安全生产标准化管理制度(规范化制度).docx

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1、安全生产标准化管理制度目录1、安全生产方针与目标安全生产方针安全生产方针管理制度安全生产目标指标文件安全生产目标与指标实施计划安全生产目标指标考核评价制度2、安全生产法律法规与其他要求员工法律法规意识的调查规定法律法规识别、提升、跟踪的规定法律法规与其他要求融入、评审、更新制度员工安全生产法律法规意识调查问卷员工法律法规意识提升计划3、安全生产组织保障安全生产责任制管理制度安全管理机构设置及人员任命管理制度文件与资料识别操纵制度重大隐患整改制度危险物品和物料管理制度特种作业管理与审批制度特别工种管理制度收集、反馈员工关注安全、健康管理制度员工拒绝权利管理规定安全生产奖惩制度外部联系制度内部沟通

2、制度合理化建议制度标准化系统评审制度供给商管理制度承包商管理制度工余安全管理制度工余安全管理计划4、风险管理风险评价计划关键任务识别与观测制度强制性授权工作流程识别制度危险源辨识和风险评价管理制度5、安全教育与培训安全教育培训需求识别制度安全教育培训制度员工安全意识识别与提升制度职工岗位安全职责6、生产工艺系统安全管理变化管理制度采矿工艺管理制度防灭火管理制度防排水安全管理制度7、设备设施安全管理设备的使用和维护保养制度设备的维修制度设备事故管理制度设备异常状况报告制度设备、设施安全管理制度设备设施维护管理制度8、作业现场安全管理安全警示标志管理制度爆破作业和爆破器材安全管理制度边坡安全管理制

3、度铲装作业安全管理制度穿孔（凿岩）安全管理制度交接班制度劳动保护用品管理制度排土作业安全管理制度运输作业安全管理制度照明管理制度作业环境管理制度9、职业卫生管理人机工效管理制度职业危害监测制度职业危害操纵制度职业卫生管理制度10、安全投入、安全地带科技与工伤保险激励开展安全生产科研制度职工工伤保险保障制度11、检查安全检查制度改正和预防措施的保障制度12、应急管理应急演练制度应急预案评审制度应急管理及响应制度13、事故、事件报告、调查与分析事故、事件报告制度事故、事件调查制度14、绩效测量与评价安全标准化内部评价制度安全标准化外部评价计划安全绩效监测和测量制度安全绩效监测计划元素一：安全生产方

4、针与目标安全生产方针管理制度一、根据国家安全生产法律法规的要求,结合企业风险特点和核心业务,制定企业安全生产方针安全第一，预防为主，综合治理、以人为本、安全发展。二、安全生产方针管理制度由企业安全生产管理职能部门负责其制定、传达、评审、修订等工作。三、采用多种形式向员工披露、宣传安全生产方针，并编入安全手册。四、安全生产方针坚持全员、全过程、全方位地贯彻执行。五、每年对安全生产方针的持续性、适合性进行评审，由员工代表加入的安全领导小组会进行评审。六、根据内外部条件变化及时对安全生产方针进行修订，以确保安全生产方针的适合性。七、建立、安全生产方针的制定、传达、执行、评审、修订等资料库,形成企业安

5、生生产管理档案。安全生产目标与指标根据国家安生生产法律、法规要求,贯彻执行企业安生生产方针，特制定本企业年度安全生产目标及安全生产目标管理制度。一、年度安全生产目标与指标：1、杜绝死亡事故、即死亡人数为零。2、综合考核指标：百万工时死亡率严格操纵在2。5以下。3、避免重伤事故：即年度重伤人数为零.4、严格操纵轻伤事故，轻伤人数与上年度相比下降10%.5、综合考核指标，百万工时伤害率操纵在25以下。6、安全生产事故造成的经济损失操纵在5万元以内。二、安全生产目标的实施：1、安全生产目标与指标的实施由企业安全领导小组负责。2、安全生产目标与指标要进行层层分解,落实到班组和个人。3、加强对安全生产目

6、标与指标实施的宣传以及与员工的沟通，使每个员工了解企业的安全生产目标与指标。4、企业应保证明施安全生产目标的人力资源、财力资源、物力资源和技术资源。安全生产目标实施计划一、企业对安全生产目标的实现负主体责任，建立起全员参与、过程操纵和持续提升的动态安全管理体系。实现对矿山各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除在作业过程中可能产生的事故隐患，杜绝死亡事故的发生,确保年度安全生产目标实现.二、拓宽沟通渠道,使各部门、班组、全体职工明确安全生产目标。矿每年将安全生产目标、安全管理要求与职工进行广泛沟通，以文件形式下发至各部门、班（组），各级召开的职工会议传达安全生产目标；搞好安全文化建设，

7、利用宣传栏、板报、广播等多种形式宣传安全生产目标。三、将安全生产目标分解到部门、班（组），责任到人，部门、班（组）长对本单位的安全生产目标实现状况负责，年终依照安全奖惩方法兑现奖惩，并作为安全生产评比先进的首要内容，对出现重伤、死亡的实行一票否决制。四、矿、部门、班（组）负责人对安全生产目标与职工沟通和发生事故后的回想负责，定期或不定期查找安全生产管理方面存在的问题，制定持续提升的措施。五、实现安全生产目标的资源保障1、人机匹配满足安全生产需要，并根据作业场所和产量等状况的变化及时对匹配关系进行更新调整。2、按规定足额逐月提取安全经费，做到专款专用，不得挪作它用.3、用于安全生产的设备、设施务

8、必完好、正常运转，不得带病作业、超负荷作业，加强设备、设施的保养和维修。4、依靠技术支撑，加强现场操作过程管理,严格执行安全标准化建设制定的程序管理文件规定、各岗位安全生产责任制、操作规程、作业指导书,规范职工行动，使职工理解行为对安全的影响，促使职工对各项安全技术措施落实到位。六、矿每半年，部门、班组每季对目标完成状况进行监测，对安全生产计划实现状况进行小结，需要时对安全生产目标进行及时的修正或更新。安全生产目标与指标的评价制度一、矿山每半年，班组每季度对安全生产目标与指标完成状况进行评价,对管理评审结果、风险评价结果、生产过程的绩效、标准化系统评价的结果进行全面评价，依照企业年度安全生产方

9、针、实现安全生产目标与指标的要求查找缺点、作为持续提升安全生产管理的依据。二、评价的具体内容：1、安全生产目标与指标的宣传教育与职工沟通、回想状况；2、安全生产目标分解的实现状况;3、年度安全生产目标实现计划落实状况；4、实现安全生产目标与指标人力、物力、技术资源保障状况；5、提升安全生产管理的努力和行动；6、事故、事件对完成安全生产目标与指标的影响三、每次评价结果要与员工沟通，获取合理化建议.四、安全生产评价结果，作为制定下阶段实现安全生产目标与指标制定、修正和更新的依据，需要时对下阶段安全生产目标和指标及时修正或更新。元素二:安全生产法律法规与其它要求对员工法律法规意识状况调查的规定一、每

10、年对所有员工的安全法律法规意识状况进行一次全面调查。二、调查的主要内容：1、职工是否都加入了法律法规知识培训是否进行测试；2、企业制定的法律法规目录清单是否组织全面学习，职工对法律法规把握和理解程度；3、依照实施安全生产法律法规意识提升的比例；4、安全生产法律法规意识提升的效果，安全生产管理方面得到的提升，取得的效果。5、职工安全意识存在哪些方面的问题；6、职工识别和获取法律法规知识当道的多样性及畅通状况；7、法律法规融入标准化系统状况；8、在各生产环节过程中法律法规融入职工工作岗位状况；三、调查的方法：收集归纳有关资料、问卷调查、召开座谈会与职工沟通、事故分析等。四、法律法规意识状况调查由安

11、全科科长负责,并落实人员写出调查报告。对员进法律法规意识的识别、提升、跟踪的规定一、安全部门负责依照法律法规目录对职工进行法律法规知识教育、企业安全生产方针教育.检查和发现干部和职工在生产过程中的“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，及时识别职工安全意识领域存在的问题，并及时改正，对改正状况进行跟踪.二、把提升职工安全意识作为强基固本、建立本质安全的重要手段，创造安全文化气氛，利用各种会议、多种宣传途径和手段广泛宣传贯彻企业安全生产方针,进而提升到自觉贯彻落实党和国家“安全第一、预防为主、综合治理安全生产方针。使职工稳固树立科学发展、安全发展、以人为本、珍爱生命、预防为主等安全理念，履行安全

12、生产法规定的职工在安全生产方面的义务。三、加强职工培训，矿长、安全管理人员、特种作业人员，务必按计划进行培训，持安全资格证上岗。普通职工接受四级培训机构和矿厂级教育培训I,经考核合格方可上岗。职工应按规定进行复训。.四、每年组织一次职工安全知识竞赛,促进职工安全意识、安全知识水平的提升。五、加强现场安全检查，实行安全生产条件确认制，坚决做到担忧全不生产。严肃查处违法、违章、违纪行为，并以案例结合本单位实际教育职工。达到职工知道意识、行为对安全生产的影响，促使职工广泛参与安全管理工作.法律法规及其他要求融入、评审与更新制度一、法律法规的收集应收集的法律法规、标准和其他要求包括：1、国家职业健康的

13、安全法律、法规；2、国务院行政法规及各部委规章；3、省、地职业健康安全法规、规章；4、国家、行业职业健康安全标准；5、执法部门的通知、公报等其他要求；6、本企业有关职业健康安全方面的通知和要求.二、融入、评审与更新1、安全领导小组负责安全法律、法规与其他要求的收集、识别及更新工作,并建立台帐。2、安全领导小组负责向员工宣传适用的法律、法规及其它要求。3、安全领导小组负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。4、根据企业的要求及时收集获取与本矿安全生产相关的法律、法规、标准。第半年更新一次。5、安全领导小组负责对己识别的法律法规、标准和适用性、符合性进行评审。评审采用适用、部分适用

14、、不适用三种看法进行判定.6、经评审适用的法律法规、标准，由矿长签发实施。7、及时将已更新的适用的法律、法规和其他要求通过各种渠道向员工传达。8、安全领导小组对目标、指标、职业安全健康活动表现与法律、法规及要求的符合性进行评价。每年组织一次。9、根据已识别的培训需求及提升计划组织各岗位员工学习培训安全生产法律法规与其他要求。10、制定各种规章制度，务必以己识别的法律法规及其他要求为准绳，将已识别的法律法规融入到本企业的各项规章制度中去。三、记录记录编号记录名称保存部门保存期限01新发布法律法规、标准登记表矿部长期02适用法律法规、标准目录一览表矿部长期03企业相关文件登记表矿部长期04法律法规

15、（标准）适用性评审表矿部长期员工安全生产法律法规意识调查问卷部门：班组：姓名：此次问卷调查旨在了解员工的法律法规意识,对法律法规意识存在不足的方面，将制定培训方案，提升员工的法律法规意识，以下内容知道的打J,不知道的打X。感谢你的参与。一、法律法规1、你是否知道中华人民共和国安全生产法？（）2、你是否知道中华人民共和国矿山安全法？（）3、你是否知道职业病防治法？（）4、你是否知道中华人民共和国行政处罚法？（5、你是否知道中华人民共和国环境保护法？（）6、你是否知道中华人民共和国消防法？（）7、你是否知道中华人民共和国合同法?（）8、你是否知道中华人民共和国劳动法？（）9、你是否知道中华人民共和

16、国行政许可法？（二、行政法规1、你是否知道工伤保险条列？（）2、你是否知道国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定？（）3、你是否知道中华人民共和国矿山安全法实施条列4、你是否知道民用爆炸物品安全管理条列？（5、你是否知道中华人民共和国矿山资源法实施细则6、你是否知道特种设备安全监察条列？7、你是否知道安全生产许可证条列？（8、你是否知道安徽省矿山资源管理条列9、你是否知道地质灾难防治条列？（三、部门规章1、你是否知道安全生产事故隐患排查治理暂行规定2、你是否知道非煤矿山建设工程安全设施设计审查与竣工验收方法？3、你是否知道劳动保护监视管理规定？（）4、你是否知道非煤矿山企业安全生产许可证明施

17、方法？（）5、你是否知道生产经营单位安全培训规定?（）6、你是否知道尾矿库安全监视管理规定？（）7、你是否知道生产安全事故报告和调查处理条列罚款处罚暂行规定？8、你是否知道安全生产领域违法违纪行为政纪处理暂行规定？（9、你是否知道特种设备注册登记与使用管理规矩？（）四、标准规程1、你是否知道金属非金属矿山安全规程?()2、你是否知道金属非金属矿山安全标准化规范导则？()员工法律法规提升计划一、根据上年度对员工法律法规意识调查状况制定年度安全生产法律法规意识提升计划。二、对员工进行法律法规知识的识别,每年委托有资职的培训机构对所有岗位员工进行一次全员培训I,每年安全科依照法律法规清单进行一次全员

18、培训，并进行卷面测试。按规定进行新工人培训I,老工人复训.三、建立职工安全生产法律法规知识培训档案，培训档案资料的内容包括：培训时间、学时、授课内容、授课人、试卷、测试成绩。对成绩不及格的要进行复训、复试。四、计划实施安全生产法律法规意识的提升比例达100%,遵守有关安全生产法律法规,意识提升达到95%以上，提升效果达到标准化系统较好水平。五、根据上期员工对法律法规意识提升状况,每年召开一次员工座谈会，了解员工对法律法规的识别、获取和更新需求。元素三:安全生产组织保障安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的管理制度一、安全生产责任制的制定1、矿山安全科负责组织人员制定矿长、副矿长、技

19、术负责人、安全生产管理人员、各部门、各岗位工种安全生产责任制。2、安全生产责任制的内容应当明确、具体、可操作、可测量,务必满足安全生产法律法规要求，符合企业实际需要。3、安全生产责任制经矿山安全生产领导小组审查后实施，员工代表参与安全生产责任制的审查工作.二、安全生产责任制的沟通1、各级管理层对本单位员工安全生产责任制的沟通负责。2、安全生产责任制的内容每年对各职能部门、各岗位进行一次逐级说明.3、定制安全生产责任制牌板悬挂在员工工作岗位。4、对违反本岗位安全生产责任制的员工及时进行谈话教育.三、安全生产责任制的培训1、矿级由分管安全负责人负责每年组织对员工进行一次安全生产责任制的培训，班组负

20、责日常安全生产责任制培训.2、矿级主要负责人每年对管理层安全生产责任制及其权限进行一次培训。四、安全生产责任制的评审1、每年一次组织安全生产管理人员和员工代表对安全生产责任制的适合性进行评审。2、每年对安全生产责任制的制定、沟通、培训、落实状况进行一次回想，对员工违反安全生产责任制行为每月进行回想改正.3、在发生变化时及时修改增加安全生产责任制的内容，经矿山安全领导小组审查、更新后在下一年度施行。五、安全生产责任制的绩效测量对安全生产责任制绩效进行测量，并填写绩效测量登记表,整理归档.安全管理机构设置及人员任命制度一、机构设置1、成立安全领导小组,负责本企业的安全生产组织、领导工作。2、配备专

21、职安全员，负责每班的安全监视检查工作。二、人员任命1、安全领导小组组长由企业主要负责人担任，成员由安全生产管理人员组成，并配备一名员工代表。2、安全领导组成员及专职安全员采用书面任命的形式，并明确其相应职责。所有任命书由安全领导小组组长签发，务必有被任命人签字确认。三、安全领导小组每月召开一次会议，审查安全工作开展状况，协调解决安全生产中存在的问题，并形成纪要，由安全领导小组组长签发,送达各相关部门。四、安全领导组每月至少开展一次例行安全生产检查，并将检查结果通报给相关人员。五、安全领导小组成员和专职安全员要接受相关培训，取得相应的资格证书，具备必要的安全知识和管理能力.文件与资料的识别与操纵

22、制度一、结合露天采场实际，建立标准化系统文件，并每年对标准化系统进行评审。对年度标准化系统文件和资料的制定、执行、质量、产生的效力、获得的成果、资料保存归档存在缺点等全面认真评审，写出评审结论。二、标准化系统文件分发到相关职能科室、部门，组织职工学习贯彻，或利用各种宣传工具广泛宣传，使职工及时识别。三、各种制度操纵的安全记录,包括各类安全检查表、隐患整改反馈、班前会记录、培训记录、设备检测、检验、设备台帐、维护保养记录、法定环境监测等记录均应依照设定的格式填写，要求及时、全面、分类保存。四、建立健全以下安全生产记录,整理归档有效保存：1、管理评审报告；2、事故事件记录；3、风险评价信息；4、职

23、工培训记录；5、标准化系统评价报告；6、事故调查报告,处理决定；7、各类安全检查记录；8、职业卫生检查和监护记录；9、法定检测记录；10、任务观测记录；11、许可文件；12、应急演练报告；13、改正与预防行动记录；14、承包商、供给商信息资料;15、设备、设施、仪器、仪表维护和校验记录；16、技术资料、图纸。五、建立健全各岗位安全生产责任制和安全生产规章制度：六、标准化系统文件制定、评审、修订过程应有工会、职工代表加入。七、建立员工有获取企业各种文件资料的渠道，员工有权利获取各种文件和资料.七、对文件和资料的查阅和借阅实行登记。确保文件不丢失。重大安全隐患整改制度为认真贯彻执行“安全第一,预防

24、为主,综合治理的工作方针，加强对重大隐患的整改，确保生产安全.一、安全生产管理人员和班组长应认真执行安全生产检查制度，深入现场及时发现安全隐患，对在安全检查和生产中发现的重大安全隐患或担忧全因素务必按规定进行完全整改.二、对发现、检查出的安全隐患，要及时报告部门负责人、安全管理部门负责人和现场安全员，由安全管理部门负责人下发安全隐患整改通知书，明确安全隐患整改责任部门、整改内容及要求。三、责任部门要明确安全隐患整改责任人，组织专业技术人员和安全员制定切实可行的安全隐患整改措施、方案.四、在保证质量的前提下,确定安全隐患整改合理期限。五、责任部门组织专业技术人员和有关人员，按整改要求对安全隐患进

25、行完全整改；重大安全隐患整改终止，由整改责任人自检合格后，报请责任部门负责人组织检查验收.六、由责任部门负责人组织专业技术人员、安全员和有关人员，对安全隐患整改状况进行检查验收，验收合格并作好检查验收记录,上报隐患整改检查验收申请七、重大安全隐患由矿山安全领导小组组织专业技术人员、安全员和有关人员，对安全隐患整改状况进行检查验收，并作好检查验收记录。八、重大安全隐患务必停产进行整改的，没有进行整改、整改不完全或整改没有通过检查验收，不准复工;对重大安全隐患务必进行完全整改并通过检查验收后,方可复工。九、在安全生产列会上要通报重大安全隐患整改状况，并由矿统一协调隐患整改工作，对无视安全隐患整改工

26、作、拒绝进行整改、整改不完全、整改没有通过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。危险物品和物料管理制度一、安全管理部门对单位购买、运输、储存、使用的危险物品和物料进行日常安全管理。（危险物品和物料是指：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃气体、易燃液体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、腐蚀品和毒害品）二、危险物品和物料的购买计划、月入库、月出库、回收、报废要由安全管理部门审批；安全管理部门对危险物品和物料的监视管理工作应当每月在安全生产例会上汇报。三、建立危险物品和物料购买、出入库、使用台帐；四、对报废的危险物品和物料的销毁处理要制订专门的措施，工作完毕要有报告，并存档.

27、五、危险物品和物料的盘点由安全管理部监视，储存、使用单位负责，每月盘点一次。六、各购买、使用单位危险物品和物料统计截止日期为每月25日，根据建立台帐的目录，每月28日前报安全管理部门。特种作业管理与审批制度矿山特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或者矿山企业主管部门认可具有培训资格的单位进行。2、矿山特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人员资格等资料应报送考核机构备案。3、矿山特种作业人员安全操作资格考核工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可的机构负责。法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作业人员，从其规定。特别工种管理制度

28、1、为规范矿山特种作业人员安全操作资格考核工作，根据中华人民共和国矿山安全法和国家有关规定，制定本规定.2、特别工种作业人员务必年满十八周岁，身体健康，无阻碍从事本工种作业的疾病和生理缺点；3、特别工种作业人员具备国家规定的本工种的知识和技能要求，具备本工种的安全技术知识,并经培训考核合格。4、矿山特种作业人员的专门安全技术培训工作，应当由经省、自治区、直辖市劳动行政部门或者矿山企业主管部门认可具有培训资格的单位进行。5、矿山特种作业人员的安全技术培训计划、培训大纲、培训教材、授课人员资格等资料应报送考核机构备案。6、矿山特种作业人员安全操作资格考核工作由省、自治区、直辖市劳动行政部门认可的机

29、构负责。法律、行政法规规定由有关主管部门考核发证的特种作业人员，从其规定.7、中止操作达六个月以上的矿山特种作业人员，务必对其操作技能重新进行考核，并经确认合格后方可上岗作业。8、考核、发证机构应对取得安全操作资格证书的矿山特种作业人员，每两年进行一次复审.复审内容应包括体格检查、违章记录检查、安全教育和本工种安全技术知识考试。9、有以下情形之一的，由发证机构收回其矿山特种作业人员安全操作资格证书：（一）未按规定接受复审或者复审不合格的；（二）违章操作造成严重后果或者违章操作记录达三次以上的；（三）弄虚作假骗取安全操作资格证书的；（四）健康状况经确认已不适合继续从事所规定的特种作业的。收集反馈

30、安全、健康的管理制度一、对作业场所的安全生产条件、符合国家职业卫生标准的状况，每班进行一次例行检查,由安全员填报安全检查记录，安全科长、分管矿长签字后合理保存、每月装订归档.二、事故报告及处理决定，员工违章违纪处罚记录。三、对上级安全检查存在的安全生产隐患，整改后要在指定期反馈给检查单位，本企业例行检查，专业检查，综合检查及落实整改后的资料要装订成册。四、建立职工职业病、工伤、工亡登记档案，做到职业病鉴定资料，工伤鉴定资料,工亡死亡调查报告处理决定，处理决定落实状况、善后处理等资料齐全.五、对识别出职业危害因素告知与作业有关的员工，依照矿制定的职业危害操纵制度，将职业危害操纵在国家工业卫生标准

31、规定以内。重点对粉尘、噪声、振动、高温等危险因素进行按制度规定监测。六、工作场所工业卫生标准超标,应及时反馈矿负责人并及时处理.七、收集以下职工健康材料1、上岗前、换岗前、退休前的体检资料;2、定期体检：司机、危险品接触人员、接触粉尘人员，接受噪音人员。八、反馈安全、健康资料的收集、归档、上报由矿安全科负责。员工拒绝权力管理规定一、班组长负责收集并反馈本班组员工关注的安全、健康事项.二、矿安全科负责各单位收集并反馈的员工关注的安全、健康事项进行统计、分析,对存在的问题落实整改.三、各单位应确保员工参与安全、健康活动的机遇。员工有权对本单位的安全生产工作提出建议。四、班组安全活动应重点培训各岗位

32、存在的危险因素、防范措施及事故应急措施和正确使用个人防护用品的要求。五、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。六、员工发现直接危及人身安全的紧急状况时，有权中止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。安全生产档案管理制度为进一步加强安全生产管理工作，预防和减少安全生产事故，根据我公司具体状况，特制定如下安全生产档案管理制度：第一条：指定专人负责，保证资料收集的及时、确切、齐全.其次条：安全生产档案要分门别类,按时间顺序（以年度为界）装订成册,编写相应的目录。第三条：安全生产档案分为以下几大类:1、责任书：承包合同、安全管理机构设置的文件、安全生产责任书、从业人员安全责任状、主要负责人、副职、安

33、全员、班组长安全生产岗位责任制。2、制度文件：上级有关部门和本企业制订和下发的制度性文件。3、通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。4、花名册:全员花名册，安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。5、新工人教育培训资料。6、安全检查、安全生产整改状况记录、安全学习、安全宣传培训教育活动状况资料。7、机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用状况等资料）.8、安全技术交底资料、监测资料（地压、边坡、岩石移动、粉尘浓度、噪声及地表环境监测）.9、职工健康档案及职业病档案资料.10、安全事故应急预案、事故记录和报告资料、安全事故调查处

34、理材料。12、，安全措施费用及使用状况和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。第四条：以上安全档案由企业统一制定目录和表格，每年年终装订成册由办公室保存。安全生产奖罚制度一、企业建立安全奖励基金，用于奖励在企业安全生产工作中表现特别的优秀员工。二、奖励1、在安全生产中遵章守纪，踏实工作，勇于揭穿“三违，以矿为家，成绩显著的；2、对企业安全生产管理提出合理化建议被采用，并取得显著效益的；3、对消除重大事故隐患，制止恶性事故的发生或事故抢救积极有功的；4、对企业下达的各项任务都能极积按要求完成和执行安全规程、安全技术措施起到模范表率作用的；奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发

35、给一次性奖金、奖品，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。三、奖励程序每年12月由安全生产领导小组组织进行一次安全生产先进班组和先进个人的评比活动，评出年度安全生产先进班组和个人。四、处罚1、企业对在安全生产中发现的“三违人员和事故责任人员进行处罚。2、对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象，一旦被举报和检查发现将根据违章情节给予50元以上的罚款。3、对没按规程或措施作业或有冒险作业等现象，当班安全员有权当即中止该作业地点的生产，并对相关责任人采取处罚措施。五、建立职工安全奖惩档案1、收集、整理先进事迹资料，建立先进班组和个人奖励档案，通过图片、宣传栏张榜公布获奖人员先进事迹.2、建立职工“三违

36、处罚档案,并对“三违人员的违章性质、情节、处罚等状况和事故责任人处理状况进行公示,真正起到警示教育作用。外部联系制度一、行政副矿长负责外部联系和协调安全生产事项。矿办公室负责组织每季度一次召开与周边村、村民小组负责人座谈会，听取和收集相关方埋怨、外部关注的安全生事项、直接的社会要求等信息.要求答复的要将处理结果及时传递给相关方,必要时以会议纪要形式落实解决存在的相关问题.防止矛盾激化，杜绝群访事件。二、慎重对待和处理外部的安全投诉，合理处理环境影响、农作物损失、土地塌陷、劳务纠纷，做到有投诉记录、有处理结果.合理保存会议记录。三、公司及各级政府主管部门、安全生产监视管理部门传递的信息，由对应部

37、门负责接受,并传递到相关部门和人员，并针对需反馈的问题作出答复。四、对安全投入进行调查,制定切实有效措施，及时处理，操纵安全风险。五、及时向外界披露重大安全事项.六、对于处理已预知的特定问题,应提前计划性联系、对话.内部沟通制度一、安全矿长负责企业内部沟通联系工作，各部门、班组负责相应范围内的内部信息交流、联系工作。二、内部信息沟通的内容1、安全生产方针的贯彻，安全生产目标、指标、管理方案实现状况，各岗位职责、权限和作用，培训，规章制度、操作规程、作业指导书的贯彻执行，内部管理评审等.2、改正和预防措施等信息。3、事故、事件信息，应急准备与响应。4、有关职业健康安全方面的法律法规及其实现状况。

38、5、员工关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业健康安全状况改善的探讨.6、生产调度及其它内部信息。三、班、组长向员工分派任务时，务必为确保安全健康作正确说明。四、安全管理机构负责收集员工关心的安全生产问题,并作出处理。五、运用宣传栏、安全例会，班前会等各种沟通方式对相关信息进行沟通，确保信息沟通的及时性、有效性。六、做好信息沟通、传递记录。七、紧急状态下的信息按事故应急救援预案规定进行信息传递、交流。八、激励职工向矿献计献策，执行合理化建议制度，设置合理化建议箱，做好认可、采用、实施、奖励工作。合理化建议制度一、激励和发动职工向企业献计献策。紧紧围绕企业安全生产经营管理目标，提高职工综

39、合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展.在提高施工质量，搞好文明安全生产，发挥管理效能，增产俭约，增效节支，提升服务工作，挖掘职工的聪明才智。二、为保证职工向企业献计献策活动的顺利开展，由企业安全生产领导小组对合理化建议的提出、收集、采用、实施、审核到奖励进行管理。三、企业安全领导小组是职工向企业献计献策活动的领导机构.其职责是：为活动提出课题；组织发动职工提出合理化建议；审批建议工程的方案和奖励等级。四、合理化建议范围1、矿规章制度、工作程序的建立和完善建议.2、企业文化建设、团队精神和凝结力的培养建议。3企业管理方法和手段创新的建议。4鼓舞机制的建立、绩效评估与考核的提升建议.5员工培训

40、方面的建议。6工程开发的建议。7营销计划的提升建议。8网络信息化管理的建议.9企业发展战略的建议。10财务管理方面的提升建议。11各种预防危害、减少损失或节省费用方面的建议.12能为企业带来效益的其他各种提升工作的建议。五、设立合理化建议箱,给员工提供便利的合理化建议渠道。六、安全生产领导小组要及时收集和评估员工提出的建议，对已采用的合理化建议进行表扬、认可，对未采用的建议给与必要的解释。每年进行一次合理化建议的综合评审并进行表彰、奖励。七、奖励标准和方法合理化建议和技术提升建议经采用实施后，依据实际俭约价值或年增产俭约价值的2%5%的奖励。十、对工程设计提升中技术合理，避免了工程的质量安全隐

41、患，酌情予以奖励。十一、员工在施工现场发现质量安全隐患，及时汇报处理，避免质量和安全事故的发生，根据状况，给予适当的经济奖励。安全标准化系统内部评审制度一、企业安全领导组为安全标准化系统内部评价领导组，负责安全标准化系统的评审工作。二、对矿安全标准化系统内部评价领导组成员每半年进行一次培训，使他们熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；具备与评审对象相关的技术知识和技能，具备操作内部评价过程的能力。三、每年年初制定安全标准化计划，每年进行一次矿安全标准化内部评价,第三年上报内部评价报告,内部评价严格依照金属非金属矿山实施指南及导则评分方法,矿安全管理手册、程序文化、作业指导出的规定要求进行评分，确

42、定等级.坚持实事求是，确切填报得分，不准弄虎作假。四、对安全标准化的进展状况，存在的问题，领导小组应文件化报告矿安全生产委员会，对计划、执行、符合性、绩效进行全面分析，并提出改正措施和整改工作方案。对系统运行存在的问题和缺点进行修正.五、内部评价采取询问了解所评估问题人员、查阅记录及相关资料、现场检查等方法。坚持实事求是，不准弄虎作假.六、每年对工伤事故率与百万工时死亡率趋势进行分析，寻求最大限度减少和遏制安全事故,不断持续提升与提交创立达标，促进消除风险。七、当变化发生时，与变化的安全生产法律法规与其它要求相关的标准化系统应及时更新,并融入标准化系统评审。八、确定专门机构,专业人员保存内部评

43、价记录、文件。发生事故后或上级有要求应重新组织安全标准化内部评价并上报资料，重新确定等级。供给商管理制度一、对供给商其过去的安全表现状况、遵守法律法规、公允、诚信的能力、提供的产品、材料、设备满足安全生产要求的能力进行评估，择优选择供给商.二、供给商务必向矿方提供以下信息，并对其资质进行认定.1、安生生产许可证、生产许可证、营业执照、产品质量检验证书,并保存经批准的相关记录;3、产品的服务能力;4、以往的安全绩效；三、购置主要设备务必与供给商签订合同、协议，明确规定双方的安全生产责任和义务。四、供给商提供的有特别安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，务必符合国家或行业安全标准。五、对供

44、给商的单位进行实表达场检查,及时识别、改正可能产生的风险。六、确定专职供销人员与供给商随时沟通，协调和联系处理设备、设施购买、安装使用全过程中的相关事宜.重要问题供销人员应及时向矿负责人报告。七、在许可供给商的员工使用企业设备设施前，供给商应对其进行安全培训，使职工把握操作规程、法律法规要求，紧急处置程序、事故事件报告程序、可能会发生的相关风险、预防事故的安全措施、员工安全、健康责任以及个人防护等相关安全知识。八、对供给商履行合同状况，供给过程的实施状况、使用过程中的安全运行状况，矿纳入安全检查内容进行检查,发现安全隐患落实整改，及时消除风险.对供给商免售假、冒、伪、劣产品的要依法追究责任.九

45、、对供给商在合同期的表现以及售后服务进行评价，优胜劣汰,选择符合矿方安全生产要求的供给商。十、供给商方在运输、安装、调试、使用设备，务必遵守本企业的安全要求，不得违章作业.企业对承包商的工作现场进行跟踪检查。承包商管理制度一、企业应调查了解承包商遵守法律法规的能力，过去承包工程的安全表现、工程质量及工程完成状况、安全生产管理人员配备、职工素质状况，并对其满足工程安全生产要求的能力进行评价，必要时采取招标方法,择优选择承包商.二、矿在确定承包商之前务必了解承包商相关信息：1、安全生产许可证、施工许可证书（资质等级）、营业执照、法人代表资质的证书，矿方保存承包商提供的相关证件和记录的复印件；2、承

46、包商的相关的安全生产管理制度;3、承包商的服务能力；4、承包商以往的安全绩效。四、对承包商的作业现场进行检查，及时识别、改正可能产生的风险。五、对承包商的工程质量依照设计及矿山安全标准化规范进行验收，不合格的工程务必返工,造成的返工费用由承包商承受。六、在许可承包商的员工使用企业设备设施前,承包商应对其进行安全培训，使职工把握法律法规要求、操作规程，紧急处置程序、事故事件报告程序、可能会发生的职业危害、预防事故的安全措施、员工安全、健康责任以及个人防护等相关安全知识。七、确定一名矿负责人与承包商进行勾通，联系和协调处理承包工程中的相关事项，重要问题要及时向企业主要负责人报告。八、承包商务必执行企业的各项安全生产管理制度，并纳入矿统一安全管理.承包商对安全自查、矿方安全检查提出的安全隐患应落实责任人、规定时间、制定措施进行整改，并将安全检查及整改状况报矿备案。九、因承包商的理由