2022年怀化市城市管理和综合执法局整体支出绩效评价报告汇总.docx

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1、2022年怀化市城市管理和综合执法局整体支出绩效评价报告（汇总）一、部门概况（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。1、在职人员情况。怀化市人民政府办公室关于印发怀化市城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（怀政办发2015）45号）、中共怀化市委办公室关于印发中共怀化市指数机关工作委员会等16个党政机关职责、机构编制调整方案和怀化市科学技术局等7个政府机关职能配置、内设机构、人员编制规定的通知（怀办2019）11号）、中共怀化市委机构编制委员会关于怀化市城市管理事务中心机构编制事项调整的通知（怀编（2021）69号）、中共怀化市委机

2、构编制委员会关于印发怀化市园林绿化服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知（怀编（2021）69号）、中共怀化市机构编制委员会办公室关于职能配置、内设机构和人员编制的规定（怀编（2021）77号）批复怀化市城市管理局（汇总）的编制数461人，截止2022年末实际在岗人数477人。2、机构设置。怀化市城市管理和综合执法局作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、机关党委、法制科、市政设施科、公用事业管理科、园林绿化管理科、行政审批服务科、督查考评科、财务装备科和人事科，局属非独立核算二级机构怀化市城市管理行政执法支队、怀化市城市管理指挥中心，下辖怀化市城市管理事务中心、怀化市园林绿化服务中心

3、、怀化市市政维护中心。3、主要职能(1)负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究制定和组织实施环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、公园、城市照明设施、城市垃圾集中处理、市政基础设施管理和维护等行业的中长期规划和年度工作计划。(2)负责对城区城市管理和行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价；负责对县市区城市管理和行政执法案件的行政复议工作。(3)负责“智慧怀化”数字管理平台的建设和管理；负责指导县市区数字化城市管理工作。(4)负责城区生活垃圾的集中处理和垃圾处理场的管理.(5)负责移交给市本级的城市市政公共设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城

4、市排水系统的管理、执法和维护工作；负责本级市政基础设施的一般性改造和扩建工作；负责城市主次干道因实际和维护需要的临时占用、挖掘管理工作、负责城区地下管网设施的监管工作，参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收。(6)负责移交给市本级管辖的城市规划区园林、绿化、风景名胜区、公园的管理工作；(7)负责城市规划区内城市供水(含二次供水)、计划用水、节约用水的管理和执法工作；负责城市排水许可证的核发；负责城区供水企业的水质监测和指导，管理城市污水处理工作。(8)负责是本级辖区内户外广告设置管理和执法工作。(9)负责城市规划区内市本级城市管理综合执法.(10)负责建立城市规划区违法建筑查处信

5、息系统和考核机制，负责对违法建筑查处工作进行指导、督办和协调。（三）负责编制城市市政维护管理方面资金年度使用计划和申报工作。(12)指导和组织实施全市城市管理行业的科技推广应用以及重大技术的引进、创新工作。(13)承办市委、市政府交办的其他事项。4、重点工作计划（I）提升城市治理能力。打好污染防治攻坚战、改善城市人居环境、强化城市安全运行，锐意进取、攻坚克难、狠抓落实。（2）大力推进智慧城管建设。创新理念打造亲民城管，大力推进城市管理市场化，日常管理和维护不断精细，让城市管理工作更上新台阶。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。1、2022年部门预算情况依据怀财预（2022）

6、9号预算批复，我局2022年年初支出总预算15,930.17万元,其中：基本支出4,674.09万元（工资福利支出3,799.75万元，商品和服务支出769.50万元，对个人和家庭的补助支出104.84万元）；项目支出11,256.08万元。2022年支出预算调整预算数3,112.6万元，与年初预算安排的差额主要是人员经费年中预算增加2516.79万元、日常公用经费调减289.06万元、项目支出调增884.87万元。2、2022年部门决算情况2022年度部门整体决算总支出19,042.77万元,其中:基本支出6,901.82万元，占总支出的36.24%,使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支

7、出12,140.95万元，占总支出的63.76%,其中业务工作经费369.64万元，运行维护经费5677.2万元,专项资金2546.83万元。专项工作经费包括但不限于：创建工作经费（创园创文创卫创森等等）、黑臭水体整治专项工作经费、春节前走访慰问工作经费、城管委（城安委）工作经费、生活垃圾分类协调工作经费、怀化市文明行为促进条例立法工作经费、创建园林式单位（小区）工作经费等。运行维护费包括但不限于：污水截污干管管理维护经费、污水监管运行经费、二垃圾场运行经费、城区园林日常管养经费、市政设施维护费。专项资金包括但不限于：重大节日摆花及城区氛围营造经费、智慧城管指挥中心日常运行经费、城管培训经费、

8、户外公益广告发布、全市牌匾及广告标识整治、执法人员服装费、公共供水及节水办法修订及创建、餐厨垃圾处理费、人才资源开发专项资金、三眼桥维修加固工程、桥梁监测费、舞水三桥（四桥）及黄花坪大桥维修项目、市政设施维护专用设备经费、公沥青混合料搅拌环保设备、共消防栓维修更换、铲雪除冰专用机械设备、春节亮化维护、迎丰公园倒塌围墙修建工程、迎丰公园绿化补植项目、园林绿化信息库建设、园林科研基地建设项目、广场直饮水设施维护、低温雨雪冰冻期间应急处置经费等。二、部门整体支出管理及使用情况(一)基本支出基本支出系保障局本级及所属二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支

9、出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。2022年基本支出6,901.82万元较上年增加78.62万元，增加L15%。1、人员经费。人员经费6,421.38万元，占基本支出的93.04%,较上年增加450.19万元，增幅7.54%,主要是绩效发放变化。(1)工资福利支出5,810.35万元，主要包括在职人员工资、津补贴、政策规定奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障费、住房公积金和其他工资福利支出等支出。(2)对个人和家庭补助支出611.03万元。主要包括抚恤金、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。2、日常公用经费。日常公用经费4

10、80.44万元，较上年减少371.57万元，减幅43.61%,主要使用单位资金开支公用经费等核算口径不一致影响。(1)商品和服务支出476.13万元。包括日常运行正常的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、培训费、专用材料费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。（2）“三公”经费支出38.72万元。公务接待费1.91万元，较上年增加0.44万元；公务用车维护费36.81万元，较上年增加5.81万元;“三公经费”总体支出比上年增加6.25万元，是本年实际发生的支出数。（3）会议费和培训费支出

11、13.08万元。会议费0万元，发生培训费13.08万元，主要是新增事业单位工作人员培训及怀化市市委党校培训等发生支出。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。根据怀财预（2022）9号文件安排，2022年度市财政安排专项项目资金12,140.95万元（年初财政预算安排11,256.08万元,调整预算884.87万元）,资金到位率100%。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2022年度局本级及所属二级机构项目支出12,140.95万元，主要用于一般公共服务支出（类）其他组织事务支出、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出、卫生健康支出（

12、类）突发公共卫生事件应急处理、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出、城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生（类）、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出（类）城市建设支出、城市基础设施配套费安排的支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出（类）其他污水处理费安排的支出、其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出，其中：工作经费369.64万元，运行维护经费5,812.67万元（污水截污干管管理维护经费122.33万元、污水监管运行经费13.15万元、二垃圾场运行经费1,408.12

13、万元、城区园林日常管养经费1,819.35万元、市政设施维护费2,449.72万元），专项资金5958.64万元（其中重大节日摆花及城区氛围营造经费152.32、智慧城管指挥中心日常运行经费392.35、户外公益广告发布45.70万元、全市牌匾及广告标识整治121.23万元、执法人员服装费44.29万元、公共供水及节水办法修订及创建14.70万元、餐厨垃圾处理费554.77万元、人才资源开发专项资金18.8.00万元；市政设施维护2,449.72万元；铲雪除冰专用机械设备19万元；市政设施维护专用设备经费32.49万元；桥梁监测费用33.71万元、舞水三桥（四桥）及黄花坪大桥维修项目149.0

14、0万元、公共消防栓维修更换费46.48万元、三眼桥维修加固工程137.13万元、春节亮化维护9.85万元、迎丰公园倒塌围墙修建工程8.30、迎丰公园倒塌围墙修建工程29.98万元、园林绿化信息库建设50万元、园林科研基地建设项目41.88万元、广场直饮水设施维护15万元、低温雨雪冰冻期间应急处置经费39.99万元）O3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。局本级及所属二级机构制定了财务管理制度专项资金管理办法合同管理制度政府采购管理办法等相关专项项目管理制度。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制,项目招标、评审、结算按政府

15、采购管理办法等相关要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。1.怀化市城市管理和综合执法局局本级。怀化市截污干管检测项目工程通过竞争性磋商方式采购由广东精测勘测科技股份有限公司中标，目前已通过验收；智慧城管信息采集和外包服务项目（项目服务期3年）通过公开招标方式采购由北京数字政通科技股份有限公司中标，目前正在实施；购买服装项目通过公开招标方式采购由湖南湘陵服饰有限公司中标，项目已通过验收；城区摆花工程通过竞争性磋商方式采购由怀化市三丰劳务服务有限责任公司中标，

16、工程已通过验收。2 .怀化市城市事务管理中心。二垃圾场渗滤液处理承包运营服务商通过公开招投标方式采购由湖南迪亚环境工程有限公司中标，项目正在实施。怀化市第二垃圾场生活垃圾卫生填埋处理项目外包服务通过单一来源采购方式于2021年4月由中技能源集团股份有限公司中标，项目正在实施。3 .怀化市园林绿化服务中心。园林绿化养护经费按养护子项目分别采购。绿地勘测定界经费采取竞争性谈判由湖南省水工环地质工程勘察院有限公司、怀化市自然资源规划设计测绘院联合体中标，项目已通过验收；香洲广场、市民休闲广场和市委后门小游园综合管理采取公开招标方式采购由怀化市绿丰园林有限公司中标，项目服务期3年；丰溪苑绿地养护、鹤鸣

17、洲绿地综合管理通过公开招投标方式采购由中方县园林绿化有限责任公司中标，服务期3年；10个交通渠化岛花卉及绿地养护管理通过公开招标方式由怀化市宜庆劳务服务有限公司中标，服务期3年；城东高速公路连接线绿地养护管理通过公开招投标方式采购由怀化市绿家园园林绿化有限公司中标，服务期3年；8个交通渠化岛花卉栽植、北环路、高堰东路、坨院溪和立交桥周边、城西主入口绿地养护管理通过公开招投标方式采购由鹤城区原野花卉园、怀化市洪江区绿园绿化有限责任公司、怀化市佳应园林绿化有限公司、中方县绿缘园林绿化有限公司、湖南湘涛建设有限公司中标，服务期3年；丰溪苑绿地养护、鹤鸣洲绿地综合管理通过公开招投标方式采购由中方县园林

18、绿化有限责任公司中标，服务期3年；香洲广场、市民休闲广场和市委后门小游园综合管理通过公开招投标方式采购由中方县园林绿化有限责任公司中标，服务期3年；城东高速公路连接线绿地养护管理通过公开招投标方式采购由怀化市绿家园园林绿化有限公司中标，服务期3年。4 .怀化市市政设施维护中心。舞水三桥、舞水四桥及黄花坪大桥维修项目经2021年17次处务会集体决策，由怀化市建设工程招标咨询有限公司代理采取竞争性谈判采购，中标单位湖南教建集团有限公司。2020年怀化市城区市政问题消火栓维修整改项目经2021年处务会12次集体决策，采用单一来源采购方式向怀化市自水有限公司采购。市委佳惠西侧道路、平安路（市委后门至迎

19、宾路排水补短改项目经2022年中心会议6次，由怀化正诚项目管理有限公司代理采取竞争性谈判采购，中标单位湖南尊领项目管理有限公司。怀化市石门阳塘市政沥青拌合站改造工程-土建经2021年21次处务会集体决策，由怀化市建设工程招标咨询有限公司代理采取竞争性谈判采购，中标单位湖南尊领项目管理有限公司。云溪一桥、顺天桥等四座城市桥梁维修争性项目经2021年处务会4次及6次处务会集体决策，由怀化正诚项目管理有限公司代理采取竞争性谈判采购，中标单位湖南名爵建设工程有限公司。（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。制定了项目管理制度，包括三重一大集体决策机制、项目管理制度等。

20、在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，实施日常检查并建立了日常检查台账。四、资产管理情况局本级及所属二级机构建立了固定资产管理制度。按照资产管理信息化的要求建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统并及时更新。资产的配置、购置、验收、入账、领用均按照固定资产管理制度执行，落实资产关键岗位、使用人员的职责。2022年末资产总额346,399.72万元，负债总额2,805.08万元，净资产343,594.64万元。与上年相比,资产增加10,213.02万元,负债增加474.13万元，净资产增加9,738.89万元。2022年处置固定资产253.99万元，新增固定资产83

21、.40万元，主要为铲雪除冰专用机械设备等专用设备。五、部门整体支出绩效情况对照怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知规定的考核指标，从经济性、效率性、有效性和可持续性等对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分189.82分，其中部门整体支出绩效评价共性指标自评得分90.82分，部门整体支出绩效自评得分99分，具体情况如下：（一）经济性分析2022年年初预算15,930.17万元,调增年初预算3112.6万元，预算控制率19.54%。通过财政资金的直接引导，我市提升城市治理能力，改善城市人居环境、强化城市安全运行;创新理念打造亲民城管，大力推进城市管理市场

22、化，日常管理和维护不断精细，让城市管理工作更上新台阶。（一）效率性分析一是绩效考核重点工作圆满完成。省对市绩效考核涉及城市管理的1项考核指标即老旧管网改造超超额完成任务，截止11月底，城镇污水管网完成新建改造IOL735公里，完成年度任务的203.47%,其中新建50.06公里，改造51.675公里；城市老旧供水管网已完成改造30.443公里，完成年度任务的150.63%o二是三大民生实事大力推进。2022年市政府确定由城管部门办理的民生实事3件，即怀化城区新建25座公厕和2座垃圾中转站、100个公顷城市绿地建设、太平溪水质提升。目前已完成18座城市公厕和1座垃圾中转站建设，预计年内完成25座

23、公厕和2座垃圾中转站建设。岩门公园、舞水公园、迎丰公园二期、湖天双拥公园建设等4大公园和和6个游园建设大力推进，预计年内可完成100公顷目标建设任务。太平溪水质提升完成年度任务，其中已完成太平溪及三条支流、舞水河东岸截污干管检测和重点区段清淤，太平溪下游截污干管84号井溢流口启动整改。三是真抓实干激励相关工作稳步推进。城镇污水治理进一步提质增效。全市14座城镇污水处理厂正常运营，并按省住建厅要求完成运行管理等级评价评价工作，其中市本级3座、麻阳县、新晃县、会同县、通道县、靖州县、辰溪县等9座城镇污水处理厂出水均按照一级A标准排放。城镇黑臭水体治理完成任务。我市县级城市洪江市在去年已完成黑臭水体

24、整治的基础上开展了黑臭水体排查，没有出现新的黑臭水体，市本级已完成整治的黑臭水体已长治久清，没有明显返黑返臭。城市生活垃圾分类持续推进。鹤城区城中、城南、城北、坨院街道等垃圾分类示范片区基本完成建设，垃圾分类宣传工作进一步加强，在城区5块高架广告、47个公交站台和60余个小区设置垃圾分类宣传栏，建成怀化市生活垃圾分类科普馆免费向社会开放。四是相关重点项目加快建设。市生活垃圾焚烧发电项目进展顺利。项目主体工程基础部分已基本完成施工，发电机组设备全部采购到位，预计全年完成投资3.5亿元。市厨余（含餐厨）垃圾收集、运输、处理和资源化利用项目有序开展前期工作，基本确定项目选址，市本级处理厂日均收集运输

25、处理厨余（含餐厨）垃圾近60吨。市全城污水处理厂5万吨扩容工程加快建设，预计全年完成投资1亿元。五是城市创建持续加力增效。坚持以创园、创卫、创文、创森等城市创建为抓手，努力促进城市管理日常工作发力增效。基本完成现有绿地（含防护绿地）划线定界测绘，制止侵绿行为30起，创建市级园林式居住区（单位）20个，完成市城区城镇开发边界线内251株古树名木普查。完成6.5万平方米市政道路路面修复和黄花坪大桥、舞水三桥、舞水四桥3座桥梁维修加固，完成清淤疏通和更换各类雨水井、检查井7200座，按省住建厅要求开展市政设施普查，完成市本级抽样核查、数据汇交。市智慧城管信息系统全年采集应解决城市管理的各类事、部件问

26、题信息预计达14条万条，路面破损沆洼、井盖缺失、行道树死株缺株、广场舞噪音扰民等突出问题得到较好解决。对市城管委成员单位城市管理工作开展情况坚持开展日常考核和年度考核，日常考核结果定期在新闻媒体通报，年度考核结果继续纳入平安建设和绩效考核。六是城管执法加大力度。全年办理行政处罚类案件33起，共处罚金45万余元。突出加大燃气消防执法力度，查处取缔燃气黑网点58个，扣押钢瓶近300个，处罚供气企业3家。突出加大建筑工地日常巡查，共开展日常巡查254次，专项检查45次，每个工地的管控责任落实到人，对能够进行积极整改的违规行为，从优化营商环境出发坚持“首违不罚”,共办理整改类案件16起。坚持全面落实行

27、政执法“三项制度”,行政执法行为进一步规范。强化与住建部门执法工作衔接机制，行政监管与行政处罚部门间的配合更加密切。七是城市运行保持安全稳定。聚焦行业重点，大力开展安全隐患排查整治，组织市城安委各成员单位及县市区开展城市运行安全巡查183次,检查单位14家,排查安全隐患1551处、依托智慧城管平台采集的城市运行安全领域案件100O余条，均及时按“一单四制”要求进行整改。积极参与居民自建房安全专项整治及百日攻坚行动，持续深化城市运行安全生产三年整治行动，扎实开展“打非治违”专项行动，组织开展2022年城市运行安全生产巡查和城市管理领域消防安全顽瘴痼疾集中治理，着力开展市政道路、桥梁安全生产督导和

28、窖井盖安全管理专项行动，奋力开展抗冰除雪、疫情防控、防汛排涝等城市运行应急工作，均取得良好成效。全年城管行业没有发生大的安全事故。（三）有效性分析1、财政供应人员配置控制率。2022年度编制人数461人，年末实际在岗在编人数477人，财政供养人员控制率103.47%o2、“三公经费”变动率。2022年三公经费年初预算为84.25万元，上年预算126.88万元，变动率-33.59%。3、预算完成率。2022年年初预算15,930.17万元，调整预算3112.6万元，年末结转0万元，预算完成率100.00%。4、预算控制率。2022年本年预算调整3112.6万元，预算控制率1953%,预算控制未达

29、到预期目标。5、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。6、公用经费控制率。2022年度日常公用经费实际支出476.13万元，预算安排公用经费总额769.5万元，公用经费控制率61.87%,公用经费控制未达到预期目标。7、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为38.72万元（一般公共预算安排），预算安排84.25万元，“三公经费”控制率为45.96%,三公经费控制到位。8、政府采购执行率。政府采购预算3890.12万元，实际政府采购金额2728.41万元,政府采购执行率70.14%,未实现应采尽采，政府采购控制未达到预期目标。9、管理制度健全性。严格落实财务管理办法等有关管

30、理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。10、资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。Ih预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算,按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开2022年预算、2021年决算。12、重点工作实际完成率。根据绩效办2022年考核等次为合格。13、满意度在95%以上。通过实施市政设施日常维护等保障了怀化市鹤

31、城区市政公共基础设施正常运行及出行安全，满意度93.14%。14、年初绩效目标实际完成好。对标年初部门整体绩效目标，细化三级考核目标和分解权重，考评得分99分。（四）可持续性分析通过前述对局本级及所属二级机构整体支出的分析，尚需要：1、理顺管理体制，构建大城管工作机制。根据“三城一区”及各县市区市政行业管理体制不顺的薄弱环节，积极配合上级主管部门整合业务管理体制，整合人力、物力、财力资源，不断适应性“大城管”体制改革的需要。2、大力开展道路设施维护管理。一是继续开展车行道路面的基础修复，计划针对本业大道、环城东路、青山溪路、湖天南北路、锦溪路、红星路、淑怀高速连接线等病害程度严重的路段，按照标

32、本兼治的原则，开展车行道路面专项基础修复。二是计划对迎丰路全线、红星路全线、湖天大道、高堰路、湖天南路等车行道裂缝实行专项修复，防止裂缝病害扩大和大面积道路破损。三是计划对迎丰路、顺天路、正清路、锦溪南路等人行道开展集中修复，增设无障碍坡道。3、大力开展路灯设施维护管理。一是为改善光源增强照明亮度，计划开展怀东路等1400余杆华灯设施改造成双挑路灯提质改造。二是计划完成迎丰东路、迎丰中路、湖天南路、锦溪南路380余杆路灯接地制作，排除安全隐患。三是加大路灯设施精细化维护，计划对城区6200余杆路灯杆刷油漆，重新制作编号牌，继续加强路灯专用变压器维护。四是落实省住建厅“多杆合一”工作，推行“多杆

33、合一”试点工作，建设一至两条规范化应急抢修的样板路段。六、存在的主要问题1、绩效管理跟踪不到位绩效管理理念不足，宣导力度不够，各部室使用资金时对绩效目标概念认识不足，导致专项资金项目预算实施有偏差。2、预算控制率有待降低受年中追加经费影响，预算控制率为19.53%,日常公用经费控制率61.87%,没有实现精准预算控制。应在以后年度加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。3、政府采购预算管理不到位受疫情影响，部分专项项目未实施，政府采购执行率70.14%,未实现应采尽采。七、改进措施和有关建议1、强化绩效跟踪管理加强绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使用和绩效目标意识，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力和专项项目建设工作精准度。2、强化预算约束各单位、各科（部）室合力加速流程管理，确保在2023年度加快项目进度及专项项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。3、加强政府采购预算管理严格按照预算和政府采购管理要求，实施政府采购项目。