金刚台旅游区猫儿峰景区旅游开发项目可行性研究报告.docx
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1、河南省信阳市商城县金刚台旅游区猫儿峰景区旅游开发暨中国老年健康养生基地工程可行性研究报告建设单位:编制单位:编制日期:金刚台旅游区猫儿峰景区旅游开发暨中国老年健康养生基地工程可行性研究报告编撰小组编制单位:资质等级:院长:报告日期:项目负责人:研究人员:第1章总论51.1 概述51.1.1 项目名称51.1.2 项目建设地点51.1.3 主管单位51.1.4 项目建设单位51.1.5 项目开发建设范围及内容51.2 报告编制原则及依据71.2.1 编制原则71.2.2 编制依据71.3 承办单位概况81.4 承担可行性研究工作的单位81.5 项目建设预期目标81.6 项目经济评价9第2章项目建
2、设背景及必要性112.1 投资环境分析112.1.1 国家政策与旅游产业概述112.1.2 河南省发展旅游业政策导向122.1.3 商城县旅游业发展132.2 项目建设背景142.2.1 项目提出的原由142.2.2 商城旅游开发存在的问题172.3 项目建设的必要性182.3.1 是不断扩大的旅游市场的实际需要182.3.2 是关爱老人养生保健的需要182.3.3 是地方经济发展的迫切需要19234是经济可持续发展的需要202.3.5 旅游业是“低碳经济”202.3.6 旅游业是“朝阳产业”20第3章项目分析223.1 项目区自然条件分析223.2 社会经济条件243.3 旅游区暨中国老年养
3、生基地发展分析253.3.1 优势分析253.3.2 劣势分析263.4 项目发展建议273.4.1 做好景区续建工作,提升旅游档次283.4.2 充分利用红色旅游资源,大力发展红色旅游283.4.3 建设老年养生基地28第4章项目定位304.1 旅游形象定位304.2 客源定位314.2.1 国内客源市场定位314.2.2 国际客源市场定位32第5章工程规划方案335.1 指导思想与原则335.1.1 指导思想335.1.2 基本原则335.2 总体布局365.3 分区功能区划365.3.1 入口景观区365.3.2 豫南民俗与红色文化体验旅游区375.3.3 老年健康养生休闲体验区395.
4、3.4 峡谷观光与文化旅游区415.3.5 黄泥寨佛教文化旅游区41536猫耳峰登山与科考旅游区425.4 景区开发与生态环境保护规划435.5 .7景区环境保护435.6 .8水资源保护445.4 景观和绿地系统规划445.4.1 绿地规划445.4.2 建筑景观规划465.5 交通道路规划475.6 风景游赏线路规划485.6.1 内部旅游线路495.6.2 外部旅游线路505.6.3 旅游容量规划515.7 旅游服务设施规划535.7.1 旅游住宿设施规划535.7.2 旅游餐饮设施规划535.7.3 解说系统规划535.7.4 旅游安全设施规划55第6章基础工程规划576.1 给水工程
5、规划576.1.1 给水现状576.1.2 给水规划576.1.3 用水量预测586.1.4 管网布置586.2 排水工程规划586.2.1 污水排放现状586.2.2 排水体系规划581.1.3 污水处理基础设施建设591.1.4 污水量预测606.3 电力规划606.3.1 供电现状606.3.2 供电规划606.3.3 负荷预测616.4 邮政电信规划616.4.1 邮电营业的设置616.4.2 通讯系统规划616.5 广播电视工程规划626.6 环卫系统规划626.6.1 规划原则与目标626.6.2 规划内容62第7章建设规模及建设内容647.1 规划用地647.2 建设规模及建设内
6、容667.2.1 入口景观区667.2.2 豫南民俗与红色文化体验旅游区667.2.3 老年健康养生休闲体验区687.2.4 峡谷观光与文化旅游区707.2.5 黄泥寨佛教文化旅游区717.2.6 猫耳峰登山与科考旅游区72第8章生态环境保护738.1 环境质量现状评价738.1.1 大气环境738.1.2 水域环境738.1.3 噪声环境748.1.4 综合环境质量评价结论748.2 环境影响评估内容748.2.1 规划设计过程中需考虑的环境影响因素748.2.2 建设施工过程中需考虑的环境影响因素758.2.3 投入使用后的需考虑环境影响因素758.3 环境保护对策768.3.1 规划设计
7、过程中的环保对策768.3.2 建设施工中的环保对策768.3.3 投入使用后的环保对策768.4 生态环境质量保护778.4.1 水环境保护778.4.2 固体废弃物处理788.4.3 水土保持788.4.4 绿化建设及森林保育措施79第9章旅游产品营销809.1 旅游产品策略809.2 旅游价格策略809.3 旅游销售渠道策略819.4 旅游促销策略819.5 旅游促销手段83第10章项目实施计划8510.1 工程建设周期安排8510.2 建立项目实施管理机构8510.3 项目建设计划85第11章投资估算与资金筹措8811.1 投资估算8811.1.1 投资估算依据8811.1.2 投资估
8、算范围8811.1.3 建设投资估算8911.2 资金筹措方式与来源89第12章财务评价9112.1 评价基础条件设定9112.2 经营收入及税金预测9112.2.1 经营收入估算9112.2.2 税金估算9112.3 成本费用估算9212.4 财务评价指标9312.4.1 年利润总额9312.4.2 投资利税率和利润率9312.4.3 财务内部收益率9312.4.4 投资回收期9312.5 财务评价结论9312.6 敏感性分析94第13章结论与建议9612.1 可行性研究结论9612.2 请政府支持的几项工作97第1章总论Ll概述1.1.1 项目名称河南省信阳市商城县金刚台旅游区猫儿峰景区旅
9、游开发暨中国老年健康养生基地工程1.1.2 项目建设地点河南省商城县金刚台旅游区1.13主管单位河南省商城县人民政府1.1.4 项目建设单位1.1.5 项目开发建设范围及内容猫儿峰景区中国老年健康养生基地开发范围:金刚台旅游区位于河南省信阳市商城县东南,大别山北麓,地处豫皖两省交界处,主峰金刚台海拔1584米,因奇石纵横、形似金刚而得名,为大别山豫内最高峰。金刚台旅游区核心景区一一猫耳峰景区是以金刚台村乡村景观和大别山山岳、峡谷、地质景观为景观基质,距县城约20公里,以豫南乡村文化、红色文化和佛教文化为文化脉络,以海拔1351米的猫耳峰为主景的旅游区域。猫儿峰景区中国老年健康养生基地西起四顾墩
10、乡金刚台村村口,东南沿金刚台村边界至金刚台自然保护区边界,再沿保护区与里罗城边界过大二坳山脊连线至猫耳峰,在此折向北沿百瀑峡北侧山脊过蜜蜂洞至保护区至金刚台村边界,然后沿金刚台村边界回村口,总面积9.53平方公里。主要建设内容:据金刚台猫耳峰旅游区中国老年健康养生基地的规划方案,养生基地空间结构为一轴两区四心。“一轴”指杨柳河滨水景观轴,“两区”指山上核心游览区和山下旅游配套服务区。“四心”指入口景区中心、豫南民俗与红色文化体验中区、老年健康养生休闲体验区、猫耳峰登山与宗教活动中心。旅游功能区由“六区”构成:(1)入口景观区主要建设景区入口标志性门楼、生态停车场与游客集散广场、游客服务中心、景
11、区景观步行道、杨柳河景观游憩廊。(2)豫南民俗与红色文化体验旅游区主要建设豫南乡村民俗体验馆、红色文化展示馆、老年健康养生文化广场、乡村农家餐馆和民居客栈、茶园、菜园等。(3)老年健康养生休闲体验区主要建设金刚台老年健康养生医疗康复中心、老年健康养生用品展示中心、国际老年健康会议中心、乌柏园、帐篷营地和房车营地、烧烤地和篝火地、乡村露天水幕影院、素质拓展训练营地、蟠桃湖亲水景观带、金刚湖水库及亲水景观带等。(4)峡谷观光与文化旅游区由山脚下的响龙潭至黄泥寨,一路有水帘洞、百瀑峡、中流砥柱、红军棚、红军洞群等,峡谷景观、红色文化景观丰富。本项目主要建设沿途观景亭台、小卖部、卫生设施和休憩设施,以
12、完善旅游功能。(4)黄泥寨佛教文化旅游区主要建设吉祥禅寺、老年山居别苑、观岚轩。(6)猫耳峰登山与科考旅游区主要建设上山游览步道、索道、观景亭台、猫耳峰夜间亮化工程。项目建设目标是把金刚台旅游区猫儿峰景区建设成为中国老年健康养生示范基地,形成完整的生态旅游和休闲度假的系列旅游产品,把旅游区建设成为集山水观光、乡村休闲、生态度假为一体的重点旅游区和国家AAAA级旅游区。1.2报告编制原则及依据 1.2.1 1.2.1编制原则1、以国家和河南省、信阳市及商城县有关法令、法规和标准为原则,以河南省、信阳市及商城县有关部门的批文、批件为依据,在商城县相关规划文件指导下深入研究方案、合理规划项目、科学估
13、算投资,满足国家有关部门对可行性研究报告编制深度的要求。2、依据项目发展规划,以科学合理的工程管理和精湛的工程技术为前提,规划研究各项分部工程,充分注意项目与自然环境的统一和衔接以及与县旅游发展规划的合理衔接和过渡。3、在满足项目总体规划以及项目整体功能要求的前提下,进行方案设计研究和建筑功能优化,充分考虑项目与周围的环境和谐,发展低碳生态旅游,尽可能降低工程投资,使项目发挥最大的经济效益和社会效益。 1.2.2 编制依据1 .中华人民共和国土地管理法2 .中华人民共和国环境保护法3 .中华人民共和国森林法4 .中华人民共和国水法5 .中华人民共和国防洪法6 .中华人民共和国水污染防治法7 .
14、中华人民共和国自然保护区条例8 .中华人民共和国水土保持法9 .风景名胜区规划规范(GB50298-1999)10 .风景名胜区条例11 .国务院关于加快旅游业发展的意见12 .建设部与风景名胜区规划相关其它文件13 .河南省商城县金刚台猫耳峰旅游区中国老年健康养生基地建设规划方案14 .项目承办建设单位提供的相关资料。1.3 承办单位概况河南省商城县金刚台旅游开发有限公司位于河南省商城县,涉及众多领域,以老年健康养生基地建设和旅游开发为主业,公司致力于中国老年健康养生的研究,为银龄族晚年生活堤供全方位的解决方案。1.4 承担可行性研究工作的单位1.5 项目建设预期目标金刚台猫耳峰旅游区中国老
15、年健康养生基地自然旅游资源丰富,品位高,融观光、度假、地质科考、红色旅游、绿色生态、修学创作等旅游资源于一体,集国家地质公园、国家AAA级景区、国家重点红色旅游区、国家红色旅游经典景区、河南省自然保护区为一身,山、水、林皆为原始自然状态,自然风景秀丽,人文历史悠久,具有得天独厚的资源和地理优势,蕴藏着巨大的旅游开发潜力,发展旅游业前景广阔。景区内民风淳朴,当地居民多以原始的自然农耕和畜牧业为主,农副产品和林业资源丰富。金刚台猫耳峰旅游区中国老年健康养生基地开发项目以将体现山水、民俗、红色、养生四大特色,以生态猫儿峰登山旅游、民俗风情体验、红色文化展示馆、老年养生示范基地等旅游项目为重点,并辅之
16、以民俗风情体验式旅游模式,带动民俗文化、旅游衍生品的开发,促进当地经济结构调整和农产品增值转换,把金刚台旅游区猫儿峰景区建设成为中国老年健康养生示范基地,形成完整的生态旅游和休闲度假的系列旅游产品,把旅游区建设成为集山水观光、乡村休闲、生态度假为一体的重点旅游区和国家AAAA级旅游区,使猫儿峰景区成为河南省资源转型利用和低碳生态旅游、养生的知名旅游景点。L6项目经济评价项目年平均经营收入2444.4万元,年利润总额为919.94万元,年平均投资利润率为6.03%,平均投资利税率为7.66%,项目投资财务内部收益率为8.5%,财务净现值(ic=8%)为414.57万元,基本满足旅游行业的投资指标
17、的要求。本可行性研究报告的研究范围主要包括:(1)项目提出的背景、投资必要性和经济意义(2)市场分析(3)建设条件(4)建设内容和规模(5)工程规划(6)环境保护与节能(7)经营方针与策略(8)项目实施规划(9)投资估算及资金筹措(10)经济效益分析(11)财务评价(12)结论和建议第2章项目建设背景及必要性2.1 2.1投资环境分析2.1.1 国家政策与旅游产业概述随着社会的发展,旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。2009年12月1日,国
18、务院关于加快发展旅游业的意见正式发布,首次提出了“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业”。意见指出:旅游业是战略性产业,资源消耗低,带动系数大,就业机会多,综合效益好。改革开放以来,我国旅游业快速发展,产业规模不断扩大,产业体系日趋完善。当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期,日益增长的大众化、多样化消费需求为旅游业发展提供了新的机遇。提出重点发展以国内旅游为重点,积极发展入境旅游,有序发展出境旅游;坚持因地制宜,突出优势,推动各地旅游业特色化发展;坚持节能环保,合理利用资源,实现旅游业可持续发展的旅游业发展原则。国务院关于加快发展旅游业的意见提出了我国旅游业的发展目标:到2015年,旅游
19、市场规模进一步扩大,国内旅游人数达33亿人次,年均增长10%;入境过夜游客人数达9000万人次,年均增长8%;出境旅游人数达8300万人次,年均增长9%。旅游消费稳步增长,城乡居民年均出游超过2次,旅游消费相当于居民消费总量的10%。经济社会效益更加明显,旅游业总收入年均增长12%以上,旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%,占服务业增加值的比重达到12%。每年新增旅游就业50万人。旅游服务质量明显提高,市场秩序明显好转,可持续发展能力明显增强,力争到2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平。旅游业是我国经济发展的支柱性产业之一。未来10年间,中国旅游业将保持年均1
20、0.4%的增长速度,其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长,企业/政府旅游的增长速度将达到109%,到2020年,中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。随着低碳经济时代的来临,二氧化碳零排放行业之一的旅游业,将在国家政策支持,投资环境改善等方面获得更大的利好空间,潜藏重大的投资机会,蕴藏着极大的发展潜力。2.1.2 河南省发展旅游业政策导向河南是我国旅游资源大省之一,旅游资源丰富,优势独特。为进一步发展旅游产业,2009年,河南省专题研究部署大力实施“旅游立省”战略、做大做强旅游经济问题,保持经济平稳较快发展,有力推动全省旅游经济的大发展,加快由旅游资源大省向旅游经济强省的跨
21、越,召开了河南省旅游产业大会,会上指出:实施“旅游立省”战略、做大做强旅游经济,是推动经济发展、促进社会进步,做大做强旅游经济,是实现发展新跨越、加快中原崛起的必由之路。在河南省旅游产业大会上,省委省政府要求各级机关和职能部门,以及各旅游产业主体要创新思路,扎实行动,努力推动“旅游立省”战略的深入实施,更新观念,在思想解放上有新飞跃,对于发展旅游要统筹兼顾,在发展思路上有新拓展,把旅游业放在加快工业化、城镇化和推进农业现代化的大格局中来谋划,放在产业升级和提高产业竞争力的大背景下去考虑,在互动共生中开拓新路子,释放新能量,创造新优势。会议提出,河南省旅游业已经步入了转型升级的新阶段,必须适应新
22、趋势,着力转变发展方式,实现旅游业由规模扩张向质量提升、由低端建设向高端拓展、由资源依赖向创新驱动、由粗放经营向集聚发展转变,不断提高旅游业的综合实力和核心竞争力。并对旅游业的发展提出了以下几个要求:一是创新业态,增强产业生命力。二是集聚发展,提升产业带动力。三是拉长链条,提升综合增值力。四是打造名牌,发挥辐射影响力。要继续大力实施旅游品牌工程,精心培育品牌,大力发展品牌,壮大提升品牌,尽快培育在国际、国内旅游市场上有较强吸引力、竞争力和影响力的精品名牌产品,让“河南旅游”名扬四海。2.1.3 商城县旅游业发展商城县位于河南省信阳市东南部,东临安徽省金寨县,南接湖北省麻城县,处于大别山北脚下,
23、总面积2H7平方公里,属亚热带与暖温带交界之处,因而动物、植被种类多,物产丰富,素有“豫南药乡”之称。商城地势由南向北倾斜,逐级降低,形成中低山、低山丘陵、丘陵垄岗三大自然区。星罗的湖泊不仅为锦绣商城平添了许多迷人的色彩,也使商城这块土地更具魅力。商城境内绿林万顷,如诗似画,山奇水秀、林密洞幽,风光迷人、空气清新,是开发生态旅游的绿色宝地。商城县旅游资源丰富,文化底蕴深厚,大力发展旅游业是商城县的必然选择。近年来,商城县委、县政府站在调整和优化产业结构布局、科学构建商城发展平台的战略高度,做出了把旅游业作为全县新的经济增长点,以“一园四景”(一园,世界桂花博览园;四景,黄柏山、金刚台、汤泉池、
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