比亚迪汽车公司质量管理全新体系要素.docx

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1、BYDAUTOCO.,1.TD亚迪汽车有限公司质量手册版本：C以新求胜以质求存精益管理顾客至上签署:比亚迪汽车有限公司y三:C-QM0.1而C修MW批准页拟定:品质部日期:2005.5.8审核:日期:批准:日期:生效日期:修改记录版号修改号修改人修改因素批准人生效日期首次发行刘振宇2001/8/1品质部品质部重新编制格式变化王传福2003/8/22质量手册C-QM0.2版号：C修改号：标题：目录章节号题目0.1批准页0.2鹿0.3手册时使用与控制0.4修改记录0.5质量管理体系范畴1.0公司概况2.0质量方针3.0组织构造和职责4.0质量管理体系要素4.1 质量管理体系4.2 文献控制4.3

2、质量记录5.1 管理职责5.2 资源管理7.1 产品实现和筹划7.2 与顾客有关的内容7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1 监视、测量和改善8.2 监视和测量8.3 不合格品解决程序8.4 数据分析8.5 M1. 职责1.1 品质部负责手册的拟制。1.2 文控中心负责手册的发放、维护和控制。1.3 管理者代表负责手册的审核。1.4 总裁负责手册的批准。2. 手册时发行和修改2.1 手册的发行及版本状况要在封面及每一页中给出，手册的版本编号按26个英文字母顺序依次递增。2.2 手册中每章的版本通过“修改编号”来控制，每次修改某章节，须更新一次该章

3、的修改编号。2.3 当质量手册需要修改时，由管理者代表或手册编写人修改有关章节，送交总裁签字承认，批准发放。质量手册C-QM0.3版号：C修改号：标题：手册的使用和控制2.4 当手册发放满三次或修改内容较多时,重新发放手册并更改手册时版本编号。2.5 质量手册的正本，由文控中心存档。3. 发放控制发出的手册分为“受控”和“非受控”两种。3.1 经总裁批准，可以向公司以外发放非受控手册副本。这些副本不作统一的编号并盖有“非受控”章，手册更改时将不再对其进行跟踪。3.2 受控副本有唯一的编号，盖在手册封面。由文控中心根据总裁批准的质量手册发放清单来控制手册的发放。4引用原则4.1 GB/T1900

4、0-2000质量管理体系基本和术语4.2 GB/T19001-2000质量管理体系规定4.3 GB/T19004-2000质量管理体系业绩改善指南5.术语和定义本手册采用1509000:2000中的术语和定义。质量手册C-QM0.5标题：质量管理体系范畴版号：C修改号：1. 总则1.1 本手册规定了质量管理体系规定,可依此通过满足顾客规定和适用的法律法规规定而达到顾客满意。1.2 本手册适用于比亚迪系列轿车产品以及发动机的设计、开发、生产、销售和服务。1.3 本手册用于内部产品生产、质量管理和外部质量保证。2. 删减阐明根据我司提供给顾客产品的性质，对本原则中第7章的7.5.4条予以删减。理由

5、是：我司过程不波及顾客财产的内容。3. 外包过程的识别：我司外包项目涉及如下内容：a）冲压模具、检具的设计和制造；b）装焊夹具、重要辅具、检具、模具的设计和制造；c）检测、检验设备周期校验。质:手册C-QM1.0标题：公司概况版号：C修改号：比亚迪汽车有限公司成立于1997年3月29日，是国家批准时从事汽车开发、研制、设计、生产、销售的现代化公司，拥有自主进出口权。公司位于西安市高新区新型工业园，地理位置优越，交通便利。既有员工1400余人，其中高、中级以上技术人员500余人。公司总裁由比亚迪股份有限公司总裁王传福担任。比亚迪汽车有限公司是西北唯一的轿车生产公司。具有国际先进水平的轿车生产“四

6、大工艺”：引进西班牙FAGOR公司的全数控冲压生产线，日本荻原公司设计制造的车身冲压模具和焊接生产线，德国DURR公司设计制造的涂装生产线，核心设备全为引进的总装生产线以及日本万岁公司侧滑、制动、速度表校验以及韩国FORI公司的四轮定位仪、转毂实验台等先进的轿车整车检测线，具有年生产轿车20万辆的综合生产和检测能力。公司目前生产的车型是自主开发的主导产品QCJ7080、QCJ7081BD1和QCJ7083AxQCJ7111AsQCJ716OA轿车。QCJ7081BDKQCJ7083A和QCJ711IA三种车型自投放市场以来，以其设计紧凑、构造合理、安全可靠、油耗低、性能好和价格低廉而倍受顾客青

7、睐，是家庭用车、出租用车和中、小公司公务用车的理想车型。公司以发展民族汽车工业为己任，以产品生存，靠质量竞争，用节省争效,依严谨取胜，让顾客满意是公司的宗旨。比亚迪汽车有限公司愿与海内外人士携手共进、开创美好的将来。质量手册C-QM20标题：质量方针版号：C修改号：0署:质量手册5W:C-QM3.0标题：组织构造和职责而C修所高公司组织构造如图所示:质量手册C-QM3.0标题：组织构造和职责版号：C修改号：1. 总裁批准质量手册，制定和组织实施质量方针，拟定质量目的，并采用措施保证明现质量方针。同步，监督和审核质量管理体系,使之不断改善和完善。2. 各部门经理有责任使本单位的各级人员充分理解质

8、量手册并使之贯彻执行，对从事对质量有影响的管理、操作和检验工作的所有人员按质量手册的规定规定其职责、权限和相应关系。同步有责任指引监督和审查下属与否严格按规定的职责和程序实施质量保证,检查纠正措施的及时性和有效性，并对有关质量问题的分析、纠正的记录和论据的控制负责。3. 由总裁任命管理者代表，管理者代表可直接向总裁报告有关质量问题并向总裁负责，代表总裁组织协调和监督质量管理体系的实施；监督有关部门采用纠正、防止措施，并验证其效果；解决顾客提出的有关质量方面的问题。4. 总裁职责：4.1 批准质量手册，制定和组织实施质量方针，拟定质量目的，并采用措施保证明现质量目的；4.2 监督和审核质量管理体

9、系,使之不断改善和完善；4.3 制定公司发展规划和目的并监督实施；4.4 与国内外客户就合同中重大技术问题进行谈判；质量手册C-QM3.0标题：组织构造和职责版号：C修改号：4.5 筹划新产品的开发项目；4.6 负责拟定与质量管理体系相适应的组织机构，规定其职责和权限；4.7 负责配备质量管理体系所需的相应资源，维护和发展质量管理体系；4.8 主持公司的全面经营管理工作，组织公司管理评审。5. 总经理职责：5.1 协助总裁主持汽车公司全面工作，组织协调公司各部门的运作，直接向总裁负责；5.2 贯彻执行国家质量方针、政策、质量法规和上级有关条例；5.3 协助总裁规划公司发展目的；5.4 协调、监

10、督、检查各部门工作及职能；保证各部门之间的内部沟通;5.5 组织各部门完毕生产目的、质量目的、管理目的筹划；5.6 根据市场需求和顾客反馈不断改善既有产品性能和开发新产品；5.7 履行GB/T19001-2000体系规定的工作，合理配备有关资源；5.8 解决顾客合同及保证公司能符合顾客合同中的规定；5.9 解决重大客户投诉及售后服务事宜；5.10 协助总裁做好其他各项工作。6. 产品设计开发部门职责6.1 负责新产品、新技术的开发研制工作；6.2 负责技术管理体系、产品开发质量控制体系的建立和维护；6.3 参与配套件开发的考察，负责新开发配套件的技术认定工作；6.4 负责有关技术原则的制定和审

11、核；6.5 协助汽车和零部件检测中心作好新产品的定型实验以及产品认证等有关工作，负责其他有关的定期检测实验工作，负责车辆销售的技术征询工作；6.6 负责国家、行业的有关原则的J宣贯工作；6.7 负责公司技术信息、资料收集、原则化管理及翻译；6.8 负责新开发配套件的试装工作，确认试装成果；6.9 负责解决生产现场产品技术、质量问题；6.10 负责既有产品的技术改善、质量提高，负责技术状态的验证、更改、确认工作；6.11 编制、更改认证产品的产品描述；6.12 协助汽车和零部件检测中心作好新产品的多种型式实验工作。7. 技术工艺部职责7.1 负责公司新工艺、新技术的实验研究、引进和推广，以及在生

12、产中的应用；7.2 负责现行生产工艺管理指引及现场技术服务；质量手册C-QM3.0标题：组织构造和职责版号：C修改号：7.4 与产品设计开发部门按职能分工提出冲压、涂装、焊接多种直接原材料技术原则；7.5 编制、修订生产制造工艺及生产用材料选、定点、实验及进厂验收原则等，并进行确认；拟定关重工序，编制关重工序目录；7.6 负责提出生产线建设及改造的工艺方案，编制工艺平面布置图，进行工艺设计，提出技术参数规定和生产流程方案，进行设备及有关工夹量具的选型和确认；7.7 负责冲压模具、焊接胎具等外包项目的技术和质量规定及接受准则的制定，并负责其具体验收工作。7.8 负责生产所需的夹具、工装、辅具、工

13、位器具的设计或技术确认工作，提出工艺所需的工具清单；7.9 负责各部门人员的工艺培训工作。8. 品质部职责8.1 负责推动公司的609001工作，建立、完善质量管理体系；8.2 负责审核公司质量管理体系与否持续满足规定的规定并且在有效运营，并推动新体系的建立；8.3 负责第三方质量审核的准备、组织工作；8.4 根据内审、外审成果对纠正、防止措施的成果进行验证并予以反馈；8.5 负责质量管理体系运营信息的整顿分析、反馈；8.6 制定检验作业指引书，保证质量检验措施对时、检验成果可靠；质量手册C-QM3.0标题：组织构造和职责版号：C修改号：08.7 负责对配套件和生产原材料的进厂、入库验收工作，

14、保证进厂物料符合规定规定；8.8 负责异常件判定、记录和质量分析工作，提出纠正和防止措施；8.9 对供应商进行质量监控；8.10 做好工序检验、半成品和成品检验工作，保证不合格产品不进入下道工序、入库和出厂，保证产品符合规定规定；8.11 运用记录技术监控过程，对失控状况采用纠正、防止措施；8.12 不良品和品质异常的分析与解决；8.13 协助售后解决顾客投诉及退货、并分析与提出解决意见；8.14 部门人员的管理、培训和考核；8.15 保证计量器具在库存、搬运、使用和保养过程中处在受控状态；8.16 制定计量器具检定筹划并组织实施，保证计量器具的可靠性和精确度；8.17 负责新购的核心测量设备

15、及已有的检验、测量设备的检定工作。9. 设备动力部职责9.1 保证全公司动力供应及设备正常运转；9.2 负责全公司固定资产的设备、厂房的实物管理，拟定检修筹划，设备维护筹划，并组织实施检修，负责设备紧急状况的解决，并保存有关设备的检修、维护记录；9.3 负责公司自制工具、工装时制造；9.5 提出设备备件需求筹划，提供采购部进行备件采购；9.6 制定设备使用维护、操作规程，监督指引设备的对时使用；9.7 编制公司生产经营所需能耗筹划，负责生产能耗管理和有关记录工作；9.8 负责公司有关的基建工作。10. 生产部职责10.1 合理、有效组织生产，严格执行工艺，反馈工艺执行状况，完毕生产筹戈!1,保

16、证及时交货；10.2 负责生产现场管理，保证整洁、文明生产；负责生产过程中半成品和成品的管理工作；10.3 负责生产数据的记录、分析与报告，及时精确地反映生产状况和存在的问题；10.4 及时组织产品的试装工作以及返工返修、配件制造、销售服务等零星工作；10.5 负责模具、工具、工装、设备的平常维护、保养、管理工作，负责模具的维修工作，建立平常的维护、保养、维修记录；10.6 制定生产目的和品质目的，控制不良品率，减少物料消耗，降低生产成本；10.7 负责生产环境和生产安全的检查、控制工作；10.8 负责公司的安全生产、劳动保护以及设备安全操作、厂内交通安全工作,并负责安全事故的调查解决；质量手

17、册C-QM3.0标题：组织构造和职责版号：C修改号：10.9配合技术工艺部对作业人员进行有关工艺培训，提高作业质量。11. 筹划部职责11.1 制定生产、物料采购筹划，安排新产品的试制筹划，安排有关配套件的试装筹划，并监控筹划的实施；11.2 监督、贯彻、考核公司各部门月度筹划的执行状况；11.3 负责公司综合记录工作；11.4 协调公司与生产有关部门的关系，保证按顾客规定及时交货；11.5 原料库、半成品等仓库的管理；11.6 负责销售合同的评审工作；11.7 负责成品库整车的维护、管理和出厂前的质量检查工作，保证合格整车出厂。12. 采购部职责12.1 负责执行筹划部下达的“订货告知单”，

18、并按其时间、数量贯彻到位；负责设备、备件时采购；12.2 负责完毕公司下达的采购成本控制目的；12.3 向配套厂家反馈质量信息，按照采购合同对供方进行质量索赔工作及有关不合格配套件的退货等工作；12.4 负责货物到站时提取并运回公司；12.5 负责配套件的到库交验及入库手续的办理；质量手册C-QM3.0标题：组织构造和职责版号：C修改号：12.6 负责收集配套件的市场信息，建立配套厂家信息档案；12.7 负责催促配套厂家及时开具供货发票，及时核对、报账；12.8 将筹划到货的贯彻状况及时反馈到筹划部；12.9 负责公司进出口有关业务；12.10 负责供方配套供货能力进行考核、确认，负责配套角色

19、认定工作；12.11 负责新供方开发工作，编制合格供方名单。13. 财务部职责13.1 负责公司生产经营和建设资金的筹措、平衡、控制、调剂、使用和调度;13.2 负责全公司会计核算，定期分析和反映公司财务状况和经营成果，并提出有针对性的建议和实施控制方案；13.3 负责公司固定资产、土地、房产、产成品、半成品及库存零部件、物资等全部资产管理；13.4 负责公司长期投资、资本运营、资产重组、资产清算等财务管理工作；13.5 负责工程项目预算，压缩和控制费用，监督和审查非工程性开支；13.6 拟定公司财务筹划和成本筹划，并进行成本分析，核算生产成本，销售价格并控制实施及管理；13.7 负责监督、组

20、织、实施清欠工作；13.8 负责全公司的财务管理工作；13.9 负责公司其他财务工作。1.1 1承担总部及事业部办公会的会务及会议决定的下达、督办、反馈工作；1.2 2负责文控及公文、公文档案的管理工作；1.3 3管理调度货运车辆，保证车身等在制品时及时供应；1.4 4执行总公司人事管理规章制度，及时与地区人事部沟通，进行事业部的人力资源管理；1.5 5负责内部调工及定额管理工作；1.6 6拟定内部培训需求，组织制定、实施培训筹划，认定人员岗位资格。15. 人事部门职责15.1 执行总公司人事管理规章制度，及时与总公司人事部沟通，并根据实际状况修改补充规定，报总公司人事部审批；15.2 负责招

21、聘、考核、人员任免调迁、入厂手续的办理等人力资源管理和开发工作；15.3 负责内部调工、调干、职称评估工作；15.4 负责员工劳动合同的确立，以及多种劳务证件、手续的办理；15.5 负责I级、H级员工及G级以上技工岗位的定编定岗工作；15.6 负责医疗、养老等社会福利事务的办理；15.7 负责劳资纠纷的协调与解决；15.8 拟定内部培训需求，组织制定、实施培训筹划，认定人员岗位资格，编制人员岗位技能规定；15.9 负责公司人事档案的管理工作；15.10 负责公司保密制度的执行。16. 销售公司职责16.1 全面负责整车的销售工作；16.2 负责整车市场的调研、筹划工作；16.3 负责整车销售的

22、广告宣传、广告筹划工作；16.4 负责建立新的销售网点，并负责对销售网点的平常管理工作；16.5 负责理解市场动态，并及时将顾客的需求和建议等有关信息向公司内部反馈；16.6 负责整车发运过程以及销售网点代销车辆的维护工作。17. 售后服务部职责17.1 保证售后服务质量，维护公司信誉；17.2 负责全国各地特约维修站平常管理的规范工作，建立健全维修站档案；17.3 认真贯彻执行公司售后服务管理条例等有关规章制度，加强对特约维修站的监督、检查和技术指引工作；17.4 严格审核各维修站的“三包”费用结算单，做好服务、及时结算；17.5 负责“三包”索赔旧件的入库、检查、分类及登记管理，并及时向采

23、购部提供三包件索赔清单；17.6 负责建立顾客档案工作。17.7 负责售后服务过程中质量缺陷的记录分析工作，并及时解决、反馈信息;质量手册C-QM3.0标题：组织构造和职责版号：C修改号：17.8负责整车售后顾客满意度的调查、记录分析工作。18. 汽车及零部件检测中心职责18.1 负责产品认证或变更申报和监督审核工作；18.2 按照国家强制性产品认证标志管理措施向国家认证承认监督管理委员会指定的机构申请认证标志。18.3 负责认证产品时确认检验工作；18.4 负责轿车低污染排放产品一致性的申报、检查和监督审核工作；18.5 负责产品公示的申报和更改工作；18.6 负责整车及零部件的性能检测和实

24、验工作。质量手册条款与GB/T19001-2000条款的对照质量手册条款GB/T19001-2000条款4.1,0.54.14.2,0.2,0.3,0.44.24.34.35.0,1.0,2.0,3.05.06.06.07.1 7.17.2 7.2质量手册C-QM4.0标题：质量管理体系要素版号：C修改号：7.37.37.47.47.57.57.67.68.18.18.28.28.38.38.48.48.58.5质量手册y:C-QM4.1标题：质量管理体系版号：C修改号：4.1 质量管理体系4.1.1 总则公司按GB/T19001-2000原则建立文献化的质量管理体系，加以实施和保持，以对过程

25、各个环节实行质量控制，并予以持续改善。4.1.1.1 识别质量管理体系所需的全过程,根据过程对产品质量影响的大小、复杂限度、重要性等对全过程加以控制。这些过程涉及管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析与改善有关的过程；4.1.1.2 拟定各过程之间的互相作用以及为保证这些过程的有效运营和控制所需的准则和措施，合理安排顺序，并对过程进行监视，保证过程有效运营；4.1.1.3 对过程输入、输出、资源投入以及所需开展的活动做出明确的规定,使得过程能达到预期的目的或规定；4.1.1.4 建立保证过程畅通有效的信息反馈系统，通过对信息的判定而实现对过程的监视，以及对过程业绩的监视、测量和对监视、测量所

26、获成果的分析，对过程实施必要的措施，最后实现过程的筹划成果和对这些过程的持续改善。4.1.2 质量管理体系文献4.1.2.1 公司编写质量手册用于描述已实施的质量管理体系，质量手册明确了公司的质量方针、组织构造、支持程序以及在质量质量手册y:C-QM4.1标题：质量管理体系版号：C修改号：管理体系中公司各职能部门的职责；质量手册是公司质量管理工作的基本准则，是质量管理体系实施必须遵循的纲领，是公司轿车、发动机及系列产品的设计、开发、生产、销售和服务过程质量控制的法规性文献；质量手册并作为公司质量保证能力符合GB/T190012000原则规定的根据。4.1.2.2 公司质量管理体系文献分为四层，

27、分别为：第一层：质量手册；第二层：程序文献；第三层：技术原则、工艺规程、作业指引书（操作规程或工作批示）等;第四层：质量登记表格、标签等。4.1.2.3 质量管理体系文献的作用是：a）明确规定质量管理体系；b）为保证公司范畴内理解并执行质量管理体系提供根据；c）便于向新员工简介公司的质量方针、控制措施；d）作为符合国家有关原则的证据，并为将被审核的行动、操作等提供根据。4.1.3 质量管理体系程序4.1.3.1 程序文献是对影响质量的活动进行全面筹划和管理的基本文献,公司根据GB/T19001-2000原则和工厂质量保证能力规定质量手册钟号:4.1标题：管理职责版号：B修改号：O以及实际使用需

28、要，编制合适的程序文献，对有关质量活动进行充分的控制。4.1.3.2 工作批示、作业指引书、工艺原则等是对产品及其生产过程的精确具体描述，对各项质量活动的完毕做指引和管理，同步对所有材料的接收、解决、包装、保管、储存和运送等做明确规定。4.1.3.3 质量活动的成果记录在相应的质量记录中，这些记录将作为达到规定规定及执行质量管理体系的证据。4.2文献控制4.2.1 公司对质量管理体系规定有关的所有文献和资料进行控制，涉及：质量手册、程序文献、设计文献、作业指引书、操作规程、工程/工艺技术原则、质量目的、质量筹划、供应商资料、产品文献等。4.2.2 国家、区域性或国际原则、法律法规等作为外来文献

29、控制，由产品设计开发部门统一管理。4.2.3 每份质量文献正式发布前应由授权人员签字批准。每份质量文献都必须标明其版本状态。4.2.4 文控中心负责质量文献的发放和管理，文献时发放回收都需办理登记签收的手续；建立并维持文献的主清单。4.2.5 受控文献的任何形式的更改都应做出相应的标记，得到授权人员的审查批准，及时发放新文献，并收回作废文献。4.2.6 文献和资料控制的目的是为了保证现行使用的文献都是有效版本的文献。4.2.7 对于各部门制定的工艺原则、工程原则、技术原则、工程图纸等受控文献，文控中心和电脑室专用服务器应尽量保存其电子文档。4.2.8 各部门文献资料管理员应能保证文控中心和电脑

30、室保存的电子质量:手册y:C-QM4.2标题：文献控制版号：C修改号：文档为现行有效版本。4.2.9 电脑室服务器管理员通过设立存储在服务器上的电子文档的阅读、拷贝、另存、修改、增长、删除、打印等权限，来保证电子文档得到有效的控制。4.2.10 若因法律和/或积累知识的目的需保存的任何已作废的文献，都应予以合适的标记。4.2.11 支持程序C-QP4.2-1文献控制程序C-QP7.3-2技术状态更改控制程序4.3质量记录4.3.1 对采购订单、质量检测实验记录、随车过程跟单、计量鉴定记录、试装记录、内部质量审核和管理评审等质量记录进行标记、收集、整顿、归档、存贮、保管，防止丢失、缺损。4.3.

31、2 文控中心负责质量记录的控制和监督，建立并维持质量记录样本汇总表，备案各类记录的样本；文控中心负责各部门转交的质量记录的保存以及到期的质量记录的销毁；各部门文献保管员负责对本部门的记录进行整顿归档。4.3.3 质量记录的格式由使用部门编制，样表交文控中心登记备案；质量记录应及时填写，内容对的完整、笔迹清晰，不得故意涂改，如发现内容错误，要用划线的方式进行改正，并签名、注上日期。4.3.4 公司应制定资料信息的保密制度，来控制和保持专用信息及质量记录，防止不必要时损失。4.3.5 按质量管理体系文献的规定，在质量活动的全过程均须有质量记录。4.3.6 质量记录的贮存期限按程序文献规定执行；如政

32、府有特殊的或强制性规定，应按强制性规定执行。4.3.7 当合同或顾客有规定时，由品质部或售后服务部负责向顾客提质量手册y:C-QM4.3标题：质量记录版号：C修改号：供有关产品质量记录。4.3.8 支持程序C-QP4.2-2质量记录控制程序质量手册C-QM5.0标题：管理职责版号：C修改号：5.1 管理承诺5.1.1 公司在总裁支持下建立质量管理体系，总经理对公司的最后产品质量和质量管理全面负责；总经理对公司的质量管理体系建立、实施和改善起领导作用。公司领导层对建立和改善质量管理体系进行承诺，其内容涉及：5.1.2 总经理及时向公司全体员工传达满足顾客和法律法规规定的重要性；5.1.3 总裁制

33、定公司的质量方针，批准公司的质量目的，用于评审质量管理体系运营的有效性；5.1.4 总裁对质量管理体系的合适性、充分性、有效性进行评审，以达到公司质量管理体系所规定的宗旨的规定；5.1.5 总裁保证获得与建立和改善质量管理体系有关的必要的资源。5.2 以顾客关注为焦点5.2.1 公司应充分识别顾客的规定，提出恰当的产品规定，以增强顾客满意。5.2.2 拟定与产品有关的规定涉及对产品固有质量特性的规定（如预期时性能、可靠性、环保规定等）、对产品的交付规定、交付后的规定等（如售后技术服务等）及法律法规规定。5.2.3 公司制定售后技术服务程序，定期分析顾客满意趋势和不质量手册C-QM5.0标题：管

34、理职责版号：C修改号：1满意的重要因素，并形成报告提交管理者评审。5.2.4 顾客满意趋势将成为公司高度关注的方面，及时的纠正和防止措施将促使顾客满意限度的改善。5.3 质量方针5.3.1 公司总裁须以文献形式明确地制定公司的质量方针，质量方针应体现公司的宗旨和顾客的期望和需求，公司应制定质量目的，为达到目的应定期对目的达到状况进行评审。5.3.2 公司应保证质量方针有效地传达到所有员工并贯彻执行。公司应把质量方针和目的的有效性和合适性作为管理评审的输入，并适时进行修订。5.4 筹划5.4.1 质量目的5.4.1.1 公司应制定质量目的，品质部负责质量目的的制定，总经理负责对质量目的进行审核，

35、经总裁批准后进行实施。5.4.1.2 根据质量方针，公司在一定时期内所拟定的质量目的是：a. 2005年整车平均首次故障里程不不不小于5856km,平均故障间隔里程不不不小于7320km,从2006年开始三年内故障里程每年递增5%;b. 整车一次下线合格率2005年达到72%,从2006年开始三年内每年递增3%;C.2005年整车奥迪特评审年平均扣分数不不小于210分，从2006年开始在三年内每年递减10%;d.2005年整车质量顾客满意度达到80%,从2006年开始三年内每年递增3%o5.4.2质量筹划5.4.2.1 公司针对如下状况规定进行质量筹划，并形成相应文献，保证各项质量活动在受控状

36、态下进行a.试制新产品，采用新工艺或新材料；b. 合同中有特定的规定；c. 其他既有体系文献未能涵盖的特殊事项。5.4.2.2 质量筹划的成果应如下列形成文献的合适形式输出：a. 设计任务书、技术原则、作业指引书；b. 检验作业指引书、工作批示；c. 生产工艺流程、工艺规程、配套件及原材料技术原则、检验原则；d. 检测设备的检定规程和接收原则；e. 质量筹划等。5.4.2.3 质量筹划和进行设计活动时应注意到有关产品和过程的安全因素，所有的安全因素应使组织的内部人员理解并使安全因素得到有效的控制。质量手册C-QM5.0标题：管理职责版号：C修改号：5.4.2.4 在过程筹划、设施设备的筹划过程

37、中应考虑防错技术的应用。5.5职责、权限和沟通5.5.1 公司根据GB/T19001-2000原则的规定设立组织机构，明确各部门的职责、权限和互相关系，组织机构及职责的拟定和变更需总裁批准发布。5.5.2 公司总裁任命管理者代表以推动品质系统，保证公司质量管理体系的有效运营和持续改善。管理者代表具有如下职责和权限：a.负责推动质量管理体系及产品一致性控制程序的建立，并保证其实施和保持；b. 负责推动实施公司产品质量评审、强制性产品认证、质量管理体系认证以及产品一致性审查；c. 向最高管理者报告公司质量管理体系的现状及所获得的业绩，以及有关质量管理体系所需要的改善；d. 在整个公司内增进员工形成

38、满足顾客规定的意识；e. 保证质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。5.5.3内部沟通5.5.3.1 总经理保证不同部门和层次的人员通过合适的措施及时沟通，交流信息、协调行动，最后增进目的的实现，以提高过程的有效性；5.532 内部沟通应在各不同职能部门及公司内不同层次之间全方位的进行，应保证沟通渠道的畅通及接口信息传递时对时；5.533 内部沟通的方式是多种多样的，涉及品质检讨会、考核会、质量信息反馈单、会议、布告栏、质量简报、计算机联网等。通过沟通达到质量管理体系有效运转的目的。5.534 管理评审5.534.1 公司总裁定期组织管理评审，以保证质量管理体系的持续合适性和有效性并满足原则及

39、公司签订的质量方针及目的的规定，必要时可适时进行管理评审。5.534.2 评审输入5.534.2.1 评审输入是为管理评审提供充分和精确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。5.622管理评审时输入内容重要涉及：a. 审核的成果（涉及内部审核、第三方审核等）；b. 顾客反馈（涉及对顾客满意限度的测量成果及顾客投诉等）信息及解决状况；c. 过程的业绩，即公司通过资源的投入和活动与否将输入转化为输出并实现价值增值从而达到预期的成果；d. 产品的符合性（指符合顾客、法律法规、设计性能规定）；e. 内部和外部体系审核成果；f. 纠正和防止措施的现状及改善的状况；g. 以往管理评审所拟定的跟踪措施的实施

40、状况；质量手册C-QM5.0标题：管理职责版号：C修改号：h. 可能影响质量管理体系的多种变更（涉及外界环境和自身的变化而引起的体系的变更）；i. 由于多种因素而引起的有关公司的产品、过程和体系改善的建议。5.534.3 评审输出5.534.3.1 评审输出是管理评审的成果，它将增进公司对质量管理体系及产品实物质量的不断改善，是公司最高管理者对质量管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面。管理评审所规定的输出应形成书面的结论。5.534.3.2 管理评审时输出涉及如下几种方面：a.通过对评审输入的业绩分析，就质量管理体系及其过程有效性的改善方面的决定和措施并予以记录；b.与顾客规定有关的产品

41、的改善决定和措施，涉及顾客规定规定、产品实现的质量、产品的质量特性、新产品及时投放市场的能力以及认证产品一致性规定等方面的改善和措施；c.根据内、外部环境的变化状况考虑自身资源的合适性。以及改善所引起的资源规定涉及目前和将来的资源需求。5.535 支持程序C-QP5.4质量筹划程序C-QP5.6管理评审程序质flt手册C-QM6.0标题：资源管理版号：C修改号：6.1 公司为了实现质量方针和质量目的,需为质量管理体系及过程提供必要的资源，并精确的支配和管理这些资源，避免不必要时挥霍，使公司自身得以发展。6.2 资源提供6.2.1 资源是质量管理体系及过程不可缺少时构成部分，资源重要指人力资源、

42、基本设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源。6.2.2 公司提供的资源重要应用于：a. 为实现和保持既有的质量管理体系和持续改善其有效性。涉及因内、外部环境因素引起的资源规定；b. 为满足顾客的规定，以达到顾客满意所需的资源。6.2 人力资源6.2.1 总经理保证公司员工的能力可以得到充分发挥。6.2.2 新员工的招聘、入厂培训以及在岗人员的能力培训、晋升培训等人事部门负责，人事部门负责拟定从事影响产品质量工作的各类员工所必需的能力；并根据各岗位的能力需求选择具有相应能力的员工从事该项工作。员工的能力可以从教育限度、所受培训和工作经验等方面考虑。6.2.3 公司对各类人员进行培训，使其掌握

43、和提高本岗位必须具有的专业知识技能和整体素质，以满足相应岗位规定的规定，使其具有相应的质量意识，胜任自身的质量工作。6.2.4 员工培训由人事部门归口管理，各有关单位配合。能力、意识和培训按程序文献C-QP6.2员工培训控制程序执行。6.2.5 人事部门负责制定年度培训筹划，并组织、监督实施。6.2.6 人事部门负责按筹划组织培训工作的开展；培训、考核完毕后，由人事部门培训负责人将培训记录收集、归档。6.2.7 人事部门应对培训有效性进行评审。6.3 基本设施6.3.1 产品设计开发部门和技术工艺部负责拟定或对口业务联系为提供满足顾客及法律法规规定的产品、服务所需要的基本设施。6.3.2 采购

44、部负责需要的基本设施的采购。6.3.3 设备动力部负责安装、调试所需的基本设施。6.3.4 设备动力部负责对这些基本设施进行维修和保养；使用部门负责基本设施的平常清洁、维护。6.3.5 这些基本设施是指：a. 公司办公场所、生产场所及其他场所配备的有关设施（涉及设备系统和水、电、气、汽等设施）；b. 根据产品技术文献和质量管理体系的规定必须配备的设备、工装、检具、模具、检验、实验和测量设备、仪器仪表以及计算机的硬件、软件等等；质量手册C-QM6.0标题：资源管理版号：C修改号：C.支持性服务（如通讯服务以及交付后的维护网点等等）。6.3.6筹划部、采购部及设备动力部按职责分工统一规划和管理公司所有的实验、生产、工艺、检验设备及设备的更新、改造和设备引进等工作。6.4 工作环境6.4.1 公司为保证产品的符合性提供必要的工作环境，工作环境控制按C-QP6.3设施和工作环境控制程序执行。6.4.2 生产部负责拟定为保证产品满足规定所需的工作环境，并对与产品符合性有关的工作环境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。6.4.3 当生产有环境规定时应记录工作环境条件，保证生产正常运转。6.4.4 当工艺对温度、湿度、干净度、照度等有规定时