ISO45001:企业职业健康安全管理体系管理手册范本.docx
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1、执行最新“S045001:XX职业健康安全管理体系(OH&S)要求及使用指南手册文件编号:IS045001-001-发放编号:XXXOOl受控状态:受控非受控版本状态:A/0职业健康安全手册本安全手册是依据最新IS045001:XX职业健康安全管理体系(OH&S)要求及使用指南编写编制:体系编制小组/日期:审核:日期:批准:2日期:xXX年4月1日发布XX年4月1日发布XX公司0.1目录章节号内容页码0.1目录20.2发布令50.3编写说明60.4任命书70.5公司简介91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.0组织所处的环境214.1组织及其所处的环境214.2员
2、工及相关方的需要和期望214.3职业健康安全管理体系(0H&S)的范围224.4职业健康安全管理体系(0H&S)的总要求225.0领导作用与员工参与245.1领导作用和承诺245.2职业健康安全方针245.3岗位、责任、职责与权限285.4参与和协商316.0策划346.1应对风险和机遇的措施346.1.1总则346.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价356.1.3适用法律法规与其他要求评定376.1.4措施的策划386.2职业健康安全及其实现的策划396.2.1职业健康安全目标396.2.2实现环境目标措施的策划407.0支持437.1资源437.2能力437.3意识447.4信息和沟通
3、447.5文件化信息457.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制S.O运行8.1运行策划和控制8.1.1总则8.1.2层级控制8.2管理变更8.3外包8.4采购8.5承包方8.6应急准备和响应9.0绩效评价9.1监视测量分析和评价9.1.1总则9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价9.2内部审核9.2.1内部审核目标9.2.2内部审核过程9.3管理评审10.0改进10.1事件、不符合和纠正措施10.2持续改进10.2.1持续改进目标10.2.2持续改进过程附件1管理架构图附件2职能分配表附件3生产和服务过程流程图附件4程序文件清单程序文件清单序号文件名称文件编码1组织
4、环境及环境因素识别和评价控制程序QP-OOl2危险因素识别、评价控制程序QP-0023法律法规要求识别和获取控制程序QP-0034职业健康安全目标和管理方案控制程序QP-0045培训控制程序QP-0056信息交流管理程序QP-0067文件控制程序QP-0078节能控制程序QP-0089新增项目职业健康安全管理控制程序QP-00910污染物管理控制程序QP-OlO11废弃物管理控制程序QP-Oll12化学品管理控制程序QP-O1213基础设施和工作环境控制程序QP-O1314对相关方施加影响管理程序QP-O1415应对风险和机遇控制程序QP-O1516消防安全管理程序QP-O1617职业健康安全
5、及女职工保护管理程序QP-O1718应急准备与响应控制程序QP-O1819职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序QP-01920不符合、纠正与预防措施控制程序QP-02021事故报告、调查与处理控制程序QP-02122记录控制程序QP-02223内部审核控制程序QP-02324管理评审控制程序QP-02425人力资源控制程序QP-02526内外部沟通控制程序QP-02627职业健康安全运行控制程序QP-0271.发布令XX公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:职业健康安全管理体系(OH&S)标准编制。符合国家法律法规和其他要求,所建立的职业健康安全管理体系(OH&S)覆盖IS04
6、5001.XX职业健康安全管理体系(OH&S)标准的各项要求,并且适用于本公司的特点和现状。职业健康安全管理手册A版现予批准发布,于XX年04月Ol日生效实施。职业健康安全管理手册一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件,全体员工必须遵照执行。董事长:XX年04月01日2.编写说明本手册根据IS045001.XX职业健康安全管理体系(OH&S)标准、国家的法律法规要求及本公司的实际情况进行编制。本手册引用了共27个程序文件,见程序文件清单,这27个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。3.任命书管理者代表任命书为了贯彻执IS045001:X职业健康安全管理体系(OH&S)标准的要求,
7、加强对职业健康安全管理体系(OH&S)运作的领导,现任命为健康安全体系管理者代表。并履行如下职责:1、确保按职业健康安全管理体系(OH&S)标准建立、实施、保持职业健康安全管理体系(OH&S);2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系(OH&S)相关绩效报告,以供评审,并为持续改进职业健康安全管理体系(OH&S)提供依据;3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。在职业健康安全管理体系(OH&S)运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系,因此,希望各部门在他推动职业健康安全管理体系(OH&S)运作过程中给予全力的支持与配合。董事长:
8、义X年04月Ol日4.职业健康安全管理事务代表任命书为了进一步加强所有员工在职业健康安全方面的沟通和协商,反映员工在职业健康安全方面的意见和建议,维护员工应有权益,经公司员工推荐并经公司领导决定,任命、为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在公司IS045001:X职业健康安全管理体系(OH&S)中代表员工履行以下职责:1)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化,在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见,享有代表权。2)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查,参与职业健康安全方针和目标的制订和评审。3)参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。4)参与职业健康安全管理方案
9、和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查。参与事故、事件、职业病的调查和处理。董事长:XXXXX年04月Ol日5.公司简介公司简介:XXXX公司坐落在XX工业区,离XX15公里,工厂占地总面积为312亩,约21万平方米,厂区均为现代化建筑,工厂主要由生产区,办公区和员工生活区三大部分组成。本公司管理制度、技术水平均与世界接轨,产品的开发设计均由位于意大利、西班牙等西欧国家的办事处及开发中心主导,公司的所有机器设备均由台湾和意大利进口,整个生产规模为24条生产线,年产量为o本公司向来以“尊重人才,重视能力”为公司永续发展的重要基础,“品质第一,客户第一”是我们的宗旨,“视今天为落后”是我
10、们的精神。1 .目的和范围目的建立并保持职业健康安全管理体系(OHfeS),确定文件化的职业健康安全方针、目标,通过危险源辨识和风险评价的结果,制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施,以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。范围本手册按IS045001.职业健康安全管理体系(0H&S)标准的要求,对公司的职业健康安全管理手册进行了描述。本手册规定了本公司建立的职业健康安全管理体系(0H&S)的总体要求,适用于本公司为客户的提供的XXX的生产和服务的范围,也适用于第三方对公司进行的职业健康安全管理体系(0H&S)审核。2 .规范性引用文件本手册的编制是依据IS045001.XX职业健康
11、安全管理体系(OHfeS)标准标准及国家法律法规及标准而编制。参考法规:中华人民共和国职业病防治法使用有毒物品作业场所劳动保护条例作业场所职业健康监督管理暂行规定作业场所职业危害申报管理办法3 .术语和定义本手册除引用IS045001.职业健康安全管理体系(OH&S)标准中的定义外,还采用如下定义:3.0组织为实现其目标(3.16)而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。注1.组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、公益机构、社团、或上述单位中的一部分或其结合体,无论其是否具有法人资格、公信或私营。3. 1相关方能够影响决策或活动、受决策或
12、活动影响,或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织(3.1)。注1.本标准规定了与员工有关的要求,员工也属于相关方.3.2 员工在组织1)控制下从组工作或与工作相关活动的人员。注1.人员从事工作或与工作相关的活动有各种不同的安排方式,有偿的或无性的,比如定期的或临时的,间歇性的或季节性的,偶然的或兼职的。注2:员工包括最高管理者(3.12),管理人员和非管理人员。注3:在组织控制下从事工作或与工作相关的活动的可以是组织雇佣的员工,或是其他人员,包括来自于外部供方的员工、承包商的员工、个人,也包括组织对派遣员工有一定控制程度的情形。3.3 参与员工(3.3)参加职业健康安全管理体系(OH&S)的
13、决策过程。3.4 协商组织(3.1)在决策之前向员工征求意见的过程25)o3.5 工作场所组织1)控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。注1:组织在职业健康安全管理体系(OH&S)(3.1)中对工作场所的职责取决于对工作场所的控制程度。3.6 承包商按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所6)向本组织提供服务的外部组织(3.1)。注1.服务可以包括建筑活动。3.7 要求明示的、通常隐含的或必须履行的衙求或期望。注1.”通常隐含”是指与组织的职业健康安全方针15)一致的惯例或一般做法。3.8 8法律法规要求和其他要求适用于组织1)的法定要求8),对组织有法律约束力的义务以及组织应遵
14、守的要求。注1.在本标准中,法律法规要求和其他要求指的是那些与职业健康安全管理体系(OH&S)(3.11)相关的要求。注2:有法律约束力的义务可包括媒体合同中的条款.注3:法律法规要求和其他要求包括那些按照法作、法规、媒体合同和实践选举员工代表3)的要求。3.9 管理体系组织(3.1)用于制订方针14)、目标(3.15)以及实现这些目标的过程(3.25)所需的一系列相互关联或相互作用的要素。注1.一个管理体系可关注一个领域或多个领域。注2:体系要素包括组织的结构、岗位和职贵、策划和运行、绩效评价和改进.注3:管理体系的范围可包括整个组织、其特定的职能、其特定的部门、或跨组织的一个或多个职能。3
15、.10职业健康安全管理体系(0H&S)职业健康安全管理体系(OH&S)用于实现职业健康安全方针(3.15)的管理体系10)或管理体系的一部分。注1.职业健康安全管理体系(OH&S)的预期结果是预防员工3)的伤害和健康损害(3.18),提供安全和健康的工作场所4)o注2:术语“职业健康安全(OH&S)和“职业安全健康”(OSH)含义相同.3.11最高管理者在最高层指挥并控制组织1)的一个人或一组人。注1.最高管理者有权在组织内部授权并提供资源,对职业健康安全管理体系(OH&S)(3.11)承担最终责任。注2:若管理体系(3.10)的范围仅涵盖组织的一部分,则最高管理者是指那些指挥并控制组织该部分
16、的人员。3.12有效性实现策划的活动并取得策划的结果的程度。3.13方针由最高管理者(3.12)正式表述的组织1)的意图和方向。3.14职业健康安全方针职业健康安全方针预防员工(3.3)的与工作相关的伤害和健康损害(3.18)并提供一个安全和健康的工作场所6)的方针14)。3.15目标要实现的结果注1:目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。注2:目标可能涉及不同的领域(例如:财务、健康与安全以及环境目标),并能够应用于不同层面(例如:战略、组织范围、项目、产品和过程(3.25)o注3:目标可能以其他方式表达,例如:预期结果、目的、运行准则、职业健康安全目标17),或使用其他意思相近的词语(
17、例如.目的、指标)等表达。3.16职业健康安全目标职业健康安全目标组织(3.1)为了实现具体的结果依据职业健康安全方针15)制定的目标(3.16)o3.17伤害和健康损害对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响。注1:这些状况可包括职业病、疾病和死亡。3.18危险源可能导致伤宫和健康损害(3.18)的根源或状态。3.19风险不确定性的影响。注1.影响是指偏离预期,可以是正面的或负面的。注2:不确定性是一种对某个小件,甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识方面的信息的状态。注3:一般通过有关可能手件(GB/T236942013中的定义,4.5.1.3)和后果(GB/T236942013中的定义,
18、4.6.1.3)或两者组合来表现风险的特性。注4:通常风险是以某个事件的后果(包括情况的变化)及其发生的可能性(GB/T236942013中的定义,4.6.1.1)的组合来表述。3.20职业健康安全风险职业健康安全风险一种与工作相关的危险事件或暴露发生的可能性和由此事件或暴露造成的伤害及健康损害(3.18)的严重程度的组合。3.21职业健康安全机遇职业健康安全机遇一种或多种可能导致职业健康安全绩效28)改进的情形。3.22能力应用知识和技能实现预期结果的本领。3.23形成文件的信息组织1)需要控制和保持的信息及其载体。注1:形成文件的信息可以任何格式和载体存在,并可来自任何来源。注2:形成文件
19、的信息可包括:a)管理体系(3.10),包括相关过程25);b)为组织运行产生的信息(一组文件);C)结果实现的证据(记录)1 .24程序一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。3 .25程序文件为进行某项活动或过程25)所规定的途径。注1.程序可以形成文件,也可以不形成文件。3.26 绩效可测量的结果。注1.绩效可能涉及定量的或定性的结果。结果可能由定性的或定量的方法确定和评价。注2:绩效可能涉及活动、过程25)、产品(包括服务)、体系或组织1)的管理。3.27 27职业健康安全绩效职业健康安全绩效与预防员工(3.3)伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所6)有效性13)相关的绩效
20、25)o3.28 外包安排外部组织执行组织1)的部分职能或过程25)o注1:虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系(3.10)覆盖范册内,但是外部组织是处在覆盖范围之外。3.29 监视确定体系、过程(3.25)或活动的状态。注1.确定状态可能需要检查、监督或密切观察。3.30 测量确定数值的过程(3.25)o3.31 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程25)。注1:内部审核由组织自己实施或以组织的名义由外部其他方实施。注2:独立的过程包括对确保客观性和公正性的要求。注3:“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或
21、其他信息;而“审核准则”则是指与审核证据进行比较时作为参照的一组方针16)、程序26)或要求(3.8),GBT19011管理体系审核指南对它们进行了定义。3.32 符合满足要求8)3.33 不符合未满足要求(3.8)注1:不符合与本标准要求及组织1)自身规定的附加的职业健康安全管理体系(OH&S)(3.11)要求有关。3.34 事件因工作或在工作过程中引发的可能或已经造成了伤害和健康损害(3.18)的情况。注1:有些人将发生了伤害和健康损害的事件称之为“事故”。注2:未发生但有可能造成伤害和健康损害的本件通常称为“未遂本件”,在英文中也可称为near-miss,nea1.hit或closeca
22、ll。注3:尽管一个事件可能存在一个或多个不符合,但没有不符合34)时也可能发生事件。3.35纠正措施为消除不符合(3.34)或车件35)的原因并预防再次发生所采取的措施。3.36持续改进不断提升绩效27)的活动。注1:提升绩效是指运用职业健康安全管理体系(OH&S)(3.11),实现符合职业健康安全方针(3.15)和职业健康安全目标(3.17)的总体职业健康安全绩效3.26)的改进。注2:持续并不意味着不间断,因此该活动不必同时发生于所有领域。4.组织所处的环境4.1 组织所处的环境公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时,公司应更新这
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