XX化工企业三标一体管理管控手册.docx

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1、伊东集团YIDONGGROUP内蒙古伊东集团九鼎化工XX管理管控管控手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准编制YDJD-SC-A-2012批准：审核：编制：;受控状态：_受控一分发号：发布日期：2012年9月15日实施日期：2012年9月15日目录0.3公司简介错误!未定义书签。0.4方针和目标80.5管理管控管控手册的说明XO0.6更改记录111范围121.1总则121.2应用122引用标准133术语和定义134.管理管控管控体系134.1总要求134.2文件要求154.2.3文件控制164. 2.4记录控制175,管理管控管控职责

2、164.1 管理管控管控承诺164.2 以顾客为关注焦点165. 3管理管控管控方针175.4策划185.4.1管理管控管控目标、指标185.4.2管理管控管控体系策划195.4.3环境因素的识别与评价205.4.4危险源辨识和风险评价215.4.5法律、法规和其他要求235.4.6一体化管理管控管控合适的合适的方案235.5职责、权限和沟通235.5.1职责和权限235.5.2管理管控管控者代表535.5.3信息交流（内外部沟通）545.6管理管控管控评审546资源管理管控管控566.1 资源提供566.2 人力资源576.3 基础设施586.4 工作环境607产品实现607.1产品实现的策

3、划607.2与顾客有关的过程617.2.1与产品有关的要求的确定617.2.2与产品有关的要求的评审611.1 2.3.顾客沟通627.3 设计和开发627.4 采购627.4.1 采购过程：627.4.2采购信息647.4.3采购产品的验证647.5生产和服务提供657.5.1生产和服务提供的控制657.5.2生产和服务提供过程的确认667.5.3标识和可追溯性667.5.4顾客财产671.1 5.5产品防护677.6 监视和测量设备的控制677.7 环境和职业健康安全管理管控管控运行控制687.8 应急准备和响应708.测量、分析与改进701. 1总则708. 2监视和测量719. 2.1

4、顾客满意718.2.2内部审核728.2.3过程的监视和测量728.2.4产品的监视和测量738.3不合格品控制748.4数据分析758.5改进768.5.1持续改进768.5.2纠正措施778.5.3预防措施77附件1质量目标分解表78附件2质量管理管控管控体系职能分配表81附件3环境管理管控管控体系职能分配表82附件4职业健康安全管理管控管控体系职能分配表83附件5东方能源化工XX组织结构图85附件6质量管理管控管控体系结构图85附件7环境、职业健康安全管理管控管控体系结构图87附件8生产工艺流程图860.1颁布令为了加强产品质量管理管控管控，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理管控

5、管控体系进行有效控制，从源头上严把质量关，尽最大能力满足顾客对本公司产品的要求，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，同时使公司环境和职业健康安全管理管控管控符合相关法规和管理管控管控方针并，公司依据GB/T19001-2008质量管理管控管控体系一要求、GB/T240012004环境管理管控管控体系一要求和GB/T28001-2001职业健康安全管理管控管控体系一要求标准，并结合公司产品和管理管控管控的实际编写管理管控管控手册。本手册阐述了包含公司质量、环境、职业健康安全管理管控管控方面要求的管理管控管控方针及目标，明确了主要领导及部门的职责和权限，对公司质量、环境、职业健康安全

6、管理管控管控体系的整合及其过程做了概括性描述，符合有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规以及其它要求。同时也符合公司的实际情况，是公司质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系建立和运行的纲领性文件，同时也是公司质量、环境、职业健康安全管理管控管控活动的规范性文件和行为准则。本手册既可作为公司内部审核的准则和内部员工的培训教材,也可作为第三方认证审核的依据。本管理管控管控手册即日起发布实施，公司全体员工在相关的质量、环境、职业健康安全管理管控管控活动中必须严格遵照执行。总经理：2012年9月15日0.2任命书为了加强公司内部的质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系的管理管控管控工作，保证产品

7、质量，完善质量体系，经研究决定，特任命同志为我公司质量管理管控管控体系的管理管控管控者代表，任命为我公司环境和职业健康安全管理管控管控体系的管理管控管控者代表，除了履行本岗位的职责外，还应全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系工作。其职责和权限如下：1 .负责按GBT19001-2008GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进管理管控管控体系的过程；2 .负责组织制定公司年度管理管控管控目标和实施相关相关计划,确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度管理管控管控目标、指标和实施相关相关计划完成情况；3 .定期向公司

8、总经理报告公司管理管控管控体系的业绩和任何改进的需求；4 .负责组织公司内部审核与过程的监视和测量活动，并向管理管控管控评审会议提交管理管控管控体系年度运行报告等；5 .负责公司管理管控管控体系有关事宜的对外联络。总经理:0.3公司简介内蒙古伊东集团九鼎化工XX,座落在内蒙古自治区鄂尔多斯市富足的煤炭资源盛地一一准格尔旗经济技术开发区（准格尔旗沙场堵镇），晋陕蒙三省交汇地，地理位置优越，荣乌高速横穿而过，交通便利，历史文化底蕴非常悠久。九鼎公司20万吨多孔硝酸筱相关相关项目是由内蒙古伊东煤炭集团XX（伊东集团公司2006年被列为自治区循环经济试点单位，2007年即进入国家六部委核准的国家级循环

9、经济示范试点单位行列）等法人股东单位筹资建设相关相关项目，属于伊东化工基地一期规划，相关相关项目投资12亿元，产能10万吨合成氨/年（副产1万吨/年甲醇），20万吨多孔硝酸钱，年销售收入5亿元，创利税1.25亿元。工程于2009年8月19日开工建设，2011年11月19日全线贯通，实现一次性成功开车的目标。公司主要产品有稀硝酸、浓硝酸、液氨、合成氨和多孔硝钱。公用工程配套合理，环保设施完善，原料来源稳定，产品市场前景广阔，具有显著的经济效益和良好的社会效益、环境效益，完全符合国家发展循环产业政策的要求。在今后发展中，我们继续奉行“社会支持伊东，伊东回报社会”的宗旨，发扬“艰苦创业，追求卓越，团

10、结奋进，和谐发展”的企业精神，欢迎各界同仁光临指导，诚招天下客商投资合作，与我们共铸伟业，同创辉煌。公司地址：内蒙古准格尔旗沙场堵伊东工业园邮编：010400传真：04773861200联系电话：04773861200!:/0.4方针和目标质量、环境、职业健康安全管理管控管控方针质量第一顾客至上持续改进争创名牌遵纪守法保护环境以人为本健康安全其内涵：本公司要提供顾客满意的优质产品，就必须遵守国家法律法规，从原材料开始，每个流程都要严格把好质量关，做好质量控制，持续改进，增强品牌意识。本公司在不断发展和持续改进同时，把预防环境污染造福于全社会作为今后工作的重点，要让全体员工都知道保护环境的重要性

11、，自觉地去保护环境，节约能源。以人为本，就是要把全体员工的利益作为一切工作的出发点和落脚点，把员工作为推动公司发展的主体，不断满足员工的多方面需要和实现员工的全面发展。向员工提供符合职业健康要求的工作环境和生活场所，提供安全适宜的生产设施，提供符合国家标准要求的劳动保护用品，定期对生产作业情况和设备运行状况进行检查。保护劳动者的健康安全。二管理管控管控目标：1质量目标：1.1 原辅材料采购原辅材料合格率100%。供给生产部原辅材料及时率100%。1.2 产品出厂合格品率达100%,其中：工业氧：合格率达100%工业硫磺：合格率达100%液体无水氨：合格率达100%多孔硝钱：合格率达100%1.

12、3 顾客满意度：295%2环境目标：2.1 工业废水、废气、废渣回收利用、达标排放。2.2 全年无重大环境污染事故发生，即无重大的粉尘及大气污染、水源水体污染、放射源辐射污染事故。3职业健康安全目标3.1 无因工死亡事故，轻伤率控制在5%。以下；3.2 无重大设备事故、工艺操作事故，无重大火灾爆炸事故；3.3 生产厂区内无重大交通责任事故，无重大中毒、泄露事故.3.4 无职业病病例和疑似职业病病例事故。总经理：2012年9月15日0.5管理管控管控手册的说明1手册的编写1.1 本手册由综合部组织编写，管理管控管控者代表审核、总经理批准后颁布实施。1.2 手册编写的目的：对外介绍本公司的质量、环

13、境、职业健康安全管理管控管控体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理管控管控标准要求。对内作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意。1.3 手册合适的合适的内容：GB/T19001-2008质量管理管控管控体系一要求、GB/T24001-2004环境管理管控管控体系-要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理管控管控体系一要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司管理管控管控体系的范围公司管理管控管控体系要求的所有程序文件对管理管控管控体系所包括的过程顺序和相互作用的表述2手册的管理管控管控2.1 管

14、理管控管控手册的解释权归公司总经理或受他委托的管理管控管控者代表；2.2 公司综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续；2.3 管理管控管控手册的发放范围，由公司综合部提出，由管理管控管控者代表批准后执行；2.4 管理管控管控手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的手册为公司内部各职能部门使用的有效版本。当管理管控管控手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册发给有关单位参阅，需经管理管控管控者代表批准；2.5 对管理管控管控手册的正式评审由管理管控管控者代表主持，每年至少进行一次；2.6 当手册持有者调离本公司时，应将其持有手册交回公司综合部，由综合部

15、的文件管理管控管控人员，办理审核、收回登记；2.7 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂写或影印；2.8 手册的管理管控管控应执行文件控制程序的规定。0.6更改记录序号修改章节及条约条约条款修改处所在页码更改标识修改人日期1范围1.1 总则公司以GB/T19001-2008质量管理管控管控体系一要求、GB/T24001-2004环境管理管控管控体系一要求及使用指南和GB/T28001职业健康安全管理管控管控体系一要求标准，并结合公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全管理管控管控整合体系（简称“管理管控管控体系”），编制完成管理管控管控手册。公司进行质量、环境、职业健康安全管理管控

16、管控体系的整合，并进行有效运行，向顾客及其他相关方证实了公司有能力控制产品质量和履行环境和职业健康安全管理管控管控的承诺；能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进过程的有效应用，以保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，进而增强顾客满意和提高环境和职业健康安全管理管控管控绩效。1.2应用1.2 .1本手册的适用范围包括：公司名称：内蒙古伊东集团九鼎化工XX地址：内蒙古准格尔旗沙场堵镇伊东工业园产品：工业氧、工业硫磺、液体无水氨、多孔硝钱的生产销售、服务全过程。机构：本公司质量管理管控管控体系适用的机构、部门范围：见附件4-公司质量管理管控管控体

17、系组织结构图。1. 2.2公司的管理管控管控体系包括了GB/T24001-2004环境管理管控管控体系一要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理管控管控体系一要求标准全部要求。关于GB/T19001-2008质量管理管控管控体系一要求本公司删减了7.3、7.5.2条约条约条款。删减理由如下：本公司生产的产品执行国家标准，公司不涉及产品的“设计和开发”,故对标准中7.3”设计和开发”条约条约条款予以删减。本公司产品的加工过程中的所有过程，均能由后续的过程所验证，故删除(7.5.2)过程的确认。上述条约条约条款的删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2引

18、用标准2. 1GB/T19001-2008质量管理管控管控体系要求2.2 GB/T19000-2008质量管理管控管控体系基础和术语2.3 GB/T240012004环境管理管控管控体系一要求及使用指南2.4 GB/T28001职业健康安全管理管控管控体系一要求3术语和定义本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理管控管控体系基础和术语、GB/T240012004环境管理管控管控体系一要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理管控管控体系一要求中的术语和定义。4管理管控管控体系4.1 总要求公司以GB/T190012008质量管理管控管控体系一要求、GB/T240

19、012004环境管理管控管控体系一要求、GB/T28001职业健康安全管理管控管控体系一规范标准，结合企业实际情况，建立质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系，将其形成文件，保持、实施并持续改进。在公司总经理的领导和各职能部门的参与下，对质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系进行了策划。文件化的管理管控管控体系满足下述要求：4.1.1 确定质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系所需的过程及其在本公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动；这些过程包括与管理管控管控活动、资源提供、产品实现和测量分析和改进有关的过程；由管理管控管控者代表组织对产品实现全过程中产生

20、的质量隐患、重要环境因素、重大危险源、进行识别和评估，采取各种控制方法，进行控制，以保证体系的有效运行。4.1.2已确定了这些过程的顺序和相互作用。4.1.3为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法匀已形成文件并已付诸施实；4.1.4已配备了必要的资源和索取信息的渠道，来支持上述过程的有效运行和对整个过程的监视；4.L5监视、测量和分析这些过程，确定监视过程的能力、业绩和顾客的满意程度的方法，确定必要的测量、分析，为进一步采取改进措施提供信息准备；4.1.6在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；4.1.7本公司接受顾客或其代表对公司所有过

21、程的监督，保持产品的可追溯性；4.1.8本公司目前没有选择影响产品质量的外包过程。4.2文件要求4.2.1质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系文件是管理管控管控体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动等作用。本公司的管理管控管控体系文件包括：a.形成文件的管理管控管控方针、管理管控管控目标（包括在本手册中）；b.管理管控管控手册；c.标准所要求的程序文件和记录；d.与质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；本公司文件采用的媒介为：纸张、电子版本、图片等。公司的管理管控管控体系文件结构如图所示4.2.1.1公司文件规定与实际运作保持一致，随着管理管控管

22、控体系的变化及管理管控管控方针和目标变化，将及时修订管理管控管控体系文件，定期评审，确保其有效性，充分性和适宜性。具体修订方式执行文件控制程序。4.2.2管理管控管控手册4.2.2.1公司管理管控管控手册依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T280012001标准编制而成，经管理管控管控者代表审核，总经理批准后发布实施。4. 2.2.2管理管控管控手册的合适的合适的内容包括：a.管理管控管控体系的范围、包括任何删减的细节和正当理由（见1.2条约条约条款）；b.为管理管控管控体系编制的形成文件的程序或对其引用；c.管理管控管控体系过程之间的相互作用的描述

23、；d.管理管控管控手册提供了查询与本公司管理管控管控体系的有关文件的途径。4.2.3文件控制已编制了文件控制程序，用以控制质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系运行所需要的文件，其合适的合适的内容应确保：a）为使文件是充分与适宜的，文件在发布前应得到批准；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）以版本标识文件的现行修订状态；d）建立文件一览表以说明现行版本的发行状态；e）更改文件的评审和批准应由原部门进行；f）在对质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系有效运行起重要作用的各场所，都能得到相应文件的有效版本；g）文件保持清晰、易于识别和索引；h）对外来文件进行标识并由授权人确认其适用

24、性并控制其发放；i）为其它目的所需保留的任何已作废文件，都应进行适当标识，确保防止误用；j）记录的空白表单应该执行文件控制程序，填写上合适的合适的内容以后,执行记录控制程序。关于文件的控制，详见文件控制程序。4.2.4记录控制已编制了记录控制程序，规定记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置。程序包括记录的收集和保存，以证实符合产品规定要求和质量体系的有效运行。4.2.4.1各个有关部门应保持记录，包括供方的记录，以证实达到了所要求的质量、环境、职业健康安全和三标一体管理管控管控体系的有效运行。4. 2.4.2所有记录都应字迹清晰，并且可分清所指的任何产品。记录应在适宜的环境中存放，以防变质或

25、丢失；保管方式应便于存取。5. 2.4.3应规定记录的保存期限，并形成文件：关于记录的控制，详见记录控制程序。6. 管理管控管控职责6.1 管理管控管控承诺最高管理管控管控者应通过以下活动，对其建立、实施、保持管理管控管控体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a.通过培训、会议、内部宣传等方式向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定符合公司实际和经营宗旨的管理管控管控方针及管理管控管控目标，使之适用于公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解管理管控管控方针和目标，并为其实现努力工作；c.进行管理管控管控评审：正常情况下每年至少进行一次管理管控管控评审，时间间隔不超过12个月，如

26、遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数，详见本手册5.6章；d.为了确保管理管控管控体系的有效运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源，包括人员、资金、设施设备和适宜的工作环境等。6.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。为此，应做到：a）确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现；b）将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理管控管控体系的要求，如对产品的特殊要求、各种生产和检验规则等；C）使转化成的要求得到满足。公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准

27、的要求也会随时间的推移而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理管控管控体系也应随之更新，执行文件控制程序的规定。5. 3管理管控管控方针总经理根据本公司的发展方向和实际情况，组织相关部门制定并公布本公司的质量、环境、职业健康安全管理管控管控方针,管理管控管控方针在合适的合适的内容上应：a）与公司的总体经营宗旨、环境管理管控管控期望和职业健康安全风险的性质及规模相适应；b）包括对满足顾客要求和持续改进管理管控管控体系有效性的承诺;c）有遵守法律法规和其它要求、坚持以污染预防和持续改进的承诺；d）管理管控管控方针由可测量的管理管控管控目标、指标来支持，并为制定和评审管理管控管控目标提供了框架。

28、e）在本公司内得到沟通和理解，公司管理管控管控方针通过培训、宣传和会议等方式向公司各职能和层次员工和所有为公司工作的员工进行宣传贯彻，确保对其的沟通和理解保持一致，并使其理解保护环境和职业健康安全管理管控管控的义务等。f）管理管控管控方针可为相关方所索取。g）在持续适宜性方面得到评审。h）在每年管理管控管控评审时，由总经理主持对管理管控管控方针的持续适宜性进行评审，确保方针符合公司管理管控管控的实际。本公司的管理管控管控方针见03o5.4策划5. 4.1管理管控管控目标、指标5.4. 1.1管理管控管控目标应体现产品的质量要求、环境要求、职业健康安全要求，管理管控管控目标应在相关的职能和层次上

29、得到建立，并且可测量，与管理管控管控方针保持一致。5.5. 1.2“质量目标”应包括产品要求和顾客、相关法规的要求。5.4.1.3环境目标是根据公司评价出的，对环境产生影响的环境因素，尤其是对环境影响较大的环境因素制定的控制目标，环境目标的制订考虑了公司技术、经济的可行性以及相关方的关注程度。5.4.1.4职业健康安全目标制定和评审时应考虑遵守法规、对安全风险控制、相关方的意见、减少和消除安全风险的技术合适的合适的方案、财务和经营要求等。5.4.1.5综合部负责组织制定管理管控管控目标及考核办法，由总经理批准实施，综合部定期对管理管控管控目标的完成情况进行测量、考核，并将结果报总经理。5.4.

30、1.6每年由总经理主持，在管理管控管控评审时对管理管控管控目标完成情况进行评审，必要时制定新的目标，确保目标持续有效，评审间隔不超过1年。本公司的管理管控管控目标见03o各部门的管理管控管控目标见附件1-管理管控管控目标分解表。5.4.2管理管控管控体系策划5.4.2.1为确保实现公司管理管控管控目标，使建立的质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系满足标准4.1的要求，总经理要保证对实现管理管控管控目标所需的过程进行识别和策划，并形成文件。策划的合适的合适的内容如下：a）识别公司生产的产品和与产品有关的顾客；b）确定管理管控管控体系覆盖的产品范围和标准要求；c）制定公司管理管控管控方针及管理

31、管控管控目标；d）依据标准结合公司实际情况，识别并确定管理管控管控体系所需的管理管控管控和生产过程，以及过程之间的相互关系；e）确定过程实现所需的产品设计、工艺改进、资源配备、控制方法和采取的改进措施；f）对管理管控管控体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保公司产品的安全性符合要求；g）建立适宜的沟通渠道，对供方、顾客和其它与公司产品的相关方进行有效的沟通；h）进行初始环境和职业健康安全评审，确定重要环境因素、重大危险源，为环境和职业健康安全管理管控管控的策划奠定基础，并在外界环境如产品设计、工艺配方、资源配备等发生变化时对环境因素、危险源进行更新并及

32、时改进；D将策划的合适的合适的内容形成文件，建立文件化的管理管控管控体系，公布和实施管理管控管控体系文件进行有效运行。5.4.2.2当管理管控管控体系运行中由于公司产品、工艺和顾客、相关方等原因而导致管理管控管控体系变更时，公司应对这种管理管控管控体系变更进行策划，规定与体系变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在管理管控管控体系变更中的完整性，如组织机构调整时，应对相应职责和管理管控管控进行变更策划，并进行有效控制，以确保体系的正常运行。5. 4.3环境因素的识别与评价5.4 .3.1公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序，对公司的活动、产品和服务过程中所有影响环境的因素进行识别、评价，

33、确定重要环境因素得到识别和控制并及时更新。5.5 .3.2安全环保部负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价工作。填写环境因素评价表（一般环境因素清单）和重要环境因素控制清单（重要环境因素清单）。5.6 .3.3各部门负责本部门的环境因素识别、评价工作，填写环境因素清单并报安全环保部。5.7 .3.4管理管控管控者代表负责重要环境因素控制清单的批准。5.4.3.5环境因素识别的要求和方法：a）识别环境因素的范围必须覆盖公司管理管控管控体系内的所有活动、产品和服务中的能够控制或能够施加影响的各个方面；b）考虑水、气、声、渣等污染物的排放与处置；c）考虑原材料及能源的利用；d）考虑相关方

34、关注的环境问题；e）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，同时考虑已纳入相关相关计划的或新开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。5.4.3.6新增相关相关项目的环境因素识别由相关相关项目的主管部门组织按5.4.3.3规定进行。54.3.7环境因素的更新：当公司的活动、产品和服务发生较大变化或法律法规和其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，及时上报综合部，以重新确定重要环境因素。综合部定期组织识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。5.4.3.8重要环境因素的确定和评价应考虑对环境影响的程度、范围、发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符

35、合性等，确定出重要环境因素由安全环保部向相关部门传达。5.4.3.9公司在建立、实施和保持环境管理管控管控体系时确保重要环境因素的识别和管理管控管控。5.4.4危险源辨识和风险评价5.4.4.1公司建立并保持危险源辨识和风险评价控制程序，对公司的活动、产品和服务过程中可能涉及人员安全及财产损失的危险源及风险进行识别、评价，并对其进行正确的评估与分级，确定重大风险，以保证持续进行的危险源和重大职业健康安全风险得到识别和控制。5.4.4.2安全环保部负责职业健康安全管理管控管控工作，组织评价公司重大职业健康安全风险并及时更新，建立公司危险源辨识与风险评价结果汇总表和重大风险及控制相关相关计划清单。

36、5.4.4.3安全环保部负责组织对危险因素辨识、风险评价和风险控制的策划,汇总、评价并确定重大危险因素。5.4.4.4管理管控管控者代表批准公司重大风险及控制相关相关计划清单。5.4.4.5各部门负责本部门工作场所和作业活动的危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基础工作，并报安全环保部。5.4.4.6识别危险源的范围必须覆盖公司产品、活动、服务、经营工作场所及管理管控管控活动的全过程。5.4.4.7识别危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.4.8在识别危险源时，应考虑：a）作业活动中常规的和非常规的活动；b）所有进入作业场所的人员的活动；c）无论是自有的、租赁

37、的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.4.9危险源的辨识与评价应采取合理的方法，每年自下而上进行一次。危险源辨识和风险评价的方法应：a）体现主动性；b）规定风险等级；c）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d）为其它活动的控制提供输入。5.4.4.10当公司的产品、活动和服务发生较大变化或法律法规和其他要求更新时，如生产工艺更改、新建、扩建、改建相关相关项目、辨识标准及方法更改、发现重大安全事故时,应及时对危险源进行补充识别，及时上报安全环保部进行评价，以重新确定不可容许风险和重大安全风险。安全环保部定期组织识别危险源、评价重大安全风险，并及时更新。5.4.5法律、法规和其他要

38、求公司依据标准要求编制法律法规和其他要求识别获取更新应用程序，以确保公司及时获得最新的法律法规和其他要求，使公司的活动、产品和服务行为符合法律法规和其他要求，并跟踪其变化，及时更新,以此保证公司守法的承诺。公司应将适用的法律法规和其他要求应用在环境因素识别、危险源辩识及体系建立、实施、保持的整个过程中。5.4.5.1综合部负责组织有关部门对生产经营、管理管控管控活动、产品和服务中所涉及的所有与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新。5.4.5.2公司有关部门将接收到的新的质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求传递到有关部门。5.4.5.3综合部及时将最新的

39、适用法律法规和其他要求清单传递给各部门。必要时，对有关人员进行相关培训。5.4.6一体化管理管控管控合适的合适的方案为保证公司一体化管理管控管控目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险因素制定目标、指标和管理管控管控合适的合适的方案。具体编制要求见一体化管理管控管控方针、目标、指标和管理管控管控合适的合适的方案管理管控管控程序。5.5职责、权限和沟通总经理应确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.1职责和权限5.5.L1总经理(1)负责主持九鼎化工公司的经营管理管控管控全面工作，执行董事会的决议，保证在任期内按时、全面完成公司的经营目标任务。(2)负责组织宣贯国家有关经济工作的政策

40、、法规，并且保证在本公司内能够得到认真的执行。(3)负责组织设计公司的长期发展战略，规划公司愿景与使命，制定企业中、长期经营相关相关计划，在经过董事会批准后，组织实施。(4)确定公司的经营管理管控管控理念与管理管控管控模式，有效地生产和提供社会所需要的产品和服务，保证公司业务的稳定性与成长性。(5)负责公司年度相关相关计划内的经营、投资、改造、新建相关相关项目等重大事项推进实施，并对实施过程予以监督指导，对实施结果进行考核。(6)建立健全各项内部管理管控管控制度，实现管理管控管控制度化、程序化、标准化，确保公司一切经营活动规范运行。(7)以人为本，加强员工队伍的建设，督导有关部门做好人力资源的

41、引进与选拔、配置与任用、教育与开发、考核与评价、酬劳与激励等项工作，有效地调动人的积极性，实现组织与人的协调发展。(8)负责对公司各种资产进行优化组合、有限配置，使公司有限的资产投入得到充分利用和最大产出，搞好增收节支、开源节流工作，确保资产的保值和增值。(9)代表企业参加与外界的重要谈判，在董事会委托权限内，以法人代表的身份签署有关协议、合同合约合约、合约和处理有关事宜。(10)决定公司的组织机构设制，决定各职能部门的部长、经理、主管、及其他高级职员的任免，科学、合理地建设与公司相适应的组织架构，建设统一、高效的组织体系和工作体系。(11)加强企业文化建设，营造激情阳光、文明和团结协作的工作

42、氛围。带领全体员工努力打造出一流的企业、一流的团队、一流的产品、一流的服务、树立公司良好的社会形象。(12)完成董事会交办的其他工作任务。质量、环境、职业健康安全职责：(13)向全体员工传达满足顾客和法律法规要求、污染预防和保护环境的重要性、保障职业健康安全的必要性并确保理解和满足顾客、员工及相关方的要求；(14)负责批准公司的质量、环境和职业健康安全管理管控管控手册；(15)主持质量、环境和职业健康安全管理管控管控体系策划工作，组织制定并颁布管理管控管控方针、目标，并对实现管理管控管控方针、目标负责;(16)定期主持管理管控管控评审，负责审批管理管控管控评审相关相关计划、内审相关相关计划；(

43、17)建立与本公司质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系运行相适应的组织机构，确定从事与质量、环境、职业健康安全有关的管理管控管控、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系；明确其职责与权限，确保各部门独立行使职权,为开展质量、环境职业健康安全活动提供充分的资源；（18）负责批准管理管控管控合适的合适的方案；（19）负责指派质量、环境和健康安全管理管控管控体系的管理管控管控者代表，并规定职责和权限；（20）对公司产品质量和环境影响负全责；（21）不断改善职工的生产、生活环境，严格安全生产制度，切实抓好安全生产以及劳动保护工作。（22）负责监视和测量分析改进的总体管理管控管控；（23）负责寻求

44、管理管控管控体系持续改进的机会。5.5.1.2副总经理（1）协助总经理做好公司的各项管理管控管控工作，努力完成董事会决议规定的在任期内公司各项经营目标任务。（2）参与公司重大战略目标和战略规划的制定，对公司经营相关相关计划、经营方针、经营策略的具体合适的合适的内容进行审核确定,并签署意见。（3）主持公司高层管理管控管控工作会议，按照董事会的决议精神和总经理的指示，向下级部门下达工作任务，对公司重大工作事项，提出具体的批示意见。（4）代表总经理对公司下属各职能部门的工作相关相关计划任务和指标完成情况进行督导、检查、考核。（5）对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见，对主管

45、以上干部进行审查、考核，并合理地使用。(6)做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。(7)协助总经理抓好公司的组织建设，对于组织架构的设置、调整提出具体意见，对主管以上干部进行审查、考核，并合理地使用。(8)协助总经理抓好公司经营现场管理管控管控、内部控制管理管控管控、企业形象管理管控管控、并对公司的制度建设、企业文化建设、管理管控管控模式完善、产品品牌打造等方面提出合理合适的合适的方案和建设性意见，当好总经理助手。(9)在总经理授权时，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判,以及处理外部与公司有关的各种事宜。(10)在公司多名副总有工作分工时，应能具体抓好分管

46、线上的工作，能确保所负责的目标任务能按要求完成。（三）完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。(12)认真执行公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标(13)协助总经理抓好质量、环境、职业健康安全管理管控管控体系的工作。其他副总经理的职责和权限见岗位职责汇编。5.5.1.3生产管理管控管控中心职责质监中心职责(1)在公司生产管理管控管控中心主任的领导下，进行质量控制系统的各项工作。认真贯彻执行国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。制定公司内部产品质量标准，实现标准化管理管控管控。(2)监督指导化验室质量检验工作，协调公司内外部质量管理管控管控工作，配合各级质量技术监督单位的产品质量抽查工作。(3)监督、检查、考核各