2024年预算绩效自评报告.docx

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1、2024年预算绩效自评报告预算绩效自评报告120xx年建成并投入使用，其运动场一直未进行塑胶化改造。20xx年，区政府将实验小学运动场改造项目列为区政府投资项目，对其进行升级改造,按照标准化操场进行设计。施工区域:长191宽103,设计为标准400米跑道,6条塑胶跑道,场地中间一个标准化足球场（108米x64米）。南北两侧分别设置铅球、三级跳、标枪区。投资概算468万元。该项目正在铺设塑胶和人工草坪。年底前竣工。2、开工建设一的标准化幼儿园峡窝镇幼儿园新建工程，是我区20x年度政府投资项目，也是郑州市上街区扩大学前教育资源规划的实施项目。该项目在峡窝镇选址新建一所公办幼儿园，12个教学班规模,

2、净占地面积约9.7亩，建设三层综合教学楼一栋，建筑面积约3392.72nf,资金概算约837.5万元。20xx年9月13日该项目开工。校园土地平整、校园围墙已经完成，该项目综合楼工程基础施工已经完成，正在进行二层施工。截至现在，完成投资600万元。已完成年初制定目标的400%4、中浮、幼儿园冬季取暖、夏季降温”工程。20xx年6月通过公开招标，为实验初中、廿里铺小学、朱寨小学、实验小学采购259台空调。解决了在校学生冬季取暖、夏季降温问题。目前已全部安装到位。预算绩效自评报告2一、主要目标从20xx年起,在全县范围内全面实施预算绩效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效

3、管理新体系。到20xx年底，全面形成预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。二、工作重点(一)建立全方位预算绩效管理格局将绩效管理实施对象从项目预算为主向乡镇、县级部门和单位整体绩效、政府收支预算及政策拓展，逐步提高绩效管理层级。1 .实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期

4、跟踪问效建立动态评价调整机制对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。政策类、项目类的预算绩效管理，分别由新增政策和项目的乡镇、部门负责实施。2 .实施乡镇、县级部门和单位整体预算绩效管理。将乡镇、县级部门和单位的预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量乡镇、县级部门和单位整体及核心业务实施效果。3 .稳步推进政府预算绩效管理。将县级和乡镇财政收支预算全面纳入

5、绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行；坚持有保有压，着力支持重大发展战略实施和重点领域改革推进；坚持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。(二)建立全过程预算绩效管理链条将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与乡镇、部门和单位预算编制同步，目标运行监控的事中跟踪与乡镇、部门和单位预算执行同步，事后绩效评价结果与乡镇、部门和单位履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循

6、环链条。1 .建立绩效评估机制。建立新增政策和项目的事前绩效评估机制，新增政策和项目的乡镇、部门要重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案完整性、计划可行性、筹资合规性等方面形成绩效评估报告，并将评估结果作为申请预算的必备条件。县、乡镇财政部门要加强其他重大项目绩效评估,大力推进关口前移,加快实现预算立项评价前置化、制度化、机制化，并将评价、评估结果作为预算安排的重要参考依据，对重点单位、重大项目组织第三方机构独立开展绩效评估。2 .强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按规定设定绩效目标或目标审核未通过的一律不得安排预算。各乡镇、县级部门和单位要将绩效目标设置

7、范围从政策和项目绩效目标扩大到乡镇、部门和单位整体绩效目标。绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划和相关标准等从数量、质量、时效和效果四个维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。预算经同级人大批准后，绩效目标与预算同步批复下达。3 .做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，各乡镇、县级部门和单位要分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，应按规定程序调整。对实施中与绩效目标有较大偏差或存在严重问题的政策、项目要暂缓执行或停止预算执行；对问题整改不到位的予以调减或收回预算资

8、金，督促及时整改落实，同时向县政府报告。4 .组织开展绩效评价。建立乡镇、县级部门和单位自评、乡镇和部门重点评价、财政重点再评价相结合的多维度绩效评价体系。各乡镇、县级部门和单位要逐步加大绩效自评力度，加快实现乡镇、县级部门和单位整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖,要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价，将评价报告报送县政府，并向县级财政部门和相应主管部门备案；县级财政部门要探索建立对乡镇、县级部门和单彳立预算绩效自评结果的财政重点再评价机制，重点审核评价结果的科学性、真实性和准确性。同时，建立财政重点绩效评价目录菅理机制，对经济社会发展具有重要影响、社会公众普遍关注

9、的重点领域，蟒部分乡镇、部门和单位、重大政策和项目开展单项或整体绩效评价。5 .加强评价结果应用。健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环,将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，并及时调整完善相关制度措施。让资金使用单位从要我有绩效向我要有绩效转变。6 .强化预算绩效信息公开。各乡镇、县级部门和单位要将年度预算绩效目标随乡镇、县级部门和单位预决算向社会主动公开；将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成20日内主动向社会公开。县级监督机构和审计

10、部门应将绩效问题整改情况、整改效果以及乡镇、县级部门和单位预算绩效信息公开作为监督和审计的重要内容。县级财政部门要将绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效信息及时反馈各乡镇、县级部门和单位，各有关责任乡镇、县级部门和单位要及时整改和完善预算管理。（三）建立全覆盖预算绩效管理体系加快构建覆盖四本预算”的预算绩效管理新体系着力增强预算绩效管理的整体性和协调性。一般公共预算绩效管理重点关注财政收入质量、预算支出效益特别是重大政策和项目的实施效果，同时，积极开展基建投资项目、政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务、PPP项目的绩效管理；政府性基金预算绩效管理重点关注征收标准、使用效果和对专

11、项债务的支撑能力；国有资本经营预算绩效管理重点关注落实国家政策、收益上缴、支出结构、使用效果等情况；社会保险基金预算绩效管理重点关注各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、预算平衡、运行风险、可持续性等情况。加强四本预算”的统筹联动，整合使用方向相同或类似的预算资金，提升财政资金配置绩效。三、保障措施(一)加强组织领导，明确职责分工坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。各乡镇、各部门要建立党委、党组领导的预算绩效管理工作机制，加强对本乡镇、本部门预算绩效管理的组织领导，强化预算绩效管理力量。1 .各乡镇、各部门要加强组

12、织领导，建立健全相关工作协调机制，提出本乡镇、本部门贯彻落实方案明确本乡镇、本部门预算绩效管理工作时间表和路线图确保各项具体工作落到实处。2 .县级财政部门要加强组织协调，健全与全面实施预算绩效管理相适应的内部组织架构，强化预算绩效菅理力量。要加快推进预算绩效信息系统一体化建设，实现信息资源共享；要牵头建立预算绩效菅理工作专家库，对专业性强的工作应当引入专家参与和评估，提升工作质量；要牵头制定涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效结果应用等预算绩效管理各环节和重点领域的相关制度办法。3 .新增政策和项目的乡镇、县级部门分别负责政策、项目的绩效管理。要牵头健全和完善涵盖事前绩效评估、

13、绩效运行雌、评价结果应用等各关键环节的管理流程，评估结果作为申请预算的必备要件。4 .国资菅理部门负责国有资本经营预算绩效管理。5 .人力资源和社会保障部门、医疗保障部门负责社保基金预算绩效管理。6 .各乡镇、县级部门要切实承担起主体责任，负责本乡镇、本部门整体、政策和项目的预算绩效管理,制定本乡镇、本部门预算绩效管理制度办法，探索建立乡镇和部门预算整体绩效报告制度，组织实施本乡镇、本部门及所属单位全过程预算绩效管理，并对本乡镇、本部门绩效结果的真实性负责，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。（二）完善标准体系，强化考核激励1.县级财政部门魁立健全定量和定性相结合、普遍适用与分类管理

14、相结合的共性绩效指标和标准体系框架。各部门要负责建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，用艮县级财政部门备案。2 .各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理工作情况将纳入政府绩效和干部政绩考核体系，作为领导干部选拔任用、公务员考核的重要参考。建立考核结果通报制度，对工作成效明显的乡镇和部门给予表彰，对推进不力的乡镇和部门提请县政府进行约谈并责令限期整改。3 .财政部门会同乡镇、县级部门和单位建立“挂钩”机制，将绩效评价结果与预算安排、资金分配、政策调整挂钩。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整,对低效无效资金一律削减

15、或取消,对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。（三）压实责任，健全问责机制各乡镇、县级部门和单位主要负责人对本乡镇、本部门、本单位预算绩效负总责，项目责任人对项目预算绩效承担具体责任，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。各乡镇、县级部门和单位要自觉接受本级人大、政协和社会监督，严肃查处财政资金低效无效使用、造成重大损失浪费的行为。县级财政部门要开展全过程财政重点政策和项目以及乡镇、部门、单位整体的绩效监督工作。县级审计部门要依法对各乡镇、县级部门和单位预算绩效管理情况开展审计监督并纳入领导干部经济责任审计内容。财政、审计部门发现违纪违法问题线索应当及时移送纪检监察

16、机关。各乡镇、县级部门和单位因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的依纪依法追究主要负责人及相关人员责任，切实做到花钱必问效、无效必问责。预算绩效自评报告3为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据益阳市资阳区财政局发益阳市资阳区财政局关于开展20xx年度预算绩效自评工作的通知（益资财22号）。我单位于2Oxx年11月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位20xx度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况

17、报告如下：一、部门概况资阳区新桥河镇人民政府系科级行政机关，办公地址坐落于资阳区新桥河镇虎形山社区。截至20xx年底，新桥河镇人民政府在职实有人数91人，其中：行政编制43人、事业编制48人。自20xx年6月机构改革调整之后，新桥河镇人民政府机关共设19个站所及办公室，分别为：党政办公室、党建办公室、纪委、社会事务办公室、经济发展办公室、重点项目建设管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、党群和政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、综合行政执法大队、人武部、妇联、团委、工会。镇财政所负责全镇的财务管理工作，负责全镇的预算编制管理工作，组织

18、和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全镇年度财政预算、总预算，负责监督全镇单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责管理和发放各类政策性补贴资金，进一步完善惠民惠农财政补贴资金一卡通发放机制；负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责我镇行政事业单位国有资产监督管理工作填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。二、部门资金基本情况新桥河镇20xx年安排部门预算共计20xx.97万元，总支出20xx.97万元，其中：一般公共服务支出655.07万、科学技术支出5万、文化旅游体育与传媒支出3.5万、社会保障和就业支出105.78万、卫生健康支出126.

19、62万、城乡社区支出2万、农林水支出1121.31万、住房保障支出49.69万。20xx年三公经费预算安排数为13.5万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费3.5万元。三、20xx年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行收支两条线”政策严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法,压缩行

20、政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，三公经费明显下降。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策,进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。八是切实抓好债务管理工作

21、,锁定债务基数,严格控制新增债务。九是加强村级财务管理,完善村账镇代管”制度，全力推进互联网+监督制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设,完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。四、绩效自评具体如下：20xx年度本单位三公经费总预算数为13.5万元，实际支出数为12.26万元（其中：公务接待费6.22万元，公务用车购置及运行维护费6.04万元），支出小于预算，因此，20xx年度本单位“三公经费预算符合相关规定。20xx年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率=（预算完成数/

22、预算数）100%=100%o建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成，20xx年度绩效考核结果为一类单位。20xx年，我镇努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大

23、的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我镇实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。与此同时，通过这次自评我们也清醒地认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。针对上述问题，我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习预算法等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识，西e先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作

24、任务,确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。五、自评结论根据以上预算绩效情况，我单位20xx年预算绩效自评为优秀。预算绩效自评报告4-部门概况(一)职责与编制根据中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县(区)机构改革方案的通知(黔委厅字(20xx)123号)和中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见(德党发20xx1号)，县人社局的机构

25、编制事项如下：1.主要职责Q)协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。(2)负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项;负责县政府重大活动的组织统筹。(3)承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。(4)办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。(5)根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建

26、议，报县政府领导同志决定。(6)围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(7)负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。(8)督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。(9)组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制

27、度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。(10)负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。(11)负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。(12)负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。(13)负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。(14)负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。(15)负责县政府办的组织建设、思想建设

28、、队伍建设和廉政建设。(16)负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。(17)办理县委、县政府交办的其他任务。(18)职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室(县交通战备办公室)的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室(县交通战备办公室).

29、将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。2 .机构编制县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名,事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人(行政26人，行政工勤3人，事业45人)。3 .部门预算单位

30、构成县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。(二)部门财政资金收支1.部门全部资金收支(1预算收支。根据德财预(2Oxx)1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工资性收支8,595,795元，公用经费收支974,200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。(

31、2)决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初预算的96.49%,自评得分98分；公用经费收支882l602元，完成年初预算的90.6%,自评得分98分。4 .结转结余根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。（三）部门整体支出本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标,根据省财政厅关于印发贵州省预算绩效评价共性指标体系框架及贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系的通知德财绩（20xx）12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20XX年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指

32、标等因素,本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）二、绩效评价程序（一）绩效评价目的通过对财政绩效的综合评价,进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果招绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到花钱必问效、无效必问责，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安其苗是供依据，不断提升财政管理科学化水平。（二）绩效评价基本原则评价工作遵循客观、公正、科学、

33、规范的原则。（三）绩效评价主要依据1.国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；5 .各级政府制定的国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；6 .预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；7 .预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；8 .相关行业政策、行业标准及专业技术规范；9 .申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；10 其他相关资料三、主要绩效（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了政府工作报告、县政府全会及各专题会议材

34、料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇,调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务

35、及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡,通盘考虑,使各方面工作相互衔接,形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好三办工作，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批

36、程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做三不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份;处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管珊艮务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节,全力做好会务工作。全年承

37、办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。（）立足服务不决推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋三务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照紧扣中心、实事求是、注重实效、规范

38、程序、分级负责”要求,积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查三务。今年以来,相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工

39、作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办,确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期,开展督查调研18期、蹲点督查3次。（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件,行动迅速，措

40、施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信,认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化

41、解在萌芽状态，树立县政府办良好的窗口”形象。（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。是周到严密做好行政接待工作。好以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。四、绩效评价结论与分析（一）绩效评价结论经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92.3分,根据财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知（财预便（20xx）4

42、4号），评价等级为优。（二）绩效指标分析依据关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知（财预（20xx）53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1）,并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92.7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8.2分；预算执行20分，实得18.9分;产出及效率70分，实得65.6分。1.预算编制情况分析该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8.2分。主要表现为绩

43、效目标重点不突出，收入预决算差异大。（1）绩效目标设置该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。（2）预算编制该部分内容从收入预决算差异率、三公经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3.2分。A.收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24,269,995.00万元，决算收入12,424,982.90万元，收入预决算差异率95.33%,本项实得1.2分。B.三公经费预算变动率。本年三公经费预算710,000.00元，上年三公经费预算895,000.00元，较上年变动率为-20.67%（详见表2）,本项得满分。本项指标2分，再导2分。2预算执行情

44、况分析该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18.9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。(1)预算控制A.预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%,本项得满分5分。B.三公经费控制率。三公经费支出预算为710,000.00元，实际支出711,177.44元，收入预决算差异率OJ7%,未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他三公经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4.9分。(2)预算管理A.预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本

45、单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。B.WI里制度健全性本单位制定了财务管理制度，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了公用经费支出管理规定，严控三公经费支出，本项得满分3分。C.资金监管本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。D绩效自评价按照县财政局德江县预算绩效管理实施办

46、法(德财绩(20xx2号)的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，本项指标2分，求导分。3.产出及效率分析该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65.6分。(1)职责履行根据绩效评价工作的有关要求,结合本单位职能配置,选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559,承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。(2)履职效率本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满

47、意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22.6分。A.经济效益.本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产,为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。本项指标7分，求导6分。B.社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。本项指标8分，求导7分。C.服务对象满意度。结合本部门职能,随机对各单位和群众调查,多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0.4分。本项指标10

48、分，实得9.6分。五、存在问题一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不lo三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效,各股室不重视绩效目标工作。六、建设性意见一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时,积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴,多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核,将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考雌钩。三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效,做到花钱必问效、无效必问责，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审