系统集成安防工程2024版管理手册.docx

《系统集成安防工程2024版管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《系统集成安防工程2024版管理手册.docx（51页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、受控状态:天辰电子科技有限公司体系件TDWY/QE0-A-2025管理手册（质量环境平安三位一体）版本号：第A版持有部门：综合部编制：陈冬梅、陈任审核：陆凯凯批准：刘凯旋2024年02月01日发布2024年02月01日实施天辰电子科技有限公司发布0.1书目修订版次：A/0序号章节手册各章节标题页码10.1书目0220.2更改状况一览表0330.3管理手册发布令0440.4任命书0550.5公司概况0660.6企业愿景、使命、核心价值观0770.7质量环境职业健康平安方针和目标0880.8手册管理1091.0范围11102.0规范性引用文件12113.0术语和定义13124.0组织所处的环境14

2、135.0领导作用16146.0策划19157.0支持24168.0运行28179.0绩效评价411810.0持续改进4519附录1管理体系组织结构图4620附录2管理体系标准要素比照表4721附录3管理体系职能安排表48天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页第0.2章更改状况一览表第A版第O次修改更改状况一览表文件编号TDWY/QEO-A-2025版次第A版受控状态受控分发号编制会签才比准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页第0.3章管理手册

3、发布令修订版次：A/0天辰电子科技有限公司的质量/环境/职业健康平安管理手册（以下简称：QEO管理手册），编号：TDWY/QE0-A-2025,是依据IS09001：2024质量管理体系要求、IS014001-2025环境管理体系要求、GB/T28001-2025职业健康平安管理体系一规范标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。三标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过三标一体结合运行，来促进我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变更的市场需求。建立和

4、完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康平安管理体系的有效运行，促进和证明本公司能供应满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标限制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康平安的影响，确保本公司持续发展，限制、消退和减小环境/职业健康平安风险，改进环境/职业健康平安绩效。本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和具体规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对全部相关方的承诺；可供应顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康平安管理体系之用。本

5、手册适用于公司计算机软硬件销售服务、计算机网络综合布线，计算机系统集成及资质范围内的平安技术防范工程服务。本手册已经通过最高管理层的仔细评审，现予以颁布，自二零一七年二月一日起正式实施，要求公司各职能部门和全体员工务必严格贯彻执行。批准人：刘凯旋批准日期：天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页第0.4章任命书修订版次：A/0管理者代表任命书为保证公司质量/环境/职业健康平安管理体系正常运行和改进，任命陆凯凯为质量/环境/职业健康平安管理体系的管理者代表，任命遮冬栓为质量负责人兼认证联络员，负责做好以下工作：a）确保依据质量/环境/职业健康平安管理体系

6、标准、强制性认证明施规则的要求及强制性产品认证明施规则工厂质量保证实力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康平安管理体系；b）向总经理报告质量/环境/职业健康平安管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行状况沟通；C）监督协调质量/环境/职业健康平安管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内部审核工作，确保质量/环境/职业健康平安管理体系获得预期的输出；d）确保在整个公司范围内全部员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e）负责公司有关质量/环境/职业健康平安管理体系方面的业务与外部的联络。总经理：刘凯旋批准日期：职业健康平安事务代表选聘书为了贯彻执行职业健

7、康平安管理体系要求（GB/T28001-2024/0HSAS18001：2024）标准，更好的运行企业职业健康平安管理体系，经公司在职员工选举，一样举荐工会主席陈冬梅、甘建五为我公司的职业健康平安管理事务代表。职业健康平安事务代表的职者是：1 .了解员工职业健康平安的需求。2 .测量员工的职业满足度。3 .在整个组织内增加满足顾客要求的意识。4 .刚好与主管部门进行沟通。5 .参与对有关职业健康平安方针的制定与审核。6 .参与相关平安事故的处理。总经理：刘凯旋批准日期：天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页第0.5章公司概况修订版次：A/0天辰电子科

8、技有限公司正式注册于2024年，目前公司发展为现在的20人。公司以“平安维稳”为契机，全力打造数字化、高清化、智能化工程；超值、贴身的服务；专业的技术询问与工程技术团队。公司业务范围主要是：计算机网络系统、视频监控系统、安防报警系统、综合布线系统、才智化城市、科技法庭、自动化限制系统、停车场管理系统、1.ED电子大屏幕、视频会议、门禁系统、多媒体教室系统、有线电视系统、公共广播系统、弱电桥架及管线、机房安装等。公司成立至今，多次施工：平安城市、道路监控、酒店、法院、清真寺、能源等及社会各界供应了多项工程技术与相关设备,合格率及合同履约率达到100%。公司的长期稳定的售后服务，赢得了新疆广阔用户

9、的信任和良好的声誉。我们的宗旨：为客户多想一点，为企业多做一点。正因如此我们才以强大的姿态成为新疆市场最具能量的潜力股。公司奉行“至真至诚，努力进取，缔造完备”经营理念，“创出将来，创建一流技术、一流服务、一流企业”的服务宗旨，不断为客户供应优质服务，满足并超越客户的各种不同需求，由此赢得广阔客户的支持与信任。公司的强劲实力，年轻化，高素养的人才队伍，使得我们企业具有不断向前发展的无穷动力，在科技融入和改善人民生活的今日，我们公司将一如既往，竭诚以最先进的技术,为全部的用户供应最优质的产品和完善的服务。公司地址:联系人:联系电话:邮箱:传真:邮编:天辰电子科技有限公司文件编号：TDWY/QE0

10、-A-2025第1页，共1页管理手册第0.6章企业愿景、使命、核心价值观修订版次：A/0我们的愿景：为客户多想一点，为企业多做一点。以专业高素养的完善人性化服务来开拓市场，确保客户的利益与公司的口碑同时得到保障，实现双方的共赢。我们的使命：“至真至诚，努力进取，缔造完备”我们的核心价值观：创出将来，创建一流技术、一流服务、一流企业不断为客户供应优质服务，满足并超越客户的各种不同需求，由此赢得广阔客户的支持与信任。公司的强劲实力，年轻化，高素养的人才队伍，使得我们企业具有不断向前发展的无穷动力，在科技融入和改善人民生活的今日，我们公司将一如既往，竭诚以最先进的技术，为全部的用户供应最优质的产品和

11、完善的服务。天辰电子科技有限公司文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页管理手册第0.7章方针和目标修订版次：A/0公司的质量/环境/职业健康平安方针和目标是：1 .质量方针：真诚信誉、让顾客满足；创新争先、做精品工程。质量目标：1）选购产品一次验收合格率100%；2）工程竣工验收合格率100%o3）顾客满足率290%。2 .环境方针：合理利用资（能）源，逐步改善环境;预防限制污染，满足法规要求。环境目标：1）固体废弃物分类回收处理率100%；2）噪音达标排放；3）杜绝火灾事故发生；3 .职业健康平安方针：平安第一，预防为主；遵遵守法律律，持续推动。职业健康平安目标：1）重大火灾

12、爆炸事故为0；2）重大人身伤亡事故为0；3）轻伤事故每年不超过2人次；4）职业病每年发生为0；O.7.2管理承诺公司最高管理者对顾客、供应商、员工、社会和其他相关方作以下庄重承诺，并依据承诺对象需求及公司内外环境变更，不断改进提高：1为顾客供应优质产品和优良服务，确保顾客满足；2实行有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；3确保平安和员工健康，为员工供应进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，担当相应的社会责任；5为上述活动供应足够的资源保证。天辰电子科技有限公司文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页管理手册第0.8章手册管理修订版次

13、：A/0O.8.1手册的编写管理手册由管理者代表主持编写,综合部负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。手册编写的目的是：对外介绍本公司的质量/环境/职业健康平安管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。对内作为限制体系活动的依据，以向顾客供应达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满足；也是限制公司环境/职.业健康平安活动的依据，以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。0.8.2手册的管理1管理手册的说明权归管理者代表或受他托付的综合部。2综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可依据工作量大小，采纳换版、换页或发文件更改通知

14、书等方式进行。如遇下列状况之一，可组织换版：1）标准模式换版；2）国家政策、法规发生更改；3）公司组织结构发生重大调整；4）方针和目标发生重大变更；5）因体系不相宜，而引起严峻的质量/环境/职业健康平安事故或投诉。3管理手册的发放范围，由综合部提出，经管理者代表批准后执行。4管理手册的封面必需带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构运用的有效版本。当管理手册更改时，必需对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。5管理手册的正式评审由总经理主持，每年至少进行一次，可结合管理评审进行。6当手册持有人调离本公司时，

15、应将其持有的手册收回。7手册的管理应执行文件限制程序。天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页第1.O章适用范围修订版次：A/01.l总则本手册依据ISo9001：2024质量管理体系要求ISO14001：2024环境管理体系要求及运用指南和GB/T28001：2024职业健康平安管理体系要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康平安管理体系，用以证明本企业有实力稳定的供应满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满足；使公司环境、职业健康平安管理制度的完善、有效，从而为全球的环境爱护和

16、职业健康平安做出更大贡献。1.2适用范围a）手册适用于公司计算机软硬件销售服务、计算机网络综合布线，计算机系统集成及资质范围内的平安技术防范工程服务及相关环境与职业健康平安管理活动;b）本手册也适用于其次方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康平安管理实力的依据之一；C）本手册的说明权归公司总经理。1.3删减说明无删减。管理手册第2.0章引用标准修订版次：A/0天辰电子科技有限公司第1页，共1页文件编号：TDWY/QE0-A-2025下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。全部标准都会被修改，运用本手册的各方应探讨运用下列标准最新版本

17、的可能性。2.1 管理体系标准TSO9000:2024质量管理体系基础和术语ISO9001:2024质量管理体系要求ISO14001:2024环境管理体系要求及运用指南GB/T28001：2024职业健康平安管理体系要求2. 2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国平安生产法中华人民共和国环境爱护法其他适用的国家、行业有关的质量/环境/职业健康平安的法律法规等。2.3适用技术标准1. GB50348-2025平安防范工程技术规范2. GB/50198-2025民用闭路监视电视系统工程技术规范3. GA/T308-2025平安防范工程验收规则4.

18、GB/T26327-2025企业信息化系统集成实施指南5. GB50311-2025综合布线系统工程设计规范6. GB50312-2025综合布线系统工程验收规范7. GB/T26240-2025系统工程系统工程过程的应用和管理8. GB/T28035-2025软件系统验收规范，技术标准采纳国家及行业标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。天辰电子科技有限公司文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共1页管理手册第3.0章术语和缩略语修订版次：A/0本QEo管理手册采纳ISo9000:2024质量管理体系基础和术语、ISO9001：2024质量管理体系要求、ISo14001：202

19、4环境管理体系要求及运用指南和GB/T28001：2024职业健康平安管理体系要求管理体系标准中规定的术语和定义。1.1 术语：1.质量：一组固有特性满足要求的程度2 .过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动3 .特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程4 .要求：明示的、通常隐含的或必需履行的需求或期望5 .环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。6 .环境因素：组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素7 .环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变更8 .环境绩

20、效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果9 .相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体3.2缩略语：QEOMS:质量/环境/职业健康平安管理体系QMS：质量管理体系(QUalityManagementSystem)EMS：环境管理体系(EnVirOnmCntaIManagementSystem)0HSMS：职业健康与平安管理体系(OCCUPalionaIHealthandSafetyManagementSystem)NCR：不符合项报告(NonConformanceReport)CAR：订正措施要求(CorreCtiVeActionRequest)KPI：关键业绩指标(KeyPe

21、rformanceIndicator)MSA：测量系统分析(MeaSUrenlenlSystemAnalysis)FMEA：失效模式与影响分析(FaiIUrCModeandEffectsAnalysis)SPC：统计过程限制(StatiStiCalProcessControl)天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共2页第4.0章组织环境修订版次：A/04.1 理解组织及其环境公司环境概述地理位置：公司地处新疆巴州库尔勒市人民东路华誉商务大厦13层,马路交通特别便利。国内国际市场：项目完成后，实现年产风电电缆、光伏电缆及环保节能电缆等各类新能源电缆2500

22、0公里，高强度导线15000公里，年销售额8亿元。各类新能源电缆产品不仅可以用于新疆及西北区的新能源市场，还可出口中压国家和地区，为新疆经济发展和国家一带一路战略做出贡献！法律法规：公司产品是计算机软硬件销售服务、计兑机网络综合布线，计算机系统集成及资质范围内的平安技术防范工程服务，应符合国家标准要求。公司地处新疆维吾尔自治区，在环境和职业健康平安方面符合国家和自治区的环境和平安法律法规要求。技术水平：公司拥有先进的生产技术，能够满足用户的大批量需求。近年来，凭借雄厚的经济实力从行业内招募了大量营销和技术管理人才，拥有一支丰富管理阅历及优秀的员工队伍，产品及服务质量受到多家客户高度评价。文化和

23、价值观：公司成立以来，形成了主动向上、努力进取的企业文化氛围。公司重视产品质量、增加用户满足是全部员工的共识。关注环境变更：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变更，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变更或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国内、疆内和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与实力；一周边环境：气候、空气和水质量、土地运用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。4.2 理解相关方的需求和期望公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。公司通过以

24、下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增加用户满足；一一遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；持续改进管理体系过程，提升质量/环境/职业健康平安绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变更，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变更或实现改进。天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第2页，共2页第4.0章组织环境修订版次：A/04.3 质量/环境/职业健康平安管理体系范围依据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：计算机软硬件销售

25、服务、计算机网络综合布线，计算机系统集成及资质范围内的平安技术防范工程服务4.4 质量/环境/职业健康平安管理体系及其过程公司按ISO9001：2024质量管理体系要求、IS014001：2024环境管理体系要求及运用指南和GB/T28001：2024职业健康平安管理体系要求的要求建立管理体系，将其形成QEO管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的：a）确定质量/环境/职业健康平安管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；b）确定这些过程的依次和相互作用及其所需的准则和方法；c）将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和限制有效；d

26、）确保为管理体系供应必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e）规定这些过程相关的职责和权限；f）评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；g）通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；h）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按QEO管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。公司目前尚未涉及外包，若产生外包项目需对外包过程进行限制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同的过程，特殊是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康平安方面取得一样，

27、由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式确定过程监控的具体要求。天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第2页，共3页第5.0章领导作用修订版次：A/05.1领导作用和承诺5.1.1总则为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。公司管理层：在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康平安管理体系并持续改进其有效性的承诺供应证据： 在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；一一制定质量方针、环境方针和职业健康平

28、安方针； 确保质量/环境/职.业健康平安目标的制定；一一进行管理评审； 确保质量、环境和职业健康平安管理体系所需资源的配置和获得。在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。在任何状况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价换取经济利益。公司将健康、平安和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营活动中的事项时：一首先考虑环境和职业健康平安的要求，优先支配这方面的事宜； 持续保障环境和职也健康平安的投入，供应必需的资源；一一持续治理事故隐患，为生产经营活动供应合格的平安生产条件； 全面开展风险管理，刚好识别作

29、业场所和活动中的环境因素和危急源，将风险限制在可接受的程度； 创建良好的文化氛围，激励全部员工参与环境和职业健康平安活动，嘉奖表现突出的员工,并将其作为员工晋升的重要依据之一。 全面推行环境和职业健康平安管理体系，持续提高管理绩效。各部门领导： 确保QEO管理手册的内容在本部门得以坚决贯彻执行。一确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/环境/职业健康平安管理管理体系有效运行，并得到不断改进。一一每年的上半年至少一次组织本部门环境和平安培训； 定期组织召开部门内部环境平安会议，留存会议记录；一一定期组织、参与环境和职业健康平安检查，留存检查、审核记录；天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：

30、TDWY/QE0-A-2025第2页，共3页第5.0章领导作用修订版次：A/0对管理方针的持续相宜性进行评审。可为相关方所获得。一制定个人环境平安行动支配，每年一次自评，并与下级就个人环境平安行动支配的完成状况进行沟通；一一按信息沟通限制程序开展平安视察与沟通，统计分析并提出改进建议；通过常态化的平安阅历共享活动，将事故事务案例作为一种资源，在员工中共享；一确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员工严格遵守： 严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作； 严禁违反操作规程操作； 严禁脱岗、睡岗和酒后上岗； 严禁违章指挥、强令他人违章作业。公司全部员工按管理体系要求执行，在有下列

31、状况时有权拒绝作业：一一布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时； 实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时；一对确认的风险未实行有效限制措施； 发生违章指挥、强令冒险作业时。5.1.2以顾客为关注焦点公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过依据本公司质量/环境/职业健康平安体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、质量/环境/职业健康平安达到相关方满

32、足：通过以顾客满足为核心的售后服务，增加顾客满足，培育企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。5.2质量/环境/职业健康平安方针质量/环境/职业健康平安方针：详见0.7章节公司质量/环境/职业健康平安方针体现以下几个方面：a）与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创建价值；b）包括了对保证产品服务质量、限制污染预防、爱护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；c）供应了制定和评审质量/环境/职业健康平安目标的框架。5.2.2方针的管理与沟通公司质量/环境/职业健康平安方针经管理者代表组织探讨后，总经理批准，通过管理手册发布；天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/Q

33、E0-A-2025第3页，共3页第5.O章领导作用修订版次：A/0通过制定和评审质量/环境/职业健康平安目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续相宜性方面进行评审。通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量/环境/职业健康平安方针通过网站、公告、产品宣扬页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获得和了解方针的内容。5.3组织的岗位、职责和权限为了有效的实施管理，本公司确定了组织结构（见附件2）,并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能安排表（附件3）。同时制定了岗位职责及权限，对本公司各主

34、要岗位职责权限进行了确定。以：a）确保综合管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告综合管理体系绩效及其改进机遇，特殊向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客、员工和相关方为关注焦点；e）确保在策划和实施综合管理体系变更时，保持其完整性。天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第1页，共5页第6.0章策划修订版次：A/06.1 应对风险和机遇的策划6.1.1 总则公司管理层及相关部门随时关注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变更或实现改进。6.1.2 措施的

35、策划6.1.2.1 风险和机遇的识别通过以下人员和部门的工作和过程，关注4.1和4.2的变更，识别风险和机遇：一公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括： 全疆市场环境和发展趋势； 财务风险； 产品及服务质量水平： 法律法规风险。一一营销部关注与顾客有关的风险和机遇，包括： 国内和国际市场环境及变更； 顾客的需求和潜在需求； 用户对公司产品的满足程度； 合同执行过程中可能出现的风险。工程部关注行业技术进步状况，包括： 新技术的应用及可能对公司产品的影响： 与产品有关的原材料领域的技术进步及可能对产品的影响； 与产品有关的法律法规要求的变更及可能对产品的影响；工程部关注与环境和职业健康平安有

36、关的风险，包括： 法律法规的变更及地方政府的要求； 外部环境（包括空气、水质等）的变更； 公司内重大环境因素和危急源； 施工服务过程出现的可能导致合同延期的问题。工程部关注与产品质量有关的风险，包括： 国家标准和法规的变更； 关键设备及配件的合规性及对产品的影响； 测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响； 选购物资质量问题对产品的影响。一一财务部关注人员和物资设备选购方面的风险，包括： 与企业有关的全部法律法规要求的变更； 人员的意识和实力对管理体系的影响； 供应商资质对管理体系的影响； 合同的合规性。 设备和基础设施的完好状况对管理体系的影响； 选购物资的质量状况对产品的影响； 供应商和

37、外来人员在环境和职业健康平安方面的责任和义务管理体系手册一一全部部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第2页，共5页第6.0章策划修订版次：A/06.1.2.2 风险和机遇的评估发觉或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。依据重要程度，评审的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括： 实行干脆的措施规避风险； 实行间接措施变更风险的可能性和后果； 为寻求机遇担当风险； 消退风险源以便杜绝风险。关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。法律法规方面的风险不须要评估，由相关部门按

38、法规要求执行，必要时由管理层推动执行。6.1.2.3 风险和机遇的管理按部门职责划分，相关部门依据评价的结果实行必要的措施，定期检查和验证措施的有效性。6.1.3环境因素6.1.3.1 总则公司制定并实施环境因素、危急源识别与评价限制程序，以确保：a）持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行限制策划，并为制定目标和指标、运行限制供应依据；b）刚好更新上述环境因素的信息。6.1. 3.2环境因素识别a）工程部按环境因素识别、评价和更新限制程序的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，利用过程分析、现场视察、查阅文件、沟通等方式进行环境识别；识别出本公司的生产、管理活

39、动中能够限制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素；b）环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动；并考虑正常、异样和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向土地的排放、原物料和自然资源运用、能源的运用、能量释放（如热、振动等）、废物管理等方面。6.1.3.3环境因素评价依据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或紧急状况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采纳是非推断法和打分法进行环境因素评价，确定重要环境因素。对评价出的重大环境因素要制定目标

40、、指标和方案，进行限制或制定运行限制程序，以及应急和响应程序，加强限制管理与防范。6.1 .3.4限制策划从目标、指标和管理方案、运行限制等方面，对重要环境因素进行限制策划；对可能的事故或紧急状况，同时从应急打算与响应方面策划所需的限制。6.2 .3.5环境因素更新a）依据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否须要更新；b）当出现方针变更、产品、过程及相关活动变更、法律法规变更、审核与评审要求、相关方要求等状况时，应评价并更新环境因素，须要时予以更新；c）实施更新后，应刚好更改相关文件、资料，并传递到运用的场所。天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A

41、-2025第3页，共5页第6.0章策划修订版次：A/06.1.4危急源辨识、风险评价和风险限制措施的确定6.1.4.1 总则公司制定并实施危急源识别、评价和更新限制程序，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危急源的存在、性质，评价危急源的风险程度，确定重大危急源，制定相应的管理方案，以预防、降低或消退职业健康平安风险。6.1.4.2 危急源辨识的方法公司用于危急源辨识和风险评价的方法应：1）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；2）供应风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时限制措施的运用。危急源辨识和风险评价的程序应考虑：a）常规和特别规活动；b）全部

42、进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动；c）公司管辖范围的人的行为、实力和其他人为因素；d）已识别的源于公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织限制下的人员的健康平安产生不利影响的危急源；e）在公司管辖范围的工作场所旁边，由公司限制下的工作相关活动所产生的危急源；f）由本公司或外界所供应的工作场所的基础设施、设备和材料；g）公司及其活动的变更、材料的变更，或支配的变更；h）职业健康平安管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i）全部与风险评价和实施必要限制措施相关的适用法律义务；j）对工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对

43、人的实力的适应性。公司应确保在确定限制措施时考虑这些评价的结果。6.1.4.3 制定限制措施在确定限制措施或考虑变更现有限制措施时，应按如下依次考虑降低风险：a）消退；b）替代；c）工程限制措施；d）标记、警告和（或）管理限制措施；e）个体防护装备。6.1.4.4 危急源的变更管理对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康平安管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康平安危急源和职业健康平安风险。6.1.4.5 记录的要求公司应将危急源辨识、风险评价和限制措施的确定的结果形成文件并刚好更新。天辰电子科技有限公司管理手册文件编号：TDWY/QE0-A-2025第4页，共5页第6.0章

44、策划修订版次：A/06.1 .5合规义务为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：a）综合部负责对质量、环境和职业健康平安方面适用法律法规的识别、获得、更新及适用性评价。b）法律法规的收集和识别的范围包括： 国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准； 国家、地方的法律、法规、标准及规范； 行业主管部门的通知、制度、管理方法； 其它要求：如合同规定、相关方的要求。c）法律、法规的收集途径及方法包括： 获得渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等； 各部门都应主动收集与其业务有关的法律、法规，并传递相关信息；d）法律法规适用性确认和管理：由综合部汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认： 与公司活动、产品和服务相关的； 与公司的环境因素和危急源有关的； 必需是法律、法规或其他要求的有效版本； 符合公司实际状况。确认的内容包括： 确定适用于公司产品的法律法规； 确定适用于公司环境因素和危急源的法律法规条款；综合部将确认后的法律法规内容填写法律法规和其他要求清单并分发。综合部跟踪法律法规的变更，每年组织一次再确认。当出现以下状况时，应对组织目标与指标的临时评价，须要时调整目标和指标