附件6-3：清概阶段经营业绩考核指标解释和计分规则.docx

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1、附件6-3年度综合业绩目标责任考核指标和计分（清概阶段）年度管理责任指标（100%）考核指标解释和计分规则一、二次经营指标（一）变更补偿基础资料完成率；变更补偿基础资料确认率；1 .指标定义：变更补偿是工程项目增盈减亏的重要手段,是轨道交通业务板块实现效益的重要途径，根据目标值为考核基准，年底考核得分情况进行扣分或加分考核。2 .主要作用：通过该指标的考核，引导被考核单位重视变更索赔基础工作，提高项目管理水平，使项目利益最大化。3 .计分方法：（基础资料完成率）铁路项目至少完成有效合同额10%,按开累计算,铁路项目每少完成0.1%扣2分；地铁项目至少完成有效合同额3%,按开累计算，地铁项目每少

2、完成0.1%扣2分。（基础资料确认率）已验工计价或签订补充协议（或补充合同）的按照100%确认计算；五方或四方会签完成的按照50%确认计算；三方会签完成的按照30%确认计算；负变更按绝对值的100%金额确认计算完成率。(二)施工图检算(1)指标定义：对设计图纸进行全面、仔细的阅读与审核，提出优化建议，并通过计算，核对工程量是否有误。(2)主要作用：施工图检算是项目建设的关键环节，有着重要意义。通过对设计图纸的审核，避免因设计失误给项目建设带来损失乃至造成隐患；消除影响项目建设进度和安全、质量的因素；通过检算，提出合理化建议，核对工程量遗漏，节约项目建设成本。(3)计分方法：审查设计图纸是否完整

3、，是否与图纸目录相符；设计说明是否齐全、明确，无，扣1分；从节约建设成本的角度提出设计优化意见，有，奖励5分，无,不扣分；是否定期召开施工图检算分析会，对核查出的工程量差，漏项等方面进行分析，并形成会议纪要，未定期召开或无纪要，扣10分/次；是否建立(清单量、图纸复核量、现场实际量)三算对比台账并及时更新，按照业主要求上报统计分析及支撑性材料，无台账或更新不及时，扣5分，未按要求提供完整资料，扣5分/项。二、上缴费用(目标值评价)1.指标定义：是指被考核单位当年实际完成上缴费用总额与轨道公司核定的应上缴费用总额的比率，各相关子指标权重综合考核，轨道公司规定必须上缴费用子指标，未完成即按比例、权

4、重扣分，直至扣完本综合分值。2 .主要作用：反映考核单位当年上缴费用的实际缴纳情况。3 .目标值的设定：100%4 .计算公式：年度上缴费用完成率二年度实际完成上缴费用总额核定的年度应上缴费用总额又100%5 .计分方法：（1）产值管理费每低于公司（3.5%）应缴额1%扣0.7分；应缴总额与公司应缴额之间部分，每低于1%扣0.3分；超缴部分2016年后开工项目按（轨道公司2017184号）项目模拟股份制实施办法（暂行）执行；2016年以前开工项目按轨道公司印发中国水电四局轨道交通业务板块项目风险抵押金实施办法（暂行）（轨道公司2016309号）执行。（2）人才、设备、员工社保、工会等费用各工区

5、/经理部向隶属上级单位应缴公司上缴费用含人才/设备租赁（含对分局结算）保险/工会经费低于目标值或者出现未缴情况，则上缴费用整体不得分，超缴不加分。三、未完施工占建安收入比率（目标值评价）1.指标定义：是指未完施工挂账金额（含减值准备）与建安营业收入的比率。2 .主要作用：考察项目工程款结算进度与施工进度是否匹配。该比率低反映工程结算与工程施工进度基本匹配，该比率高反映工程结算相对滞后，若非正常跨期结算挂账导致该比率较高时，表明工程项目垫资严重且工程结算风险较大,项目可能存在潜亏因素，应加强工程款结算力度。3 .目标值设定：根据年度经营业绩考核责任书，结合公司经营控制目标确定。4 .计算公式：未

6、完施工占建安收入比率=已完工未结算期末余额（含减值准备）建安营业收入XlO0%5 .计分方法：标准分按照单位分类板块标准分执行，最高得分为标准分。实际已完工未结算占建安营业收入比率未超过目标值得标准分，实际已完工未结算占建安营业收入比率每大于目标值1%扣标准分的10%o四、应收款项占营业收入比率（目标值评价）1 .指标定义：是指期末应收账款净额占营业总收入的比率。2 .主要作用：反映被考核单位已办理结算未收款、由于赊销而产生的应收账款营业收入的比率，该比率低反映应收账款周转速度较快，营运资金相对充足，该比率高反映应收账款周转速度较慢，营运资金相对不足，由于逾期未收回应收账款导致该比率较高时，表

7、明单位垫资经营情况严重、坏账风险大，应及时加强应收账款的催收工作，避免形成坏账损失。3 .目标值设定：根据年度经营业绩考核责任书，结合公司经营控制目标确定。4 .计算公式：应收账款占营业收入比率=年末应收账款净额营业总收入又100%5 .计分方法：标准分按照单位分类板块标准分执行，最高得分为标准分。实际应收款项占营业收入比率未超过目标值的得标准分，实际应收款项占营业收入比率每大于目标值1%扣标准分的10%o五、工资控制总额（执行率）（目标值评价）1.指标定义：为增加工资总额预算的准确性、严肃收入分配纪律、保障轨道公司工资总额整体水平符合公司管控要求，设定工资总额预算执行偏差率指标。6 .偏差率

8、的计算以轨道公司下达的工资总额预算为基数（单位因人数的增减导致工资总额预算发生重大异动，应及时报公司审批，以重新调整核定的数据为基数），与各单位当年度实发工资总额进行比较，计算执行偏差率。未下指标的新成立的单位工资总额指标按照已下标准相同性质施工项目职工平均工资乘以职工人数计算。7 .计算公式：工资总额预算执行偏差率=（本单位当年实发工资总额-轨道公司核定的工资预算总额）/轨道公司核定的工资预算总额义100%8 .计分方法：（1）工资总额超过轨道公司核定的工资总额预算，工资偏差率0,1%-5%之间的，每超过1%扣5分；5%T0%之间的，每超过1%扣15分；超过10%的，每超1%,再直接扣减绩效

9、年薪的l%o（2）工资总额控制在轨道公司下达的工资总额预算范围内，-5%W工资总额预算执行偏差率W0,不扣分；工资总额预算执行偏差率-5%,每下降1%扣5分，扣完为止。六、维稳工作（目标值评价）1.指标定义：预防各类案件和治安灾害事故、有悖稳定事件的发生。2 .主要作用：全面落实公司、轨道公司社会治安综合治理各项措施，及时化解各类矛盾纠纷，维护公司、轨道公司稳定发展。3 .计分方法：每发生一起公司层面及以上的综治维稳事件，扣5分。七、法务（目标值评价）1.指标定义：是指轨道公司对经理部（指挥部）年度法律内控管理目标、年度法律内控考核标准，现场巡查情况（临时性处理及上级单位综合考评）等方面进行年

10、度管理目标考核、考评。考核、考评根据某一目标值为考核基准，年底考核得分情况进行扣分或加分考核。2 .主要作用：通过该指标的考核，引导被考核单位提高法律内控工作管理水平，强化应急管理能力，以减少和预防重大法律内控风险的发生为目的，保证项目正常生产经营。3 .计分方法：法律内控考核基准分为80分：低于65分，全年考核为不合格；考核分为90分为优秀；全年每发生一起文件材料上报不及时，扣4分；未按照内控制度运行进度完成任务，每发生一起扣4分；全年每成功处理完毕一起诉讼或非诉纠纷，以司法或政府机关文件为主，加15分；全年每发表一次法律相关文章，加3分；发生一般诉讼或非诉纠纷（涉案金额10万及以上，或涉案

11、人员超过3人）未在规定时限内及时上报并备案的，每次扣分，重大诉讼或非诉纠纷未及时上报等，一票否决；发生一般及以上诉讼或非诉纠纷未及时上报造成损失扩大，或私自处理，或不采纳法律顾问意见导致单位受损的，每发生1次，扣除关键行为目标责任考核综合权重10%,直至扣完。八、消缺（目标值评价）1.指标定义：消缺即缺陷处理，是指工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。严重缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷；一般缺陷是指对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。2 .主要作用：为促进项目履约，保证项目质量安全，降低非工程施工成本，起

12、到降本增效作用。3 .目标值设定：消缺指标是以合同额的千分之二为基数计算所得。4 .计分原则与方法：计分原则：（1）消缺费用是指外协队作业合同之外发生的，由项目履约主体额外支出的费用，整个项目消缺成本以合同额的千分之二为基数计算所得；（2）责任人更换的计算方式：被更换人按照其所负责完成合同额的千分之二计算消缺费用，更换人按照剩余合同额的千分之二计算消缺费用，被更换人预留风险抵押金作为考核基金，直至项目竣工，消缺费用按照累计计算，总额不得超过总合同额的千分之二,本指标实行季度统计，年度核算，竣工清算。计分方法：对于消缺费用不超过总合同额千分之二的,不奖不罚；超过当期消缺规定额度10%以内的（含1

13、0%）,扣2分；增加10%（含10%）以内按照每增加1%扣5分递增,增加10%T5%以内按照每增加1%扣IO分，增加15%以上不得分。九、管理费目标控制（目标值评价）1.指标定义：主要指项目经理部开工至完工决算整个过程所有项目经理部支出的非生产性开支指标的控制情况。2 .主要作用：减少各项目经理部发生实际管理成本。3 .目标值设定：采用年度预算指标控制和完工不突破预算总目标（项目管理费二建安收入Xx%）指标控制的方式。4 .计算公式：项目管理费控制二建安收入（验工计价）x%o5 .计分方法：管理费每降低目标值1%,加5分，最高加20分；管理费超出目标值的10%,每超出1%,扣2分；管理费超出目

14、标值的11230%,每超出1%,扣4分；管理费超出目标值的30%,不得分。十、信息化（含档案管理，PRP）（目标值评价）1.指标定义：主要包括PRP项目管理系统、档案系统，PRP系统是一个多项目管控平台，也是一个集成性的管理平台，即在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。档案系统能记述和反应建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程。6 .主要作用：实现了项目全生命周期的过程管理，以实现项目成本核算的精细化管理；能真实记录和准确反映项目建设过程和竣工时的实际情况。7 .计分方法：轨道公司下发通报未按期完成录入计划,每个模块扣1分/次；数据录入情况，被局通报批评，每个模块扣3分/次。年终未完成公司年度任务，每个模块扣8分。各单位被公司通报表扬每个模块加3分/次，最多加15分。竣工资料在档案系统中录入率低于80%,扣5分；低于50%,扣10分；低于30%视为未录入，扣15分。未按照关于规范工程资料移交的通知（办（2017）1号）要求，分阶段年度内应当提交的八大项重点资料的，扣5分/项；竣工资料移交从中标通知书到末次验工，过程中所有项目的电子版资料（签字版的要扫描件），移交合格率低于80%,扣5分；低于50%,扣10分；低于30%,扣15分。