【通表】工贸企业--全套隐患排查表格汇编附依据.docx
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1、XX有限公司安全生产隐患排查清单一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号基础管理资质证件是否有营业执照依法设立的公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期,公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。中华人民共和国公司法第七条1是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。中华人民共和国公司法第十二条2安全生产管理机构及人员是否设置专门的安全生产管理机构机械制造企业不属于高危行业,从业人员超过一百人的,应当
2、设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员:从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。安全生产法第二十一条。3是否按要求配备专职安全生产管理人员从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员:从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。安全生产法第二十一条。4安全生产责任制是否建立安全生产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制,制定相关规章制度和操作规程。云南省安全生产条例第十条。5安全生产责任制度是否健全企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位多业人员的安全生产职责,安全
3、生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。机械制造企业安全生产标准化规范4.1.3.2。6一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号安全生产责任制度的内容是否符合有关要求安全生产责任制度应当满足以下要求:(1)必须符合国家法律法规的规定,并适时修订;(2)必须体现“安全第一,预防为主、综合治理”的方针:(3)必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应:(4)体系清楚,落实“层层有专责,人人管安全”的原则;(5)明确上下左右之间权限;(6)落实“管生产必须管安全”的原则,各部门负责人要对该部门的安全生产负责;(7)有保障安全生产责任制的
4、贯彻执行的措施;(8)要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程;(9)发挥职工的参与、监督作用。关于加强企业生产中安全工作的几项规定(即五项规定)7安全生产管理制度安全培训教育制度是否建立安全培训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。云南省安全生产条例第十六条。8安全培训教育制度的内容是否符合相关要求安全培训教育制度的主要内容包括:(1)安全生产教育培训的目的;(2)负贲安全生产培训的责任部门和贲任人员;(3)培训的周期和时间安排;(4)参加安全生产教育和培训的人员;(5)教育和培训的主要内容;(6)教育和培训的形式(自行培训或委托专业机构培训);(7)对教育和培训工作的其
5、他要求。生产经营单位安全培训规定总局令63号。9防火防爆管理制度是否建立防火防爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。中华人民共和国消防法第十六条。10一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括:(1)部门、岗位职贲;(2)危险因素的辨识;(3)危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划;(4)应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。中华人民共和国消防法第十六条。11安全设备设施管理制度是否建立安全设备设施管理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。湖北省企业安
6、全生产主体贲任规定第五条。12安全设备设施管理制度是否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。13安全设备设施管理制度的内容是否符合相关要求安全设备设施管理制度的主要内容包括:(1)负责安全设备、设施管理的责任部门和责任人员;(2)安全设备设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废规定,这些规定应当符合相关标准:(3)应急措施。中华人民共和国安全生产法第十九条。14劳动防护用品配备、管理和使用制度是否建立劳动防护用品配备、管理和使用制度单位应当建立劳动防护用品配备、管理和使用制度湖北省企业
7、安全生产主体责任规定第五条。15劳动防护用品配备、管理和使用制度内劳动防护用品配备、管理和使用制度的主要内容包括:(1)劳动防护用品配备标准;(2)劳动防护用品日常管理规定;(3)劳动防护用品的佩戴、使用要求。中华人民共和国安全生产法第三十七条。16一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号容是否符合相关要求安全检查和隐患排查治理制度是否建立安全检查和隐患排查治理制度单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。17安全检查和隐患排查治理制度内容是否符合有关要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括:(I)
8、检查方式与周期;(2)检查内容;(3)检查人员;(4)明确对检查中发现问题的处理程序和管理要求;(5)建立安全检查动态监控体系,明确做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位“;(6)隐患台帐及上报制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。18事故预案及事故管理制度是否建立事故预案及事故管理制度单位应当建立事故预案及事故管理制度。湖北省企业安全生产主体贲任规定第五条。19事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求事故预案及事故管理制度的主要内容包括:(1)事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求;(2)明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护;(3)事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序;
9、(4)事故调查处理程序和要求。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。20安全生产费用管理制度是否建立安全生产费用管理单位应当建立安全生产费用管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。21一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号制度安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定安全生产费用管理制度的主要内容包括:(1)安全生产费用提取方式;(2)提取比例;(3)用途;(4)管理方式;(5)保证费用提取和使用的措施。湖北省安全生产条例第十一条、第十二条、第十三条。22建设项目“三同时”管理制度是否建立建设项目(工程)“三同时”管理制度单位应
10、当建立建设项目(工程)“三同时”管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。23建设项目“三同时”管理制度内容是否符合相关规定建设项目“三同时”管理制度的主要内容包括:(1)管理部门;(2)实行“三同时”管理的项目范围;(3)各环节工作程序。中华人民共和国安全生产法第二十四条;湖北省安全生产条例第二十一条;建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法(国家安全生产监督管理总局令第36号)。24安全生产考核奖惩制度是否建立安全生产考核奖惩制度单位应当建立安全生产考核奖惩制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。25安全生产考核奖惩制度内容是否符合安全生产考核奖惩制度的主要内容包括:(1)安全
11、生产奖励和惩罚的目的;(2)安全生产奖励和惩罚的基本原则;(3)安全生产奖励和惩罚条款;(4)安全生产奖励和惩罚的实施方法。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。26一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号有关要求安全会议制度是否建立安全会议制度单位应当建立安全会议制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条.27安全会议制度的内容是否符合相关要求安全会议制度的主要内容包括:(1)会议层次及参加会议人员;(2)会议的内容和频次;(3)会议的记录和下发纪要的要求;(4)对会议决定执行的要求;(5)会议纪律。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条
12、.28从业人员安全资格管理制度是否建立从业人员安全资格管理制度单位应当建立从业人员安全资格管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。29从业人员安全资格管理制度的内容是否符合有关要求从业人员安全资格管理制度的主要内容包括:(1)从业人员的取证范围(一般包括特种作业人员、单位主要负责人、安全生产监督管理人员、其他特殊工种作业人员,如煤矿井下作业人员等);(2)取证、复审、换证的责任部门及工作程序;(3)证件使用、档案管理的要求。中华人民共和国安全生产法第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条。30电气安全管理制度是否建立电气安全管理制度单位应当建立电气安全管理制度。湖北省企业安全生产主
13、体责任规定第五条。31一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号电气安全管理制度的内容是否符合有关要求电气安全管理制度的主要内容包括:(1)明确应遵守的有关规程;(2)明确电气检修、用电设备环境、警示标志、操作、日常维护等方面的要求;(3)明确对移动用电设备安装安全保护装置的要求;(4)明确危险环境中电气设备的特殊要求;(5)明确临时用电审批的要求。用电安全导则(GB/Tl38692008)o32重大危险源管理制度是否建立重大危险源管理制度存在重大危险源的单位应当建立重大危险源管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。33重大危险源管
14、理制度的内容是否符合有关规定重大危险源管理制度的主要内容包括:(1)明确重大危险源的评估分级依据;(2)重大危险源清单;(3)重大危险源管理档案;(4)重大危险源预案及演练的管理;(5)重大危险源登记备案;(6)重大危险源设施检、维修;(7)重大危险源的检测、监控。中华人民共和国安全生产法第三十三条;危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第40号)。重大危险源管理制度的内容是否符合有关规定34特种设备管理制度是否建立特种设备管理制度单位应当建立特种设备管理制度。特种设备安全法第七条。35一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排
15、查周期隐患序号特种设备管理制度的内容符合有关要求特种设备管理制度的主要内容包括:(1)明确企业内特种设备的范围;(2)明确应使用符合规定的设备;(3)明确建立安全技术档案;(4)明确特种设备维修、保养周期;(5)明确特种设备法定检测的管理;(5)制定应急预案。特种设备安全法第二章。36危险化学品安全管理制度是否建立危险化学品安全管理制度单位应当建立危险化学品安全管理制度。危险化学品安全管理条例笫四条。37危险化学品安全管理制度的内容是否符合相关规定危险化学品安全管理制度的主要内容包括:(1)明确“五双”管理要求;(2)明确剧毒化学品作业场所的要求;(3)明确安全操作、个人防护要求;(4)剧毒化
16、学品信息资料管理。危险化学品安全管理条例第三章。38仓库、储罐区安全管理制度是否建立仓库、储罐区安全管理制度单位应当建立仓库、储罐区安全管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。39仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求仓库、储罐区安全管理制度的主要内容包括:(1)明确仓库、储罐区的设置应符合国家规范标准的要求;(2)明确通道、消防设施、安全标志的管理;(3)出入库、台帐的要求;(4)明确防火、防爆、安全保卫的措施。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。40危险作业审批制度是否建立危险作业审批制度单位应当建立危险作业审批制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。41一级要素二级
17、要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号危险作业审批制度的内容是否符合相关要求危险作业审批制度的主要内容包括:(1)根据单位的实际确定可能有的危险作业范围(如高处作业、带电作业、禁烟火范围内进行的明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、有中毒或窒息危险的受限空间作业、危险的起重运输作业、危险化学品堵漏作业等);(2)明确审批人和审批程序;(3)明确责任人;(4)明确相应岗位作业规程。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。42安全操作规程是否制订岗位安全操作规程生产经营单位应当制定各岗位的安全操作规程。这些操作规程由主要负责人组织制定。湖北省安全生产条
18、例第十四条第(一)款。43岗位操作规程是否健全每个岗位应当制定专门的安全操作规程,不得遗漏。湖北省安全生产条例第十四条第(一)款。44岗位操作规程的内容是否符合相关要求岗位操作规程的主要内容包括:(1)岗位安全操作规程应当符合相关标准要求;(2)符合岗位作业实际;(3)能够保障操作安全;(4)及时修订更新。湖北省安全生产条例第十四条第(一)款。45安全生产教育培训生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训,经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格,并取得安全生产管理资格证书。湖北省安全生产条例第十九条;国务院关于进
19、一步加强企业安全生产工作的通知(国发(2010)23号)第6条。46一级要素二级要素三级要素四级要素五级要素标准要素具体描述参考依据排查部门及责任人排查周期隐患序号安全管理人员是否有安全管理资格证书按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训,经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格,并取得安全生产管理资格证书。湖北省安全生产条例第十九条,国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发(2010)23号)第6条。47从业人员是否有培训合格证书主要由企业组织培训,也可以委托其他机构组织培训,核发培训合格证。湖北省安全生产条例第十九条;国务院关于进一步加强企业
20、安全生产工作的通知(国发(2010)23号第6条。48特种作业人员是否有特种作业操作证参加专门的安全技术培训,经安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格,并取得特种作业操作资格证,方可从事特种作业。证件应合法并在有效期内。安全生产法第二十三条。49安全生产管理基础档案是否有安全生产教育培训记录安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案,培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡,并由从业人员和考核人员签名。湖北省企业安全生产主体责任规定第七条。50是否有安全检查及事故隐患排查记录定期检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。建立安全生产检查台账。
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