XX化工科技企业安全标准化管理管控手册.docx

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1、新疆宝舜化工科技有限公司安全标准化管理管控管控手册依据标准AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范受控状态：发放号：编制：审核：批准：2015-1-8发布2015-1-10实看新i宝舞化工科技有限公司发布目录第一章总则第二章手册管理管控管控第三章各类安全管理管控管控制度第一部分基本安全生产管理管控管控制度1.1 安全目标管理管控管控制度1. 2安全生产目标管理管控管控责任制考核奖惩办法2. 1安全生产责任制2. 2安全生产责任制管理管控管控制度3. 3安全会议制度3.1 安全生产费用提取和使用管理管控管控制度4. 2工伤保险管理管控管控制度4.1法律法规规范管理管控管控制度4. 5

2、安全生产规章制度和操作规程管理管控管控制度5. 6文件和档案管理管控管控制度5.1 安全教育培训管理管控管控制度6. 3特种作业人员管理管控管控制度6.1 建设相关相关项目安全设施“三同时”管理管控管控制度7. 2生产设备设施安全管理管控管控制度6.2施工和检（维）修安全管理管控管控制度6. 2生产设备设施维护保养安全管理管控管控制度7. 2生产设备设施验收安全管理管控管控制度8. 2生产设备设施报废安全管理管控管控制度9. 4特种设备安全管理管控管控制度10. 1“三违”行为检查管理管控管控制度10.1 业安全管理管控管控制度7.1现场带班安全管理管控管控制度7.2消防安全管理管控管控制度7

3、.3警示标志和安全防护管理管控管控制度7. 4相关方安全管理管控管控制度8. 5变更管理管控管控制度9. 1安全检查及隐患治理管理管控管控制度9.1 危险物品和危险源管理管控管控制度10. 2风险评估和控制管理管控管控制度11. 1职业健康管理管控管控制度12. 2劳动防护用品（具）和保健品管理管控管控制度11.1应急管理管控管控制度13. 1安全事故管理管控管控制度14. 1安全绩效评定管理管控管控制度15. 2岗位达标管理管控管控制度第二部分其它安全生产管理管控管控制度安全生产奖惩制度巡回检查制度用电管理管控管控制度交接班制度安全生产值班制度外来人员及车辆管理管控管控制度安全标准化运行自评

4、制度动火作业安全管理管控管控规定高处作业安全管理管控管控规定动土作业安全管理管控管控规定施工作业安全管理管控管控规定临时用电、用气安全管理管控管控规定装卸、运输安全管理管控管控规定危险化学品安全管理管控管控规定应急救援器材维护制度第四章各类操作规程第五章安全教育第六章安全作业证第七章安全生产技术通则第八章应急救援预案第一章总则安全生产是企业的头等大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法，切实加强管理管控管控，保证职工在生产过程中的安全与健康。为此，根据国家和省有关法规、规定和文件，编写本手册。1、目的：本手册旨在明确公司安全工作的

5、组织机构、安全职责、安全制度、安全培训等，以确保员工的人身、公司的财产安全。2、范围：适用于全公司各部门、各车间、各员工，以及相关方。3、相关文件：公司相关的安全责任制、规章制度、操作规程、员工培训程序等相关规定。本公司坚持“安全第一、预防为主、安全发展”的工作方针，贯彻“谁主管、谁负责”、“管生产须管安全”的工作原则。总经理是公司安全第一责任人，对公司安全工作负总的责任；各部门高层管理管控管控人员是本部门安全事务的第一责任人，负主管责任；各部门、车间负责人为本部门/车间安全事务直接责任人，直接管理管控管控本部门/车间的安全工作；各班组长是本班组的安全事务直接责任人；各岗位员工（包括职员）是本

6、岗位的安全直接责任人。第二章手册管理管控管控1目的安全标准化管理管控管控程序文件是安全标准化管理管控管控体系运行中的主要文件，公司员工要熟悉程序文件中与本职工作相关的合适的合适的内容，保证在用程序文件版本现行有效。2编制、发放及保管2.1安全标准化程序文件由安环办负责组织编制。2.2安全标准化程序文件由安环办主任审核、总经理批准发布。2.3安环办负责安全标准化程序文件的编制、编号、发放、更改控制和管理管控管控。2.4 程序文件发放需由安环办主任确定发放范围、登记编号、持有者签字，方可发放。2.5 5向外单位提供安全标准化程序文件时，应经总经理同意。2.6 同一版次安全标准化程序文件分受控与非受

7、控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。2.7 程序文件持有者的责任持有者应妥善保管程序文件，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应到安环办办理更新手续，以旧换新。2.8 程序文件的修订与换版安环办负责会同有关部门对程序文件进行修改，并在下列情况下换版：2.8. 1程序文件合适的合适的内容有三分之一以上修改。2.8.2 评审发现程序文件已不适应。2.8.3 公司的安全方针、目标已有重大变化。第三章各类安全管理管控管控制度第一部分基本安全生产管理管控管控制度1.1安全目标管理管控管控制度安全生产目标是企业经济指标的重要组成部分，根据安全

8、生产法等法律法规和行业安全管理管控管控标准,制订安全生产目标管理管控管控制度。一、安全生产目标公司坚持“安全第一、预防为主、安全发展”的安全生产方针。安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体,当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境,以保护员工的身心健康和职业卫生；预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念，预防是最佳的选择。需要推行科学的管理管控管控体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理管控管控，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念；安全发展：安全生产的保障需要人机环境

9、的安全系统协调，从人机环境的综合治理入手，坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。使公司生产、经营形成安全发展的格局。公司安全生产目标：1、轻伤事故3起；2、重伤事故为零；3、死亡事故为零；4、重大火灾事故为零；5、重大设备事故为零；6、重大生产事故为零；7、重大交通事故为零；8、职业病病发率为零；9、职工的劳保防护有效率100%；10、设备的各种防护措施的完好有效率100%;11、职工安全教育培训合格率100%O二、安全生产目标的分解围绕安全生产目标的管理管控管控，建立严格的安全生产责任机制，把目标分解到各级领导，各部门、车间、班组和个人，明确各其

10、职责，形成横到边，竖到底的安全生产网络体系，各尽其责，确保安全生产目标的实施。1、公司总经理是安全生产目标落实的第一责任人，主管安全生产的副总对安全生产负具体的领导责任，总工程师对安全生产负技术领导责任。2、公司有关部门、车间与公司安全生产第一责任人签订安全生产责任状。安全目标管理管控管控工作以安全部门为主，各部门都要各尽其责，发挥职能部门作用，切实落实本部门的安全生产目标。3、各部门、车间与公司签订安全生产责任状的同时，必须与班组签订安全责任状，各作业班组与作业人员都要签订安全生产责任状，使安全生产目标逐级落实，各负其责，让人人都挑起安全生产的重担，做到不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害。

11、三、确保安全生产目标的措施1、认真学习安全生产法等相关法律法规知识，落实公司各项安全生产管理管控管控制度，落实各项安全生产管理管控管控目标。2、突出“三个重点”，确保关键岗位的人员遵章守纪，控制和减少违章作业。一是把安全生产监管人员列为重点，建立健全安全生产网络体系，提高各级安全人员的业务水平,确保生产安全有专人监控管理管控管控。二是把特种作业列入安全管理管控管控的重点，建立特种作业人员台帐，现场的特种作业人员必须持证上岗，不得冒名顶替，如发现无证作业的，给予相关相关项目部一定的经济处罚，并责令停止作业。三是把临时工、农民工列入安全管理管控管控的重点，这类人员的安全意识和安全素质低，因此对临时

12、工、农民工的安全管理管控管控工作很重要，相关相关项目部要与这类人员签订劳务用工合同合约合约，进行安全教育培训后，方可上岗作业。3、运用检查和督促手段，使安全生产目标得到落实，公司采取定期不定期和专项安全检查制度，对检查出的安全隐患，下发整改通知单，定人、定措施、定期限整改。4、运用伤亡事故责任追究手段，确保事故处理“四不放过二对发生事故的给予一定的经济处罚，情节严重的交有关部门处理。四、安全生产目标的考核奖惩安全生产目标的评价考核，每半年考核一次，分为优良、合格、不合格三个等级，并实行奖惩（具体考核办法见安全生产目标管理管控管控责任制考核奖惩办法）。五、本制度自发布之日起执行。1. 2安全生产

13、目标管理管控管控责任制考核奖惩办法第一条为保障我公司的安全生产，强化安全生产防范意识，促进企业安全生产管理管控管控，保障财产和职工人身安全，根据安全生产法等法律法规，特制定本办法。第二条企业总经理是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产负总责，要落实安全生产责任制，实行安全生产目标管理管控管控，建立安全生产奖惩机制，严格考核，实行安全生产一票否决。第三条安全生产目标管理管控管控工作由企业安质环部负责组织实施，安全生产目标的考核，每半年考核一次。第四条本办法考核的对象：企业各部门、车间。第五条考核合适的合适的内容：企业安全生产目标管理管控管控责任书及企业安全生产目标管理管控管控考核标准。第六

14、条考核奖惩办法：分为优良、合格、不合格三个等级；90分（含）以上为优良，70分（含）-90分，70分以下为不合格；优良奖励100O元，合格不奖不惩，不合格罚款100O元。第七条奖励经费在企业安全生产管理管控管控经费中列支。第八条安全生产目标考核要坚持实事求是、客观公正的原则，严格按照考核的合适的合适的内容和要求进行,不得弄虚作假。违者按有关规定严肃处理。第十一条本办法自公布之日起试行。1.1 安全生产责任制1目的为加强公司安全生产管理管控管控，贯彻执行国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和国

15、家有关劳动保护的规定，明确各级领导和有关职能部门及各岗位从业人员的安全生产职责，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的所有部室和各级管理管控管控人员和从业人员。3控制程序3.1 安全工作实行首长负责制，董事长是本公司安全工作第一责任人，对公司安全工作全面负责；各部门、车间负责人是本部门第一责任人，对本部门安全工作全面负责；各专业/班组负责人是本专业/班组第一责任人，对本专业/班组安全工作全面负责。3.2 各级管理管控管控人员在工作中应实行安全工作“一票否决制”，要把安全工作放在第一位，实行安全管理管控管控直接责任制。3.3 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负

16、责；实行全员安全生产责任制。3.4 各级领导在各自工作范围和管理管控管控权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在相关相关计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，相关相关计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。4安全职责（见安全生产责任制单行本）2. 2安全生产责任制管理管控管控制度第一条为进一步加强企业安全生产工作，明确安全生产责任主体，保障职工的健康与生命安全，根据国家相关法律法规的规定，结合本单位实际，制定本安全生产责任制管理管控管控制度。第二条安全生产管理管控管控，坚持“安全第一，预防为主，

17、安全发展”的方针，贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产的必须管安全”的原则，安质环部负责责任制的管理管控管控并拟定、完善并严格督促层层落实安全生产责任制。第三条安全生产人人有责。总经理是公司安全第一责任人，对公司安全工作负总的责任。各部门高层管理管控管控人员是本部门安全事务第一责任人，全面负责本部门安全工作。各部门负责人（车间主任）为本部门/车间安全事务直接责任人，直接管理管控管控本部门/车间的安全工作。各部门/车间主管在经理的领导下，具体负责本区域的安全工作，是所辖区域的安全直接责任人。各班组长是本班组的安全事务直接责任人。各岗位员工（包括职员）是本岗位的安全直接责任人第四条实行安全生产“一票否

18、决”制。凡在下列事故之一中负有直接责任（含负有直接领导责任）的人员和发生事故的单位，当年不能授予任何荣誉称号：一、发生因工一般责任事故；二、发生因工一次重伤1人以上的责任事故；三、发生一次性直接经济损失万元以上的责任事故。凡有下列情况之一的部门、车间和班组的安全生产第一责任人及负有直接责任的人员不能授予任何荣誉称号：一、由于管理管控管控不善而发生的因工死亡责任事故;二、发生较大伤亡事故；三、发生一次性直接经济损失5万元以上的责任事故。对评定当年至授予荣誉称号之前这段时间内发生一般以上安全事故的责任单位和责任人取消当年已经获得的各种荣誉称号。对事故单位和责任人员按本规定实施安全否决，不能代替事故

19、处理和处罚，事故处理和处罚仍按有关规定执行。第五条安全生产实行行政责任追究制。凡是有下列情形之一的，由上一级单位责令下一级单位立即整改，并给予有关单位主要负责人通报批评或责令做出书面检查。一、未定期召开安全生产工作例会，研究本单位安全生产工作的；二、未建立健全本单位安全生产目标管理管控管控责任制，并组织考核奖惩，以及未实行“安全生产一票否决制”的；三、未部署、督促在本年度内开展规定次数以上安全生产大检查的；四、对检查或发现的安全隐患不及时整改或整改不到位的。对事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对其主要负责人和直接负责人依法给予降级或撤职处分。对检举、揭发事故的单位或个人打击报复的，对直接负责人

20、依法给予降级、撤职或开除的行政处分。对重大、特大安全事故隐患未按规定进行防范、监控、整治的，依法追究有关单位主要负责人和直接责任人的行政责任。有下列情形之一的，对有关责任人依法给予降级、撤职或开除的行政处分：一、对事故处置不及时，造成事故损失扩大的；二、干涉、阻挠事故调查处理及行政责任追究的；事故发生后，有关责任人员能够迅速采取措施，将事故损失降低到最低程度的，可对其从轻处分。第六条奖惩。各部门、班组应该认真执行安全生产责任制，保持安全防护设施齐全有效，认真做好安全生产工作，完成生产相关相关计划，职工有下列成绩的，给予表彰和奖励：一、模范遵守国家安全生产法规，认真执行本责任制，在组织管理管控管

21、控安全、文明生产或本职安全工作方面做出显著成绩者；二、发现事故隐患，立即采取措施或及时报告上级，以及制止违章指挥、违章作业，因而避免了事故，或显著减轻事故危害程度者；三、事故抢救有功者；四、在安全管理管控管控、安全技术和劳动卫生方面有重大发明创造和提出行之有效的建议，对改善劳动条件做出重大贡献者。凡不认真执行本责任制，发生责任事故的，追究有关领导人和当事人的责任，由单位、部门、班组按有关规定进行调查处理，给予责任者以经济处罚、纪律处分，后果严重、触犯刑律者，由司法机关依法追究其法律责任。2. 3安全会议制度1目的为了进一步提高公司安全生产管理管控管控水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥

22、系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。2适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3职责3. 1安全生产委员会副主任或安全委员会主任委派人员主持公司级安全会议。3. 2综合部负责公司级会议后勤。3.3安质环部负责公司级安全生产会议的管理管控管控，并对各部门的安全会议和现场安全会议进行监督。3.4各部门负责本部门安全会议的组织与管理管控管控。4控制程序4. 1会议分类4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议，包括政府部门及安监部门在我公司的工作会议等。4. 1.2部门级安全会议：部门或部门指派下属班组组织召开的安全会议。包括部门安全例会，事故报告会等。5. 1.

23、3现场会议：在生产现场召开的安全会议。包括调度会议，现场事故分析会等。4. 2会议合适的合适的内容4. 2.1公司级安全会议合适的合适的内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，上级指示传达，重大事故案例分析等。4. 2.2部门级安全会议合适的合适的内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部门前期安全工作，安排下期部门安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。4 .2.3现场安全工作会议合适的合适的内容根据安全生产情况，可自行安排。5 .3会议要求4. 3.1会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4. 3.2

24、发言和交换意见要合适的合适的内容具体，语言简明扼要。4. 3.3会议合适的合适的内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。4. 3.4参会人员应准时到会，因事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前35分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤。4. 3.5会议组织单位应邀请相关安全管理管控管控人员列席参加安全工作会议。4 .3.6公司安委会应定期组织安全生产例会。公司安委会会每季度至少召开一次安全生产例会，部门每月召开一次,部门和班组的安全工作例会可以和其他会议合并召开。5 .3.7公

25、司级安全例会由总经理主持，调度安全会议由安全生产副经理主持，部门级安全会议由部门负责人主持,其他现场安全会议根据实际情况确定。4. 3.7会议本着勤俭高效的原则，一般不延长会议时间。3.1安全生产费用提取和使用管理管控管控制度为保证安全生产所需资金投入，建立本企业安全生产投入长效机制，加强安全生产费用相关相关计划、管理管控管控和使用的规范性，切实维护本企业、职工以及社会公共利益，根据安全生产法和国家有关加强安全生产的其他决定，制定本制度。第一章安全生产费用的提取标准第一条安全生产费用（以下简称安全费用）是指按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进本企业安全生产条件的资金。第二条安全费

26、用按照”财务提取、安委会监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理管控管控。第三条安全费用的提取标准为营业收入为计提依据，按照1%的标准逐月提取。第二章安全生产费用的使用和管理管控管控第一条安全费用应当按照以下规定范围使用。（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，包括运输工具安全状况检测及维护系统、运输工具附属安全设备等。（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（三）安全生产检查与评价支出。（四）危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（六）其他与安全生产直接相关的支出。第二条在本规定的使用范围内，安全费用应优先用于满

27、足上级安全生产监督管理管控管控部门对本企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。第三条安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。公司经过履行内部决策程序，可以对所属分公司提取的安全费用按照一定比例集中管理管控管控，统筹使用。第四条分公司应当建立健全内部安全费用管理管控管控制度，明确安全费用使用、管理管控管控的程序、职责及权限，接受安委会和财政部门的监督。第五条利用安全费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理管控管控。第六条为驾驶员等一线生产人员办理的团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险，所需保险费用直接列

28、入成本（费用），不在安全费用中列支。同时，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。第七条由于产权转让、公司制改建等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用应当继续按照本规定管理管控管控使用。调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。第三章安委会及财务监督第一条企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，应当说明安全费用提取和使用的具体情况。第二条安委会和财政部门对企业安全费用提取、管理管控管控、使用进行监督检查。第三条分公司未按本规定提取和使用安全费用的，安委会应当会同财政部门责令其限期改正、予以警

29、告。第四章附则安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。3.2工伤保险管理管控管控制度为了保障企业职工在遭受生产、工作事故伤害后及时获得医疗救治，妥善处理善后，并明确事故部门应承担的责任,预防工伤事故再度发生，促进安全生产，有关法律法规等规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。1、公司对职工承担工伤保险责任。积极为职工购买工伤保险，职工发生工伤事故后，车间（部门）领导应立即组织送往医院救治，并及时向公司主管领导报告。2、事故部门领导应及时对事故原因进行调查，填写工伤事故认定表，并将事故调查报告报公司企业管理管控管控部。同时帮助工伤者处理医疗事项。3、公司（企业管理管控管控部）自工

30、伤事故发生之日起，根据工伤认定资料，十五日内向当地劳动部门提出工伤报告和工伤保险待遇申报。4、工伤职工的治疗费用和工伤津贴，由公司先垫付。医疗终结后，由企业向社保机构统一结算。5、因工伤需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期内，领取工伤津贴，企业停发工资。6、工伤造成伤残或死亡的，其有关待遇依据杭州市有关法规规定执行。7、公司财务会计部会同企业管理管控管控部负责为职工办理工伤保险费（意外伤害保险费）的缴纳（认购）工作。负责工伤发生的费用垫付和向社会保险机构统一结算的工作。8、对于因主观原因致使工伤的发生，给企业造成直接经济损失（扣除保险赔偿后），主要责任部门和领导以及与事故有直接因

31、果关系的责任人，要承担相应的经济责任，具体规定如下：对因违章指挥（操作）造成的工伤财产损失，与工伤事故负有直接因果关系的责任人，承担直接经济损失20虬对发生工伤财产损失的车间（部门）领导，承担直接经济损失5%。对发生工伤财产损失的车间（部门），承担直接经济损失10%o对发生工伤财产损失的班组，承担直接经济损失5%。对发生工伤财产损失的作业小组，承担直接经济损失10%o注：不设班组和作业小组的车间（部门）由车间（部门）承担班组和作业小组的经济责任。因不可预见的客观原因造成的工伤财产损失，责任由公司承担。9、工伤职工无故拒绝治疗、检查、夸大或隐瞒重要情节影响事故调查或劳动鉴定结论的、或多领工伤保险

32、待遇而损害公司利益或信誉的，公司在其工伤治愈后视情节给予必要的行政处分和经济处罚。10、本办法自下文之日起施行。4.1法律法规规范管理管控管控制度1 .目的为获取、识别、更新适用于本公司安全管理管控管控活动相关的法律、法规、标准、规范与其他要求。2 .适用范围适用于公司对安全管理管控管控活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的获取、识别、更新和符合性评价的控制。3 .职责3.1 安环办负责获取、识别、更新公司适用的安全管理管控管控有关的法律、法规、标准、规范与其他要求，并负责汇总登记更新，并将最新适用的相关的法律、法规、标准、规范与其他要求传达给员工并遵照执行。3.2 管

33、理管控管控层代表负责组织对相关的法律法规、标准进行符合性评价4 .管理管控管控要求5 .1获取方法：安环办每半年与省、市、县级安全部门进行沟通，获取相关的国家和地方最新法律、法规、标准、规范与其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、专业性报刊杂志、网络信息、咨询机构等渠道补充，以确保所使用的法律、法规、标准、规范与其他要求为最新有效版本。6 .2识别、确认安环办获取到新的安全管理管控管控活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范和其他要求后，针对公司的经营活动、服务状况进行识别和确认。识别其有效性,确认其适用性，确认的依据为公司实际情况、公司的风险清单、化工行业特点、相关要

34、求等，并填写法律、法规符合性调查表，并报综合部备案。7 .3登记更新安环办负责将确认后的安全管理管控管控活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求纳入公司法律、法规与其他要求清单，并及时对其进行更新，并经管理管控管控者代表审批，由此涉及到其他文件修改和调整的按GC/AG-B-09文件管理管控管控制度执行。8 .4传达、培训安环办负责将最新适用的法律、法规与其他要求清单下发至相关的使用场所，并组织培训工作，具体按GC/AG-B-10安全培训教育制度执行。安环办负责将适用的法律、法规、标准及其他要求及时对员工进行宣传和培训，提高员工的守法意识，规范企业安全生产行为。并负责将本公司

35、适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。9 .5信息、反馈各部门负责将最新从外部获取安全管理管控管控活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求通过信息交流的方式反馈到安环办，经过识别其有效性,确认其适用后，报综合部进行登记更新。10 6保存、查阅安环办负责保存安全管理管控管控活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的文本，需要时各部门可到安环办查阅。11 7符合性评价12 7.1公司每年由管理管控管控者代表负责组织各部门负责人员对法律法规及其他要求的遵循情况进行一次评价，时间间隔一般不超过12个月，正常情况下，在企业自评前进行，特殊情况经

36、管理管控管控者代表批准，可适时增加评审的次数。4.7.2各部门可根据本部门适用的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，一般情况下每半年进行一次。4.7.3对在评价出的法律法规及其他要求的不符合情况,管理管控管控者代表、安环办应明确责任部门。4.7.4责成责任部门针对不符合进行原因分析，制定并实施纠正措施，安环办对纠正措施的有效性进行验证。确保消除违规现象和行为。4.7.5本公司定期聘请有资质的安全评价机构对公司进行安全评价，以实现方针中所作出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。4.5安全生产规章制度和操作规程管理管控管控制度1、目的建立安全生产规章制度和安全操作规程的制订、审批、检查落实

37、方法，确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行2、范围全体员工、所有岗位3、职责3.1主要负责人负责安全生产工作负责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程；组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议；3.2评审管理管控管控职能部门为相关管理管控管控人员、技术人员、操作人员和工会负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审工作，编制评审报告3.3文管员根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。3.4各部门、车间、班组对本公司安全生产规章制度和安全操作规程及时进行宣贯，传达给相关方。4、程序4.1制订程序4.1.1

38、安全生产规章制度制订程序：由各管理管控管控部门、车间等编写，由主要负责人审批，由文管员保管。4.L2安全操作规程的制订程序：由各管理管控管控部门、车间编写，由主要负责人审批,由文管员保管。4.2合适的合适的内容4.2.1安全操作规程合适的合适的内容应包括：a.正常开、停车操作程序；b.各种操作参数、指标的控制；C.安全注意事项和异常处理方法；出事故应急处理措施；e.紧急停车操作程序；f.接触化学品的危险性；g.个体安全防护措施；4.2.1企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。4.3评审4.3.1由主要负责人组织至少3年一次，或需要时的“安全生产规章制度和安全操

39、作规程”符合性评审会议。由评审管理管控管控职能部门提供评审会议所需的文件和资料。4.3.2主要负责人负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；并由评审管理管控管控职能部门负责执行过程。4.3.3主要负责人制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”；由评审管理管控管控职能部门负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订相关相关计划的实施。4.4修订4.4. 1在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时(2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时(3)当生产设施新建、扩建、改建时(4)当工艺、技术路线和

40、装置设备发生变更时(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时(6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时（8）其他相关事项4.4.2文件修订形式（1）根据文件修改通知单（合适的合适的内容），持有文件者进行手改，并填写修改记录（2）根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并填写修改记录（3）根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。（4）对于改版、发放新文件，原文件收回，废止。4.5宣传培训4. 5.1安质环部及时组织相关管理管控管控人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。4. 6文件和档案管理

41、管控管控制度1目的为确保安全生产相关档案管理管控管控的完整性、合理性、科学性，使其为今后安全工作开展提供参考资料和文献,特制定本管理管控管控制度。2范围本制度适用于各部门、车间。3职责4.1 公司部设备部负责相关相关项目竣工资料、设备设施随机资料以及技术类书籍等资料和文献的收集、保存。4.2 公司部安环办负责上级安全生产法律法规、规范、安监部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见及其他要求等文件料的收集汇总和传达。负责安全管理管控管控制度的制定、修订、发放管理管控管控工作。1.1 3设备管理管控管控部负责特种设备和特种作业人员资料的管理管控管控，公司安质环部负责特种作业人员台帐

42、管理管控管控。1.4 集团阅览室负责安全图书、杂志、报刊等的订购及管理管控管控工作。1.5 安环办、生产部、设备部负责安全规程、工艺规程、设备操作规程的编制、发布、评审、修订、存档等工作。1.6 公司下属车间、班组等负责涉及安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习及使用。3. 7其他单位或部门负责与本单位有关的安全类文件档案的日常管理管控管控（包含收集、学习、使用、归档等环节）。4管理管控管控要求4.1安全生产管理管控管控工作必须建立安全档案，实行分级管理管控管控。4. 2上级主管部门下发的文件、通知、通报、讲话、检查情况记录、整改意见、措施等必须编码归档备查。4. 3归档文件要做到及时、准

43、确、清晰、专人管理管控管控。4.4资料管理管控管控人员随时做好安全档案的保管，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿、防遗漏。若发生遗漏和失误要追究相关人员的责任。4. 5查阅技术资料、图书等需办理借阅手续，借阅者必须爱护并按期归还。4. 6相关安全类资料制定和管理管控管控归口部门，修订原档案资料时，要做好记录。当法律法规及其它要求发生变动时，应及时予以修订。凡修订后的安全资料均应在各单位安质环部备案。4. 9凡如各类规程等重大资料的制定和修订，资料制定和管理管控管控部门应邀请安全、设备、工艺等相关人员共同审核确定，且发布前应组织进行评审，经评审通过后方予以实行。5. 8各类资料、档案至少保存2年，并建

44、立销毁台帐。法律法规对特殊档案有其他要求的，遵循相关规定。5管理管控管控方法5.1 有统一的分类标准，将文件分门别类。5.2 采用目录制，即总目录，分目录，文件名，并编号。5.3目录须能按照文件编号，制定日期和批复及文件更改。6文件和档案的修订管理管控管控、评审6.1 每年根据文件和档案的执行情况由公司组织各相关车间、部门进行评估、修订、报废。7相关文件和档案记录7.1文件发放记录和档案明细表7.2文件和档案检查记录5.1安全教育培训管理管控管控制度1目的确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训I,确保从业人员培训教育能满足公司公司安全标准化体系运行的要求

45、。2适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3职责3.1总经理确保公司培训管理管控管控能满足工作的需要，并为人员能力的提高提供必要的培训条件；3. 2安环办负责制定年度安全培训相关相关计划；3.3公司综合部负责在年度从业人员培训相关相关计划中纳入安全培训相关相关项目；3.4安环办负责安全培训相关相关计划的组织实施、考核；3.5各责任部门负责配合安质环部、公司综合部实施公司级的安全培训相关相关计划；3.6各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4控制程序4. 1安全培训的编制和审批根据国家安全管理管控管控方针政策、公司生产经营发展及安全标准规范体系的要求，由安质环部负责在每年年底编制次年安

46、全培训相关相关计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训相关相关项目。行政综合部负责将安全培训相关相关项目纳入年度从业人员培训相关相关计划。4. 2管理管控管控人员培训4. 2.1公司主要负责人和安全生产管理管控管控人员公司主要负责人和安全生产管理管控管控人员必须参加由国家安全管理管控管控部门组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的安全管理管控管控资格证，以证明其安全生产知识和管理管控管控能力后方能聘用。4. 2.2其他安全管理管控管控人员及专业工程技术人员其他安全管理管控管控人员（指职能部门负责人、生产单位负责人）及专业工程技术人员，由安质环部负责组织进行安全教育培训。其他安全管理管控管控

47、人员需进行考核，考核合格后，取得“资质证”方能上岗。考核不合格者继续进行培训，通过补考取证后方能上岗。4. 2.3从业人员培训4. 2.3.1一般从业人员（含：操作工、班组长、工段长）培训a.一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后方能上岗；b.各部门应结合安全生产实际制订班组安全活动相关相关计划，并组织班组实施。班组活动应作好记录台帐。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动合适的合适的内容包括：学习法律法规、公司安全生产制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、技术比武、查隐患活动、熟悉工段安全风险及防范措施等合适的合适的内容。4. 2.3.2特种作业人员的培训a.对特种作业人员（电工、焊工、锅炉工、计量检定人员、危险化学品作业员、压容操作、等），按国家和行业规定进行特种行业上岗证的取证培训和定期换证培训。由安质环部审核和备案，生产部具体组织实施；