2024年项目预算事前绩效评估报告.docx

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1、2024年项目预算事前绩效评估报告项目预算事前绩效评估报告1一、评估对象政策或项目名称及概况、资金构成、绩效目标等二、事前绩效评价的基本情况(评估程序、方式、方法)(一)评估程序1、成立评估工作组(1)确定评估工作组成员组长：XX副组长：XXXXX成员：XXXXXX(2)明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。2、拟定工作方案评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定事前评估工作方案，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。3、评估工作组结合实际情况调研(1)与等人员沟通，进一步穗项目内容；(2)指导人员填报项目支出绩效目标申报表、项目预期绩效与管控措施申报表；(3)通过查阅资料、核实

2、，了解项目具体内容、申报理由、和项目实施的具体做法、依据等，听取并记录相关人员对问题的解释和答复；(4)评估工作组经过深入的了解，收集项目信息，通过集中座谈等方式进行充分论证后，评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成预算政策和项目事前绩效评估。（二）论证思路及方法本次事前绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析论证、并提出相关建议。本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方法进行论证。（三）评估方式本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则

3、，主要采用深入座谈的方式，同时辅之以资料分析、网络查询、电话采访等评估方式和手段，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。三、评估内容与结论（一）项目实施的必要性、可行性、合理性（立项的必要性）1、主要的立项依据：如相关政策、职能和规划等，同时明确依据的时效性。2、政策和项目的现实需求。针对的问题，当前存在的短板和问题，政策实施后将解决哪些问题。3、是否有确定的服务对象或受益对象4、可替代性。是否可通过市场替代，是否属于非竞争领域，是否具有公益性属性,财权与事权是否匹配，是否应由本级财政保障或市区分担是否合理等。（二）投入经济性明确细化资金测算并在各子项中分解资金测算应尽量明确标准、

4、单价、数量等。（三）绩效目标合理性1.以明确总体目标和分年度目标2、政策目标稳定性和持续性。如政策总体执行期限，政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出安排等。3、明确产出指标和效益指标（四）实施方案可行性是否有具体操作方案或实施细则，对可能遇到的技术风险、协调风险、政策风险、组织风险、资金风险是否有应对举措，是否有明确的责任主体和责任人。（五）筹资合规性1、财政性资金支持方式及相关配套经费保障渠道的可行性2、如有负债，是否符合地方政府债务管理的相关规定3、按规定需开展财政承受能力评估和债务风险评估的，应进行债务风险评估。（六）总体结论四、其他需要说明的问题阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围

5、、相关责任及其他需要说明的问题。项目预算事前绩效评估报告2根据亳州市20xx年度住房保障工作目标管理绩效考核办法（亳住保组（20xx）4号）要求，我局认真对照考评细则，对我局危房改造改造工作实施情况进行了自查，现将自查情况报告如下：一、基本情况20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照六类重点人群应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共加557.8万元。二、各考核指标实施情况（一）监督管理指标完成情况（得6分）20xx年以来，我局联合民政局、乡村振兴局、财政局印发了利辛县农村低收入群体等重点对象住房安全保障

6、工作实施方案，对农村危房改造任务进行了分解，明确了补助对象，补助标准，申报程序。印制了20XX年农村危房改造审批流程图，采取多渠道进行政策宣传，通过网上公示、镇村广播、入户宣传、等方式加强政策宣传，提高基层政策知晓率、执行力。我局6月22日组织全县23个乡镇分管领导参加省厅召开的农村低收入群体住房保障政策解读，农村房屋安全隐患鉴定暨相关建筑工匠技术培训会；7月19日在县委党校由我局对全县各乡镇领导班子成员、乡村振兴服务站站长、村（社区）书记就住房安全保障实施方案进行政策解读；9月18日召开20xx年农村危房改造建筑工匠培训会,本次培训涵盖了全县23个乡镇的乡村建设工匠、乡村建设管理人员400余

7、人，对农村危房改造政策要求和农村建房图集推广应用、建筑施工安全、建筑工程施工技术等内容对全体学员进行了详细讲授和专业化培训。我局开展危房改造对象房屋等级逐户鉴定工作加强施工现场巡查与指导监督严格执行住房城乡建设部办公厅关于印发农村危房改造基本安全技术导则的通知（建办村函（20xx）172号），确保改造后的房屋符合安全要求。（二）工程实施完成情况（得25分）20xx年省级下达我县农村危房改造任务190户，目前190户危房改造任务数已全面竣工。按照六类重点人群应改尽改、动态清零工作要求，我县共完成危房改造户233户，已全部竣工打款到户，共打款557.8万元。三户申请、村评议、乡镇审核、县级审批”，

8、规范危房改造对象的审核审批，规范危房改造对象的.审核审批，强化责任落实,将补助对象基本信息和审查结果按照相关程序在村务公开栏公示。危房改造完工后，验收工作由我局牵头组织，乡镇、村等有关人员参加。（三）“质量监督指标完成情况（得20分）县局专门抽调了村镇股、质建站、设计院等股室（单位）专业技术人员，组成农村危房改造技术指导组，指导全县农村危房改造工作。特别针对农村危房的鉴定分类、质量安全、竣工验收等工作开展指导，进一步提高农村低收入群体基本住房的规范性、安全性和可靠性。同时，各乡镇引导农户建房选择有资质的施工单位或经过培训的施工队,鼓励农户对施工中存在的疑难问题及时争取行业部门技术指导同时。下发

9、了安徽省农房设计图集，图集设计充分考虑舒适、经济、实用等要求，供农户改造时选用。危房改造竣工后，我局及时组织相关部门、乡镇、村等有关人员参加，验收重点包括补助对象确定、工程质量、资金拨付、档案资料、旧房拆除及群众满意度等。（四）信息管理”指标完成情况（得15分）20xx年以来,我县危房改造工作宣传信息多次被省、市等相关媒体平台采用。如：省住建厅报道刘长华组长赴利辛县调研农村危房改造和农房安全隐患排查整治工作、安徽日报报道利辛县永兴镇：危房改造托起群众安居梦、市民生工程网报道利辛县开展农村危房改造验收工作、亳州日报报道危房改造暖人心、提升群众幸福感等等。每月及时统计上报改造进度及时将20xx年危

10、房改造信息录入全国农村危房改造信息系统，纸质档案与系统录入信息一致。补助对象基本信息和审查结果举报电话按照相关程序在村务公开栏及网站进行公示，接受监督投诉。（五）作风建设”指标完成情况（得30分）20xx年农村危房改造工作未发现补助资金未落实打卡发放、克扣、吃拿卡要、优亲厚友、虚报冒领等问题。无省、市危房改造专项督查问题通报或督办。（六）绩效评价指标完成情况（得4分）已制定年度任务绩效评价文件，及时公开评价结果，形成自评报告。三、绩效自评结果综上所述，我县按计划完成20xx年度农村危房改造目标任务，资金执行到位，使用高效，管理规范，项目产出效果明显，自评为“优秀项目预算事前绩效评估报告3根据关

11、于开展20xx年预算绩效自评工作的通知（丰都财政发（20xx）3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下：一、项目基本概况（一）项目概况1.立项背景丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）菅网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策

12、。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。I1.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。我委20xx年因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），项目拨付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元,县本级财政配套资金508.22万元）。2.项目实施情况及经费使用情况具体项目情况如下：（1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：

13、20x年3月，根据县政府研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要（20xx）第17期）和研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要（20xx）第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照丰都县乡镇污水处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目按照丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议第33条、31条污水处蒯艮务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营

14、经费。该项目根据丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议要求，20xx年运营经费为1000万元，已支付926.32万元，余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标外曲。丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化进程在加快发展，雨污管网老化、礴现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知（丰都府办（2014）51号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率1

15、00%,全年巡窿护5000小时以上,2000人次以上，全年发生零安全事故,不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。20xx年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。（3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：20xx年6月X日，在县政府研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要（20xx）第51期）会议中明确，由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查,排查出各类问题210条

16、,并建立“一厂一册基本资料。从6月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调节池781平方，管网维修814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨;冲洗污水池1281平方;恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车;清圉水沟污泥211车；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米；人工湿地、设备房做防水600平米;挂标识标牌48个厂（站）等。桑德公司28座污

17、水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米打扫厂内及周边清洁卫生4000平米人工湿地、设备房做防水320平米修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水处理厂污泥810吨；完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理HO平米，管网40米；完成采购20套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车T井修建脱泥车间

18、现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元拨付272.24万元,余27.76万元。（4）污水处理公共服务费：20xx年6月X日，根据县政府专题会议纪要研究乡镇污水处理厂运行菅理专题会议（20xx第51期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展49座污水处理厂（站）日常运营维护工作。在日常运营维护工作中，对2座污水处理厂采取6人轮班制、24小时值守制全天候对厂区开展日常运营维护工作,确保厂区正常运行，对49座农村污水处理站（其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因，现已暂停运行）采取日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站

19、点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入20xx的财政预算,共计494.52万元，用于确保49座污水处理厂（站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。（5）包鸾镇新台村污水管网改造工程：2018年11月14日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研，并召开现场办公会。11月21日，县政府办印发调研包鸾镇弹子台水库、新台完小、龙河河长制推进情况现场会议纪要，要求彻底清除水源地保护区周边污水、垃圾，收影响区范围（主要包括齐新村、弹子台村等区域及相对聚集居民点）内，要进一步加强污水处理力度

20、及垃圾管理、清扫保洁何垃圾处置力度；相对散居群众要按照创建文明家庭、卫生家庭要求，对生活垃圾及污水进行有效管控。为认真落实罗成县长调研指示精神，11月1日，县政府常务副县长向文明同志带领县政府办等单位有关负责人，深入包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护区的新台村和齐新村，实地调研察看新台村污水处理站运行情况何新台场镇及周边居民生活污水抖瞅情况明确要求在现有的新台村污水处理站附近合理选址，采取新建提升泵何管网改造方式，彻底解决新台村场镇及周边居民生活污水收集率低、排放不达标问题，并指定重庆福丰环保有限公司作为业主单位，抓紧邀请具备资质的环保工程专业设计机构尽快制定项目初步设计方案。根据县政府出台专题

21、会议纪要（2018第37期）会议中明确，由县财政在县环保年初预算中统筹解决（包含青苗补偿费）。后丰都财政投资评审中心委托北京国金汇德工程管理有限公司进行预算审核，审核金额为83.71万，1.o20xx年包鸾镇新台村污水管网改造工程项目审计结算金额为79.73万元县财政拨付79.73万元，该笔资金已全部用于该项目，无结余。（6）污泥处置费：为改善生态环境，污水处理稳定持续达标排放所产生污泥处置费；污泥处置费标准按渝府办发（2016208号、县政府专题会议纪要（2016第56期）、县经信粼关于转报东方希望重水环保有限公司以193元/吨价格续签市政污泥处置合同的请示料行。重庆市丰都县水资源开发有限公

22、司、重庆市丰都排水有限责任公司、重庆重水环保有限公司、丰都县甘泰环保科技有限公司均已签订污泥处置合同,污水处理所产生污泥由重庆重水环保有限公司等协同焚烧处理。20xx年下达污泥处置费专项资金277万元（中市资金:147万元、县级资金：130万元）,拨付154.54万元（中市资金:48.55万元，县级资金105.99万元），结余资金122.46万元（中市资金：98.45万元，县级资金24.01万元）丰都县保和、虎威、仁沙镇排水设施改造项目：为了完善丰都县保合镇、仁沙镇、虎威镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰者限保合镇、仁沙镇、虎威镇排水设施改造项目，

23、该项目可行性研究报告于20xx年4月30日经丰都县发改委批复（丰都发改委发20xx113号），概算投资3109.77万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水管网20929米，实际已建成污水管网21274米。20xx年10月11日县财政局下达关于下达20xx年中央水污染防治资金通知（丰财政（20）76号），金额1270万元，20xx年拨付545.33万元,20xx年拨付258.06万元，结余资金466.61万元。（8）丰都县社坛镇排水设施改造项目：为了完善丰都县社坛镇排水基础设施，提高污水收集率，实现场镇雨污分流，提升碧溪河流域水质。确定实施丰都县社坛镇排水

24、设施改造项目，该项目可行性研究报告于20xx年4月16日经丰都县发改委批复（丰都发改委函（20xx39号），概算投资1654.18万元。该项目于20xx年8月开工建设，当前已完工并投入运行。该项目计划建设污水萱网11570米，实际已建成污水管网14578米。国家补助资金和县级财政资金统筹831.5万元，20xx拨付299.54万元，20XX年拨付285.80万元，资金结余246.16万元。(9)乡镇污水处理厂在线监测运维服务经费：随着丰都县社会和经济的加速发展,人口增加迅速，生产生活废水量的迅速增加，不仅污染了丰者原各乡镇的水环境，也增加了三峡库区入库的污染物负荷，还制约了经济社会的可持续发展

25、。按照国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部2016年12月31日关于印发的通知(发改环资(2016)2849号)要求，至U20xx年,城市污水处理率达到95%县城不低于85%建制镇达到70%其中中西部地区力争达到50%。同时，根据重庆市长江三峡库区流域水污染防治条例等污水集中处理设施的运营单位，必须保持污水处理设施及监控装置的正常运转，保证出水水质达到国家或地方规定的抖儆标准，防止造成二次污染的规定,各污水处理厂应严格管理，加强监管和监控。因此，丰都县政府提出了乡镇污水处理厂在线监测系统的建设。根据县政府专题会议纪要(2018第23期)和丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目PPP模式特许经营协议

26、，该项目于2018年建成。该项目于2017年10月25日立项，目前该项目已全面完工，目前处于正常运行状态。根据丰都县乡镇污水处理厂在线监测项目建设专题会议纪要要求，在线监测系统PPP项目是污水处理厂的配套设施,无法单独、直接向使用者收费，属于非经营性项目，SPV项目公司的主要收入来源是“政府付费，即通过县政府授权的业主单位按协议约定支付相关费用获得回报。在线监测项目20xx年服务费总金额为584.5万元，已支付386.乃万元，余197.75万元未支付。(10)农村工匠培训：为深入贯彻党中央、国务院关于培养一批乡村工匠的精神，认真落实重庆市实施乡村振兴战略行动计划(渝委发(2018)1号)、重庆

27、市农村人居环境整治三年行实施方案(渝委办发20181号)工作部署,培养和建设一支农村建设技能人才队伍、落实农村建筑工匠在农房建设、改造和农村人居环境整治等工程项目管理、技术和质量安全方面的责任、提高农房品质、改善农村人居环境。20x年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在县贵宾楼二楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠84名，现已全部培训完毕，84人培训合格，20xx年，20XX年10月10日至20xx年10月15日，在县匠成学校四楼，培训全县各乡镇农村建筑工匠97名，现已全部培训完毕，97人培训合格。20xx年一20xx年丰都县培训农村建筑工匠工匠181人。经费下达时间20xx年初，下达

28、金额：17.7万元、使用13.76万元、资金结余：3.94万元。(11)丰都县综合交通枢纽站项目配套费返还：根据汽车运输公司与县政府签订的丰都县汽车客运中心及站点建设合作协议第七条乙方在建设过程中涉及的相关地方性收费实行先缴后返用于客运中心及换乘站基础设施建设”的约定执行，20XX年配套费返还金额为108.32万)IJO(12)招商引资优惠政策兑现：按照合同约定兑现重庆恒安实业有限公司2309.17万元，拨付2309.17万元；兑现重庆润凯商业管理有限公司90.116万元，拨付90.116万元。截至目前，资金均已使用完毕，无结余。(13)棚户区改造项目：以切实保障人民利益为出发点，以改善北岸城

29、区面貌、消除危房安全隐患为着力点，以打造国际旅游名城为突破口，丰都县委县政府决定对北岸城区棚户区进行改造，分别下达了丰都发改发(2016)232号、丰都发改发(2017)304-305号、关于丰都县北岸城区棚户区改造项目(一期、A、B区)可行性研究报告的批复。20xx年丰都县北岸城区棚户区改造项目资金有三笔：(1.渝财建渝财建(20xx)356号(183.75万元)、2.丰财(20xx)1400号追加购买服务资金(1850万元、3.渝财债(20x)5号支1050万元)，共计3083.75万,截至目前资金已拨付完毕，无结余。(14)住房和建设管理费：为促进我县城市基础设施建设、加强城市建设配套费

30、征收管理，规范政府收入分配秩序，促进经济社会协调发展，根据有关法律、法规的规定，依法征收城市建设配套费。我委20x年征收城市建设配套费13587.71万元,县财政下达非税征收工作经费260万元，该资金已全部用于非税工作，无结余。(在面对经济不景气和疫情的困难情况下，我委征收城市建设配套费难度大而工作经费远远不足，恳求县财政局增加税征收工作经费)(15)人居环境整治亮化”项目：根据重庆市财政局关于提前下达2018年市级农业专项资金预算指标的通知(渝财农(2017)218号)文件要求，为保障三建乡稳定脱贫及完善场镇基本设施，由县政府统筹使用资金，完善相关建设推动脱贫。中市资金下达资金共计：296万

31、元，已使用281.61万元，结余资金14.39万元。结余资金为路灯质保金，需要在20xx年继续拨付。(16)解决青龙乡等10个乡镇升级改造施工图设计审查费用：根据县委县政府决定，对青龙乡、虎威镇、仙女湖镇、社坛镇、南天湖镇、武平镇、太平坝乡、都督乡、龙河镇、暨龙镇等10个乡镇场镇升级改造施工图设计审查,为以上10个乡镇场镇升级改造打下基础。下达资金共计：19.55万元，已使用17.595万元，结余1.96万元。(17)危房改造项目：根据关于下达20xx年农村危房改造中央和市级财政补助资金预算的通知(渝财建c20xx】93号)等文件要求，对四类人群房屋进行改造，保障住房安全，动态清零全年的危房。

32、中市资金下达资金共计：4305.20万元，20xx拨付2715.56万元，20xx年拨付149837万元，结余资金91.27万元。(二)项目绩效目标1.加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。2.加强村镇建设管理。3.完成中市县下达民生实事指标任务。二、项目绩效评价工作情况20xx年1月11日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下：1.工作组成员组长：付体川副组长：赵武、余世平、秦仕军、陈佳成员：良蜉峰、高应华、张长江、邱军、蓝光明、陈恒、曾艳办公室设在财务室。2.工作职责(1)组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自

33、评结果；(2)副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。(3)小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。20xx年1月13日20xx年1月15日，考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。三、绩效分析及评价结论(一)投入20xx年项目拨付资金10890.64万元，其中：中市5

34、323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元，分别投入到17个项目，投入资金10890.64万元，资金到位率100%。(二)管理1.加强组织领导。争取领导重视，我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我委实际,细化考核指标,完善考核标准,进一步明确了绩效考核工作目标,明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。（三）产出我委加快城市扩容步伐：1 .加快路网和地下管网建设、城市综合

35、设施配套、背街小巷建设。2 .加强村镇建设管理。3 .住房保证工作。4.完成中市县下达民生实事指标任务。（四）效果1、社会效益：提高人居生活质量，改善民居环境。2、可持续发展：基础设施项目等可持续发展时限大于等于10年。3、社会公众满意度：居民满意度100%。（五）评价结果和评价结论本项目自评分为93分，评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。四、经验总结、存在问题及意见或建议1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建

36、立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。项目预算事前绩效评估报告4一、基本情况（一）项目概况。根据发改委职责：负责编制区级政府性投资项目年度计

37、划，综合管理区政府投资的重大建设项目；指导和监督其他各类政府性专项建设资金、政策性贷款等项目的建设资金的使用方向；负责组织职责范围内的政府性投资项目初步设计、概算审查等。20xx年安排项目前期经费预算50万元，内容包含：深化铜陵市空间规划，促进义安区城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的空间规划体系。截止20xx年底，支付29.9万元，支付率59.8%,余款因未达到支付节点，结转下年支付。（二）项目绩效目标。项目的实施将深化铜陵市空间规划，促进义安区城乡规划、土地利用规划、国民经济和社会发展规划、环境保护规划等多种规划的统筹协调，建立统一的

38、空间规划体系，统一管控和高效利用空间资源，提升空间治理能力，促进义安区城乡经济、社会、环境的可持续发展。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。就20xx年度项目前期经费使用情况，从项目编制、评审、申报等环节，分析管理利弊，开展自评，发挥专项资金最大效益。（二）绩效评价工作过程。1、前期准备。根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组。制定了评价方案等。2、项目组织实施情况。评价主要步骤为：召开座谈会。听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。核查资料。在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭据和内部管理制度。形成绩效自评报告。三、综合评价情况及评价结论（附相关

39、评分表）（一）绩效评价情况。截止20xx年底，本项目包含的3个设计子项目：外部环境分析:全面分析铜陵市义安区实施乡村振兴战略的宏观环境、主要农业产业发展现状及未来发展趋势；内部环境分析:分析义安区实施乡村振兴战略规划的内部资源能；乡村振兴战略规划编制:结合义安区实施乡村振兴战略规划的内外部资源能力,制定义安区多村振兴战略规划方案。（二）评价结论20xx年度铜陵市义安区发展和改革委员会前期经费自评总分为100分，经自评，总得分为97.5分，评价结果为优秀，具体情况如下：1、预算执行情况10分，自评分为7.5分，存在原因是项目前期经费已经完成任务，但未达到支付节点时间，本年度支付率60%,剩余资金

40、结转下年支付；2、产出指标实现情况50分，自评分为50分;3、效益指标实现情况30分，自评分分为30分；4、满意度指标实现情况10分,自评分为10分。我委项目前期经费得到社会各界和部分行政事业单位的大力支持,工作得到充分肯定和高度赞誉，反馈意见良好，项目管理规范有序，项目绩效达到预期的社会效益。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。进一步研究提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，积极落实国家和省关于“项目为王的发展理念，注重项目谋划、抓好项目建设，把项目建设作为经济建设的中心，强化规划编制体系建设,拓展编报领域，提高编制水平。（二）项目过程情况。我委认真组织实施

41、，制定方案，周密部署，严格按照项目前期经费计划落实，为我区项目编制有序、高效打下坚实基础。（三）项目产出情况。该项目年初预算50万元，主要任务是完成本级政府投资60个项目谋划、27个方案编制、评审和论证、项目推进等经费。（四）项目效益情况。1、该项目实际签订编制合同价款29.9万元，截至20xx年12月底实际支出89700元,因项目前期经费未达到支付节点时间，本年度支付率60%,剩余资金结转下年支付。五、存在的问题研究创新的意识不够强，面对新型城镇化和城乡一体化的新要求，规划编制的思路和视野不够广阔，先进理念在规划中没有充分落实体现，编制成果还不能很好地适应新的发展要求。六、有关建议（一）进一

42、步强化规划编制体系建设,拓展编报领域，提高编制水平。（二）加强我区规划的执行和管理力度，完善内部管理机制，促进乡村、城市规划管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高规划编制效率。项目预算事前绩效评估报告5根据6月份工作计划安排，已基本按计划完成全部工作任务，绩效考核工作已按要求环节完成。从本月工作总体来看各部门相对前两个月的考核来比较,已逐步适应新的绩效管理方法，基本上对部门内员工的评价能严格按照个人月度内工作表现进行客观评价。通过在平时与各部门之间的沟通发现，部门内员工明确了工作职责与目标，能根据工作职责安排每月的工作计划，工作目标清晰明确。各部门虽然进步较大但相对来说仍存在不少问题尤其是生

43、产管理部各车间，现针对本月出现的问题总结如下：一、各部门对强制正态分布比例标准不统一，不能按照方案中所列示行为标准严格参照划分比例。二、部门中有二级部门的，本部门内对二级部门考核人没有严格要求统一考核标准，出现了二级部门与二级部门之间考核分值差异较大，无法在同一部门中平衡比例（如质量管理部）.三、本月各部门与车间相对上月来说出现的计算错误较多，有个别计算错误已影响到最后正态等级分布（如企业管理部、承德车间、产业园车间）O四、除供应部与市场部对考核表中完成值描述较好外，多数部门对考核表中完成值描述仍无法总结说明，出现了个别考核指标完成值与评分不相符现象（如技安环保部）。五、各部门对绩效面谈环节普

44、遍重视性不高，各自以工作太忙为由，忽略了以面谈形式提升个人绩效，以达到提升组织绩效的目的0对上述问题进行分析，存在问题的原因在于：一、绩效方案中对强制正态分布的比例说明为五级，与实际绩效结果应用不对应。二、对于部门人员较多，考核人较多的，部门负责人没有进行统一培训学习与严格要求。三、生产管理部个别项目考核人与工段考核人责任意识较差，素质有彳甜是高。四、各部门在对业务工作的安抖岩管理工作的安排没有协调合理，只重视业务，不重视内部总体工作上的管理。五、各部门对于每月的绩效考核工作准备不充分致使在月末考核时会使主观判断成分增加。六、部门考核人在评估时较为粗心，对分值的计算准确率须加强，对完成值的总结

45、描述须完善。对出现的问题分析原因后，提出下列改进措施：一、明确绩效考核结果应用比例,与各部门再进行沟通,统一正态分布比例。有特殊情况的，正态比例不超过上下5%。二、7月份已完成对承德车间的培训工作，使车间工人对绩效管理工作有了全面认识与深入了解，在工人了解自身需努力的工作目标外，对工长需考核的各项指标也进行了解，并鼓励他们进行监督。在8月份争取完成对型修车间的工人培训工作，加强考核人的责任意识。三、要求部门内有二级部门的负责人，进行统一学习，并且统一考核标准。四、通过每月下发的绩效考核结果反馈表，加强各部门对管理工作的重视度，提醒部门在做考核前的准备工作，包括信息记录，绩效辅导等。五、8月份将

46、对各部门的绩效考核资料存档情况进行检查,帮助各部门建立绩效档案，使各部门的管理工作更加规范化，程序化。六、制定出对生产管理部各项目考核人的综合考核办法与指标，加强对生产上的管理与约束以及与各部门之间的协调，提高考核人的素质与责任意识。七、考虑制定出正态比例奖励办法，调动部门整体与车间项目之间的积极性。项目预算事前绩效评估报告6-评估对象基本情况（一）项目概况1 .项目名称文水县中医院异地新建项目2 .项目性质新建项目3 .项目性质建设单位文水县中医院4 .项目负责人张金旺（二）项目立项背景1 .中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态

47、资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，迫切需要继承、发展、利用好中医药，充分发挥中医药在深化医药卫生体制改革中的作用，造福人类健康。但就目前来看，我国中医药资源总量供应仍然不足，中医药服务领域出现萎缩现象，基层中医药服务能力薄弱，发展规模和水平还不能满足人民群众健康需求。文水县中医院成立于1985年10月，是省卫生厅批准的首批全民所有制中医院，建院37年来，在各级政府关心支持下，现已发展成为集医疗、预防保健、康复、教学为一体的二级乙等中医医院，是全县城镇职工医保

48、、城乡居民医保定点医疗单位，担负着文水县城区及文水全县的医疗卫生重任。医院现编制床位80张，实际开放50张，设有内、外、妇、儿、肛肠、针灸理疗、骨伤、肿瘤、检验、放射、心电图、B超、病理、内镜、中西药房、手术室、煎药房等二十多个临床医技科室，其中中围中瘤专科是山西省中医院肿瘤科协作共建科室，针灸理疗科、月砺科2018年确定为十三五期间省级重点专科建设项目。目前，医院占地面积2500m现有建筑面积1800m该建筑是原文水县工业局办公楼，建于上世纪七十年代末期，于1985年文水县中医院建院时县委县政府把该建筑转于文水县中医院使用。可以说该建筑建造年限久远，目前建筑陈旧，与二级乙等中医医院、编制床位80张不相匹配，门诊、住院、检验、药剂、办公、药械、后