附件1：施工单位合同履约综合考核检查记录表.docx

《附件1：施工单位合同履约综合考核检查记录表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《附件1：施工单位合同履约综合考核检查记录表.docx（12页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、检查项目评分标准检查和扣分情况（一）履约情况（100）1.设备和人员进场情况（80分）进场人员、施工机械和试验检测设备不满足合同，项目经理、总工未进场扣5分/人、其他主要人员未进场扣2分/人、机械设备不足扣1分/台（套）。进场人员、施工机械和试验检测设备不满足监理单位审批的施工进度计划要求，不按监理要求增加人员、施工机械和试验检测设备，扣2分/人（台）；主要人员驻工地的时间未满足合同要求，0.5分/人天；进场人员不按规定进行岗前培训，现场技术人员和施工人员经监理或指挥部考核不合格或不负责的，扣2分/人。合同人员变更不按规定办理变更手续，合同外增加的主要管理人员不按规定办理报备手续，扣2分/人。

2、2.劳务分包的管理（20分）发现违法转包、分包、暗分包的扣20分/次；施工劳务队伍不按进度需求进场，未到总监办、指挥部备案的扣2分/个。问题整改（Ioo分）问题整改跟踪管理（100分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，履约、审计问题整改不到位，扣10分/项。检查人：受检单位代表：检查日期:检查项目评分标准检查和扣分情况（二）资金和农民工管理（IoO）L资金管理（60分）财务管理制度不健全，财务管理混乱，会计基础工作不到位、管理台帐不完备,扣2分/项；项目资金不专款专用，存在违反规定调走资金行为扣10分/次；运营资金不充足，影响施工且不按合同要求补充运营资金，5分/次；违反费金监管协议条款事项

3、，扣2分/项。存在工程资金及会计档案安全生产隐患，扣5分/处；2.农民工管理（40分）未按规定开设农民工工资发放专用账户，扣20分/次；农民工工费不及时发放，无发放记录，扣2分/次.人；发生民工工资发放或工程经济纠纷（举报）事件，扣10分/次；未能妥善解决，扣20分/次；问题整改（100分）问题整改跟踪管理（100分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，履约、审计问题整改不到位，10分/项。检查人:受检单位代表:检查日期:检查项目评分标准检查和扣分情况（三）质量管理（100）L质量控制体系建立和执行情况（30分）L质量管理制度、控制体系未建立健全扣2分/项；试验室管理制度、机构未建立健全，扣2

4、分/项；质量管理制度执行不到位、质检程序未按规定执行，扣5分/次：质量保证资料及其它质检内业资料的收集和整理不及时，归档不符合要求；资料不真实、不准确及签认不齐全，扣1分/项：试验抽检数据有误、不真实或未达到规定的抽检频率要求，扣1分/项：存在虚假数据和报告及其他虚假资料，扣3分/项；未经母体机构有效授权，授权负责人不是母体机构派出人员的，报告签字人不具备资格的，超授权范围开展业务，未经备案审核开展检测业务的，严重违反试验检测技术规程操作的，试验检测环境达不到技术标准规定要求的，扣2分/项：未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员，扣1分/人：未按规定或合同配备满足要求的

5、仪器设备、设备未检定校准的，扣1分/台（套）：试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求，扣1分/项；未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告，扣2分/项；对各级监督部门提出的检查意见整改不闭合的，扣2分/项。2.标准化驻地建设、施工执行情况（20分）驻地建设、拌和场、堆料场、预制场、钢筋加工场建设面积等不满足标准化要求，试验室建设不合格，扣2分/项，其它不满足标准化要求，扣1分/项；路基、路面、桥梁、防护等进行施工时，不按标准化进行施工或达不到标准化要求的，扣2分/次。3.实体质量（50分）质量不符合设计文

6、件、施工规范、质量检验评定标准，视情节轻重扣ITo分；不执行指挥部或监理下达的指令、整改通知书,或整改不力的，或拖延不整改的，扣3分/次；擅自更改施工配合比、替换材料、不按批准的施工组织施工，扣3分/次；原材料、成品、半成品、构配件未按规定进行检测和提供相关证明材料即擅自使用，或经检验不合格未按指令清理出场，扣3分/次；各抽检项合格率在交通部、自治区交通运输厅、自治区交通工程质量监督站等行业主管部门历次工程质量抽查中低于90%,5分/次；因质量管理问题被质监站、审计单位、上级单位和指挥部通报的3分/次，发出违约通知单的2分/次；出现质量问题或事故未及时报告或随瞒不报的，扣10分/次；发生质量事

7、故，扣20分/次：质量事故（缺陷）处理未符合有关规定，或处理不及时、有效的，扣10分/次。问题整改（100分）问题整改跟踪管理（100分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，履约、审计问题整改不到位，扣K）分/项。检查人:受检单位代表:检查日期:检查项目评分标准检查和扣分情况（四）安全管理（100）1.目标任务（20分）未能完成安全年度责任目标任务，扣20分。2.安全管理制度、机构建立情况，制度和合同执行情况（30分）安全制度、机构不建立健全，扣2分/项；安全管理制度、安全生产合同不执行或执行不到位，扣2分/项；安全经费不专款专用，购置安全设施、用品不足，安全经费使用台账不及时填报或填报有错漏

8、，扣2分/次：安全教育、自检记录、巡查记录等资料不齐全，填写不规范，扣1分/次；安全计划、总结、月报等报表、台帐迟报、漏报，扣2分/次；无故缺席安全会议，扣2分/次人；3.施工现场安全管理（50分）出现安全责任事故，扣20分/次考核期内，检查发现施工现场安全隐患问题，视情节轻重，扣1-5分/处。质监站、上级主管部门、指挥部和监理现场发现安全管理问题不整改、整改不到位，整改指令回复不及时，扣2分/次；问题整改（IoO分）问题整改跟踪管理（100分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，.履约、审计问题整改不到位，扣10分/项。检查人:受检单位代表:检查日期:检查项目评分标准检查和扣分情况（五）交通

9、组织管理（100）交通保畅（10分）因承包人原因造成交通堵塞时间超过合同约定时限，扣20分/次。2.交通组织管理制度及执行情况（40分）交通组织管理制度、机构不建立健全，扣2分/项；交通组织管理管理制度及高速公路施工交通管制要求不执行或执行不到位，扣2分/项；交通组织管理经费不专款专用，购置交通组织管理安全设施、用品不足，交通组织管理经费使用台账不及时填报或填报有错漏，扣2分/次：交通组织方案、巡查记录等资料不齐全，填写不规范，扣1分/次。3.施工现场交通组织管理（50分）施工现场交通组织管理不规范，视情节轻重，扪1-5分/处。质监站、上级主管部门、指挥部和监理现场发现交通组织安全管理问题不整

10、改、整改不到位，整改指令回复不及时，扣2分/项；问题整改（K）O分）问题整改跟踪管理（100分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，履约、审计问题整改不到位，扣10分/项。检查人:受检单位代表:检查日期:检查项目评分标准检查和扣分情况（六）进度管理（100）1.进度计划编制与控制（50分）未按合同编制总体、阶段性、季度、月度进度计划，计划不合理、对关键路线无控制措施，工期不满足合同要求，扣5分/项；填报不及时，扣2分/次；未按监理审批的进度计划进行计划调整，扣5分/次；2.生产目标及施工进度计划执行情况（50分）未按时完成指挥部阶段性节点目标，每延误1天，扣1分；检查周期内，实际完成施工产值占

11、工程进度计划百分比的平均值低于90%,每低于1机扣1分。进度滞后时未按监理指令采取有力措施调整，连续3个月完成施工产值占工程进度计划百分比低于60%,扣10分/次。（七）变更和档案管理（100）1.变更管理（60分）变更台账未按要求摸报，填报不及时，填报有错漏，扣2分/次；未按制度时限要求上报变更资料，扣2分/项；变更资料错漏较多，重复修改次数超过2次，扣2分/项；变更估算金额与实际变更金额相差超5%,扣5分/项。2.工程档案管理（40分）各类报表、台帐和施工日志填报不及时、不准确，扣0.2分/次；档案归档不规范、不及时，扣0.2分/项；（八）廉政建设（100分）廉政建设（IoO分）廉政制度、

12、廉政责任书落实情况，未落实到位的扣5分/次。；未积极配合指挥部开展廉政建设的工作任务，未落实到位的扣5分/次。（九）环保和文明施工（IOo分）环保和文明施工（100分）文明、环保施工管理制度、体系未建立建全，扣10分/项；文明、环保施工管理制度执行情况不到位，扬尘、排污、噪音未能有效控制，出现污染农田，毁坏灌溉系统，取土、弃土场的复耕或恢复植被处理等是否符合规范和合同要求事项，扣20分/项；发生环保投诉投诉，扣50分/项。问题整改（IoO分）问题整改跟踪管理（IoO分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，履约、审计问题整改不到位，扣10分/项。检查人:受检单位代表:检查日期:检查项目评分标准检

13、查和扣分情况（十）工程计量管理（100分）计划及计划执行情况（30分）未按规定编制计量计划，计划填报不及时，扣5分/次：考核周期内，工程计量支付率低于已完工合格工程量低于8俄，每低于5乐扣1分；未按规定对计量执行情况进行分析，采取有效措施提高计量效率，连续3个月实际计量金额与计划计量金额低于60%,扣10分/次。计量支付管理（70分）现场收方工作不及时，接到监理指令后仍未及时收方，扣2分/次；现场记录填写不规范、不真实，扣2分/次，现场收方记录资料整理、台帐填报不及时，扣5分/次；工程计量存在虚假计量情况的，扣5分/项，计量计算资料不准确、不齐全，修改超过2次，扣5分/次；支付报表填写不规范、

14、不真不准确、不齐全，修改超过2次，扣5分/页；未按规定要求、时限填报违约、索赔台账，扣5分/次。问题整改（100分）问题整改跟踪管理（Ioo分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，履约、审计问题整改不到位，扣10分/项。检查人:受检单位代表:检查日期:检查项目评分标准检查和扣分情况十一）协调管理（IoO分）协调管理（IoO分）与当地政府、其他参建单位、群众关系不和谐，因施工单位的原因发生冲突影响工程施工的，或组织施工劳务队（或村民）到指挥部滋事严重影响指挥部正常秩序，扣50分/次；群众组织（或村民）到指挥部或上级主管部门上访举报，扣50分/次；接到指挥部通知后，对上访举报事件未能采取有效措施进行处理的，扣20分/次；3.临时用地征用不符合法律法规要求，扣30分/处。问题整改（100分）问题整改跟踪管理（IOo分）履约、审计问题不整改，扣20分/项，履约、审计问题整改不到位，扣10分/项。检查人:受检单位代表:检查日期: