质量记录管理规范（通信、乘客信息质量记录表式汇编）（企业标准）20211208.docx

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1、ICSQ/SD上海申通地铁集团有限公司企业标准QSD-WBZ-FB-SS-THJ5832018质量记录管理规范（通信、乘客信息质量记录表式汇编）2018-XX-XX 2018-XX-XX实施上海申通地铁集团有限公司上海地铁维护保障有限公司发布-Z.-a刖三本标准代替Q/SD-WBZ-FB-SS-THJ583-2016质量记录管理规范（通信质量记录表式汇编），与Q/SD-WBZ-FB-SS-THJ583-2016相比，除编辑性修改外主要变化如下：修改了附录A；一一删除了附录Bo本标准依据GB/TL1-2009的规则起草。本标准的附录A、附录C、附录D均为规范性附录。本标准由上海申通地铁集团有限公

2、司提出。本标准由上海申通地铁集团有限公司标准化室归口。本标准起草部门：上海申通地铁集团有限公司上海地铁维护保障有限公司。本标准主要起草人：魏宗浩、樊盈、袁志骞、徐立煜、杨建忠、赵晓朴、沙宏、杜琦骏、任唯、顾臻浩、张羽中、王盛。质量记录管理规范（通信、乘客信息质量记录表式汇编）1范围本标准规定了上海地铁维护保障有限公司通号分公司（以下简称分公司）所有的通信、乘客信息专业质量表式的管理职责、填写要求、保管及存档等内容。本标准适用于通信、乘客信息质量记录表式的管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于木文件。凡是不注日期的引用文件，其

3、最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。Q/SD-WBZ-FB-QT-THG6-2015综合档案资料管理规定3术语与定义下列术语与定义适用于本标准。3.1 通信、乘客信息质量记录表式是指已记载设备状态信息的通信、乘客信息质量记录表格。3.2 通信、乘客信息质量表式是指未记载设备状态信息的通信、乘客信息质量空白表格。4职责4.1 质量安全部4.1.1 负责制定本公司质量表式的编号规则。4.1.2 负责质量记录表式的记录规范的检查、记录控制的管理。4.2 设备管理部4.2.1负责质量记录表式的归口管理。4.2.2负责质量表式的编制、修订、审核和发布。4.2.3负责定期进行质量记录表式的审核、数据

4、分析和指导。4. 2.4负责本标准每年一次修订、补充、发布。4.3生产计划部4.3.1根据设备的运行质量状态和生产组织需要，负责通信质量记录表式的调用、检查和指导。4.3.2根据现场设备维护计划完成情况，及时调整、完善夜间作业要点计划安排。4.4现场维护部4.4.1负责通信、乘客信息质量记录表式的填写和日常管理。4.4.2负责管辖设备质量记录表式的装订、审核和保管。5表式属性分类5.1 通测在专用通信、乘客信息设备维护、维修、轮修作业过程中，通过日常感官检查、程序操控或借助仪器仪表等对设备的物理指标、电气参数以及特有指标进行检测时填写的质量表式。5.2 民维在民用通信设备维护、维修、轮修作业过

5、程中，通过日常感官检查、程序操控或借助仪器仪表等对设备的物理指标、电气参数以及特有指标进行检测时填写的质量表式。6表式编号规则6.1 通测质量表式从表A.001开始编写，见附录A。6.2 民维质量表式从表C.801开始编写，见附录B。7质量表式的编制、修订、新增流程7.1 编制流程7.1.1 由设备管理部组织现场维护部，进行通信、乘客信息设备维护作业的质量表式编制工作。7.1.2 设备管理部审核后，由质安部或授权设备管理部按照表式属性分类进行编号和发布。7.2 修订流程7.2.1维护部在设备维护期间发现通信、乘客信息质量表式中的内容存在不妥之处，可提交修改意见和记录表式修订申请表（见附录D）。

6、7.2.2维护部提出修订的通信、乘客信息质量表式，须提交设备管理部主管工程师审核，审核批准后方可使用，同时原表格作废。7.2.3设备管理部根据技术规程管理需求，每年一次定期修订质量记录表式。7.2.4设备管理部每年12月负责编制通信、乘客信息质量表式目录、样张汇总成册并发布。7.3新增流程7.3.1维护部在设备维护期间，根据设备维护需要提出新增通信、乘客信息质量表式需求，需与主管工程师确认后，编制通信、乘客信息质量表式。7.3.2设备管理部对新增通信、乘客信息质量表式进行审核、编号，批准发布.7.3.3由于新线、大修或技改设备改造，根据通信、乘客信息维护规程和作业指导书技术要求，由设备管理部组

7、织现场维护部进行编制通信、乘客信息质量表式。7.4.1所有通信、乘客信息质量表式编制、修订或新增表式的发布，均在本季度未月发布，下季度开始使用。7.4.2所有通信、乘客信息质量表式发布以技术通知的形式下发，每年12月由设备管理部会相关部门统一汇编、修订本标准。8记录要求8.1记录人员要求8.1.1作业人员作业人员指具体执行维护操作的人员。8.1.2复核人员8.1.2.1单岗作业复核涉及设备维护单岗作业的质量更核，可以离线操作，要求班组班组交接班工作人员进行复:核。8.1.2.2双岗作业复核涉及设备维护多岗作业的质量更核，应在线操作，要求参与人员进行相互更核，并由复核人员对关键项填写复核数据。8

8、.1.3审核人员审核人员由维护部专业工程师以上人员、分公司管理部门主管工程师或业务主管每月进行设备维护质量审核并加盖审核章，同时参与必要的技术分析、提出维护策略。8.2记录的表达方式8.2.1”应根据维护内容填入定量或定性记录，定量应填写测量或测试数值表述，定性应用“、“X”表述。8.2.2设备质量状态工作正常或满足运行技术要求，应在相应项目内打“J”。8. 2.3设备质量状态工作异常或未满足运行技术要求，应在相应项目内打“X”，并在“备注”内注明。8 .2.4质量表格中设备状态没有此项功能检查内容，应用“/”划掉。9 .3填写要求8.3.1记录人应认真填写记录，确保记录的真实、准确、完整、清

9、晰。8.3.2记录应使用蓝色或黑色水笔。8.3.3应在作业过程中或结束后，现场填写。8.3.4作业人签字不得代签。8.3.5如果发生填错需修改，在修改处划二条间距约1亳米平行线，然后在旁修改并加盖修正章，每张记录表式修改不得超过二处。8.3.6同一编号的记录，在使用时，记录人按使用先后，在记录编号右上方标注顺序号。9.1 维护部的通信、乘客信息质量记录表式应按照班组、月度，在次月的月初，将收集的本月生产计划、计划完成情况、要点记录单、通信质量记录表式和制作的封面（样张见附录E）汇编成册。9.2 维护部应在卷首编制索引目录，由维护部专业工程师进行审核登记，并加盖审核章。10储存10.1 维护部管

10、辖设备的通信、乘客信息质量记录表式的保管和存储，由维护部自行建档，期限为三年。10.2通信、乘客信息质量记录表式的存储环境要满足文件存储要求。借阅的记录应及时归还，防止更改、遗失和损坏，保证保存的通信质量记录表式完整、整洁。10.3 各部门按时间段收集和整理通信质量、乘客信息记录表式。10.4 质量安全部及时收集重要记录（内审、管理评审改进和纠正/预防措施记录、各种质量统计和分析）。11调用11.1 内部调用内部调用由相关维护部协调安排，维护部应做好调用记录。11.2 外部调用外部调用由质安部安排相关借阅和归还工作。12检查12.1 班组班组每周对班组内的通信、乘客信息质量记录表式进行检查整理

11、。12.2 维护部维护部专业工程师每月一次对本部管辖设备的质量记录表式进行检查，并加盖审核章。对不合格项要开出整改单，并提出整改措施。12.3 设备管理部设备管理部主管工程师每季度（至少一条线）对分管专业的设备维护质量记录表式进行抽查，或者不定期对重大隐患设备、运行不稳定设备进行专项质量检查，对不合格项开出整改单，并提出整改建议。12.4 质量安全部质量安全部对分公司质量计量表式进行不定期抽查，对不合格项开出整改单，并提出整改建议。牵头相关部门进行贯标内审、外审的质量记录表式的检查配合以及对于质量事故分析的相关质量记录表式的调用。13销毁(见综合档案资料管理规定中通信质量记录表式逾期，由维护部

12、提出，填写档案销毁清册附录C),有维护部经理签字后，进行销毁。14质量表式目录通信、乘客信息质量表式目录如下表1所示：表1通信、乘客信息质量表式目录序编号表式名称1表A.001控制中心通信机房巡检表（日）2表A.002控制中心调度大厅设备巡检记录表（日）3表A.003C3大楼调度大厅巡检（日）4表A.004C3大楼综合机房（通信）巡检（日）5表A.005通信车站设备巡检表（日）6表A.006通信机房巡检表（日）7表A.007控制中心无线、电视、广播、时钟设备检查表（月）8表A.008车站无线、电视、广播、时钟设备检查记录表（月）9表A.009通信机房巡检表（月）10表A.01011表A.01I

13、传输设备巡检记录表（月）友,()12网管光性能测试记录表（年）13表A.013光端机测试记录表（年）1I表A.0M以太网性能测试记录表（年）15表A.015传输设备备份记录表（年）16表A.016高速网设备巡检记录表（日）17表A.017高速网设备日常养护记录表（月）18表A.018高速网设备备份、性能检测集中维护记录表（年）19表A.019高速网网络保护集中维护记录表（年）20表A.02021表A.021电话设备巡检记录表（月）2223表A.023电话设备数据备份及主备冗余测试记录表（年）：!1表A.024轨旁电话、接车电话巡检记录表（半年）25表A.025电话分机功能检查记录表（年）26表

14、A.026交换机中继测试记录表（年）27表A.027交换机中继迂回测试记录表（年）28表A.02829表A.02930表A.03031表A.031车库运转、信号楼运转无线设备巡检表32表A.032隧道中各区间场强测试记录33表A.033无线场强检测记录表34表A.034对讲机检查记录（年）序：编号表式名称35表A.035二次开发调度台记录表36表A.036二次开发按键式操作终端记录表表A.037二次开发CAD服务器记录表38表A.038MOTO原装调度台记录表（MCC7500&MCC7500C）39表A.039网管设备记录表40表A.040专用无线通信录音机记录表4142表A.042专用无线固

15、定台记录表43表A.043专用无线直放站记录表44表A.044TETRA数字集群基站记录表45表A.045专用无线车载台集中维护记录表4647表A.047主要交换路由设备检查48表A.048专用无线LTE记录表49表A.049LTE调度台记录表50表A.05051表.051公安无线系统现场巡检表（季）52表.052公安无线基站每工作日远程巡检表（日）53表.053控制中心消防无线设备检查（日）54表A.054车站消防无线设备检查表（月）55表.055车站消防无线设备检查记录表（年/二年）56表.056控制中心消防无线设备记录表（年）57表A.05758衣A.05859表A.05960表A.06

16、061表A.061基地电视监控设备检查表（月）62表.062上层监控中心电视监控设备检查表（月）63表A.063电视监控设备年检表64表.064电视监控设备检查表（半年）65表.06566表A.06667表A.06768表.06869表A.06970表A.070序编号表式名称7I表.071车站、站场喇叭检查记录表（年）72表.072广播设备年检记录表73表.07374表.07475表.07576表.07677表.0777S表.07879表.07980表.08081表A.081时钟年检记录表82表.08283表.083si表.081S5表.08586表.08687表.08788表A.08889表

17、.08990表A.09091表.091光、电、漏缆巡检记录表（半年）92表.092分线盒设备巡检记录表（月）93表A.093线路设备巡检记录表（月）94表.094电缆测试记录表（二年）95表.095光缆测试记录表（二年）96表A.09697表A.09798表.09899表.099100表A.100101表A.101交流配电柜、直流电源设备检查测试记录表（半年/年）102表A.102UPS、蓄电池检查测试记录表（半年/年）103表A.103电源网管设备检查测试表格（年）104表.104防雷系统测试记录表105表A.105106表A.106序编号表式名称107表A.107108表.108109表.

18、109110SA.110Ill表A.111集中维护巡检表（月）112表A.112集中维护年检表113表A.113111表.114115表A.115116表A.116117表.117118表A.118119表A.119120表A.120121衣A.一号线列车自动记点系统中央设备维护工作记录表（日）122表.122列车无线、记点设备巡检记录123表A.123一号线一站列车自动记点系统车站设备维护工作记录表（日）124U.121一号线列车自动记点系统中央设备维护工作记录表（年）125表A.125号线一站列车自动记点系统车站及区间设备维护工作记录表（年）126表A.126127表.127128表.12

19、8129表A.129130表A.130131表A.131一号线乘客信息系统中央设备维护工作记录表（日）132表A.132一号线乘客信息系统车站设备维护工作记录表（日）133表A.133一号线乘客信息系统中央设备维护工作记录表（月）134表A.134一号线乘客信息系统车站设备维护工作记录表（月）135表A.135一号线乘客信息系统中央设备维护工作记录表（年）136表A.136一号线乘客导向系统车站设备维护工作记录表（年）137表A.137138表A.138139表A.139140表A.140序编号表式名称141表C.801资产委托通信系统控制中心设备、机房设施测试记录表（日）142表C.802资

20、产委托通信系统控制中心设备、机房设施测试记录表（月）143表C.803资产委托通信系统车站级设备、机房设施测试记录表（日）144表C.804资产委托通信系统车站设备、机房设施测试记录表（月）145表C.805资产委托设备SDH传输系统测试记录表（年）146表C.806资产委托通信系统控制中心、车站网络设备测试记录表（年）147表C.807资产委托设备天馈系统测试记录表（年）148表C.808资产委托设备程控交换系统测试记录表（半年）149表C.809资产委托设备交/直流电源柜检查记录表（年）150表C.810资产委托设备UPS及蓄电池测试记录表（年）151表C.811资产委托区间设备测试记录表

21、（半年）152表C.812资产委托分线盒设备巡检记录表（月）153表C.813资产委托通信线路设备巡检记录表（月）154rC.Si1资产委托通信光缆测试记录表（二年）155表C.815资产委托设备程控交换机中继测试记录表（年）Q/SD-WBZ-FB-SS-THJ5832018附录A（规范性附录）通测质量表式表A.001控制中心通信机房巡检表（日）线路:控制中心:序号巡检项目子项巡检内容BBI日HS日日日日日日1电源交流配电柜I路输入电压标准：线电压323-418v,相电压187-242-频率502HzUabDUaVVVVVVVVVVVUbeUbVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVH

22、路输入电压标准：线电压323-418v,相电压187-242.频率502HzUabDUaVVVVVVVVVVVUbeUbVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVVVV设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常直流配电柜设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常UPS/STS、蓄电池设备是否正常电源网管设备是否正常2传输线路传输设备是否正常上层网传输设备是否正常传输网管设备是否正常传输风扇设备是否正常电源模块设备是否正常3公务电话电源、电池、风扇设备是否正常控制单元、子框、板卡、工具设备是否正常网管设备设备是否正常录音、会议、计费设备设备是否正常软交换核心平台设饴设备是否正常软交换网络设备设备是

23、否正常软交换中继网关设备设备是否正常4专用电话电源、风扇设备是否正常控制单元、子框、板卡、工具设备是否正常网管设备设备是否正常NO:1/3年月.注1：此表含续表，此页为第1页，共3页；注2：巡检项目是的打“J”，否的打“X”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。表A001控制中心通信机房巡检表（日）（续）线路:控制中心:序号巡检项目子项巡检内容日日日日日0日日日日H4专用电话录音、会议设备设备是否正常软交换核心、调度模块设备设备是否正常软交换网络设备设备是否正常软交换中继网关设备设备是否正常5维护支持网管设品设备是否正常6电视监控主机设备设备是否正常编解码设备设备是否正常网

24、管设得设备是否正常录像回放设备正常7广播主机设备设备是否正常网管设备设备是否正常8无线交换路由（SW、BR、CWR）设备是否正常EPC电源、风扇、板卡设备是否正常LTE路由（NE、CE）设备是否正常调度台路由CSR设备是否正常CAD服务器（主备）设备是否正常录音机、集中录音（主备）设备是否正常网管（主备）网管和管辖设备是否正常接口检测软件运行状态网管和管辖设备是否正常9时钟一、二级时间服务器设备是否正常BITS系统设备是否正常ETS系统设备是否正常网络交换机设备设备是否正常上层网网管设备设备是否正常NO:2/3年月.注1：此表含续表，此页为第2页，共3页；注2：巡检项目是的打“J”，否的打“X

25、”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。表A001控制中心通信机房巡检表（日）（续）线路:控制中心:序号巡检项目子项巡检内容HH日日日日日日0SH9时钟一、二级母钟设备是否正常其他设备设备是否正常线路网管设备设符是否正常10空凋工作状态是否正常表面、灌网是否干净11机柜机柜和所有设等表面是否干净机柜风扇是否正常12机房环境根据温湿度计填写温度值CCCcCCCCC根据温湿度计填写湿度值%机房照明是否正常、机房是否清洁13安全检查门锁是否安全、窗户是否关闭消防器具、防灾报警设备是否完好10检查人签名11复核人签名NO:3/3年月注1：此表含续表，此页为第3页，共3页；注2：巡检

26、项目是的打“J”，否的打“X”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。表A002控制中心调度大厅设备巡检记录表（日）线号：地点：N0：设备名称检查项目设备数量设备状态故障记录：CCTV监视器键盘录像回放终端服务器PA广播控制盘及麦克风ATS自动广播连接状态行调1行调2行调3行调4设备调其他备注RADIOTetra调度台（含二开）按键式操作终端LTE调度台消防无线控制台行调1行调2行调3电调环调调度长备注专用电话调度台话柄调度台主机公务电话行调1行调2行调3电调环调调度长备注IP话机数字话机模拟话机填写说明：1、设备正常填写J,设备故障填写X,并在故障记录栏，说明故障现象（适用

27、CCTV、PA）o2、各类操作应屏幕显示正常。检查人：复核人：检查日期表A003C3大楼调度大厅巡检（日）序号巡检项目子项巡检内容号线一号线_号线一号线一号线一号线一号线一号线一号线号线一号线故障记录：1专用电话系统调度台设备设备是否正常接入交换机设备是否正常2公务电话系统话机设备设备是否正常3技术防范系统监视器设备设备是否正常4广播系统麦克风设备设备是否正常5专用无线系统调度台（含二次开发）设备是否正常调度台附件设备是否正常备注：交换机设备设备是否正常显示器设备设备是否正常6自动记点系统显示器设备设备是否正常检查人签名检查日期：复核人签名表A004C3大楼综合机房（通信）巡检（日）N0:1/

28、2序号巡检项目子项巡检内容号线一号线一号线一号线号线号线一号线一号线一号线号线一号线故障记录：1电源系统交流配电柜1路输入电压标准：线电压342-418v,相电压198-242v.频率502HzUaboUaVVVVVVVVVVVoL1bcoUbVVVVVVVVVVVoUcaUeVVVVVVVVVVVH路输入电压标准：线电压342-4l8v,相电压198-242v,频率502HzUabUaVVVVVVVVVVVUbeUbVVVVVVVVVVVUcaUcVVVVVVVVVVV设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常直流配电柜设备是否正常工作状态（指示灯）是否正常UPS、蓄电池设备是否正常电源网管设备

29、是否正常2传输系统传输设备设备是否正常备注：传输风扇设备是否正常传输网管设备是否正常电源模块设备是否正常3专用电话系统接入交换机设备设备是否正常中继设备设备是否正常4技术防范系统控制键fit设备是否正常回放、网管设备设备是否正常5广播系统主机设备设备是否正常网管设备设备是否正常注：此表含续表，此页为第1页，共2页。表A.004C3大楼综合机房（通信）巡检（日）（续）N0:2/2序号巡检项目子项巡检内容号线号线一号线号线号线号线号线号线号线号线号线故障记录：6专用无线系统交换机设备设备是否正常路由器设备设备是否正常网管设备及服务器设备设备是否正常7乘客信息系统主机设备设备是否正常交换机设备设备是

30、否正常8自动记点系统主机设备设备是否正常备注：9KVM设备主机设备设备是否正常10光端机设备光收发设备设备是否正常11时钟系统交换机设备设备是否正常12各系统校时状态设备是否正常检查人签名检查日期：复核人签名注：此表含续表，此页为第2页，共2页。线路:车站:表A005通信车站设备巡检表（日）序号巡检项目巡检内容123456789101112131415161718192021222324252627282930311CCTVCCTV回放设备功能是否完好视频图像是否清晰CCTV键盘控制功能是否完好发车端监视器是否正常2钥匙机房钥匙是否铅封3专用无线手持台与固定台通话测试4备注如果有特殊情况需进行说明5检查人签名月备注：巡检项目是的打“J”，否的打“X”，需要填写值的项目填写相应读数，并且需将巡检情况立即反馈。如果没有巡检项目中的设备，那该设备一栏不用填写，并划横线标明无该设备。表A006通信机房巡检表（日）线路：车站：年月序号巡检项目巡检内容HBHHa日日日日S日1交流柜1路输入电压标准：线电压323-418v,相电压187-242v,频率S+9117Uab口U