调理肉制品产业化项目资金申请报告.docx
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1、调理肉制品产业化项目资金申请报告1 .项目概况11.1 项目名称11.2 申报单位及法定代表人11.3 项目建设地点11.4 项目建设期11.5 产品方案11.6 建设内容及规模21.7 投资规模及资金构成21.8 资金筹措21.9 主要技术经济指标22 .项目申报单位概况42.1 企业性质及资产规模42.2 经营范围、规模及市场地位42.3 财务状况53 .项目申报理由及政策依据73.1 政策依据73.2 项目提出的背景73.3 项目申报理由84 .市场分析与建设规模134.1 食品消费结构及变化趋势分析134.2 调理食品市场现状及发展趋势174.3 调理肉制品市场现状及发展前景204.4
2、 本项目市场定位及需求分析224.5 市场竞争优势分析254.6 产品市场营销策略.27.4.7 拟建规模285 .建设条件295.1 建设地点概况295.2 总图与运输305.3 厂房改造方案315.4 公用设施336 .建设方案376.1 主要设计原则376.2 生产工艺技术方案376.3 新产品开发方案406.4 服务体系建设方案416.5 设备选型方案427 .环保、职业安全卫生、消防安全、节水、节能457.1 环境保护457.2 职业安全卫生467.3 消防安全487.4 节水497.5 节能508 .项目实施进展情况528.1 工程前期手续取得情况528.2 工程实施进度529 .
3、项目招投标539.1 项目招标原则539.2 项目设备采购招标5310 .项目投资估算5510.1 投资估算5510.2 资金筹措57_10.3 资金运用计划5710.4 目前资金投入情况5811 .财务效益分析5911.1 基础数据5911.2 产品成本估算5911.3 营业收入、营业税金及附加、利润及分配6011.4 财务盈利能力分析6111.5 生存能力分析6211.6 偿债能力分析6211.7 财务不确定性分析6211.8 财务评价结论63附表1-13附图1-2附件(另附)1 .项目概况11项目名称调理肉制品产业化项目1.2 申报单位及法定代表人*农业股份有限公司(以下简称“*农业”)
4、法定代表人:董事长1.3项目建设地点*市*区*镇*食品分公司院内1.4 项目建设期本项目自2009年1月开始,计划2010年12月结束,建设期2年。1.5 产品方案本项目产品为调理肉制品,具体产品涉及生鲜调理分割肉、深加工骨类调理肉、熟食预制调理肉三类共200余种产品。加工产品分成如下几个大类(按市场要求(1)部位分割肉:如将里脊、腿部肉去筋膜、皮等后分割包装上市。(2) 丁、丝、条、片类产品:将不同部位肉加工成半成品。(3)带骨产品:如排骨、腔骨、肉排等。(4)肉馅产品:将肥肉和瘦肉按一定比例混合绞成肉馅(或无肠衣香肠)之后,包装上市。(5)调理肉:鲜肉经选修、注射、滚揉之后再切丁、切片,之
5、后包装上市。和传统的鲜肉相比,调理鲜肉色泽更鲜艳,口感更嫩,保质期更长。新产品开发:根据生鲜肉在流通市场的要求,结合生产技术实际开发4个新产品。分别为真空大包装系列产品:每包净重5kg,包装产品内容主要为前腿瘦肉和后腿瘦肉;真空小包装系列产品:每包净重0.250.5kg,主要产品为前腿瘦肉和后腿瘦肉;充气包装系列产品:主要有后腿瘦肉、前腿瘦肉、肉糜、肋排、大排、里脊肉等,包装规格为0.250.5kg盒;托盘保鲜膜包装系列产品:主要有前腿瘦肉、肉糜、肋排、大排、炒排、杂排、里脊肉、蹄膀、脚圈等,包装规格为0.250.5kg/盘。拟建规模:本项目完成后,调理肉制品生产能力在原有基础上新增50000
6、吨的生产规模。其中,1)分割肉(160种)37000吨/年;2)深加工骨肉类(20种)4400吨/年;3)调理肉(20种)8600吨/年。1.6 建设内容及规模本项目的主要建设内容如下:土建工程:对现有生鲜分割肉(精深加工)车间和调理肉制品(深度调理)车间进行装修改造,改造面积1342平方米。购置生产加工及辅助设备101台(套),支撑服务体系设备31台(套),研发设备14台(套),公用配套设备197台(套)。1.7 投资规模及资金构成该项目计划总投资为15000万元,其中固定资产投资IllOO万元(包括建设投资10020万元,建设期利息1080万元),流动资金3900万元。1.8 资金筹措本项
7、目总投资15000万元,其中银行贷款100OO万元,企业自筹5000万元。本项目拟申请2010年国家农业综合开发产业化经营项目专项资金贷款贴息支持1080万元。1.9 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1所示。表1-1主要技术经济指标序号名称单位数值备注1年生产规模吨500001.1生鲜调理分割肉吨370001.2深加工骨类调理肉吨44001.3熟食预制调理肉吨86002购置主要生产加工及辅助设备台(套)1013购置支撑服务体系设备台(套)314购置研发设备台(套)145购置公用配套设备台(套)1976总装机容量kW7007年总用水量万M324.88职工人数人509项目总投资万元1
8、50009.1建设投资万元100209.2建设期利息万元10809.3流动资金万元390010年营业收入(正常年)万元11500011年总成本费用(正常年)万兀11256812年经营成本(正常年)万兀11155813年营业税金及附加(正常年)万元12714年利润总额(正常年)万元230515所得税(正常年)万兀57616年净利润(正常年)万兀172917总投资收益率%15.418资本金净利润率%34.619项目现金流量财务内部收益率%26.920财务净现值(1=12%)万兀670721投资回收期(含建设期2年)年4.822资本金现金流量财务内部收益率%61.322财务净现值(1=12%)万元7
9、42023投资回收期(含建设期2年)年5.524盈亏平衡点(营运能力率)%85.52 .项目申报单位概况2.1 企业性质及资产规模成立时间:1998年注册地址:*市*区站前街南侧法人:注册资本:万元上市时间:上市地点:深圳证券交易所股票代码:总股本:万股公司主要股东构成见表2-1所示:表2公司主要股东构成名次股东名称持股总数(股)持股比例/%1226094051.562135210713.08382940771.89472536201.65562156541.4266,058,7001.3875,316,8431.2185,006,1311.1494,799,9291.09104,521,04
10、01.032.2 经营范围、规模及市场地位公司的主要经营范围:粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果蔬种植、加工及销售;白酒生产与销售;肉食品加工与销售;良种繁育;农业技术开发、技术服务等。企业现有职工人数6278人。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统,主要包括肉类加工、种猪生产设备、酿酒设备、饮料生产设备等;拥有独立的采购和销售系统。*农业股份有限公司生产规模庞大,经营领域涵盖农业产前、产中、产后整个过程,涉及白酒、肉食品加工、饮料饮品、农产品加工及物流配送、生态观光、房地产等六大产业,主要产品包括“牛栏山”二锅头系列、“*”生熟肉系列、“*”饮料饮品系列、创新食品、顺风顺水*游以及
11、“*花语”等房地产经典作品等,均具有较强的竞争力和社会认知度。*农业股份有限公司作为*市第一家农业类上市公司,国家农业产业化重点龙头企业,旗下拥有“*”一个中国名牌、“*”、“牛栏山”两个中国驰名商标;“*农业”、“*”等*市著名商标和名牌产品,在全国农产品加工及流通领域占有重要地位,具备较强的人才、品牌以及融资优势。公司2007年销售收入位列“2008中国制造业企业500强”;*市委、*市人民政府、*奥组委授予公司“*奥运会、残奥会先进集体”称号;被中国食品工业协会授予2007-2008年度全国食品工业优秀龙头企业”称号。另外,牛栏山酒厂质量检测中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室
12、认可证书;牛栏山酒厂的“地理标志产品牛栏山二锅头酒”国家标准正式批准发布;*食品分公司”具有缓冲功能的电子标签”获得实用新型专利;顺丽鑫公司培育的樱桃和苹果获得有机产品认证。2.3 财务状况截至2008年底,公司总资产656915万元,总负债290900万元,净资产228085万元,固定资产原值198697万元。资产负债率63.58%,流动比率1.2,速动比率0.57。开户银行为交通银行*和平里支行。企业资信等级为AAA级。公司近三年的经营情况见表2-2所示:表22近三年公司经营情况单位:万元项目2006年2007年2008年销售收入320966452113517552净利润119732146
13、730638税金1625823957349493 .项目申报理由及政策依据3.1 政策依据 中华人民共和国国家社会和经济发展第十一个五年规划纲要 国务院办公厅轻工业调整和振兴规划 国家农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年规划;一一国家农业部农产品加工推进行动方案 国家农业部食品工业“十一五”发展纲要 国家农业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知国农办2009178号 国家发改委产业结构调整指导目录(2005年本) *市社会和经济发展第十一个五年规划纲要一一*市食品业“十一五”规划一一*市“十一五”时期新农村建设发展规划3.2 项目提出的背景食品工业是
14、人类的生命产业,是一个永恒不衰的常青产业,是关系国计民生以及关联农业、工业、流通业等领域的大产业,其发展状况对调整农业产业结构,提高农产品附加值,实现农民增收,缓解“三农”问题,以及提高我国农业的国际竞争力具有积极的战略意义。同时,食品工业直接关系到人们的生活质量,其现代化水平已经成为反映人民生活水平和国家经济发展程度的重要标志之一。随着我国国民经济的快速增长和人民生活水平的提高,人们的饮食结构也发生了巨大的变化,食品消费由简单追求数量向追求品质、营养、方便、安全和多样转变;对优质品牌的消费意识逐渐增强,对精深加工食品的需求量逐渐加大。目前,我国肉类产量虽位居世界第一,但生产集中度和工业化程度
15、还比较低,质量安全问题仍很突出,品种结构不合理、精深加工转化率不高的局面仍未得到根本性的转变,肉制品加工企业产品加工还大多停留在初级水平,精深加工产品较少,农产品科技含量低,附加值不高,竞争力较弱。一部分规模较小、工艺技术装备落后、技术创新能力不强、质量安全体系不完善的中小加工企业严重制约了我国食品加工业的整体水平,也限制了农副产品产后增值的潜力。*农业是*市第一家农业类大型综合性上市公司,承担着为*市供应名优农副产品的重要任务,其经营领域涵盖了农业产前、产中、产后的整个过程。为了更好地推进农业产业化经营,做大做强我国的食品加工业,满足人民群众的食品消费需求,*农业提出了打造以“升级一个体系、
16、延伸两个领域、打造一个平台”为核心的农副产品加工物流产业链,以农产品中心批发市场体系为中心,向生产、零售领域两头延伸,打造农产品的物流配送和电子商务平台,将一、二、三产业融为一体,延长农产品流通的链条,实现农产品经营的专业化、产业化、网络化、现代化的发展战略,最终形成集农产品生产、加工、包装、储运、批发、拍卖、直销、连锁经营、进出口贸易、物流配送及电子商务等多功能于一体的产业体系和流通模式。本项目是*农业打造以石门市场集散、农产品精深加工、农产品物流三位一体的农副产品加工物流产业链战略的核心竞争环节。通过加大技术投入和设备投入,开发研制生鲜及熟食调理肉制品,扩大*农业肉制品精深加工规模,为消费
17、者提供免洗、方便使用、卫生安全、货架期长同时可以购买方便的分割小包装肉品(包括调理猪肉产品),弥补国内市场的不足,提升使生鲜肉的生产加工与流通的档次。3.3 项目申报理由331本项目符合国家相关产业政策和发展规划的要求国家农业部全国农业和农村经济发展第十一个五年规划中提出,“十一五”期间,要大力发展粮食、经济作物、畜产品、水产品及其副产品的精深加工与循环利用,提高产品科技含量和附加值。要拓展农业产业链条,继续推进农业产业化。着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地。国家农业部颁发的农产品加工推进行动方案中也提出,“十一五期间要积极引导农产品加工企业不断提高自我创新能力,研发核心
18、技术,进一步加大技术引进、推广、转化力度。“十一五”期间,农产品加工企业在形成具有自主创新能力、研究开发能力和科研成果转化能力方面有明显进步。国务院办公厅下发的轻工业调整和振兴规划中明确提出产业调整和振兴的主要任务,要加快实施技术改造,调整产品结构,支持农副产品的深加工。我国食品工业“十一五”发展规划提出,“十一五”末,将使我国农副产品深加工和综合利用水平明显提高。2010年加工食品占食品消费的比重提高到40%以上;食品加工业和食品制造业产值的比重提高到70%以上;粮食加工、食用植物油加工、肉类屠宰加工、果蔬加工等行业的副产品综合利用率大幅度提高。同时,公众营养状况不断改善。“十一五”期间,食
19、品工业产品的总量和结构要基本满足改善公众营养的需要,逐步消除营养不良、营养失衡等状况,城乡居民膳食结构和营养水平不断改善,人民生活质量和健康状况明显提高。规划同时提出:要大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品,扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产,积极推进中式肉制品工业化生产步伐。国家农业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知中将“粮油、果蔬、畜禽等农产品加工项目”列入农业综合开发产业化经营项目扶持范围。*农业是国家农业产业化重点龙头企业,有着良好的品牌优势和市场基础,产品在市场上有一定的占有率和知名度。本项目的实施是企业根据市场发展趋势,结合自身优势条件,研发生
20、产符合人民群众需求的调理肉制品,符合国家农业产业发展政策及食品发展规划,有利于推动农副产品深加工产业的发展。332符合*市产业发展政策及规划要求*市国民经济和社会发展第十一个五年计划发展纲要中提出,“十一五”期间要推进农业产业化经营。坚持都市型现代农业的发展方向,重点发展加工农业,支持推动龙头企业做大做强,促进农业规模化、集约化,打造区域农业产业链,着力发展无公害、绿色、有机农产品和满足个性化需求的高端农产品,创建名优品牌,提高农产品附加值。*市”十一五”时期新农村建设发展规划中也提出,农产品加工业着重发展利用郊区农产品,增值幅度大,有较高科技含量,能够促进农产品生产的专业化、产业化、带动农民
21、增收的加工项目。扶植市场潜力大,品牌知名度高,科技研发能力强,可形成较大规模的农产品加工项目。*农业投资实施调理肉制品产业化项目,有利于提高企业农副产品的精深加工水平,有效地提高农产品的附加值,增强市场竞争能力,从而增加农民的收入,促进新农村建设。333是促进农业产业化、加快农业产业结构调整的需要发展农产品加工业,实现农业产业化经营,是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要手段,也是提高农业综合效益、增加农民收入和推进农业现代化建设的重要途径。农产品加工业的发展状况,农产品加工的精细化水平,农产品产前、产中、产后各种服务的专业化,原料基地建设集约化、专业化和商品化程度,是农业产业化和现代化的重
22、要标志。我国生产小包装分割肉、调理肉的规模化企业寥寥无几,主要是由于在我国分割肉、调理肉的加工中还存在着一些亟待研究和解决的问题,如分割产品产业化程度低、分割产品包装保鲜技术低等,这些都困扰我国分割产品规模化、产业化发展,但从长远来看,开展肉类深加工研究,结合我国的具体情况,生产适合中国市场的分割肉,突破传统的白条肉,发展前景广阔,将是我国冷鲜小包装肉发展的总趋势,可进一步提高农业生产的专业化、规模化、集约化和标准化水平,逐步形成优势突出和特色鲜明的主导产业,推进现代农业产业体系建设。334是满足人民群众食品消费的需要随着人民生活水平的日益提高,人们不仅对肉食品的需求量大幅度增加,而且在质量上
23、和加工层次上都有了更高的要求,尤其在生活和工作节奏不断加快的今天,人们企盼在市场上能够买到新鲜、卫生、安全、方便、包装精美的猪肉小包装制品,而目前中国猪肉小包装制品的年产量约为45万吨,远远满足不了市场的需求,多数大中城市还未采用分割、分装、精细加工等系列产品大量走上商场货架的销售方式,与发达国家不断持续发展的小包装肉制品市场还有相当大的距离相信随着技术的不断完善和市场的不断扩大,小包装分割肉、调理肉将代替“热鲜肉”、“冷气肉”、“冷冻肉”,必将成为21世纪我国生肉消费的主流和必然的发展趋势。面对巨大的市场发展空间,*农业开发具有特色的食品,有计划地调整产品结构,加强项目市场化运作,积极发展以
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