东场镇财政2024部门决算.docx

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1、东场镇财政2024年度部门决算目录第一部分：部门概况一、主要职能及机构设置状况二、部门决算单位构成其次部分：2024年度部门决算状况说明一、2024年度收入支出决算总体状况二、2024年度财政拨款收入支出决算状况三、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算状况四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算状况五、2024年度一般公共预算拨款基本支出决算状况六、2024年度一般公共预算拨款项目支出决算状况七、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明八、其他重要事项状况说明第三部分：2024年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入

2、支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表七：一般公共预算财政拨款支出决算表表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分：部门概况一、主要职能及机构设置状况东场镇财政所是钦州市财政局钦州港区分局下属的参公事业单位，其主要职能是财政预算编制、执行及管理；落实兑现各级惠农补助资金，对农夫负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务、村级财务代理等。本所为参公单位，僦擞5人共6在职工作人员。其中：正科1人科员1人、融工1人、中级工1人、Il锌寸聘用2人

3、。另外，退休人员和财政供给遗属人员各有1人。其次部分：2024年度部门决算状况说明一、2024年度收入支出决算总体状况（一）收入总计173万元，同比削减255.73万元，下降59.65%o其中：1、财政拨款收入172万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。2 .事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3 .经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入，“事业收入“经营收入”之外取得的收入。5 .用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、”事业收入，“经营收入”及“其他收入”不能

4、保证其支出的情国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6 .上年结转和结余1万元，为以前年度支出预算因客观条件改变未执行完毕、结转到本年度按有关规定接着运用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计173万元，同比削减256.67万元，下降59.74%o包括：1 .一般公共服务（类）50.6万元：主要用于财政所人员工资和办公经费等支出。2 .医疗卫生和支配生育支出2.32万元：主要用于在职职工的基本医疗保险和生育保险等支出。3 .农林水支出79.54万元：主要用于对农村一事一议财政奖补支出。4 .社会保障和就

5、业（类）6.13万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5 .住房保障支出（类）3.46万元：主要用于依据国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。6 .其他支出30万，主要用于革命老区建设资金支出。7 .年末结转和结余0.95万元，为本年度或以前年度预算支配，因客观条件发生改变无法按原支配实施，须要延迟到以后年度按有关规定接着运用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2024年度财政拨款收入支出决算表状况2024年钦州港区本级财政拨款收入172万元、结转1万元,总收入173

6、万元。2024年决算总支出173万元，结转0.95万元,其中基本支出55.32万元，占总支出32%,项目支出116.68万元，占总支出7%三、2024年度一般公共预算财政拨款支决算情出况东场镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款支出172万元，其中：基本支出55.34万元，项目支出116.7万元。详细支出状况如下：1 .一般公共服务（类）50.6万元：主要用于财政所人员工资和办公经费等支出。2 .医疗卫生和支配生育支出2.32万元：主要用于在职职工的基本医疗保险和生育保险等支出。3 .农林水支出79.54万元：主要用于对农村一事一议财政奖补支出。4 .社会保障和就业（类）6.14万元：主要用

7、于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5 .住房保障支出（类）3.46万元：主要用于依据国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算状况我单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。五、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算状况我单位2024年一般公共预算财政拨款基本支出55.33万元，其中：人员经费41.24万元，主要包括：基本工资32.91万元、绩效工资8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.41万元；公用经费2.15万元，主要包括：办公费0.9万元、电费0.51万元

8、、维护费0.2万元、差旅费0.34万元、培训费0.15万元、工会经费0.36万元。六、2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算状况我单位2024年一般公共预算财政拨款项目支出116.68万元，主要包括：其他社会保障缴费1.09万元、其他工资福利2.59万元、办公费02万元、差旅费1.06万元、其他商品或服务支出0.53万元、其他资本性支出一基础设施建设111.17万元。七、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明（1）“三公，经费支出状况：2024年我所“三公”经费总额。元，公务接待O批次O人数，其缘由是实行中心八项规定，厉行节约，没有“三公”支出。（2）培训费支出状况

9、：2024年培训费为0.3万元，2024年培训费为0.16万元。2024年比2024年削减了46%（3）其他对部门（单位）影响较大的支出状况。2024年差旅费支出为1.46万元，比去年增长1.8%八、其他重要事项状况说明（一）机关运行经费支出状况说明。2024年度机关运行经费支出2.15万元。（二）政府选购支出状况说明。2024年度政府选购支出总额0.62万元，其中：政府选购货物支出0.62万元、政府选购工程支出O万元、政府选购服务支出O万元。（三）国有资产占用状况说明。截至2024年12月31日，共有车辆0辆。其中：部（省）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业

10、技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值K）O万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展状况。依据财政预算管理要求，2024年本单位共组织对0个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效状况（是否志向），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。第三部分：2024年度部门决算报表详见附件。第四部分：名词说明一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及协助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收

11、入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、事业收入”、经营收入”、“其他收入”不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定接着运用的资金。七、结余安排：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算支配、因客观条件发生改变无法按原支配

12、实施，须要延迟到以后年度按有关规定接着运用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。