年度考核指标评分标准（业务类）.docx

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1、公司年度考核指标评分标准（业务类）被考核单位考核时诃：项目序号指标名称分值评分标准检查情况得分运营业务(Ioo分)1提升ETC通行效率1 .做好ETC数据监测，掌握ETC运行状态，记录完整。2 .做好ETC设备巡检、维护，工作记录完整，应包含巡检、维修维护、断网等记录。高速收费所ETC专用车道通行成功率不低于97%。3 .妥善保管ETC便携，保持可用状态。31.ETC专用车道通行成功率低于97%的收费所一票否决评优资格；月度低于97%的收於所每月扣1分，扣完为止。2 .缺少监测记录扣1分。3 .手持便携设备保管不当扣1分；不能及时启用扣2分。2开展年度专项稽核活动1 .制定收费运营数据专项稽核

2、活动方案、更新稽核小组、制定工作计划、细化分解工作任务，结合通行实际全面开展数据稽核工作，建立特情车辆登记台账，对特情数据进行100%稽核，稽核结论规范、准确；2 .核查数据上传情况，对门架进行监测和记录；3 .对逃费车辆收集完整证据，及时发起外部稽核工单，流程清晰；4 .对金额异常车辆建立台账，还原行驶路径，所内审核。5 .每FI通过车型、卡类型的方式抽查ETC数据流水，形成稽核抽查台账。6 .分中心将收费所“闯关”数据是否发起工单纳入每日动态分析，对发起工单情况进行跟踪，形成闭环。7 .分中心对各收费所特情数据稽核情况进行全量复核，根据复核过程和结果对稽核工作开展不力，数据核查不到位，应发

3、未发外部稽核工单的收费所进行通报。8 .所站规范绿通车辆查验及资料存档，所内复核，分中心每日按照不低于60%的比例抽查所站查验影像资料，建立抽查台账，对不规范的情况进行通报。9 .规范使用工号。10.一级公路进一步健全内部稽核制度，对改轴、计重改车型、手动抬杆、不使用线圈、车队等特殊操作进行登记和复核，完善记录。131 .查看方案、开展记录、分析总结、监控记录等资料，缺失一项扣2分、领导小组更新不及时、分工不细每项扣1分；工作流程不清晰、工作滞后、操作和稽核不规范每项扣2分；2 .未对门架数据进行监测和记录扣2分；3 .逃费车辆证据资料不完整扣2分、工单发起、处理不及时和处理不规范扣2分；4

4、.未建立金额异常台账或未经审核的扣2分；5 .未建立ETC车辆抽查台账的扣2分，抽查不规范扣1分；6 .未对收费所闯关车辆进行跟踪关注的扣3分，记录不全扣2分：7 .对收费所特情数据复核不及时、工单发起和处理监督不到位的每项扣2分；8 .绿通查验资料不全、不规范的扣2分；9 .工号混用、未实现工号人员匹配的扣1分；10 .制度未完善的扣2分，特情记录不全每项扣2分，未进行复核扣2分.违规违纪及通报情况8汇总年度所站出现的操作错误、违规违纪和数据统计错误数量。其中，L高速公路操作错误扣分分值=年度操作错误总数/年度总车流量，每0.01%扣1分；2.违规违纪扣分分值，高速各所=违规违纪总数*0l;

5、一级路各所=违规违纪总数*0.5；3.数据统计错误扣分分值=错误总次数*1,各项扣分扣完为止。稽核相关报表，补费及退费记录规范、完整。3查看打击偷、逃稽核月报表、补费、移动支付退费资料，缺少一项扣1分。3开展联勤联动工作与辖区交警、路政部门建立联勤联动机制，召开联动工作会议。3未建立联勤联动机制扣1分；未召开联动工作会议等相关记录扣1分。4制定突发事件应急预案1.结合所站实际制定防拥堵等各类现场突发情况应急预案。2.定期组织演练。4未按照实际完善和更新应急预案扣2分；无启动或演练记录扣2分。5提升现场处置能力车流量骤增及时增加疏导人员，增开车道，疏导人员动作规范，态度亲和，能对过往车辆的驾驶员

6、做好安全宣传工作。3未及时安排疏导人员扣1分，未及时增开车道造成车辆拥堵扣1分，疏导人员工作不规范扣1分。6提升业务操作能力结合运营实际，组织收费、监控业务知识学习培训、岗位练兵、技能竞赛，熟练掌握收费业务知识。41.年度组织岗位技能竞赛、闵位练兵、技能比武等活动不低于1次。未开展扣1分；2.业务不熟悉，缺少业务学习记录扣1分。3.培训不贴近实际扣1分，缺少记录扣1分。7超限运输车辆和大件运输车管理按照相关文件要求做好超限超载入口劝返和登记抄告工作，对大件运输车辆做好查验和资料留存。41 .违反入口治超阻截规定，放行车辆引发安全责任事故实行一票否决；2 .未按照规定做好超限超限车辆劝返和登记抄

7、告的以及未对大件运输车辆证件进行查验的此项不得分。出口发现违法超载车辆未登记报备的扣2分。3 .通过系统核查，实际通行大件运输车辆数据应与档案备存情况一一对应，档案规范完整，档案缺失扣2分。运营8开展“标兵评选”按照“文明服务标兵”评选活动细则，收费所评选小组开展文明服务、收费业务、善行义举标兵评选。2.所站按月考核，考核记录完整，反映真实情况。3未开展评选活动的扣3分，评选流程不规范扣1分，记录不全扣1分。务100分9提升文明服务质量1 .每季度开展满意度调查，调查问卷存档，针对调查不满意结果开展整改。2 .投诉举报记录完整，资料齐全，及时和按时处理派发的投诉工单，投诉满意率。3 .开展收费

8、、信息、咨询、救助便民联动服务，便民服务设施整洁完好，为群众切实解决实际困难。51.未开展调查工作扣1分；2.投诉无记录无处理结果扣2分；3.主要由所站人员引发的有理投诉扣3分；4.投诉未及时接收、未按时办结扣、满意率未达到100%扣2分。5.未开展便民联动服务扣1分，便民服务设施外观整洁、物品完好、摆放整齐、无积尘、外用药品不过期，不满足要求的扣1分。10内业资料管理1.按照运营业务归档要求，内业资料盒规范整齐；归档资料分类清晰：2.政策文件建立电子（或纸质）档案。41 .内业资料盒外观、侧签符合要求，归档资料分类清晰、组卷合理、按月排序、调阅方便、存放安全，不满足要求扣2分；2 .无政策文

9、件档案扣2分，档案不全扣1分；11CPC卡和节假日纸券管理L准确、完整上报CPC卡报表。严格按照CPC卡相关管理制度管理所内CPC卡使用、回收、调拨，CPC卡调入调出手续完整，做好CPC卡盘点工作。2.按照规定，完整填报节假日通行纸券使用报表、事故报告模板并存档。3.规范使用纸券。4L查看纸质报表档案，签字、盖章不完整扣1分；查看纸质CPC卡使用、回收和调拨单，签字盖章不完整扣1分：未做好CPC卡盘点工作的扣1分；2 .节假日通行纸券使用报表和事故报告模板不全或手续不完整的每次扣1分。3 .发放纸券未加盖日期章和车型车牌信息的扣1分。12票据存放和系统管理严格按照票据管理制度管理使用、存放票据

10、。每月准确、完整上报票据报表。综合业务管理平台票卡系统每月票据使用量与车流量保持一致。3现场查看票据库房，票据存放需符合六防规定（防火、防盗、防鼠、防蛀、防霉、防丢失），不满足六防要求扣1分。查看纸质报表档案，报表、定额票据备案表签字、盖章不完整扣1分。综合业务管理平台票卡系统数据出现录入核销不及时或错误的扣1分。13票据、手工票管理按照规定使用微机票，不得跳号和错号使用。人为原因出现跳号和错号每次扣1分。按照规定使用手工票，因特殊情况使用后及时上报启用定额票据备案表。定额票据不可作废。微机票平均废票率不得超过万分之2（废票率指废票总数与使用票据总数的比例）。4特殊情况下未经批准私自启用定额票

11、据扣2分。3个工作日内未报送定额票据备案表每次扣1分。定额票据作废或微机票平均废票率大于万分之2的扣1分。作废票据无情况说明和签字的扣1分。15数据报表及分析每月按时统计运营数据报表，做好填报审核工作；按月度进行分析，对通行费实际情况进行分析研判。3报表存档不规范扣1分、分析不切合实际扣1分。16星级考评按照考评管理办法开展考评和归档工作5未及时更新考评领导小组的扣1分；未开展日考评或考评流于形式的扣1-2分；月度考评不规范的每次扣0.5分，年内3次及3次以上不规范的扣2分。18机电运维工作建立机电系统资产台账2未建立扣2分，不全扣1分建立所站废旧设备台账并编号2未建立扣2分，不全扣1分废旧设

12、备保存完好2与台账不符一项扣1分，扣完为止。制定机电系统应急预案、网络安全应急预案，并组织演练2没有制定扣2分，未演练扣1分保持机房温度适宜，机房干净整洁、机柜无尘土。2每项不符扣1分，扣完为止。机房、发电机房消防设施设备齐全，制定合理安全的设备操作规程并粘贴在重要位置，要在重点部位张贴责任人及联系电话等2每项不符扣1分，扣完为止。机电人员培训记录，培训照片2每项不符扣1分，扣完为止。故障报修记录存档完整2未建立扣2分，不全扣1分。分公司机电维修记录存档完整2未建立扣2分，不全扣1分。PSAM卡盘点表（一年四次）2未建立扣2分，不全扣1分，未及时更新扣1分。所站机电运维人员设备故障自行修复记录，要求设备损坏时间、原因，修复时间及人员，并留存相关相片或图片。2未建立扣2分，不全扣1分，未及时更新扣1分。设备调拨单、所站设备移交单、出库单是否保存完整。2未建立扣2分，不全扣1分，未及时更新扣1分。合计考核分数考核小组:被考核单位负责人: