绩效考核与目标设定量化管理全案.docx
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1、绩效考核与目标设定量化管理全案目录第2章招商外联人员绩效考核62.2.1 招商外联业务关键绩效考核指标的目标值设计62.2.2 招商外联业务关键绩效考核指标的目标值调整62.6.1招商部绩效考核实施细则7第3章营销/销售人员绩效考核113.2.1 营销/销售业务关键绩效考核指标的目标值设计113.2.2 营销/销售业务关键绩效考核指标的目标值调整113.2.3 区域销售部绩效考核实施细则123.2.4 大客户部绩效考核实施细则14第4章促销导购人员绩效考核174.2.1 促销导购业务关键绩效考核指标的目标值设计174.2.2 促销导购业务关键绩效考核指标的目标值调整174.6.1 促销部绩效考
2、核实施细则184.6.2 导购部绩效考核实施细则20第5章门店/电商人员绩效考核215.2.1 门店业务关键绩效考核指标的目标值设计215.2.2 门店业务关键绩效考核指标的目标值调整215.2.3 电商业务关键绩效考核指标的目标值设计225.6.1门店绩效考核实施细则22第6章配送/快递人员绩效考核246.2.1 配送/快递业务关键绩效考核指标的目标值设计246.2.2 配送/快递业务关键绩效考核指标的目标值调整246.6.1配送部绩效考核实施细则25第7章采购供应人员绩效考核277.2.1 采购供应业务关键绩效考核指标的目标值设计277.2.2 采购供应业务关键绩效考核指标的目标值调整27
3、7.6.1 采购部绩效考核实施细则287.6.2 供应部绩效考核实施细则318.2.1 车间班组业务关键绩效考核指标的目标值设计338.2.2 车间班组业务关键绩效考核指标的目标值调整338.6.1 车间绩效考核实施细则348.6.2 班组绩效考核实施细则35第9章工艺质量人员绩效考核379.2.1 工艺质量业务关键绩效考核指标的目标值设计379.2.2 工艺质量业务关键绩效考核指标的目标值调整379.6.1 工艺部绩效考核实施细则389.6.2 质量部绩效考核实施细则40第10章设备管理人员绩效考核4410.2.1 设备管理业务关键绩效考核指标的目标值设计4410.2.2 设备管理业务关键绩
4、效考核指标的目标值调整4410.6.1 设备采购部绩效考核实施细则4510.6.2 设备维修部绩效考核实施细则47第11章技术研发人员绩效考核5311.2.1 技术研发业务关键绩效考核指标的目标值设计5311.2.2 技术研发业务关键绩效考核指标的目标值调整5311.6.1 技术部绩效考核实施细则5411.6.2 研发部绩效考核实施细则55第12章仓储物料人员绩效考核5712.2.1 仓储物料业务关键绩效考核指标的目标值设计5712.2.2 仓储物料业务关键绩效考核指标的目标值调整5712.6.1 仓储部绩效考核实施细则5812.6.2 物料部绩效考核实施细则61第13章售后服务人员绩效考核6
5、513.2.1 售后服务业务关键绩效考核指标的目标值设计6513.2.2 售后服务业务关键绩效考核指标的目标值调整6513.6.1线上售后服务部绩效考核实施细则6614.2.1 项目管理业务关键绩效考核指标的目标值设计7214.2.2 项目管理业务关键绩效考核指标的目标值调整7214.6.1项目部绩效考核实施细则72第15章信息软件人员绩效考核7715.2.1 信息软件业务关键绩效考核指标的目标值设计7715.2.2 信息软件业务关键绩效考核指标的目标值调整7715.6.1 网络信息部绩效考核实施细则78第16章设计制作人员绩效考核8115.6.2 设计制作业务关键绩效考核指标的目标值设计81
6、15.6.3 设计制作业务关键绩效考核指标的目标值调整8116.6.1 设计部绩效考核实施细则8216.6.2 制作部绩效考核实施细则84第17章新媒体人员绩效考核8717.2.1 新媒体业务关键绩效考核指标的目标值设计8717.2.2 新媒体业务关键绩效考核指标的目标值调整8717.2.3 广告部绩效考核实施细则88第18章财务会计人员绩效考核9118.2.1 财务会计业务关键绩效考核指标的目标值设计9118.2.2 财务会计业务关键绩效考核指标的目标值调整9118.6.1 财务管理业务绩效考核实施细则9118.6.2 会计业务绩效考核实施细则93第19章行政办公人员绩效考核9419.2.1
7、 行政办公业务关键绩效考核指标的目标值设计9419.2.2 行政办公业务关键绩效考核指标的目标值调整9419.6.1 行政部绩效考核实施细则9519.6.2 办公室绩效考核实施细则97第20章人力资源工作人员绩效考核10120.2.1 人力资源业务关键绩效考核指标的目标值设计10120.2.2 人力资源业务关键绩效考核指标的目标值调整10110120.6.1 招聘工作绩效考核实施细则20.6.2 绩效工作考核实施细则102第21章后勤保障人员绩效考核10521.2.1 后勤保障业务关键绩效考核指标的目标值设计10521.2.2 后勤保障业务关键绩效考核指标的目标值调整10521.6.1 餐饮部
8、绩效考核实施细则10521.6.2 住宿部绩效考核实施细则107第22章安保物业人员绩效考核10922.2.1 安保物业业务关键绩效考核指标的目标值设计10922.2.2 安保物业业务关键绩效考核指标的目标值调整10922.6.1 安保部绩效考核实施细则10922.6.2 物业部绩效考核实施细则Ill第2章招商外联人员绩效考核2.2.1 招商外联业务关键绩效考核指标的目标值设计序号KPI指标目标值1招商洽谈数量达到一个2招商成功数量达到一个3招商投资额达到一万元4招商合同履行率达到_%5年/季/月度销售额达到万元6年度销售增长率达到2.2.2 招商外联业务关键绩效考核指标的目标值调整招商外联业
9、务绩效考核指标的目标值调整要注意宏观经济的运行态势、招商质量的高低和销售淡旺季等因素。1 .宏观经济的运行态势招商外联业务受外界环境影响较大,因此,企业对招商外联业务的绩效考核必须参照宏观经济的运行态势。例如,在正常年度,企业招商洽谈数量、招商成功数量、招商投资额都较高,一旦经济遇冷,这三个数值通常会大幅下降。此时,考核指标的目标值就要适当做出调整。2 .招商质量的高低招商合同履行率能反映出招商业务质量的高低。有的单位虽然招商合同签了不少,但最终落地的项目却不多,这是招商质量不高的表现。该指标在实际应用中,除了与宏观经济的运行态势密切相关,还与招商单位后续的服务密切相关。实践中,该指标的目标值
10、还要根据招商单位的后续服务水平适当增减。3 .销售淡旺季外联业务的工作多与客户相关,工作成果会直接表现在销售数据上,因此企业在设定外联业务销售数据考核指标的目标值时,要注意销售旺季与淡季的差别及行业的发展态势。在销售旺季,考核指标的目标值可以适当调高,淡季可以适当调低。当行业呈现高速发展态势时,年度销售增长率就要适当调高。2.6.1招商部绩效考核实施细则细则名称招商部绩效考核实施细则编号版本第1章总则第1条目的为建立和完善部门业绩考核制度和激励约束机制,对招商部的工作结果进行客观、公正的评价,促进部门高效完成招商工作任务,特制定本细则。第2条考核原则(1) 一致性,即在一段连续时间内,考核的内
11、容和标准不能有大的变化,至少在一年内应保持一致。(2)客观性,即考核要客观地反映员工的实际情况,避免因光环效应、偏见等造成误差。(3)公平性,即对同一岗位的员工应使用相同的考核标准。(4)公开性,即被考核人要知道自己的详细考核结果。第3条考核依据对招商部进行考核时,考核人员应主要以该部门的部门职责、招商计划及任务的完成情况等作为考核的基本依据。第2章考核周期及内容安排第4条考核周期及时间安排公司每半年对招商部进行一次考核,上半年考核于本年度7月10日前完成,下半年考核于次年1月10日前完成。第5条考核内容公司对招商部进行考核的内容包括招商工作绩效考核和部门管理绩效考核两个方面。(1)招商工作绩
12、效考核,主要考核招商任务完成的情况,考核结果占总考核得分的80%。(2)部门管理绩效考核,主要考核招商部的人员管理和工作分工等情况,考核结果占总考核得分的20%。第3章考核实施及应用第6条考核实施程序1 .考核准备(1)公司人力资源部在招商部的配合下,确定招商部的考核指标,并根据市场变化、公司经营策略的变化等对考核指标进行调整。(2)人力资源部负责制定招商部绩效考核实施方案,经总经理审批后实施。2 .考核实施(1)招商工作绩效考核。公司人力资源部将不同的考核内容进行量化,确定量化考核指标,并结合招商部实际情况及公司内外部环境的变化等因素,确定各个指标的权重。公司对招商部的考核采用百分制,具体指
13、标、权重和评分标准见下表。招商部工作绩效考核表考核指标权重考核标准说明得分规章制度完善率10%在考核期内,目标值为100%,每降低扣_分;低于该项得0分招商计划完成率10%在考核期内,目标值为每降低扣分;低于该项得0分商铺承租率15%在考核期内,目标值为每降低扣分;低于该项得。分年租金收入10%在考核期内,目标值为_万元,每降低一万元,扣分;低于_万元,该项得0分招商费用降低率10%在考核期内,目标值为_乐每增加乐扣_分;高于_乐该项得0分商铺空置率15%在考核期内,目标值为_乐每增加_乐扣分;高于该项得0分招商价格比10%在考核期内,目标值为乐每降低乐扣_分;低于_乐该项得0分客户增加率10
14、%在考核期内,目标值为每降低减分;低于该项得0分招商合同履行率10%在考核期内,目标值为每降低扣分;低于,该项得0分(2)管理绩效考核。部门管理绩效考核分为工作任务管理考核和部门人员管理考核两个方面,具体考核标准见下表。招商部管理绩效考核标准表考核评级工作任务管理部门人员管理得分优秀(90100分)(I)工作安排非常合理且有序(2)能出色完成任务(1)员工的工作与其能力非常匹配(2)员工的工作积极性很高良好(8089分)(1)工作安排较合理(2)能按时且保质保量地完成工作(1)员工的工作与其能力比较匹配(2)员工的工作积极性较高中等(7079分)(1)大部分工作安排合理(2)能按时完成大部分工
15、作,且完成质量较好(1)大部分员工的工作与其能力相匹配(2)员工的积极性一般及格(6069分)(1)工作安排不够合理(2)工作未完成部分(1)部分员工的工作与其能力不匹配(2)员工的工作积极性较低差(1)工作安排非常不合理(1)员工的工作与其能力不匹配(59分及以(2)不能按时完成工作(2)员工的工作积极性很低下)3.考核结果与等级划分人力资源部按照最终考核得分进行排序,将招商部的考核结果分为优秀、良好、中等、及格和差五个等级,各等级对应的分数如下表所示。考核结果与等级划分表分值90100分8089分7079分6069分59分及以下等级优秀(八)良好(B)中等(C)及格(D)差(E)4.考核申
16、诉(1)招商部如对考核结果有意见,可在得知结果后的七个工作日内,向人力资源部提出申诉。(2)申诉超过时限的,人力资源部将不予受理。(3)接到申诉后,人力资源部及相关领导应审查考核记录,对考核得分进行确认,发现偌漏要及时更改,并经公司总经理审批后,向招商部公布申诉结果。(4)对于无客观事实依据、仅凭主观臆断的申诉,人力资源部不予受理。5.考核结果的应用(1)人力资源部可将考核结果应用于招商部绩效奖金的发放等工作。(2)人力资源部根据考核结果与被考核人进行面谈,及时解决存在的问题,以改进招商管理工作。第7条其他事项(1)招商部的绩效考核工作主要由人力资源部负责,招商部予以配合。(2)考核负责人在开
17、展考核工作前要参加相关的考核培训(由人力资源部组织)。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第3章营销/销售人员绩效考核3.2.1 营销/销售业务关键绩效考核指标的目标值设计序号关键绩效指标目标值1销售额(销售量)达到万元(_件)2拜访客户次数达到_次3营销或销售计划达成率达到100%4销售增长率达到_%5销售费用节省率达到_%6市场占有率达到_%7销售回款率达到_%8坏账率控制在_%以下9销售净利率达到10新开发客户数量在_家以上11客户回访率达到_%12客户维护费用节省率达到_%13广告投放有效率达到3.2.2 营销/销售业务关键绩效考核指标的目标值调整根据企业营销/销售的实际情
18、况及内外部环境等因素,营销/销售业务关键绩效考核指标的目标值可以从年度目标值和阶段目标值两方面做出调整。1.年度目标值营销/销售业务考核指标的年度目标值可参照上一年度企业总销售的实际情况,同时根据企业的战略目标和年度计划进行调整。2.阶段目标值营销与销售相关部门可以根据各销售区域历史数据及各区域市场预测情况,将业务考核指标的年度目标值分解至各个阶段,旺季阶段可以适当调高目标值,淡季阶段可以适当调低目标值。3.6.3 区域销售部绩效考核实施细则细则名称区域销售部绩效考核实施细则编号版本第1章总则第1条为规范区域销售部绩效考核工作,提高线下区域销售人员的工作积极性,完成企业的区域销售任务,特制定本
19、细则第2条本细则适用于企业区域销售部的绩效考核工作。第3条企业对区域销售部的考核本着公开、公平、公正的原则。第2章考核周期与考核内容第4条区域销售部的绩效考核周期为月度、季度和年度。月度考核的时间为每月日一_日,季度考核的时间为下季度第一个月的日一_日,年度考核的时间为次年1月的日一_日。第5条区域销售部绩效考核的内容主要为区域销售业绩考核,包括区域销售计划的完成情况、区域销售回款情况及区域销售重要客户的增长情况等内容。第3章绩效考核实施第6条企业对区域销售部的考核内容进行量化,制定量化指标,并结合区域销售部的实际情况及企业内外部环境等因素,确定各个指标的权重。第7条区域销售部绩效考核采用百分
20、制,具体绩效考核指标、权重和考核标准如下表所示。区域销售部绩效考核表序号考核指标权重考核标准1区域销售计划完成率30%(1)区域销售计划完成率2100%,得30分(2)区域销售计划完成率VlO0斩每降低_乐扣_分(3)区域销售计划完成率低于_船该项得分为02销售净利率20%(1)销售净利率2_%,得20分(2)销售净利率V_%,每降低扣一分(3)销售净利率低于该项得分为03区域销售回款率15%(1)区域销售回款率2_%,得15分(2)区域销售回款率_%,每降低扣一分(3)区域销售回款率低于该项得分为04区域市场占有率15%(1)区域市场占有率2_乐得15分(2)区域市场占有率_%,每降低扣_分
21、(3)区域市场占有率低于该项得分为05区域销售重要客户增长率10%(1)区域销售重要客户增长率得10分(2)区域销售重要客户增长率_乐每降低扣_分(3)区域销售重要客户增长率低于该项得分为06新开发区域市场的个数10%(1)新开发区域市场的个数2个,得10分(2)新开发区域市场的个数V_个,每少一个,扣分(3)新开发区域市场的个数低于一个,该项得分为0注:本企业会根据产品特点及区域销售人员的实际情况,适当调整各项考核指标的权重。第8条区域销售部业绩的考核依据是本部门的统计数据和财务部的统计分析数据,人力资源部负责审核数据,并计算考核得分。第9条人力资源部按照最终考核得分将区域销售部的考核结果分
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