山西某小区地下车库通风工程施工组织设计.doc

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1、某某源二期地下车库通风工程施工组织设计文件编号：SJ/JAYJY012011审 批：审 核：编 制：某某团有限公司目录一、项目概况 二、物资供应及专业分承包的明确三、施工准备 四、施工部署 五、施工方案 六、季节性施工措施 七、消除质量通病控制措施 八、保护环境措施 九、保证安全措施 十、成品半成品保护措施 十一、劳动力、材料、机械设备投入表 十二、施工进度计划及进度图 十三、检验试验计划 十四、施工中采用的新技术、新材料、新工艺、新设备应用计划 十五、施工平面布置和临时设施布置 十六、特殊过程 十七、项目需配备的监视和测量装置 十八、产品实现所需文件 十九、项目实施过程中所需的各种记录 一、

2、工程概况：1.1本工程为某某源二期地下车库通风，位于大同市御河西路东侧。1.2通风系统：1.2.1本工程为某某源二期地下车停车库通风（兼排烟）。地下两层，层高均为3.8米。共三十七个防火分区，划分为二十七个防烟分区，每个防烟分区设独立的排风（排烟）系统，排烟量按6次/小时换气量确定。1.2.2排烟口与排烟风机的连锁关系：机械排风兼排烟系统，平时排风，火灾时排烟，当烟气温度达280时，排烟阀（常开阀）关闭，同时联锁排烟风机停机。1.2.3排烟风机与补风机均选用消防通风低噪声离心风机，风管采用1.2mm厚度的镀锌钢板。 1.3施工内容1.3.1通风兼防排烟工程。1.4质量管理目标1.4.1与建设单

3、位合同中约定：质量要求：合格。进度目标：开工日期 2011年 10 月 10 日,竣工日期 2012 年 5 月 31日.1.5安全管理目标与建设单位合同中约定：创建安全质量标准化工地。认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，严格执行JGJ59-99标准，加强安全生产的科学管理，建立健全安全生产责任制，加强安全检查，进行安全教育，采取针对性的行之有效的安全技术措施，杜绝死亡，消灭重伤，轻伤负伤频率控制在3内。二、物资供应及专业分承包的明确2.1本工程设备及其余主材部分为自供物资，无专业分承包。三、施工准备3.1项目组织结构图：（见附表一）3.2项目部职能分配表：（见附表二）3.3文

4、字说明： 1、项目经理具体分管事项：(1)按照施工组织设计的策划要求配备有关标准规范。(2)与分公司签定项目管理目标责任书，并将责任落实到相关岗位，并制定实现目标的措施。(3)负责对项目管理人员进行岗位能力和意识的考核，对管理人员和进场操作人员进行质量、安全和环境意识教育。(4)负责设备进入施工现场的协调配合，对供方设备安装调试过程进行监督，杜绝违章指挥。(5)负责周转料具的租赁、调拨、退库、结算等业务，防止丢失或人为破坏。(6)负责合同的履约。(7)负责选择生产供方和中间贸易商，并收集相关陪审资料，负责实施A、B、C类物资采购。调查和选择分承包方，对专业分包施工过程进行管理。(8)负责实施项

5、目施工管理守则中的各项规定编制和实施施工组织设计、专项方案及各项控制措施，负责从施工准备到竣工验收全过程的质量、环境和职业健康安全控制和现场的组织管理工作。(9)内审时向内审人员如实提供情况和记录；确认不符合项报告，制定和实施纠正计划/纠正措施；实施内审报告所制定的纠正措施。(10)负责实施本项目目标、指标，对项目部体系运行控制情况进行日常测量和监测。(11)负责对不合格物资及不合格品进行标识、记录、信息传递，对一般不合格品进行评审处置。(12)负责收集、传递和分析在日常管理过程中发现的问题或不符合趋势。(13)按公司规定及时统计、报告各类事故（事件），并参与调查处理工作。 2、项目长具体分管

6、事项：(1)负责识别与更新施工过程中环境因数，评价出重大环境因数。(2)负责施工过程中风险因素识别，风险评价及更新，对评价出的重大危险因素加以控制。(3)对顾客提供的物资或直接分包的工程进行识别、验证、保护和维护。(4)负责本项目部资源能源的合理利用和控制管理；负责施工现场废弃物的管理和处置。(5)负责实施本项目意外事件或紧急情况应急准备和响应。 3、资料员具体分管事项:(1)负责收集、整理、保管本项目部有关记录。(2)负责选择适用的监视和测量装置，并管理施工现场监视和测量装置的使用。 4、材料员具体分管事项：(1)认真搞好原材料、构配件、工程设备等各类物资标识和记录。(2)对在施工程顾客满意

7、度分阶段进行调查，并对顾客提出的意见进行分析处理。5、安全员具体分管事项：(1)收集所在地区或行业的适用的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求，向生产监控部传递信息。并负责对检查出的不符合法规要求的问题进行整改。(2)将施工过程中有关质量、环境、和职业健康安全信息向工程科报告。3.4技术准备项目部接到图纸后，首先认真识图，对施工有影响且图纸不合理的地方提出合理建议，再参加包括设计院，建设单位、施工单位参加的图纸会审，在自审专业图纸的基础上再看其他专业的图纸，同土建、装潢、消防等专业一起会审，看是否有相互矛盾的地方，提前做好准备，其次再组织各专业工长进行技术交底，对各专业劳务队讲明本工程技

8、术要求及图纸中发生的变更，技术交底要分阶段、要有科学性、技术性、操作性、针对性。在进行大面积施工前，首先各专业商定好各层各自安装高度和位置是否有打架的地方；然后根据图纸及甲方要求和现场情况制定管道、风管、桥架的标高及位置；不合适的地方具体协商，具体解决。在派人清点复查，不合适的地方尽快改正，保证位置数量正确。3.5现场准备安装工程根据甲方要求，协同土建的现场规划，根据集团公司编制的现场管理手册及三体系标准做好现场安全文明施工工作。对水、电使用，施工现场材料堆放规范、合理并有标识牌，确保布局合理，能够充分利用现场条件。3.6作业队伍和管理人员的准备为了加强现场管理，有计划的、合理的组织施工，现场

9、建立安装工程项目管理组（见组织机构图），各项分工专人负责，使安装工程按期保质保量的完成。各专业劳务队伍选择经分公司及相关部门考核批准的劳务队。四、施工部署4.1工艺流程：4.1.1通风及防排烟风管：划线下料咬口制作支吊架除锈制作安装风管就位安装漏光试验或漏风试验。4.2施工机具的选择见机械设备投入表（附后）五、施工方案5.1.通风及防排烟系统5.1.1风管制作风管采用镀锌钢板咬口制作，拱板法兰连接。镀锌钢板下料前要对钢板进行方角，防止有些钢板不是正方形。画线只能用铅笔或彩色笔，下料要放在不锈钢或铅板上进行，在调整好手电剪的间隙确定尺寸后才能进行，机械轧制咬口要根据板料厚度、咬口宽度对设备间隙作

10、细致调整并进行试轧。咬口缝要紧密、平直、牢固、不得形成半咬口和张裂现象，纵横咬口交接处不得有明显凸瘤和裂纹。风管长度应小于4m，出风机1m直管段处留设测定孔，法兰胶垫为3mm厚。风管长边大于500mm的弯管设导流片。风管咬口拍打时只能用木锤，严禁使用铁锤。风管加固方法采用规范规定的方法。5.1.2风管加固：当矩形风管边长大于或等于630mm，保温风管边长大于或等于800mm，且直管段长度大于1250mm，或单边面积低压风管大于1.2m2，中高压风管大于1 m2时应采取加固措施。对边长小于或等于800mm的风管，宜采用楞筋、楞线的方法加固。5.1.3风管安装风管采用C80X50X20X2.25的

11、C型钢做横担，圆钢吊卡形式，并在风管拐弯处小于30m的直管段处加固定吊架，防止风管晃动，吊筋垂直，并且风管留有保温间隙，固定点加双帽，防排烟部位风管垫采用石棉绳。柔性风管采用石棉布制作并且要预留12cm的伸胀量，吊筋间距不大于2m，明装风管的纵向接口要放在向上的方向，增加美观。做透光试验后，接缝不严密处要使用胶将其封堵。凡风管穿墙板处，在风管安装完毕后采用石棉绳封堵严密，不得留有缝隙，风管上的可拆卸口，不得设于墙体内。风管系统安装后，必须进行强度和严密性试验，合格后方能进行下道工序。5.1.4风阀安装各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的操作应灵活可靠，阀板关闭应保持严密。防火阀、排烟

12、阀（口）的安装方向、位置应正确、严禁反装防火阀，防火阀必须单独设置支吊架。吊顶时在阀门处留检查口。5.1.5风系统设备安装设备的安装位置、标高应准确，偏差应符合设计及规范要求，减振器承受荷载应均匀。减振按厂家提供资料进行，吊装确保牢固，风管与设备碰头采用帆布软连接，长度不应大于300mm。风机等设备到货后应开箱检验，合格后方可安装。5.1.6风口安装风口的留洞要比风口大0.5cm，并且把风口固定在四周的框架上，固定螺丝不能在风口表面上，竖直安装时要水平紧贴墙，水平安装时要和四周平行，并紧贴吊顶。六、季节性施工措施根据进度安排，本工程结构主要在雨期施工。为保证工程顺利进行，施工前编制详细的雨季施

13、工方案，以确保工期及施工质量。6.1、雨施准备工作：进入雨施前，项目管理人员认真复核施工图纸，针对工程特点编制针对性的专项雨季施工技术措施，并经相关部门审核同意，施工时严格按方案要求执行。雨季到来之前，要结合自然地形，根据总平面图要求，做好场区道路排水工作，并挖临时排水沟，对现场原有排水系统进行检查、疏流或加固，保证现场雨水能及时排除。雨季施工前成立以项目经理为组长的防洪、防涝抢险队伍，负责雨期施工的抗洪抢险等工作，当出现险情时能迅速、合理地采取抢救措施。保证施工现场运输道路畅通，并采取一定的防滑措施。根据进度安排，储存一定量的建筑材料，并准备足量的防洪抢险器材。各材料的存放要严格按施工平面图

14、分区堆放，存放场地必须平整夯实，不得有积水。雨期施工机械的保养工作。 6.2、雨施技术、安全措施：6.21雨期项目施工，项目上采取积极有效的措施防雨、防雷击，组织好排水。同时，做好防止触电和坑槽坍塌的工作。为确保雨季施工的顺利进行，项目部成立防汛组织、指挥险情发生时的抢救工作。6.22进入现场的重要设备材料一定存入库内，不得在露天堆放，在露天堆放的材料一定要垫高且覆盖严实，不得渗水，堆料场周围要有畅通的排水沟。6.2.3现场中外露的管道或设备等，应用塑料布或其它防水材料盖好。6.2.4施工机具一定置于楼内，电气设备的电源线必须用防水线。6.2.5详细冬雨季措施，应由项目施工员根据现场实际情况编

15、制。风管跨焊接地线时要有防风、防雨措施，以免接头聚然冷却，发生脆裂。尽量避开雨天施工，焊接冷却的接头要有防雨措施。对焊机搭设防雨棚，钢管场地全部硬化并用方木垫起，防止生锈。雨季期间防雷设施不完善时，应安装临时防雷接地装置，可利用建筑基础钢筋网，也可以用临时接地。雨季期间加强对基坑、周围环境的检测，发现异常及时处理。雨季期间专人负责天气信息的收集、记录。6.3、雨施安全措施：现场机具设备（电焊机、水泵、闸箱等）采取防雨措施，防止发生漏电现象。雨期施工期间，及时与土建沟通，了解基坑、周围建筑物等的沉降观测情况，发现异常情况及时与设计单位、建设单位取得联系，共同解决，及时通知基坑作业人员。七、消除质

16、量通病控制措施重点消除质量通病：严禁使用电焊、气焊下料，割眼；不宜选用螺杆过长的螺栓。支架选用的型钢及卡环必须与固定的管道相匹配，不得使用与管道不匹配的型钢及卡环。 7.1通风风管支架安装不规范预防措施：7.1.1支架进行放线定位：根据风管设计标高，把水平直管段的两段支架的位置标出，根据两端支架间距离和坡度大小，算出两点间的高度差，标在末端支架位置上，确定吊杆长度避免吊杆过长；在两高差点拉一根直线，按照支架的间距要求在墙上或柱上标出每个支架的位置。7.1.2支架安装：支架安装前先检查防腐情况，严禁使用电气焊下料、割眼有缺陷的支架重新刷油防腐。使用膨胀螺栓固定时，应按支架的定位线测量出膨胀螺栓的

17、安装位置十字线，用电钻钻孔，孔径等于套管外径，孔深为套管长度加15mm并与墙面垂直。清理干净孔内后，将膨胀螺栓拧上螺母，打入墙孔直至螺母与墙平齐，用扳手拧紧螺栓直至套管后，套上支架，并用螺母紧固在墙上。7.1.3风管支、吊、托架的结构应正确，埋设平整牢固，排列整齐，支架和管子接触严密，避免出现管道与卡环不匹配现象，固定在建筑结构上的管道支、吊、托架不得影响结构安全。不得使用多段钢筋焊制成吊架。八、保护环境措施8.1环境措施8.1.1开工前做好施工区域的清理，服从总包方安排，尽量利用现场原有施工通道运输材料。8.1.2施工现场每天清扫一次，施工垃圾清运使用专用垃圾箱，专人清运，严禁工人乱抛施工垃

18、圾严禁野蛮清扫造成不必要的扬尘，施工垃圾及时清运，清理时，洒水装运以减少扬尘。8.1.3施工现场临时食堂，要加强卫生管理，防止污染，食堂有专职人员天天清理，洒水。8.1.4减少人为不必要的噪音，施工期间，禁止工人大声喧哗。8.1.5将噪声较强的机具施工作业尽量安排在白天施工，夜间加班，尽可能不使用噪音较大的机械设备，或者不集中使用噪音较大设备。8.2现场文明施工管理措施8.2.1施工现场必须有严格的分片包干和个人岗位责任制。8.2.2施工现场必须做到工完场清，不乱抛乱扔杂物。8.2.3库内材料必须按规定码放整齐并标识，且保证库内清洁干净。8.2.4施工人员在工地期间不准喝酒、打架等。8.2.5

19、现场办公室、更衣室经常保持整洁干净，空气清爽，图纸应有专门盒柜存放，衣物、餐具摆放要整齐。8.2.6管理人员必须戴胸卡和红色安全帽，工人戴黄色安全帽。8.2.7施工人员进入施工现场必须戴安全帽，工人要注意现场的“四口五临边”。8.2.8施工人员不得在现场乱扔杂物，开槽用开槽机，打洞用开孔机不得野蛮施工。九、保证安全措施9.1安全目标9.1.1杜绝死亡、重伤事故。9.1.2轻伤事故频率控制在3以内。9.1.3积极创建安全文明工地，安全达标，要求施工现场安全防护100%合格，优良率达到90%。9.2安全措施9.2.1认真贯彻国家“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实国家有关法律、法规

20、、规范及标准，坚持“管生产必须管安全”的原则。9.2.2明确项目经理为该项目安全生产第一责任人，并组织由项目经理为领导各类管理人员参加的项目安全生产领导组。实施全面、全员、全过程的安全目标管理。9.2.3项目施工员是各项安全措施的执行者，对所分管的分部分项工程施工全过程的生产安全负责，其他各类人员分别对本岗位的安全职责负责，各劳务队必须设专职安全员负责日常安全工作，项目组织内形成系统的安全生产管理网络。9.2.4施工现场必须认真贯彻执行建设部颁布发的建筑施工安全检查评分标准、施工现场临时用电安全技术规范、建筑施工高处作业安全技术规范及省、市建委有关安全文明工地的标准，做到文明施工，安全生产。9

21、.2.5根据公司与项目部负责人签订的安全生产责任状，落实各级安全生产责任制。公司设有专职管理人员负责施工现场的全局安全管理，项目上配备兼职安全人员，负责日常的安全生产工作。9.2.6根据施工现场实际情况，项目上设安全生产组织机构，一级抓一级，强化落实项目对各劳务队安全责任状的签订，使安全生产切实得到保障，确保安全生产。9.2.7建立建全项目安全管理制度。项目负责人组织项目管理人员，每月两次对施工现场进行全面检查，发现不安全因素，采取措施，将隐患消灭在萌芽状态，做到检查有记录，处理有结果，安全管理有资料。9.2.8 每月召开一次安全生产动态分析会。针对工程进度及分项工程特点，分析安全工作的控制要

22、点，增强人们的安全意识，变“要我安全”为“我要安全”。通过经常性的安全教育，促使操作人员能够在积极的状态下从事操作。9.2.9 根据施工进度，在分部、分项工程施工前，项目施工员对各劳务队要下达具有针对性的安全技术交底，确保施工安全。9.3对分包劳务队的安全管理措施9.3.1根据施工进度，在分部、分项工程施工前，项目施工员对各劳务队要下达具有针对性的安全技术交底，确保施工安全。9.3.2对进入施工现场的新工人，要作到对他们进行进场前的“三级教育”，利用今年施工现场发生的案例，对他们讲解一些安全知识，严格按照安全操作规程进行操作，做到教育形式有内容、有记录，尽最大的努力使人们的安全意识得到提高，努

23、力形成工作中大家能互查互纠、互相提醒的良好氛围。十、成品半成品保护措施10.1运送到现场的易碎、易损物品，要轻拿轻放，防止碰伤损坏。10.2需要打洞，开槽时，应先征的建设单位的认可，制定好防护措施，量好尺寸，找准位置，使用机械开槽，打孔。10.3墙面刮白后，需戴白手套作业，以免弄脏装饰完成面。10.4安装过程中，要保护好土建成品，不得随意敲打。10.5材料、设备需科学地码放在指定地点，保管好，以免倒塌碰坏，尤其易变形成品要轻拿轻放。10.6设备开箱点件后，对于易丢及易损件，指令人入库保管。10.7设备就位后要加强管理，采取一定的防护措施，以防碰坏及丢失。10.8安装各工种在保护自身成品的同时要

24、制定对其他专业成品的保护措施。十一、劳动力、材料、机械设备投入表11.1劳务供应计划：（附表三） 11.2本工程施工时所需进场机具列表如下拟投入的主要施工机械设备表 序号机械或设备名称规格型号数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注1台 钻262太原2010通风2电 锤TE-158太原2010通风3气焊、割工具2太原2010通风4扳手10通风5水钻2通风6联合咬口机12010通风7对讲机4通风8折方机12010通风9拱板机12010通风1011121311.3材料计划通风主要材料计划材料名称型号规格单位数量备注镀锌钢板 1.2mm25000排烟风机PY-B-1HTF（A）-

25、I-13台16排烟风机PY-B-2HTF（A）-I-13台2排烟风机PY-B-3HTF（A）-I-13台2排烟风机PY-B-4HTF（A）-I-13台2单层百叶送风口500*500个123单层百叶送风口500*400个20防火调节阀2000*300个16防火调节阀1800*500个6防火调节阀1700*300个12防火调节阀2000*500个4防火调节阀1400*300个2防火调节阀1600*500 个5以上材料为本工程预提计划，工程中具体需要及数量以实际施工消耗为准。十二、施工进度计划及进度图（配合土建施工计划见附表）本进度计划根据施工承包合同进行编制，且进度计划应密切配合土建的施工进度，具

26、有科学性、真实性。但如受土建施工进度慢或甲方付款不到位等因素的制约，则本进度计划应根据实际情况进行顺延。12.1计划措施12.1.1安装工程的机械设备均为小型设备、机械，可以根据现场需要随时调动。12.1.2及时进行对材料设备的考察工作，确定材料生产厂家，确保不因材料供应问题造成窝工。根据总体进度对材料进行准备，也利于合理利用资金。12.2进度保证措施12.2.1施工进度计划的控制是一个循序渐进的动态过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作的影响。12.2.2建立严格的施

27、工日志制度，逐日详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题，以及施工过程中必须记录的有关问题。12.2.3坚持每天参加由土建项目经理主持召开的工程协调会议，听取关于工程施工进度问题的汇报，协调工程中出现的问题，解决施工内部矛盾，对其中有关施工进度问题，提出明确的调整意见。12.2.4各级管理人员必须提前为下道工序的人力、物力、和机械设备做好准备，确保工程的紧凑施工。对于影响工程施工进度的关键项目、关键工序，主要管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保总进度计划的实现。12.2.5设计变更因素是进度执行中最大的干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量变更施工工

28、作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目部要通过理解图纸与业主的意图，进行自审、会审和与设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。12.2.6依据工程进度计划，提前半个月编制材料供需计划，材料采购部门根据计划积极在合格分供方中组织材料采供，使工程材料得以保证。12.2.7依据工程进度需求，详细编制各阶段劳动力计划，优选施工力量强、技术水平高的专业施工队伍进场施工。12.2.8施工准备及施工过程中按照公司要求进行周密细致的安排，跟踪质量检查，与监理密切配合，杜绝返工现象，以工程质量一次验收合格

29、保工期。12.2.9施工中严格执行部颁标准和公司文件，搞好安全教育，完善安全设施，专职安全员跟踪查隐患、堵死角，以安全文明施工保工期。十三、检验试验计划13.1分部分项检验批的划分分部工程子分部工程分项工程检验批项数通风与空调空调风系统空调风管制作安装空调风管制作安装消声设备安装消声设备安装风管与设备绝热风管与设备绝热风机安装风机安装5送排风系统系统调试系统调试1送排风风管制作安装送排风、防排烟风管制作安装3消声器安装消声器安装3风管与设备防腐风管与设备防腐3防排烟系统风机安装风机安装3系统调试系统调试1防排烟风管制作安装防排烟风管制作安装3消声器安装消声器安装3建筑节能通风与空调节能工程通风

30、与空调节能工程513.2原材料检验试验计划专业检验试验计划检验内容通风与空调风口、风阀产品合格证及其他质量合格证明。绝热材料出厂合格证、质量合格证明及检测报告各类板材、管材、防腐材料质量证明文件，防腐材料要进行节能检测13.4安全和功能检验试验计划。分部安全功能检验、试验项目系统部位通风空调1通风系统试运行调试记录各系统2风管试验记录各层十四、建筑业十项新技术推广应用计划本工程无十五、施工平面布置和临时设施布置根据施工现场的实际情况，与土建协调配合进行了合理规划，满足施工要求，符合施工现场安全文明生产规定。十六、特殊过程 本项目安装工程暂时无特殊施工过程。待有需要确认的施工过程时，将按照有关规

31、定，组织相关技术人员明确其名称、确认方法及监控要求。十七、项目所需配备的监视和测量装置（见附表四）十八、产品实现所需文件18.1冬雨季施工措施施工组织设计 SJ/JAYJY0012011大型设备吊装方案质量、环境及职业健康安全管理程序文件汇编 QB TX-CX-2005质量、环境及职业健康安全管理手册 QB TX-SC-2005质量、环境及职业健康安全管理体系记录汇编 QB TX-JL-2005GB503002001 建筑工程施工质量验收统一标准GB502432002 通风与空调工程施工质量验收规范GB504112007 建筑节能工程施工质量验收规范JGJ59-99 建筑施工安全检查标准JGJ

32、80-91 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ46-2005 J405-2005 施工现场临时用电安全技术规范 05N4（通风与空调工程） 07FD02（人防）建筑安装工程施工工艺标准（安装分册） QB/SXJG-AZGY山西省建筑工程施工质量验收规程 DBJ04-226-2003山西省建筑工程施工资料管理规程 DBJ04-214-2004通风专业施工图纸18.2、项目部建立文件接受记录，根据体系文件、自编文件分别进行登记，法律法规、规范标准建立法律法规和其他要求清单，建设与监理单位来函等外来文件填写记录编目表。18.3、资料员可根据岗位工作需要复制文件，发放时做好记录。18.4、文件修改由文

33、件原编制人员填写文件修订申请表，经原文件审批领导批准后，下发文件更改通知单，文件持有人将修订内容用红笔标注在相关条款中。十九、项目实施过程中所需的各种记录19.1体系记录见下表 质量、环境及职业健康安全管理体系记录序号文件名称记录名称1文件控制程序文件接收记录2文件发放记录3文件更改通知单4记录控制程序记录编目表5环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价表6重大环境因素清单与控制措施7风险因素识别与评价程序风险因素识别与评价表8重大危险因素清单与控制措施9法律、法规和其他要求获取、识别与评价程序法律法规和其他要求清单10信息交流和协商程序信息交流单11相关方投诉（意见）接收处理台帐12管理评审

34、程序会议签到表13人力资源管理程序培训通知14培训学员签到表15培训总结或评价16员工岗位能力和意识考核表17合同管理程序建设工程施工合同台帐18物资及施工机械采购控制程序物资（设备）供方评审表19物资（设备）中间供方评审表20监视和测量装置控制程序监视和测量装置一览表21监视和测量装置购置（报废）申请表22监视和测量装置封存（启封）申请表23资源能源管理程序（ ）运行记录24废弃物管理程序（）运行记录25应急准备和响应程序动火许可证26顾客满意度测量和保修服务程序在施工程顾客满意度调查表27过程监视和测量程序（）运行记录28目标、指标完成情况统计表29不合格品控制程序不合格物资报告30不合格

35、品报告31纠正措施报告32事故（事件）报告、调查与处理程序企业职工伤亡事故月报表33质量事故统计报表34不符合、纠正与预防措施程序不符合项报告35项目施工管理守则机械设备保养、修理任务书36机械运转值班签认单37项目施工管理守则施工周转料具需用计划38原材料、构配件进场检验记录39专业分承包方调查表40劳务供方评审表41分包合同台帐42特殊过程确认记录43单位工程竣工自检质量情况报表19.2产品记录执行山西省建筑工程施工资料管理规程DBJ-04-214-2004和山西省建筑工程施工质量验收规程DBJ04-226-2003。附表一质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图项目经理马治国材料员资料

36、员安全员消防员质量员施工员刘建营刘建营王效俞王效俞刘建营王效俞各劳务队附表二：某某源通风安装项目部QMS/EMS/OSHMS职能分配表手册条款号内容对应文件马治国 刘建营4.1总要求手册4.2文件要求手册4.2.2管理手册手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录管理程序5.1管理承诺手册5.2以顾客为关注焦点手册5.3方针手册5.4.1管理体系策划手册5.4.2环境因素环境因素识别与评价程序5.4.3风险因素风险因素识别与评价程序5.4.4法律、法规及其他要求手册5.4.5目标、指标管理方案手册5.5职责、权限和沟通手册、信息交流和协商程序5.6管理评审管理评审程序6.2人力资

37、源人力资源管理程序6.3基础设施项目施工管理程序6.4工作环境手册/项目施工管理守则7.1产品实现的策划手册7.2.2与产品有关的要求的评审招投标管理程序合同管理程序手册条款号内容对应文件马治国 刘建营7.2.3顾客沟通信息交流和协商程序7.4采购物资施工机械采购控制程序项目施管理守则7.5.1生产和服务提供的控制项目施工管理手则7.5.2生产和服务提供过程的确认项目施工管理手则7.5.3标识和可追溯性项目施工管理手则7.5.4顾客财产项目施工管理手则7.5.5产品防护项目施工管理手则7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制7.7运行控制项目施工管理手则资源能源管理程序废弃物管理程序7.

38、8应急准备和响应应急准备和响应程序8.2.1顾客满意顾客满意度测量和保修服务程序8.2.2内部审核内部审核程序8.2.3过程的监视和测量过程的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量项目施工管理手则8.3不合格品的控制不合格品的控制程序8.4数据分析手册8.5.1持续改进手册8.5.2事故（事件）报告调查与处理事故（事件）报告调查与处理程序8.5.3纠正与预防措施不符合纠正与预防措施程序主控人员 相关人附表三：劳动力计划工种级别按工程施工阶段投入劳动力情况风管及支架制作主管及风管安装支、导管、设备安装压力试验及漏光试验器具附件安装系统调试电 工11111电焊工533通风工8151585附表四：需配备的监视和测量装置名称序号检验和测量装置名称 规格数量单位配备要求1钢卷尺 50M5个检定合格2数字万用表MF5001个检定合格3风速仪2台检定合格 通风安装工程进度计划序号日期 施工工序2011年九月十月十一月十二月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬1风管及支架制作2风管安装3送、排风（烟）机及风口和阀门安装4漏光试验及试运转5调试及试运行