新版bsci程序文件.docx

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1、目录1 .童工与未成年工控制程序3-42 .员工招聘及培训控制程序5-63 .防止强迫劳动、歧视、虐待及骚扰控制程序7-84 .健康与安全检查控制程序9-105 .应急响应控制程序11-126 .事故调查,不符合及纠正、补救行动控制序13-147 .工会/员工代表选举控制程序15-168 .惩戒及投诉控制程序17-189 .工作时间控制序19-2010 .法律法规收集控制序21-2211 .薪资报酬与福利控制程序23-2412 .管理评审控制序25-2613 .供应商、分包商评估控制程序27-2814 .内部审核控制程序29-3015 .文件及记录控制程序31-3216 .内外部沟通控制程序3

2、3-3417 .危害辨识及风险评价程序35-3818 .环境保护控制程序39-4119 .饮水设备管理程序42-4320 .机器设备保养程序44-4621 .反腐败反贿赂管理程序47-4922 .防止不正当利益管制程序50-5123 .孕妇工作环境健康安全评估控制程序52-5324 .新生妈妈和怀孕妇女的风险评估程序54-5625 .女员工和未成年工特殊保护规定57-5826 .禁止招聘童工政策及补救程序59-6027 .安全卫生管理程序61-6428 .计划与实施程序65-6629 .处理忧虑和采取纠正行动程序67-6830 .常用急救程序69-7531 .反腐败反贿赂控制程序76-7832

3、 .员工免遭报复程序79-8033 .反贩卖人口程序81-821、0目的1.1给予童工和未成年工适当和必要的保护，确保童工和未成年工的身心健康发育。1.2确保相关部门的日常管理及制度符合法律法规以及SA8000管理系统的要求。2.0适用范围童工、未成年工。3.0定义3.1童工：任何16周岁以下的员工。3.2未成年工：任何满16周岁但未满18周岁的员工。4.1 权责4.1 办公室：监督执行相关童工及未成年工的保障制度。4.2 各相关部门：负责指导及执行制度所规定的内容。4.3 管理代表及工会/员工代表：负责对保障制度及处理方案进行审核。4.2 作业内容5. 1童工保护5.1.1 办公室应对招聘员

4、工工作加强管理，在办理录用和备案手续时，必须严格检查身份证或其他相关证明，核对应聘者的年龄，如证实符合童工定义，一律不予录用。5.1.2 应聘者持假证，办公室招聘人员疏忽大意或无法辨别真伪，让其混入，而事后发现的，立即报告有关情况给当地劳动主管部门，并采取补救措施，马上体检，并寻找学校让童工接受教育或将童工送回原居住地（父母身边），同时除付其应得劳动报酬外，护送其回原居住地和教育所需费用，亦全部由公司承担。若发现其他关联的责任将依照国务院禁止使用童工规定的相关规定执行。5.1.3 发生以上情况，办公室应把详细情形登录童工及未成年工记录表。5. 2未成年工保护文件名称：童工与未成年工控制程序文件

5、编号：SA-P-OOl-A生效日期:2019-1-75.1.1 2.1未成年工应登录童工及未成年工记录表5.1.2 未成年工的保护参照劳动法未成年工特殊保护规定的相关条款执行。5.1.3 未成年工亦应按照5.1有关条款执行保护。6. O参考文件6. 1劳动法6.2 国务院禁止使用童工规定6.3 未成年工特殊保护规定7.0SA记录7. 1童工及未成年工记录表社会责任程序文件文件类别：程序文件1.0目的使员工理解公司制度，SA8000政策与健康安全知识等。2.0适用范围：本公司所有从业人员。3.0定义（无）4.1 权责4.1 办公室：训练记录建档、保存、新进人员教育训练，及年度培训计划汇总、保存、

6、追踪。4.2 用人部门：技术与安全操作等培训。4.2 作业内容5.1 员工的招聘5.1.1 根据工作的需要，由用人部门提出人才需求计划，报总经理或其授权人批准后，由办公室配合用人部门进行招聘工作。5.1.2 公司人员如有大的调整或特殊情况时，可直接由总经理或其授权人进行决定。5.1.3 1.3在雇佣，有偿劳动，获得培训机会、终止工作或者退休时，任何源于性别、年龄、宗教、种族、社会等级、社会背景、残疾、民族与国家起源、国籍、工人组织（包括工会）的成员身份、政治性的协会、性取向以及其他任何个人情况的歧视都不应存在。5.1.4 招聘人员应严格审查应聘人员各种证件的真实性，一律杜绝招聘童工、囚犯、吸毒

7、者进厂工作，对招收和未成年工按规定管理。5.1.5 招聘时不得扣押员工的证件、收缴押金及其他有价物品。5.1.6 签订劳动合同，劳动合同的签订见劳动合同书的约定。5.2 新进员工的培训5 .2.1当本公司新招人员进厂时，由办公室负责集体开班或个别指导，以使新进人员了解本公司之发展历程、规章制度、SA8000政策、社会责任和安全卫生健康知识等。6 .2.2凡从事特殊规程之操作人员于正式投入工作前，由用人部门予以社会责任程序文件文件类别：程序文件实施职前工作指导或委外受训，并经用人部门主管审核合格后，方可正式投入工作，训练与考核结果报办公室予以记录存档。5.3 在职人员的培训5. 3.1训练需求鉴

8、别。办公室应于每年初到各部门调查或要求各部门填写年度培训计划，说明本年度教育训练之需求后，由办公室汇总成年度培训计划，呈经理、总经理核准后予以安排执行,保证在职人员的定期培训。6. 3.2训练组织单位应于每一训练课目结束时，予以考核，如问答或发出问卷调查表调查训练成效（必要时可以采取测验方式代替）,并将考核结果交办公室进行登记。7. 3.3在职人员升迁或者调岗，必须经再培训，并由用人部门审核合格后才能正式上岗。5.4 培训记录及教材5.4.1 在对员工进行培训时，应提供适当的教材，以保证培训效果。5. 4.2所有训练都应留有记录证明。5.5 员工辞职5. 5.1员工辞职，必须提前一个月填写离职

9、申请表交部门负责人审批，试用期内提前三天提出。5.6 员工权力5. 6.1有权申请辞职、内部调动、加薪，公司有责任在适宜的情况下满足员工要求。办公室根据劳动法规和公司的规章制度办理有关手续，不得有任何阻挠行为，如扣押工资，变相处罚，嫁接岗位损失等。6. 0参考文件（无）7.0SA记录年度培训计划培训记录表离职申请表文件名称：防止强迫劳动、歧视、虐待及骚扰控制文件编号：SA-P-003-A-19生效日期:2019-1-71.O目的预防强迫劳动、歧视、虐待及骚扰的情形发生，保护员工的正当权益和安全,以符合SA8000系统所规定的要求。2.0适用范围：整个公司3.0定义(无)4.0权责4.1 办公室

10、及相关部门负责执行实施。4.2 工会/员工代表监督执行情况。1. 0作业内容1.1 办公室负责把与强迫劳动、歧视、虐待及骚扰相关的法律传达给各管理层及员工。通过培训或任何形式使员工有深入的理解。1.2 公司根据相关的法律和SA8000的要求制定制度，防止强迫劳动、歧视、虐待及骚扰的发生。5. 2.1防止强迫劳动(1)本公司禁止使用囚犯。(2)本公司禁止限制员工的人身自由、禁止殴打、污辱、体罚和对员工进行搜身。(3)本公司禁止以任何理由扣押员工的居民身份证、暂住证、驾照、学历证及其他有效证件。(4)本公司禁止以扣押工资方式逼使员工工作或服务。(5)本公司禁止以偿还债务来强迫员工工作或服务。(6)

11、本公司禁止以扣工资手段威胁员工工作和服务。(7)本公司禁止以辞退、开除或其他手段强迫员工工作或服务。6. 2.2防止歧视、虐待及骚扰(1)禁止有基于种族、社会等级、国籍、宗教、身体残疾、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄之上的歧视、虐待。禁止干涉员工的宗教信仰和风俗习惯。同时应维护涉及民族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、姓别、性取向、工会会员和政治从属需要的权利。社会责任程序文件文件类别：程序文件文件名称：防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序文件编号：SA-P-003-A生效日期:2019-1-7(3)禁止有威胁、虐待或剥削的侵犯和性强迫行为，无论同性或异性，包括姿势、语言和身体的接触或其他未列

12、的方式。5.2.3员工遇到严重的歧视、虐待或骚扰时，可以随时向工会/员工代表或部门主管、公司领导反映。相关管理人员在处理此类事件时,应及时严肃处理，有必要时送公安部门处理。同时还应注意维护被侵犯当事人的隐私。5.2.4员工遇到严重的歧视、虐待或侵扰行为可以通过工会/员工代表和公司或自己起诉到执法部门，公司将支持诉诸以法的行为。5.2.5所有歧视或骚扰事件，应记录于投诉及建议处理表。6.O参考文件惩戒及投诉控制程序相关法律法规。7.0SA记录投诉及建议处理表文件名称：健康与安全检查控制程序文件编号：SA-P-004-A生效日期:2019-1-71.0目的保障员工及公司之生命和财产的安全，发现和消

13、除潜在的健康与安全隐患，并使公司活动符合相关法律法规和SA8000的要求。2.0适用范围：公司所有的员工及公司所有与健康及安全相关联的因素。3.0定义(无)4.0权责4.1 办公室负责人根据公司和法规的要求制定健康与安全检查制度。4.2 各相关部门和负责人实施制度内容。4.3 管理代表及工会/员工代表监督制度的执行。5.0作业内容5. 1健康检查5.1.1 定期由办公室统一组织安排员工参加体检。5.1.2 体检不合格者，由办公室安排休息、治疗或参照劳动法办理有关手续。5.2环境卫生检查5.2.1环境卫生由办公室安排，分定期或不定期之方式对卫生状况进行检查。5.2.2受外界影响使公司环境恶劣之情

14、形，办公室应及时向高层汇报并诉之法律。5.3安全检查5 .3.1消防安全检查：安全主任负责消防栓、灭火器等设施的全面检查及维护保养。6 .3.2电工组负责每半个月巡查供电系统，(包括配电屏、配电箱、开关、插座和电源线)，用电器(照明、设备工具)。5. 3.3生产安全检查：(1)安全主任不定期的抽查。(2)各生产部门由各部门负责人实施日常的检查。(3)非生产部门由各部门主管负责日常检查。5.4 饮用水卫生及厨房卫生检查社会责任程序文件文件类别：程序文件文件名称：健康与安全检查控制程序文件编号：SA-P-004-A生效日期:2019-1-75.4.1 饮用水卫生状况及厨房卫生状况由健康安全代表不定

15、期检查，厨房负责人协助。5.4.2 员工身体状况的监控由健康安全代表负责，各部门基层负责人提供协助，发现问题及时处理。5.4.3 4.3管理者代表组织对健康与安全检查定期进行检讨，通报结果，持续改善，每3个月一次。5.4.4 健康与安全检查活动均应记录，存档备查。5.5 特殊设备管理规定按法规要求定期由具资质的单位定期检测与保养。6. O参考文件6.4 相关健康及安全之法律法规。7.0SA记录7. 1EHS环境检查记录表7.2电器安全检查表7.3会议记录社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-005-A生效日期:2019-1-7文件名称：应急响应控制程序1.0目的实行对突发事件（

16、如火灾、台风、水灾、失窃事件、侵犯员工人身安全事件、火警事故、员工打斗事件、员工工伤、突发生病事件等。）的预防工作，确保减少事故发生的频度和事故所造成的负面影响。2.0适用范围本公司所有从业人员3.0定义（无）4.1 权责4.1 办公室：接报突发事件发生消息后，紧张有序的组织抢救和报警。4.2 各部门：出现危机或突发性危险应立即报告办公室。4.3 安全主任：全面负责公司安全工作，对突发事件要迅速组织排除。4.2 作业内容5.1 危机或突发性危险的预防5.1.1 办公室安排对全厂职工进行安全教育，提高全厂人员遵守消防法规和搞好安全及健康工作的自觉性。5.1.2 安全主任要积极开展消防检查，排除消

17、防违章，督促消除安全隐患，建议领导改善消防安全条件，完善消防设施。5.1.3 办公室应对重点工种人员进行消防安全教育，对电工、锅炉工和从事操作、保管易燃易爆危险品等有关人员进行消防知识的培训及考核。5.1.4 4所有消防器材必须尽心适当的维护和保养。5.1.5 本公司在各部门执行“谁主管，谁负责”的消防安全制度，落实逐级防火责任制和岗位防火安全责任制。5.2 危机或突发性危险的疏散与救护5.2.1 2.1当相关人员发现有险情时应第一时间报告办公室或公司相关负责人，同时就近用灭火器灭火，并敲碎报警按钮报警。社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-005-A生效日期：2019-1-7

18、文件名称：应急响应控制程序5.2.2 办公室接警后立即用电话向公安消防部门报警，报警时须说明险情单位地点、险情部位、险情物资，险情情况、报警人姓名及联系方式。5.2.3 接警后公司安全主任应以最快的速度通知各职能部门负责人，成立临时救灾指挥部。5.2.4 救灾指挥部可应用公司广播，向需要疏散的人员发出通报。通报应根据火情而定，首先是火层，其次是火层以上楼层，再次是可能要延的火层以下楼层。5.2.5 通报时要做到语气温和沉着，稳定员工情绪，避免造成惊慌混乱场面。5.2.6 疏散工作由各车间主管负责在最短的时间内将全部员工疏散到安全地带。5.2.7 疏散到安全地带以后，办公室应携带职工花名册清点人

19、数，健康安全代表负责伤员的护理工作。5.3 安全警戒5.3.1 3.1在疏散的同时，各重要部门必须坚守岗位。如电话总机、水、电负责人。5.3.2 保安人员一定要协助维持现场秩序。不准无关人员进入危险区，看管好疏散物品，引导公安消防队进入现场与救灾指挥部组成联合指挥部。5.3.3 警戒人员应密切监视控制区，如有异常情况，立即报告救灾指挥部。5.4 日常管理5.4.1安全主任应定期组织有关人员对工作现场所有危害因素进行日常的巡回检查，及时处理有关事故隐患，防止事故的发生和在事故发生时的应急行动。6.0参考文件（无）7.0SA记录EHS环境检查记录表社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-

20、P-006-A生效日期：2019-1-7文件名称：事故调查，不符合及纠正、补救行动控制程序1.0目的维护公司政策顺利实施，对不符合事项采取纠正和补救行动，确保公司内部不合格情况的消除及对潜在之不符合进行原因分析，并采取必要的行动以防止不合格情况的再次发生，以至达到整个系统有效的运行。2.0适用范围2.1 本公司SA8000系统所有要素2.2 SA8000管理系统出现不正常，特别是出现的各种伤亡事故。3.0定义（无）4.1 权责4.1 管理者代表：负责组织、统筹及跟进事故调查、纠正补救行动的实施。4.2 各相关部门：负责协调及具体措施的实施。4.2 作业内容5.1 调查的时机5.1.1 员工的健

21、康与安全出现潜在的风险或已发生实际性的事故时。5.1.2 体系审核及管理评审中发现的不合格。5.1.3 员工和相关方投诉。5.1.4 1.4紧急事故。5.1.5 在相关利益团体质疑公司存在不符合公司政策的事项时，公司应对该事项进行调查，调查由在该方面有深入了解并与不符合事项没有利害关系的人员组成。5.2 调查方法5.2.1 调查人员根据事实写出相应调查报告描述事实，分析不符合或事故原因，呈交SMR,公司将根据调查报告派相应的人员执行纠正和补救行动，直至事项彻底解决为止，必须保证提供各种信息和资料的员工不受歧视。5.3 纠正和补救行动的制定5.3.1SA8000推行小组制定纠正与补救之行动，并记

22、录于相应的报表上，重大的纠正或补救行动由经理审核，SA管理者代表批准。社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-006-A生效日期:2019-1-7文件名称：事故调查，不符合及纠正、补救行动控制程序5.4 纠正和补救行动的实施5 .4.1经批准的纠正和补救行动由SA8000推行负责人提交相关部门负责人或责任部门按规定的要求及进度实施。6 .4.2SA8000推行小组负责以实施进度及效果的追踪、记录，并及时反馈。5.5 纠正和补救行动检查5. 5.1对纠正和补救行动的实施效果应进行检查并做好相关记录5.6改进与巩固5. 6.1对有效的方法纳入体系文件，并按有关规定执行，所有纠正与补救

23、行动的资料、记录表及文件统一由SA8000推行小组保存。6. 0参考文件：6.1SA8000社会责任体系手册7.0SA记录7.1 意外事故调查报告7.2 不合格项纠正与补救行动表社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-007-A生效日期：2019-1-7文件名称：工会/员工代表选举控制程序1.0目的为在本公司建立一个全体员工平等的沟通渠道和机会，给予员工丰富的工作生活空间，关爱员工的身心健康，增强公司的凝聚力，提高员工的工作积极性，提升生产效率，特订此程序2.0适用范围本公司全体员工。3.0定义：工会/员工代表：由员工自己民主选举产生的与公司高层管理者进行沟通的代表。4.1 权责

24、4.1 工会/员工代表：对本公司有关管理制度及时向员工进行解释宣传并将员工的意见和建议及时反映给公司高层管理者。4.2 最高管理者：定期组织召开与工会/员工代表进行沟通的会议，并妥善处理员工的来信来访。4.2 作业内容5.1 工会/员工代表的产生5.1.1 1.1本公司全体员工均有选举权和被选举权。5.1.2 为确保工会/员工代表的全面性，能真正代表全体员工的心声，以部门为单位，由员工推荐或自荐产生工会/员工代表候选人，再民主投票选举工会/员工代表。5.1.3 工会/员工代表由员工自己投票选举产生，不得由管理人员指定,根据选票得票数的多少决定具体人员，并予以公布。5.1.4 SA8000推行小

25、组为非管理层员工选举工会/员工代表提供各种条件。5.2 工会/员工代表的权利和义务5 .2.1工会/员工代表可直接将员工的任何意见或建议以各种形式（书面形式、投意见箱、当面沟通等）反映给公司高层领导者。6 .2.2工会/员工代表有自由结社和集体谈判权。社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-007-A生效日期：2019-1-7文件名称：工会/员工代表选举控制程序5. 2.3本公司必须确保被选举产生的工会/员工代表有时间、有机会接触员工和高层管理人员。5.3 工会/员工代表与公司高层管理者的沟通方式5.3.1 公司高层管理者确保以每一份意见或建议书进行有效的回复，并每3个月举行一次

26、沟通会议，妥善公开处理员工的来信来访。5.3.2 公司高层管理者如因特殊情况，不能主持召开沟通会议，可委托其代理人主持会议。5.3.3 经沟通会议后形成的有关规章制度，工会/员工代表应及时向全体员工进行解释宣传5.3.4 公司对合理的意见及建议均会接受和采纳，并会根据实际情况对建议人给予适当奖励。5.4 当工会/员工代表因特殊情况不能胜任相应职责时，需重新执行5.1的要求选举工会/员工代表。上届工会/员工代表向工会递交述职报告，完成交接工作。5.5 本公司反对有歧视和非正常对待工会/员工代表现象。6. O参考文件（无）7.0SA记录7. 1会议记录社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：S

27、A-P-008-A生效日期：2019-1-7文件名称：惩戒及投诉控制程序1.0目的为防范惩戒行为，鼓励全体员工提出合理化建议或意见，特制定此程序。2.0适用范围本公司所有从业人员对惩戒性措施及歧视方面投诉。3.0定义（无）4.1 权责4.1 办公室：负责对员工意见及投诉及时进行收集4.2 作业内容5.1 公司应尊重员工的人格和尊严，不得以任何形式进行体罚、辱骂或其他侮辱人格的行为，也不得以任何理由进行上述惩戒性措施。当员工确实违反法律或纪律，应由管理者代表和工会/员工代表组织采用一种公开公平的，旨在教育员工让他知道自己的错误并及时纠正不良行为的处罚措施，严禁扣款、殴打的惩戒行为。5.2 惩戒性

28、投诉的内容5 .2.1对员工采取惩戒性措施，应交由工会/员工代表与管理者代表一同评价与仲裁，并及时答复员工。6 .2.2对任何存在的有关歧视性罚款、性侵犯的现象进行处理。5.3 对惩戒及投诉的处理5 .3.1本公司规定定期开启总经理意见箱，收集员工意见及建议，并按总经理安排意见进行处理。6 .3.2一般性意见与建议，由办公室处理，将处理情况通知投诉者，并征询其满意程度。5.3.3对有争议的问题或典型性的意见，应由总经理、管理者代表、工会/员工代表一起商讨解决方案。5.3.4所有投诉处理结果，办公室应进行公开。5.3.5本公司保证重要的意见投诉者不受到歧视。5.3.6每3个月由管理者代表负责召集

29、办公室、各部门经理、工会/员工代表等相关人员，针对上3个月号工投诉意见及建议进行总结;社会责任程序文件I文件类别S程序文件文件编号：SA-P-008-A文件名称：惩戒及投诉控制程序生效日期：2019-1-75.4本公司可以参照劳动法规对违反厂内各项规章制度的员工采取相应的处罚。一般以教育为主，处罚为辅。6.0参考文件（无）7.0SA记录投诉及建议处理表社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-009-A生效日期:2019-1-7文件名称：工作时间控制程序1.0目的为确保本公司工作过程符合SA8000系统要求，特制定此程序。2.0适用范围本公司涉及SA8000系统要求的各规章制度。如

30、工作时间、工作惩罚、工作安排等。3.0定义：（无）4.0权责4.1 办公室：根据国家劳动法等相关法规制定合适作业管理制度。4.2 各部门：严格执行公司的各项规章制度。5.0作业内容5.1 工作时间的规定5.1.1 根据劳动法，本公司正常工作时间每天不多于8小时，每周正常工作是40小时,其余时间均为加班加点作业，综合计算工时工作制内上班时间及加班时间不超过国家规定。5.1.2 2在正常的工作时间内提供员工合理适当的休息时间，员工每周至少休息一天.5.1.3 员工加班（平时、休息日及国家法定节假日）工作按综合计算工时工作制的要求支付加班工资，同时执行当地最低工资标准制度。5.1.4 4员工实际工作

31、时间以考勤卡为准。5.1.5 凡有关公司制定或更改之作业作息时间，须形成制度化加以记录，并以文件化系统保存归档。5.2 工作惩罚的规定5.2.1 员工出现工作失误，不得超出公司规定的处罚范围，不得安排员工从事各种惩罚性的作业，更不得对员工身心、精神、信仰实施打击。5.3 工作安排5. 3.1对工作安排不当引起的投诉，部门主管应立即采取有效的纠正措施。社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-009-A生效日期：2019-1-7文件名称：工作时间控制程序5.4 员工考勤卡、每日作业统计表等有能反映员工工作时间、数量的记录均应当存档保存备查。5.5 作业记录按照SA记录的规定保存。5.

32、6 工作的安排不得有任何歧视及强迫性劳动的行为。对加班加点应符合劳动法要求，在征得员工的同意方可执行。6.0参考文件：（无）7.0SA记录考勤记录社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-OlO-A生效日期：2019-1-7文件名称：法律法规收集控制程序1.0目的确保所遵守的法律法规充分适宜，并且属最新版本。2.0适用范围2.1 所有与SA8000系统相连结的法律法规及相关的利益团体。2.2 公司相关人员对法律法规的收集活动。3.0定义（无）4.0权责4.1 办公室：负责收集法律法规4.2 管理者代表：负责监督收集行动的实施5.0作业内容5. 1收集5.1.1 办公室应指派专人负责

33、实施收集活动，收集的范围包括但不限于以下内容：(1)国际公约。(2)国家劳动卫生及国家法规。(3)地方相关安全的社会责任要求。(4)有关行业要求5.1.2 公司每年年初收集最新的社会责任书籍和资料，以获得新颁的法规及其他要求，确保法律法规的及时和有效性，公司可以通过政府机构、行业协会、图书馆、书店、专业性报刊杂志、网站、咨询机构、认证机构等渠道获得最新社会责任信息。管理者代表每六个月对地方劳动局、卫生局等行业主管部门进行一次走访，电话和传真联络，以获得最新资料。各部门每季初对所获得的法规交文控中心汇总分析。5.1.3 法律及其他要求的识别、摘录。文控中心对所收集的法律法规、条例、国际公约及其他

34、要求的每一条进行逐步判别，以识别出与本公司相关社会责任、安全卫生的法律法规，并摘录相关内容开彳社会责任程序文件文件类别，程序文件文件编号：SA-P-OlO-A文件名称：法律法规收集控制程序生效日期：2019-卜7成文件、受控并分发至所有执行部门。摘录一定要分类，并将重要要求知会相关部门。5.1.4 办公室应与相关的利益团体建立热线通道，在法律法规的收集过程中，能随时联络咨询，以持续维持最新版本。5.2 核对和更新5.2.1 收集到新版法律法规后，应交管理代表审核确认。5.2.2 旧版之法律法规，应与颁发新版同时自动作废。5.3 办公室应制定以上活动之法律法规一览表把相关的证据登录。5.4 对公

35、司社会责任运行状况实施效果，管理者代表应每年组织办公室和各部门主管一起，评价本公司遵守法规的情况及需改善的方面综合并形成记录。办公室应依更新后的健康安全卫生法规,及时修订薪酬及安全方面制度.6.0参考文件与SA8000相关之法律法规。7.0SA记录法律法规一览表社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-Oll-A生效日期：2019-1-7文件名称：薪资报酬与福利控制程序1.O目的1.1 保证员工收入满足基本需求，且有一些可随意支配的收入。1.2 保证员工工资符合法定最低工资标准。1.3保证员工工资报酬与福利满足相关法规及SA8000的要求。2.0适用范围涉及员工薪资报酬与福利方面的

36、所有因素。3.0定义（无）4.0权责4.1 办公室参考相关规定编制本规则。4.2 办公室及相关部门执行实施规则。4.3 工会/员工代表监督规则的执行。5. O作业内容5. 1薪酬5.1.1 员工在一个标准工作月内收入不低于当地最低工资标准。5.1.2 本公司实施综合计算工时工作制，平时延时工作时间不得超过3小时；连续工作六天必须休息一天。5.1.3 法定假日薪酬按相关法规执行。5.1.4 工资单详细列明薪酬及福利的构成，并确保员工明了。5.1.5 薪酬月结以现金方式支付。5.1.6 每月30日为发放上一个月薪酬的时间。5.1.7 员工领取工资时，应在工资单签名确认有任何疑问及时找办公室或财务部

37、相关人员咨询。5. 2福利5.1.1 2.1员工享有法定有薪假，具体参照相关规定执行。5.1.2 2.2员工享有带薪年休假，1至10年工龄5天，10至20年工龄10天,20年以上15天。5.1.3 员工合法婚假，给予带薪婚假3天。5.1.4 女职工合法生育享受128天产假，其中产前可以休假45天；难产社会责任程序文件文件类别，程序文件文件编号：SA-P-Oll-A文件名称：薪资报酬与福利控制程序生效日期;2019-1-7的，增加产假45天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假45天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受45天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。5.1.5 在每天的劳动时间

38、内为哺乳期女职工安排1小时哺乳时间；女职工生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。5.2.5员工病假，无条件批准，凭医院证明，可享受基本工资适当比例的补助。5. 2.6享受养老、医疗与工伤等社会保险，具体实施办法参照相关法规。5.3劳保5. 3.1电工，司机等作业按相关的法规执行。5.3.2公司免费提供法规所规定的实际所需的一切劳保用品。6. O参考文件6.1 工资支付暂行规定6.2 省工资支付条例7.0SA记录7.1 工资单7.2 工序防护用品一览表社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-012-A生效日期：2019-1-7文件名称：管理评审控制程序1.O目的通过

39、定期和适时地对本公司社会责任体系进行全面检查和评价，保证本公司的SA体系持续有效地满足SA8000标准和相关利益团体的要求，确保体系的适应性。2.0范围本公司涉及SA8000的所有组织要素。3.0定义（无）4.0权责4.1总经理：对社会责任体系的适宜性、有效性负直接责任，主持管理评审活动。4.2管理者代表：组织管理评审活动，并将有关资料供管理评审讨论和决议。4.3办公室及文控中心：负责评审资料的准备。5.0作业内容5.1 评审前的准备5.2 1SA管理者代表发布召开管理评审会议的通知，并经总经理批准。1.1.2 相关人员负责准备所需的文件资料记录。1.1.3 由总经理或经理主持管理评审会议。5

40、.3 评审会议至少应包括以下方面的议程：5. 3.1SA8000政策宣传贯彻情况。6. 3.2社会责任体系的守法状况和绩效评估。7. 3.3内部审核、外部（顾客）审核状况。8. 3.4纠正及补救行动的完成状况。9. 3.5SA体系的资源状况评价。10. 3.6对SA体系的适宜性、有效性及充分性的评价。11. 3.7对SA体系进行改善的建议或意见。12. 3.8上一次管理评审的结果跟踪。13. .9可能引起管理体系的变更和有关修改情况。5.4 评审会议至少要对以下事项做决议结果：社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-012-A生效日期：2019-1-7文件名称：管理评审控制程序5

41、.4.1SA体系重大问题讨论的结果。5.4.2对SA体系的适应性、有效性、确定是否需要调整、完善的内容（工资、工时、健康卫生）。5.4.3社会责任体系的有效性方面的改进。5.4.4与员工有关部门的体系要求的变更。5.4.5定期（每年至少一次）对体系实施评审、判别达成公司政策及本标准要求的规定。5.5 评审记录及评审报告5. 5.1由SA代表指定人员编制“管理评审报告”，其中必须包含评审结论及评审要求等相关内容，评审报告经总经理批准后分发至相关人员，受控由文控中心存档。5.6 评审结果的实施5. 6.1需要时，文控中心根据“管理评审报告”编制“不合格项纠正与补救行动表”，经SA管理者代表审核，下

42、达各有关部门按事故调查不符合及纠正、补救行动控制程序的规定实施纠正和补救行动。SA管理者代表负责指定人员对实施情况进行检查和追踪验证。5. 6.2管理评审发现的重大问题，应通过修改、补充、完善体系文件来加以改进和巩固，以不断提高体系的适应性。6. O相关及支持文件事故调查不符合及纠正、补救行动控制程序7.0SA记录7.1管理评审报告社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-013-A文件名称：供应商、分包商评估控制程序生效日期：2019-1-71.0目的本公司对供应商、分包商定期进行评估，确保其具有能力长期稳定地按照公司对执行SA8000系统的要求，不断的完善与改进。2.0适用范围

43、本公司供应商和分包商。3.0定义（无）4.1 权责4.1 管理者代表：策划组织对本公司供应商、分包商进行评估。4.2 各相关部门：对合格供应商、分包商进行统一记录；必要时协助对供应商、分包商执行SA8000系统状况进行评估。4.2 作业内容5.1 业务部应发放供应商社会责任调查表，然后根据供应商的社会责任表现挑选供应商、分包商，选择表现良好的供应商、分包商，淘汰表现不好的供应商、分包商，从而鼓励所有供应商采取措施改善其社会责任表现。5.2 经评估合格的供应商、分包商统一登录在SA8000合格供应商、分包商一览表O5.3 业务部应要求供应商、分包商签署社会责任协议承诺书并传回存档。5.4 业务部

44、应每年至少安排一次供应商、分包商现场审核，评估供应商、分包商的社会责任表现，跟进改善措施。5.5 发现供应商、分包商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系：5.6 公司还应了解供应商和分包商与其分供应商的商业关系，防止其分供商严重违反SA8000标准，如使用童工、监狱劳工和其他强迫劳动等。6. O参考文件（无）社会责任程序文件文件类别，程序文件文件编号：SA-P-013-A文件名称：供应商、分包商评估控制程序生效日期：2019-1-77. 0SA8000记录7 .1供应商社会责任调查表8 .2供应商SA8000体系改善计划表9 .3SA8000合格供应商、分包商

45、一览表10 4SA8000社会责任承诺书社会责任程序文件文件类别：程序文件文件编号：SA-P-014-A生效日期：2019-1-7文件名称：内部审核控制程序1.O目的通过内部对各部门SA体系的实际运作情况进行审核与评价，作为确保SA体系能持续改善的一种手段，以满足SA8000标准或其他约定文件的要求。2.0适用范围本公司对社会责任系统运行的内部审核工作。3.0定义（无）4.0权责4.1 管理者代表4.1.1 负责SA体系审核年度方案的制定，并报总经理批准。4.1.2 负责安排审核小组成员，指定人员跟踪受审核部门的纠正和补救行动的实施。4.2 审核小组负责对SA体系实际运行状况的审核评价工作。5.0作业内容5.1 策划与准备5.1.1 每年初由管理者代表负责制定本年度SA体系审核方案，并报总经理批准执行。特殊情况时由总经理决定是否需增加内审次数。5. 1.2本公司SA体系内审每年实施一次。5.2内审员的选择和培训1 .2.1内部审核员不仅限于SA推行小组，各部门熟悉本公司运作的管理人员均可进行内审工作。5 .2.2内部审核员必须接受专门机构的培训并取得内审资格证书。5.3 审核实施5. 3.1于正式审核前，由管理者代表筹组内审小组人员，说明本次审核之有关事项，选定审核组长负责本次审核作业。6. 3.2由审核组长发出“内部审核计划”，要保证审核