顾客财产管理制度全套.docx

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1、顾客财产管理制度1 .目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。2 适用范围适用于顾客提供的产品（原材料、零配件、包装材料等）、技术文件（知识产权）以及顾客退回本公司维修的产品的控制和管理。3职责3.1 质量部负责对顾客提供的产品进行验证，负责对顾客退回维修的产品进行检验。3.2 仓库负责对顾客提供的产品、顾客退回维修的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。3.3 生产技术部（生产工程师）负责对顾客退回维修产品的修理。3.4 文控中心负责顾客提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。4.作业程序4.1.1 顾客提供的产品进厂时，仓库管理员应核对对方的送

2、货单，确认品名、规格、数量等无误，包装无损后，将其放置在待检区，并在物料上贴上客供物料标识卡，然后立即通知IQC进行检验工作。4.1.2 IQC按照进货检验和试验控制程序的规定，对顾客提供的产品进行检验，出具IQC检验报告单。检验不合格时，应填写顾客财产异常记录表，连同hIQC检验报告单一起及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法。4.1.3 验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按产品防护和交付控制程序的要求，做好产品的贮存保管工作。4.1.4 顾客提供的产品应该用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。4.1.5 在贮存、维护、使用中发现顾客提供的产品有异

3、常现象（丢失、损坏、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联络单给质量部。质量部确认事实后，填写顾客财产异常记录表，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，然后按协商的办法对顾客的产品做出处理并记录。未经顾客同意，不得对顾客提供的产品做出修理、报废等处理。4.2.1 维修的退货由营销部运回或顾客送回。营销部将维修的退货送至仓库，仓管员点清品名、数量后，在营销部的顾客产品维修报告单上签名。营销部将仓库签名后的顾客产品维修报告单送至质量工程师。4.2.2 仓管员将维修的退货放置在待检区，并在其上贴顾客维修产品标识卡，然后通知质量工程师对退货维修品进行检验。423质量部质量工程师对退回维修的

4、产品进行检查，检查的结论及处理意见应填写在顾客产品维修报告单上，然后将顾客产品维修报告单分发给生产工程师（PE）、营销部、仓库。如果质量工程师在检查中发现产品的损坏是因顾客使用不当造成的，质量工程师应出联络单给营销部，营销部应就此提醒顾客正确的使用方法以防止再发生。4.2.4 PE将顾客退回维修的产品从仓库领出进行修理，修理后的产品需经质检员检验，合格后，贴一专用的顾客产品维修合格标签。4.2.5 PE将合格的修理品送至仓库，仓库通知营销部将修理好的产品送给顾客。4.2.6 如发现顾客退回维修的产品丢失、修理不经济等异常问题，相关部门应出具顾客财产异常记录表给营销部，由营销部同顾客协商解决办法。4.3顾客提供的技术文件的控制。顾客提供的技术文件的控制参照文件控制程序执行。应在每份顾客提供文件上醒目地标识出顾客名称。未经顾客同意，不得向外泄露顾客的技术文件。5.支持性文件5.1 进货检验和试验控制程序5.2 产品防护和交付控制程序5.3 文件控制程序6记录6.1 顾客财产异常记录表6.2 顾客产品维修报告单