工程签证单流程.ppt

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1、工程签证单流程图,工程招标流程（一）,高层领导,项目公司,成本中心,业务单位,接受招标邀请,组织成立招标工作组,递交投标保证金,领取招标文书,提出书面疑义申请现场答疑,招标文件,确定投标单位,N 修改,发放标书,组织踏勘答疑,参加答疑和踏勘,收集业务单位信息项目公司内部会签,资格预审,Y 报送,组织编制招标文件,组织评审,招标评审小组,各相关部门参与评审,审批,参与编制,招标准备阶段,审批,主体工程招标文件报集团审批,招标阶段,集团领导,审批,工程招标流程（二）,高层领导,项目公司,成本中心,业务单位,招标评审小组,制作投标书,接受投标书,组织现场开标,初步选定中标单位,组织评审投标书,发出中

2、标通知书,参加,接受中标书,中标单位参与谈判,组织合同谈判,合同谈判以项目公司工程部为主，成本中心、运营中心参与重大合同谈判必要时高层领导参与。,审批,合同文本,签订合同,签约,审批,Y 通过,唱标,参加,审查合同,审查合同,招标阶段,合同谈判阶段,集团领导,审批,指派评标小组人员,审批,工程签证流程(一),成本中心,项目公司负责人,集团领导,业务单位,签证申请,确认是否发生签证事项,确认签证项目是否真实,确定签证金额,审批,监理公司,工程部,预算人员,高层领导,备案,同意,同意,同意,同意,同意;批准后返回工程部,办理工程签证单安排业务单位实施,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理

3、由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务单位,上报成本中心备案,二万元以内签证,签证申请,确认是否发生签证事项,确认签证项目是否真实,确定签证金额,审批,审核备案,同意,同意,同意,同意,同意;批准后返回工程部,办理工程签证单安排业务单位实施,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务单位,审批,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务单位,同意,同意,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务单位,五万元以内签证,工程签证流程(二),成本中心,项目公司负责人,集团领导,业务单位,监理公司,工程部,预算人员,

4、高层领导,签证申请,确认是否发生签证事项,确认签证项目是否真实,确定签证金额,审批,组织公司内部评审;并审核备案,同意,同意,同意,同意,同意;批准后返回工程部,办理工程签证单安排业务单位实施,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务单位,审批,不同意;说明理由并退返业务单位,同意,同意,不同意;说明理由并退返业务单位,不同意;说明理由并退返业务位,五万元以上签证,审批,不同意;说明理由并退返业务位,工程签证流程(一),成本中心,项目公司负责人,集团领导,业务单位,提出签证申请,确定签证金额,审批,监理公司,工程部,预算人员,高层领导,备案,同

5、意,同意,同意;批准后返回工程部,办理工程签证单安排业务单位实施,不同意;说明理由并退返工程部,上报成本中心备案,二万元以内签证,提出签证申请,确定签证金额,审批,审核备案,同意,同意,同意;批准后返回工程部,不同意;说明理由并退返工程部,审批,不同意;说明理由并退饭工程部,不同意;说明理由并退返工程部,同意,同意,不同意;说明理由并退返工程部,不同意;说明理由并退返工程部,五万元以内签证,办理工程签证单安排业务单位实施,工程签证流程(二),成本中心,项目公司负责人,集团领导,业务单位,监理公司,工程部,预算人员,高层领导,提出签证申请,确定签证金额,审批,组织公司内部评审;并审核备案,同意,

6、同意,同意;批准后返回工程部,不同意;说明理由并退返工程部,审批,不同意;说明理由并退返工程部,同意,同意,不同意;说明理由并退返工程部,不同意;说明理由并退返工程部,五万元以上签证,审批,不同意;说明理由并退返工程部,办理工程签证单安排业务单位实施,工程款支付流程,发包人代表,监理公司,项目公司工程部,业务单位,工程款支付申请（审核）表,确认工程进度及工程质量,确认工程进度是否与合同约定一致并注明工程质量问题,项目公司预算人员,财务中心,根据工程部意见及合同约定计算本次应付工程款,是否同意支付本次工程款,支付工程款,同意,不同意；说明原因并退返业务单位,同意,符合合同约定,同意,不同意,不符

7、合合同约定；说明原因并退返业务单位,不同意；说明原因并退返业务单位,不同意；说明原因并退返业务单位,支付工程款,退工程质量保证金支付流程,发包人代表,物业公司,工程部,业务单位,质量保证金支付申请（审核）表,确认工程竣工验收时间及质包期时间,明确该工程是否符合退质量保证金条件,项目公司预算人员,财务中心,根据工程部及物业公司的意见并参照合同（决算价）审核应付质量保证金的价款,是否同意退该工程质量保证金,支付质量保证金,同意,不同意；说明原因并退返业务单位,同意,符合合同约定,同意,不同意,不符合合同约定；说明原因并退返业务单位,不同意；说明原因并退返业务单位,不同意；说明原因并退返业务单位,支付工程款,