TGXAS-城镇污水处理厂安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施指南.docx

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1、ICS13.100CCSC78T/GXAS标准TGXASXXXX-XXXX城镇污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南SpecificationfordoubIepreventionmechanismconstructionofthemanagementandcontroIsystemandimpIementationofworksafetyriskclassificationandhiddenriskinvestigationandtreatmentofmunicipalwastewatertreatmentpIant（征求意见稿）在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连

2、同支持性文件一并附上。XXXX -XX-XX 发布XXXX-XX-XX实施广西标准化协会发布目次前言III1范围42规范性引用文件43术语和定义44总体要求4t1基本原则44基本程序55计划与准备54I成立组织机构54i）建立健全制度541前期调研及资料收集64I安全教育及培训6R制定实施方案66安全风险分级管控6A1基本要求6R9风险划分7RR风险辨识7R4风险评价8Rq风险分级错误!未定义书签。RA风险分级管控8A7风险告知97隐患排查治理107I隐患分级错误!未定义书签。7勺排查要求错误!未定义书签。72隐患治理错误!未定义书签。74隐患验收错误!未定义书签。8文件管理错误!未定义书签。

3、9信息化建设错误!未定义书签。Q1平台基本要求错误!未定义书签。Q2深化要求错误!未定义书签。QW信息上报错误!未定义书签。10持续改进错误!未定义书签。11续评估要求错误!未定义书签。n。适时更新错误!未定义书签。附录A（资料性）双重预防机制错误!未定义书签。附录B（资料性）风险分级管控样例表错误!未定义书签。附录C（资料性）风险告知样例1附录D（资料性）风险评价方法错误!未定义书签。A.1风险矩阵法23A.2作业条件危险性分析法24附录E（资料性）风险报告样式6.3基本格式6A.4规格错误!未定义书签。A.5封面格式错误!未定义书签。A.6正文错误!未定义书签。A.7附件错误!未定义书签。

4、,8著录项格式错误!未定义书签。参考文献H本文件参照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由广西安全生产科学研究院提出。本文件由广西标准化协会归口。本文件起草单位：广西安全生产科学研究院、广西吉锐安全技术有限公司、广西应安联信息技术有限公司。本文件主要起草人：黄健、曾觉发、霍祥全、杨文芳、莫华、张峰、冯海的、韦涛、莫耀林、草炜秋。城镇污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南1范围本文件界定了城镇污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（

5、以下简称：双重预防机制）建设涉及的术语和定义，规定了总体要求、安全风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、信息化建设、体系融合、持续改进。本文件适用于广西行政区域内城镇污水处理厂开展双重预防机制建设工作。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版木（包括所有的修改单）适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T23694风险管理术语GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB35181重大火灾隐患判定方法3术语和

6、定义GB/T23694、GB/T33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3 1城镇污水处理厂municipalwastewatertreatmentplant对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的城镇环保基础设施。来源：HJ20382014,3.1相关方relatedparty工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。来源：GB/T330002016,3.4a?固有风险inherentrisk风险点（单元、设备设施、作业活动等）因其固有危险性（涉及危险物质或能量或其他情况）而潜在的风险。或者是在不考虑现有管控措施的情况下，风险点可能潜在的风险。剩

7、余风险residualrisk处理风险之后仍然存在的风险。注：剩余风险可包括未识别的风险。注：剩余风险还可被称为“留存的风险”o来源:GB/T23694,4.8.1.64总体要求4 1基本原则4.1.1 企业应建立以主要负责人为核心的工作机制，保证全员参与，建立健全各项安全生产制度，全面辨识危险源，客观分析、评价风险，采取一切合理可行措施消除或控制风险，强化隐患排查、治理、验收闭环管理，防止利减少生产安全事故，持续提升安全绩效。4.1.2 己建立双重预防机制、安全生产标准化管理体系或职业健康安全管理体系的企业，应将双重预防机制建设工作作为其安全生产标准化的重要组成部分，并在现行的安全生产体系的

8、基础上，按本文件进一步完善安全管理工作。4.1.3 企业应建设线上线下融合的双重预防机制信息化平台，包含管理端和移动端。4.1.4 双重预防机制信息化平台应具备以下功能，包括但不限于：风险辨识、评估信息的录入及导出；一一风险分级管控信息的录入及导出； 支持风险点巡检； 风险公告栏及风险告知图的录入及导出；一一隐患排查任务推送；一一隐患排查任务和预警信息接收； 现场隐患排查情况实时上报； 隐患治理全程跟踪，自动形成隐患整改台账；一一数据统计及分析； 与政府安全生产监管综合智能化平台预留互联互通、信息共享端口。4）基本程序见附录A。5计划与准备51成立组织机构5.1.1 企业应成立由主要负责人、分

9、管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备、电气、仪表等各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理组织领导机构，宜成立双重预防机制建设工作领导小组。5.1.2 企业应建立健全双重预防机制责任体系，明确双重预防机制建设和运行的分管负责人、管理部门等各层级人员，负责双重预防机制运行的监督、考核，并明确各级人员的职责： 主要负责人全面负责双重预防机制建设工作；一一分管负责人协助主要负责人推进双重预防机制建设工作；一各职能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作； 其他从业人员按照岗位职责负责岗位安全风险分级管控和隐患排查治理工作。R3制定实施方案企业应

10、制定实施方案，明确工作目标、实施步骤、工作要求、保障措施等内容，确定风险辨识、风险评估、风险分级、风险管控、隐患排查治理以及持续改进等工作的原则和方法。E4建立健全制度企业宜在安全生产标准化基础上，进一步制定和完善双重预防机制相关制度，形成一体化安全管理体系，应至少包含以下制度： 风险分级管控制度，应至少明确风险辨识范围、风险评估方法、风险管控原则等； 隐患排查治理制度，应至少明确隐患排查范围、频率、人员等；全员安全生产责任制，应至少明确全体从业人员的安全生产责任、考核办法及奖惩等； 安全风险公告制度，应至少明确风险告知形式、方式等； 双重预防机制建设考核奖惩制度，应至少明确考核奖惩频次、层级

11、、奖惩力度等；一双重预防机制建设运行管理及考核制度，应至少明确管理要求及过程控制考核要求等； 双重预防机制建设教育和培训制度，应至少明确培训计划、对象、内容及频次等；一双重预防机制建设持续改进更新制度，应至少明确定期更新频次、持续改进要求等。KA收集整理资料企业应收集整理相关资料，包括但不限于： 规划、设计、建设、投产和运行等阶段的相关图纸及文件资料； 与双重预防机制建设工作相关的法律、法规、规章、标准和文件；一本单位规章制度与操作流程、工艺流程、设备设施和物料、机构、岗位、人员与职责设置以及区位、布局与平面布置等资料；一生产安全事故应急预案及相关演练记录； 初步设计、施工图设计等材料；一一安

12、全三同时、职业卫生三同时等报告； 职业健康体检资料、职业病危害因素检测等报告； 国内外行业内生产安全事故案例资料；一一外来施工单位总体情况及其安全管理情况等； 一本单位危险源清单、重大危险源清单等； 本单位各类安全检查台账资料；一一本单位安全管理相关资料及与安全生产相关的其他技术资料。SS安全教育及培训5.5.1基本要求企业应制定双重预防机制建设教育及培训计划，明确各级车间（部门）、人员的培训内容及考核要求，分层次、分阶段开展培训工作，并建立培训记录档案。5.5.2主要负责人和安全管理人员5 .5.2.1企业主要负责人和安全管理人员应具备与所从事的生产经营活动相适应的双重预防机制建设的知识与能

13、力。6 .5.2.2企业应定期对各级管理人员进行教育培训，使其具备岗位双重预防机制建设的知识与能力。5.5.3从业人员5.5.3.1企业应通过专题培训、三级教育、日常班组会和业内交流观摩等方式开展从业人员安全教育培训，保证从业人员熟悉有关法规、标准和制度的要求，掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理、应急处置的知识和技能。5.5.3.2从事特种作业和特种设备作业的人员应按照有关规定，经过专门的教育培训，考核合格取得相应的资格后方可上岗作业，并定期接受复审。5.5.3.3应在新技术、新工艺、新设备和新材料投入生产使用前，对相关从业人员进行有针对性教育培训，确保其具备相应

14、的风险评估及紧急情况应急处置能力。5.5.4外来人员5. 5.4.1企业应对进入本企业从事服务作业、检查、参观、学习的外来人员进行有针对性的教育培训和风险告知，并保存记录。6. 5.4.2培训和告知内容应包括：企业安全规定；作业安全要求；作业或活动可能接触到的风险：风险等级及管控措施；应急知识等。6安全风险分级管控6.1.1 企业应自主开展风险划分、风险辨识、风险评价、风险分级、风险分级管控及风险告知，定期检查风险管控措施落实情况，分析风险管控效果，完善管控措施。6.1.2 企业应自主制定管控方案或措施，对于专业性强、技术含量高、管控体系复杂的管控方案或措施，可聘请外部机构或专家指导制定。A9

15、风险划分7. 2.1风险区域划分企业在开展风险评估前，应根据工艺流程、生产工段、储罐区、作业场所、平面布局等划分风险区域（风险分析单元），建立企业安全风险区域划分登记表，见附录B表B.18. 2.2风险点划分风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，根据企业各风险区域建立风险点登记台账及相应的设备设施清单、作业活动清单，见附录B表B.2、附录B表B.3、附录B表B.4。A1风险辨识9. 3.1辨识对象6.3.2按照风险点划分原则，在生产、经营、服务活动区域内对生产经营服务全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信

16、息。6.3.3方便危险源辨识，将城镇污水厂分解为若干个相对独立的单元，按照生产工艺、设施设备、公共辅助设施和安全管理四个单元进行识别。6.3.4危险源辨识应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找本单位生产经营过程中产生能量的能量源或拥有能量的能量载体，确定危险有害因素存在的部位、存在方式并予以准确描述。6.3.5生产系统的危险源辨识应覆盖污水处理厂地上和地下的场所和区域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动，充分考虑“三种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类型。6.3.6危险源辨识重点应考虑以下四个方面：能量的种类和危险物质的危险性质；一一能量

17、或危险物质的能量；一一能量或危险物质意外释放的强度；意外释放的能量或危险物质的影响范围。6.3.7辨识方法企业可结合实际选择有效、可行的风险辨识方法,从不同的角度和层次对风险点的危险源进行辨识：对生产现场及其它区域设备设施中存在的危险源进行辨识宜选用安全检查表法（SCL）,见附录B表B.5；一对作业过程中人的不安全行为中存在的危险源进行辨识宜选用作业危害分析法（JHA）,见附录B表B.6；对于复杂工艺，宜采用GB/T35320进行辨识。6. 3.8动态管理当发生下列情况之一时，应重新开展风险辨识： 与风险评估和实施必要的控制措施相关的法律、法规、标准、规范发生变化的； 企业周边环境发生重大变化

18、的；一实施新（改、扩）建或关键设备、生产工艺、技术和材料发生变化的； 应急管理和应急资源发生重大变化的； 企业合并分立、业务划转、组织机构变动的；一一实施了重大风险或重大危险源治理后风险仍未降低的；一一同行业在近期发生重特大生产安全事故的；一企业发生人员死亡生产安全事故的；企业经内部评估后认为有必要进行的。A风险评价6.4.1风险分析6.4.1.1企业宜根据GB/T27921选取适当的风险评估技术。6. 4.1.2企业对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性、定量或半定量风险分析，风险分析过程中应充分考虑安全风险管控措施的有效性。7. 4.2选择风险评价方法企业应根据GB/T27921选取适当

19、的评价方法，一般情况下宜选用以下风险分析方法：一设备设施风险评价宜选择风险矩阵分析法（LS）,见附录C.1；作业活动风险评价宜选用作业条件危险性分析法（LEe）,见附录C.2。6.4.3固有风险及剩余风险评价6.4.3.1企业应对辨识出的各项安全风险类型进行风险分析评价，分别确定其固有风险等级和剩余风险等级。6.4.3.2企业应编制安全检查表分析评价记录表及工作危害分析评价记录表，评价内容应包括固有风险评价及剩余风险评价，见附录B表B.7、表B.8。6.4.4重大风险判定标准6.4.4.1企业参照GB35181,自行判定企业内存在的重大火灾风险。6.4.4.2企业存在以下情形的，应直接判定为重

20、大风险：一一未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。符合工贸企业重大事故隐患判定标准相关条款的：一一企业认为有必要判定为重大风险的风险点；一风险评价后达到重大风险标准的风险点。6.4.5较大风险判定标准6.4.5.1企业参照国家相关法律法规及工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版），自行开展企业较大危险因素辨识，对符合条件的较大危险因素应判定为较大风险。6.4.5.2企业认为有必要判定为较大风险的风险点。6.4.5.3风险评价后达到较大风险标准的风险点。6.4.6一般风险及低风险判定标准风险评价后达到一般风险、低风险标准的风险

21、点。A4风险分级企业采用各种风险分析评价方法得出的安全风险等级应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别对应红色、橙色、黄色、蓝色，见附录C表C.3、表C.7。66风险分级管控6. 6.1基本原则企业应根据风险评价结果，对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实公司级、车间（部门）级、班组级、岗位级管控责任，尤其强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控，管控原则包括：一风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施；一应结合企业机构设置，分类、分级、分层、分专业，逐一明确各层级管控重点、管控责任和

22、管控措施，合理确定风险的管控层级；-企业选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设相关文件要求，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，实施分级管控；企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内；一当发生一般及以上生产安全事故后，原风险应提级管控，宜由公司级或车间（部门）级负责人进行直接管控。如原风险已经由最高层级管控，但仍发生事故的，应重新开展全员辨识及培训，投入必要资金、采取必要措施加强管控措施，并由外部专家针对管控措施进行专项评审，通过验收后持续加强管控；企业应在每一轮危险源

23、辨识和风险评估后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，经过各级部门审核，且经企业负责人最终审批签字，形成正式、有效文件，印发公示并明确分级管控责任和措施。6.6.2制定风险管控措施6.6.2.1企业应投入足够资源保证风险管控措施的落实，包括但不限于人员、物资、资金、技术和信息等内容。6.6.2.2企业应根据安全风险辨识结果和级别，组织专业技术人员编制安全风险管控措施，充分考虑安全风险防控措施的可行性、安全性和有效性。6. 6.2.3企业应根据安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，从工程技术、管理、人员培训、个体防护、应急处置等方面改进和完善安全风险控制措施：工程技术措施：采

24、取消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等，实现本质安全，例如：电护栏扶手焊接牢固，高度满足要求；平台设置踢脚板；潜水搅拌机设置两道机械密封，线路安装漏电保护，接头做好密封处理；配备齐全有效的消防器材，并经常检查是否在有效期内；安装漏电保护装置:在走鹿安装应急照明灯和指示标志等；管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等；一教育培训措施：进行入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的专题培训等；一个体防护措施：佩戴安全帽、防护服、耳塞、防护手套、防护眼镜、绝缘鞋、防毒面具、安全带、呼吸器等；应急

25、处置措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。6. 6.3制定风险分级管控清单企业应在完成风险评估后，编制设备设施及作业活动的风险管控清单，内容包括风险点、可能导致的事故类型、固有风险等级、现有风险等级、管控措施、管控层级、管控部门、管控负责人等，见附录B表B.9、表B.10。7. 6.4控制效果评估企业每年应组织专业技术人员或外部专家定期对风险控制措施的有效性、合理性、充分性和可操作性，以及是否会引发新的安全风险进行评估，并定期对重大（红色）、较大（橙色）安全风险进行分析、评估和预警，评

26、估的内容应包括： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低到可以接受的程度；一一是否产生新的风险；一是否已选定了最佳的解决方案； 是否会被应用于实际工作中。6.7.1风险四色图6. 7.1,1企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图，见附录D图D.1。7. 7.1.2企业应编制固有风险与现有风险的风险比较图并在醒目位置公示。8. 7.2作业安全风险比较图企业应通过对部分作业活动、关键任务、生产工序等风险，利用统计学的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等形式，将不同作业的风险按照从高到低的顺序标示出来，实现对重点环节的重点管控。9. 7.3安全风

27、险公告栏企业应在车间醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，公告栏应以白色为底,不宜出现除红、橙、黄、蓝外的其余颜色，见附录D图D.2,公告栏内容应包括： 位置/场所； 主要危险源；风险等级；一一风险类别； 可能导致的后果；一一风险主要管控措施；一一管控层级； 管控部门及责任人。6.7.4岗位安全风险告知卡6.7.4.1企业应根据风险分级管控信息制作岗位安全风险告知卡，并在一般风险及以上的工作场所和岗位设置安全风险告知卡。6.7.4.2对存在重大安全风险的工作场所和岗位，应设置安全风险告知卡及明显的警示标志，并强化危险源监测和预警。6.7.4.3安全风险告知卡应以白色为底，不宜出现除红、橙、

28、黄、蓝外的其余颜色，见附录D图C.3,告知卡内容应包括：一一场所和岗位名称； 主要风险类别； 风险等级；一一危害或潜在危害事件； 风险主要管控措施； 管控层级； 管控部门及责任人；一一相关安全警示标志。7隐患排查治理71隐患分级7.1.1 企业应将隐患分为重大隐患和一般隐患。7.1.2 重大隐患应依据工贸企业重大事故隐患判定标准等国家相关法律法规及规范性文件判定，除重大隐患之外的为一般隐患。7.1.3 为便于隐患管理，企业可根据本企业的实际情况将一般隐患等级进行细分。7）隐患排查7.2.1一般要求7.2.1.1企业应制定事故隐患排查治理制度，明确隐患排查的排查周期、排查类型、责任部门、人员和方

29、法等内容。7.2.1.2企业应建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态调整机制，持续组织开展事故隐患排查治理。7.2.1.3企业应制定年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。7.2.1.4企业应根据安全生产法律法规要求和风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查，隐患排查应做到全面覆盖、责任到人。7.2.1.5隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，向从业人员通报隐患信息。7.2.1.6隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可

30、靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。7. 2.1.7对动态排查出来以及政府主管部门通知整改的重大事故隐患，一时难以整改的，应逐条落实整改措施、责任、资金、时限和事故应急预案，并及时向政府主管部门上报隐患整改情况。8. 2.2排查类型9. 2.2.1日常隐患排查日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位管理人员和工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员的日常性检查，重点突出班组、岗位区域及责任设备区域存在的隐患。10. 2.2.2综合性隐患排

31、查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由各相关专业和部门共同参与的检查,重点突出对各级各部门制度落实情况的检查,包括对管理干部日常责任落实情况、公司内部管理制度执行情况、更新情况等。11. 2.2.3专业或专项隐患排查专业或专项隐患排查是指根据企业生产实际情况，抽调专业技术人员和安全管理人员，编制相应的安全检查标准，进行现场检查。12. 2.2.4季节性隐患排查季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，应包括： 春季以防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘不良、防人身伤害为重点，包括电气方面的春季预防性试验的执行情况以及试

32、验结果的整改情况；一夏季以防雷电、防大风、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点，重点结合公司所处地域的特点，有针对性地开展“五防”事故演练； 秋季以防火、防静电为重点，应重点排查防火重点区域的隐患，包括油罐区域、煤气区域以及电气设备区域相应管控措施的落实情况； 冬季以防火、防爆、防寒防冻、防小动物短路、防绝缘不良、防中毒为重点，应结合公司以往发生的事故，开展事故防范措施的落实情况及设备保温等情况的检查。7. 2.2.5重大活动及节假日前隐患检查在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部值班情况及紧

33、急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。8. 2.3排查人员及频率企业隐患排查人员及频率宜满足如下要求：企业主要负责人或指定的分管负责人每季度至少组织一次综合检查；一国家及地区重大活动及法定节假日前，主要负责人或指定的分管负责人在节前1d3d开展一次重大活动及节假日前检查；-专业检查、季节性检查由分管负责人或指定的安全部门负责人每季度至少组织一次；-日常检查按各层级职责范围实施，可分为公司（厂）、部门（车间、单位）、班组、岗位层级，公司（厂）级检查（综合检查）每季度至少组织一次，部门（车间、单位）级每月组织一次，班组级、岗位级每班开展日常隐患排查。7.2.4排查清单7.2.4

34、.1企业应根据风险辨识评估确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单，基础管理类隐患排查清单表见附录E表E.1,生产现场类隐患排查清单（设备设施）见附录E表E.2,生产现场类隐患排查清单（作业活动）见附录E表E.3。7.2.4.2基础管理类隐患主要包括： 生产经营企业资质证照（资质证照）；一一安全生产管理机构及人员（机构及人员）；一一安全生产责任制、管理制度、操作规程（责任制度）； 安全生产教育培训（教育培训）；一一安全生产管理档案（管理档案）；一安全生产投入（生产投入）； 应急管理（应急管理）； 特种设备基础管理（特种设备基础）一一职业卫生基础管理（职卫基础）： 相

35、关方基础管理（相关方基础）； 其他基础管理（基础其他）。7.2.4.3生产现场类隐患主要包括：一设备设施、建构筑物；作业活动；一一作业现场周边环境；其他与生产现场相关的风险点。7隐患治理7.3.1治理要求隐患治理应保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”实现隐患流程的闭环管理。7.3.2重大隐患治理7.3.2.1重大隐患应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。7.3.2.2企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案，并由主要负责人报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门及上级主管部门。7.

36、3.2.3治理方案应当包括下列主要内容：一一治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实；一一负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施。7.3.3一般隐患治理7.3.3.1一般隐患由企业各级（车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。7.3.3.2对于能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况应安排专人进行确认。7.3.3.3对于难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。74隐患验收7.4.1重大隐患治理验收7.4.1.1重大隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评估，相关责任单位同时出具重大事故隐患整改方案落实情况。7

37、.41.2企业主要负责人在重大事故隐患整改通知单签字确认后，应按照国家有关规定将治理结果向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告。7. 4.2一般隐患验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，并建立完善一般隐患排查治理台账。8文件管理A1企业宜参照GB/T33000的相关规定，建立文件和记录管理制度。A5企业应编制双重预防机制建设评估报告，见附录F。R3企业应完整保存双重预防机制建设文件、过程资料与数据信息及建设报告，并建立电子档案。9信息化管理01企业应通过信息平台向负有安全生产监督检查部门报告安全风险分级管控和隐患排查治理情况，内容包括：每月按时上报企业隐患排查实

38、施计划及开展情况；排查发现重大隐患后，应录入信息系统，直接上报；一一建立健全隐患整改台账；一一根据各级相关部门要求的其他安全数据信息。95企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。企业应实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、双重预防机制相关组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。10持续改进Ift1评估要求10.1.1 企业应每年对本单位风险分析管控体系进行评估。10.1.2 企业应根据评估结果对其实施方案进行修改完善，确保有效运行。10

39、.1. 3评估结果及修改完善后的实施方案应纳入文件管理予以保存。13适时更新当出现以下情况之一，应及时更新双重预防机制建设相关内容： 法律、法规、标准和规程变化或更新的； 政府规范性文件提出新要求的；一一组织机构及安全管理机制发生重大变化的；一一生产工艺、设备设施、材料、技术发生变化的； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整的； 新辨识出的危险源；一一未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；一风险程度或者风险控制措施的变化；同类型风险点或者相关行业发生事故灾害后，对事故、事件或其他信息有新的认识。附录A（资料性）双重预加机制程序图A.1给出了双重预防机制建设的程序。一般风险低风险风

40、险点划分文件管理风险区域划分风险告知卡风险公告栏持续改进图A.1双重预防机制程序图附录B（资料性）风险分级管控样例表表B.1表B.10给出了风险分级管控样例。表B.1安全风险区域划分登记表辨识单元：XX城镇污水处理公司序号风险区域（单元）编号可能导致的事故类型责任部门（管辖单位）备注1细格栅间XX-I淹溺、高处坠落、中毒和室息、触电、机械伤害、其他伤害生产部2机修间XX-2机械伤害、物体打击、触电、火灾、其他伤害生产部3综合业务楼XX-3触电、火灾安环部表B.2风险点登记台账辨识单元：细格栅间序号风险点名称编号类型可能导致的主要事故类型区域位置管辖部门备注1启动作业XXl-ZYl作业类触电、淹

41、溺、高处坠落、中毒和窒息、机械伤害、其他伤害细格栅间车间2车间巡检XX1-ZY2巡检类淹溺、高处坠落、中毒和窒息、机械伤害、其他伤害细格栅问车间3设备维修XX1-ZY3维修类淹溺、高处坠落、中毒和窒息、机械伤害、其他伤害格栅除污机车间注：类型分为作业活动类、设备设施类表B.3设施设备清单辨识单元：细格栅间编号设备设施名称设备设施类型数量区域/位置管辖部门是否特种设备备注1细格栅污水预处理设施2细格栅间车间否m.注：设备设施类型参照GB/T14885的规定执行表B.4作业活动清单辨识单元：细格栅间编号作业活动名称作业活动类型作业活动频率作业区域管辖部门是否特种作业备注1沉砂池作业作业类每天进行旋

42、流沉沙池细格栅间否表B.5设备设施安全检查分析表（SCL）辨识单元：细格栅间风险点基本信息检查项目编号类型名称检查项目名称检查标准主要后果GS-SB-I污水预处理设施细格栅L设备主体；2.连接线缆。L主体无开裂、泄漏或渗水等异常情况；2.线缆无破损、裸露，未穿管防护。触电、机械伤害、其他伤害表B.6作业活动工作危害分析表（JHA）辨识单元：格栅间作业活动基本信息风险辨识信息编号名称类型频率区域管辖部门序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果GS-ZY-I沉砂池作业作业类每天进行旋流沉沙池格栅间1作业操作人员违章作业触电、中毒窒息、高处坠落、机械伤害表B.7安全检查表分析(SCL+LS)评价记录表辨

43、识单元：细格栅间风险点基本信息检查项目固有风险评价现有管控措施现有风险评价补充管控措施(选填)编号类型名称检查项目名称检查标准主要后果LSR程术施工技措管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR程术施工技措管理措施训育施培教措体护施个防措急置施应处措SB1污水预处理设施细格栅L设备主体；2.连接线缆。L主体无开裂、泄漏等异常情况；2.线缆无破损、老化或漏电。触电、中毒窒息、高处坠落、机械伤其m伤害2510般风险/224低险/表B.8工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表辨识单元：细格栅间作业活动基本信息风险辨识信息固有风险评价现有管控措施现有风险评价补充管控措施（选填）编号名称类型频率区域管辖部门序号作业步骤危险源或潜在事件主要后果CD风险等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施D险级风等工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施GS-ZY-I沉砂池作业作业类每天进行沉砂池细格栅间1作业前检查、交接班作业前未检查触电、淹溺、高处坠落、中毒和窒息、机械伤害H90一般风险/:,12低风/2作业操作人员违章作业触电、淹溺、高处坠落、中毒和窒息、机械伤害If)15一般风险/12低风险/表B