ISO软件开发全套文档质量手册.docx

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1、厦门一指通智能科技公司XMYZT/QMOl2023质量手册(依据GBfT190012023idtISO9001:2023)受控状态：版号：分发号：持有人：2023年6月20日发布2023年8月20日实行厦门一指通智通科技有限公司发布质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：OO目录页码共3页第1页00目录01批准页02修改页03发布令04授权书05质量方针、质量标准06公司简介07组织机构框图08质量管理体系框图09质量手册管理办法1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.

2、2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目的5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：OO目录页码共3页第2页6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定7.2.2与产品有关的规定的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开

3、发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改善8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善质量手册文

4、献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：OO目录页码共3页第3页8.5.1 连续改善8.5.2 纠正措施8.5.3 防止措施质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：Ol批准页页码共1页第1页编制:审核：批准：批准日期：2023年6月20H实行日期：2023年8月20日质量手册文献编号Xmyztzqm01-2023版号A/0章节号：02修改页页码共1页第1页修改记录序号修改章节修改页码修改标记修改人/修改日期批准人/日期质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号:03发布令页码共1页第1页发布令本公司依据GB/T19001-2023idt

5、ISO9001:2023质量管理体系规定标准，结合本公司实际，制定本质量手册。质量手册阐明了本公司的质量方针、质量目的，对质量管理体系作了全面、系统的描述，体现了以顾客为关注焦点等八项质量管理原则。质量手册对内是本公司质量管理体系有效运营的法规性文献，对外是向顾客证明本公司具有提供优质服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。质量手册现经审核、批准，予以发布。自2023年8月20日起在本公司范围内正式实行。规定本公司全体员工必须严格遵照执行。此令！公司总经理：二OO二年八月六日质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：05质量方针,质量目的页码共1页第1页质量方针

6、技术领先高质高效顾客至上服务精良质量目标产品交付合格率100%系统无端障率100%服务履约率100%顾客满意度大于90%版号A/0章节号：06公司简介页码共1页第1页企业简介厦门一指通智能科技有限公司成立于2023年，系国内最早开发指纹辨认技术应用与一卡通技术集成的专业公司之一。通过十年的不断创新与发展，公司己成为专业指纹辨认设备销售商和系统集成供应商。公司荟萃云集了众多具有专业经验的研发复合型人才，拥有自主知识产权的指纹辨认技术应用系统“E7”系列产品，产品涉及考勤、门禁、售饭，巡更等一卡通系统以及人力资源软件研发等领域，拥有多项国内领先的专利核心技术。数年以来，公司坚持以客户需求为导向，坚

7、持为客户提高管理效益为理念，公司秉承以自主知识产权技术创新为原动力，以促进生物科技发展为己任，以技术创新、高品质定位为主线，积极实行管理创新、模式创新、产品创新、服务创新。整合优势资源，开展产业联盟，广泛与国内外同仁建立诚实的合作伙伴关系，立志共谋、共创、共同发展成为国内指纹辨认技术应用一卡通与人力资源系统集成专业供应商，逐步树立成一个覆盖产品研发、品牌销售及征询服务等具有核心竞争力的集团公司。版号A/0章节号：09质量手册管理办法页码共1页第1页质量手册管理办法1、质量手册由公司职能中心人力行政部负责组织编写，总经理批准发布实行。2、质量手册由公司职能中心人力行政部按公司总经理批准的发放范围

8、发放。3、质量手册分“受控”本和“非受控”本。A)“受控”本发公司领导、有关职能部门，发放时需加盖“受控”印章、并编号，同时登记在册。B)“非受控”本经总经理批准，仅提供顾客评价时使用。加盖“非受控”印章，不编号，不受质量手册修改和换版的影响。C)提供应第三方认证机构的质量手册为“受控”本，须加盖“受控”印章、编号和登记。4、质量手册的修改或换版，由公司职能中心人力行政部实行，总经理批准。5、质量手册的新版本实行的同时，原版“受控”本必须收回，收回的“受控”本分“作废”和“作废保存”解决。作废本应销毁，保存本应加盖“作废保存”标记。6、质量手册受控本的持有者要爱惜手册，特殊情况损坏或丢失时应及

9、时报告、并提出申请，由总经理批准后方可补发；若持有者调离，应交回质量手册。版号A/0章节号：1范围页码共1页第1页1范围1.l总则本公司依据GB/T190012023标准的规定建立质量管理体系，编制公司质量管理的质量手册及相关支持性程序文献。1.1.1 质量手册阐明了本公司质量管理体系规定，证明本公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定的服务。1.1.2 通过本公司质量管理体系的有效运营，防止各过程中不合格产品项（服务）的产生。1.1.1 本公司的质量管理体系进行连续改善，以保证达成顾客的规定和合用法律法规的规定，使顾客满意。1.1.4 本公司的质量管理体系覆盖了公司领导层、职能部门

10、。1.1.5 本公司质量管理体系规定合用于公司的软件项目开发,软件服务。1.2应用公司质量手册依据GB/T190012023标准规定，并结合本公司的实际情况编制。标准的各项规定均运用于本公司，质量手册未对标准的规定条款进行剪裁。质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：2引用标准页码共1页第1页2引用标准2.1 GBT190002023idtISO9000:2023质量管理体系基础和术语2.2 GBT190012023idtISO9001:2023质量管理体系规定2.3 GBT190042023idtISO9004:2023质量管理体系业绩改善指南2.4 相关法律法规2.

11、4.1 中华人民共和国标准法2.4.2 计算机软件保护条例2.5 行业标准、规范2.5.1 GBT11457-1995软件工程术语2.5.2 GBf12504-1990计算机软件质量保证计划规范2.5.3 GBT8566-1995信息技术软件生存期过程2.5.4 GBT8567-1988计算机软件产品开发文献编制指南2.5.5 GBT1526-1989信息解决数据流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文献编制符号及约定2.5.6 GBT12505-1990计算机软件配置管理计划规范2.5.7 GB/T17544-1998信息技术/软件包/质量规定和测试附录A/附录B/附录C2.5.8 G

12、Bf16260-1996信息技术/软件产品评价/质量特性及其使用指南附录A质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：3术语与定义页码共2页第1页3术语和定义3.1 本手册采用GB/T190002023质量管理体系基础和术语给出的术语和定义。3.2 本手册采用的供应链为：供方一组织一顾客3.3 供方提供了产品的组织或个人。3.4 组织一一职责、权限和互相关系得到有序安排的一组人员及设施，即为本公司。3.5 顾客一一接受服务的组织或个人，即本公司服务的接受单位或个人。3.6 过程组将输入转化为输出的互相关联或互相作用的活动。3.7 产品一一过程的结果。本公司的重要产品为软件项

13、目及服务。3.8 程序一一为进行某项活动或过程所规定的途径。3.9 本手册采用的其它术语a）测试用例为验证测试而使用的相关测试数据、流程。b）建模根据需求对软件进行模型设计，并以图或文档的形式反映出来。c）验收测试拟定一系统是否符合其验收准则，使客户能拟定是否接受此系统的正式测试。d）需方从供方获得或得到一个系统、产品或服务的一个机构。注：需方可以是买主、客户、拥有者、用户、采购人。e）体系结构设计1）定义一组硬件和软件元素及其接口的过程，其目的是为开发一计算机系统而建立其主体结构。2）体系结构设计过程的结果。f）配置1）计算机系统或网络按照其功能部件的特点、数量和重要特性而拟定的排列。具体地

14、讲，配置一词可以指硬件配置或软件配置。2）为拟定系统或系统组成部分的特定版本而提出的需求、设计和实现。3）在技术文档中制定的并在产品中体现的硬件、软件的功能和（或）物理特性。g）数据事实、概念或指令的形式化的表现形式，它适于由人或自动装置进行通信、解释或解决。质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：3术语与定义页码共2页第2页h）功能规格说明拟定系统或系统组成部分必须执行的功能的规格说明。i）迭代1）反复执行给定的程序设计语言语句序列，直到满足给定条件或当给定条件为真时为止的过程。2）对循环的一次执行。j）需求分析1）研究用户规定以得到系统或软件需求的定义的过程。2）对

15、系统需求或软件需求的验证。k）评审对现有的或提出的设计开发或其他过程所做的正式评估和审查，其目的是找出也许会影响产品，过程或服务工作合用性和环境方面的设计缺陷并采用补救措施，以及（或者）找出在性能、安全性和经济方面的也许的改善。m）BUG软件产品的缺陷，错误、问题等。3.10有关软件的其它术语参考GB/T11457-1995软件工程术语版号A/0章节号：4质量管理体系页码共3页第1页4质量管理体系4.1 总规定4.1.1 本公司根据GB190012023质量管理体系规定标准的规定，结合实际情况，建立了质量管理体系，编制了质量手册，限度文献和支持性文献。4.1.2 本公司在质量手册中阐明了质量方

16、针和质量目的，质量手册、限度文献和支持性文献将在实行中通过内外评价，予以连续改善，保证质量管理体系的适宜性和有效行。4.1.3 质量手册中对本公司的质量管理体系规定作了明确的规定和描述，是本公司所有与质量有关活动的准则，规定全体员工理解和执行，保证质量管理体系有效运营。4.1.4 质量手册对本公司的质量管理体系的连续改善作了明确的规定，以期通过对体系过程的改善，连续赢得顾客满意。4.1.5 按照GB/T190012023质量管理体系规定标准的规定，结合本公司实际情况，经辨认和策划拟定：4.1.5.1 质量管理体系过程和服务过程1）质量管理体系过程（见第2页图）2）软件开发过程（见第2页图）4.

17、5.1.2 明确本公司所拟定的各过程之间的顺序和互相之间的关系和作用。4.5.1.3 规定了保证质量管理体系和各过程有效运营的控制准则和方法（见“程序文献清单”）。4.5.1.4 建立了适宜的渠道，以保证及时获得必要的信息和资源，支持过程的有效运作和监控。4.5.1.5 公司将采用有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析，保证通过策划的结果得以实现，并寻求机会，实行连续改善。4.5.1.6 公司外包过程公司外包过程见项目产品开发策划控制程序管理。4.2文献规定4.2.1 总则4.2.1.1 本公司经策划制定了质量方针和质量目的，经公司总经理批准予以发布：质量手册文献编号XMYZT/QM

18、01-2023版号A/0章节号：4质量管理体系页码共3页第2页1）质量管理体系过程增殖活动信息流）2）软件开发过程质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：4质量管理体系页码共3页第3页质量方针：技术领先、高质高效、顾客至上、服务精良。质量目的：产品交付合格率100%；系统无端障率100%；服务履约率100%；顾客满意度大于90%。4.2.1.2 本公司规定质量方针应在管理评审中予以评审，质量目的将在质量管理体系运营过程中予以测量，以保证质量方针和质量目的的适宜性，并得以实现。4.2.1.3 本公司质量管理体系文献涉及：1）质量手册（含质量方针、质量目的）2）程序文献3）

19、本公司所辨认和策划拟定的重要过程（涉及特殊过程）的运营和控制所需的文献。4）GB/T190012023标准规定和本公司实际需要的质量记录。5）对特定项目和协议经策划需编制的质量计划及其质量记录。4.2.1.4 本公司对质量管理体系文献和质量记录规定了管理办法，制定了文献控制程序和质量记录控制程序，保证质量管理体系及其所履盖的所有过程有效运营并提供有效的依据。4.2.2 质量手册4.2.2.1 本公司依据GB/T190012023质量管理体系规定标准，结合本公司的实际编制本质量手册，对公司的质量管理体系作出了总体规定，是公司质量活动的大纲性文献。4.2.2.2 本公司的质量管理体系所履盖的产品重

20、要为软件、软件技术服务。4.2.2.3 本公司的质量管理体系所履盖组织机构为公司领导、各职能部门。4.2.2.4 本公司的质量手册所引用的程序文献和其他支持性文献已列入质量管理体系文献清单。4.2.2.5 本公司质量管理体系过程之间的互相关系和顺序见本手册4.1.5条款的规定。4.2.3 文献控制4.23.1 本公司制定并实行文献控制程序，对质量管理体系文献的编制、评审、批准、发放、使用、管理、修改、换版、复制、收回、作废及作废保存，均作出了明确的规定，保证体系文献得到有效的控制。4.23.2 文献发布要得到授权批准，保证其充足性与适宜性。4.23.3 公司质量管理文献必要时将在管理评审中予以

21、评审，保证其适宜性和有效性。如有更新，须再次批准。4.23.4 质量管理体系文献均附有修改状态记录及标记，便于检索和辨认。4.23.5 严格管理质量管理体系文献，保证各使用场合均使用现行有效版本。4.23.6 文献使用过程中保持清楚，并有良好的保存条件且易于辨认、易于检索。4.23.7 辨认所需的所有外来文献的有效性和合用性，并控制分发。4.23.8 对作废的文献应及时收回解决，防止误用；对作废保存的文献作标记，防止作废文献的非预期使用。4.23.9 录控制4.23.9.1 公司制定并实行质量记录控制程序，对质量记录的填写、标记、贮存、保护、保存期限和处置作出了明确规定。4.23.9.2 量记

22、录的形式：文字、图表、电子媒体等。4.23.9.3 量记录是质量管理体系运营、服务和过程符合规定的客观证据，其内容必须准确、清楚和完整,并易于辨认。质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：5管理职责页码共6页第1页5管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理充足理解满足顾客规定和法律法规规定的重要性，并将及时地以多种形式向公司全体员工灌输这种意识，规定公司员工充足结识顾客规定与法律法规规定对公司生存与发展的重要性。5.1.2 为保证顾客规定和法律法规规定得以实现，结合公司的具体情况，制定发布了公司的防量方针和质量目的，作为本公司在质量方面的追求和方向。5.1.3 鉴

23、于本公司的公司特点，规定全体员工具有充足的质量意识，认真分析，严格规定，精心开发，保证服务质量符合规定规定。5.1.4 本公司总经理将通过定期主持管理评审，对质量方针和质量目的的实现状况、质量管理体系的适宜性、充足性和有效性进行正式评价。5.1.5 本公司已建立了内、外部沟通渠道，保证总经理可以获得建立和改善质量管理体系的必要信息和资源，以使质量管理体系连续得到改善和提高。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 本公司领导层将通过各种渠道和方法收集、辨认和理解顾客明示的或隐含的规定和盼望，以及法律、法规方面的规定，明确公司应尽的与服务有关的责任和义务。5.2.2 本公司以顾客满意为目的，分析、研究

24、、拟定顾客的规定、盼望和法律法规规定，通过建立质量管理体系而转化为公司的技术和服务的规定，并通过连续改善保证质量管理体系的适宜性。5.2.3 本公司通过质量管理体系的有效运营，保证上述规定、盼望得以实现。5.3 质量方针5.3.1 本公司的质量方针与“以先进的技术与管理创建优质的产品和高效率的服务”的公司宗旨相适应,是在满足顾客规定和法律法规规定的基础上制定和发布的。5.3.2 质量方针是制定和评价质量目的及建立、实行和改善质量管理体系的框架和基础。5.3.3 本公司的质量方针已通过各种渠道的培训和宣传，规定全体员工熟知和理解，并认真贯彻执行。5.3.4 本公司质量方针的实现情况、连续适宜性将

25、在定期的管理评审中得到评价，必要时将予以改善和提高。5.4 策划5.4.1 质量目的1）本公司的质量目的是以质量方针为框架制定和发布的，与质量方针保持一致性。2）质量目的以量化值表达，即是可测量的。质量目的涉及了满足产品（服务）规定所需的内容。3）质量目的已通过培训和宣传，达成公司各职能部门和各层次人员都能理解，在各职能部门和各层次进行分解，以利执行和考核。5.4.2质量管理体系策划1）经策划，本公司拟定了质量管理体系的过程。2）质量管理体系策划输出的文献涉及质量手册、程序文献、作业指导书等支持性文献和质量登记表格等。3）对特定的过程、项目和协议，将进行质量策划，并编制质量计划，以保证质量目的

26、的实现。4）本公司的质量管理体系的策划是在受控状态下进行，对任何变更都应保持质量管理体系的完整性和连续性。5）对质量管理体系进行连续改善。版号A/0章节号：5管理职责页码共6页第2页5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司最高管理者为实现质量方针和质量目的，建立了完善的组织机构（见07章节）对公司各部门及人员的职责和权限予以规定，明确沟通渠道，以促进有效的质量管理。5.5.1.1 公司总经理质量职责和权限1）负责传达、宣传和贯彻执行国家的方针政策、法律、法规及上级有关质量工作的规定。并向全体员工传达满足顾客规定和法律法规规定的重要性。2）全面负责公司的生产经营、质量管理工作，保证顾客满

27、意,对董事会负责。3）组织制定和批准发布本公司的质量方针和质量目的，管理、监督和考核质量方针和质量目的的实现。4）负责组织市场调研、业务开发，制定本公司中、长期规划和发展战略。5）负责公司的资源管理，为质量管理体系配备符合规定的资源。6）负责拟定公司的组织机构，并赋予其职责和权限。7）负责组织和主持公司的质量管理体系的策划，主持管理评审。5.5.1.2职能中心的质量职责和权限1）具体负责公司质量管理和经营管理工作，并对总经理负责。2）协助总经理组织制定公司质量规划，监督检查执行情况。3）负责贯彻执行国际、国家、行业、地方技术政策、标准和法规。4）负责组织国内外软件项目、软件实行方案和质量保证措

28、施的制定、技术攻关和技术改善的审核和实行。5）负责主持项目问题的调查、分析、并提出解决意见。6）负责满足服务规定的实现过程的策划、生产和服务运作，内部审核，过程的监视和测量，数据分析及改善，纠正措施和防止措施等管理工作。7）参与公司质量管理体系的管理评审。版号A/0章节号：5管理职责页码共6页第3页质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：5管理职责页码共6页第4页5.5.1.10公司制定了“各级人员岗位职责”，对各部门负责人及其他与质量活动有关人员的职责和权限作J明确的规定。质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：5质量职责页码共6页第5页5.5

29、.3内部沟通5.53.1 公司就质量管理体系运营情况及其有效性，在各职能部门和各层次人员之间交流信息，增进理解,实现信息和资源共享，提高工作效率和服务质量。5.53.2 内部沟通重要以定期或不定期的工作例会、碰头会、质量专题会或公司文献、告知等形式开展。5.53.3 司领导通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的观念，如公司文献、公开奖罚、各种会议等一切适当的方式。5.53.4 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息。5.53.5 必要时应有记录并保存。5.6管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 为保证公司质量管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，公司规定每年至少进行一次管

30、理评审，以评价质量管理体系改善的机会和变更的需要，保证质量方针和质量目的的实现。5.6.1.2 当社会环境和法律法规发生变更、市场需求和公司的组织机构有较大变化、顾客有较多投诉和本公司服务质量连续发生事故时，公司将追加管理评审。5.6.1.3 管理评审以会议形式进行，公司总经理主持，各职能部门负责准备资料，综合部记录、整理、归档保存。5.6.2 评审输入5.6.2.1 评审输入是评审有效实行的前提条件，为评审提供充足和准确的信息，其内容涉及1）质量管理体系的运营状况。2）本公司内外部审核结果及自我评估；3）顾客反馈的信息，涉及顾客满意度测量结果及顾客投诉等；4）软件开发服务状况、服务产品和开发

31、过程的质量状况；5）质量管理体系运营中的业绩及质量方针和质量目的状况；6）防止和纠正措施的实行情况及改善机会；7）以往管理评审的跟踪措施；8）也许影响质量管理体系的各种变化，涉及外部环境和自身的变化；9）其他需进行评审的问题和建议；10）对质量管理体系运营情况提出改善建议。5.6.2.2参与评审人员应充足分析和讨论，由公司总经理主持作出结论性意见。5.6.3 评审输出5.63.1 评审输出是评审活动的结果，可推动质量管理体系的连续改善，评审输出的结论至1）公司质量管理体系的适宜性、充足性和有效性；质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：5质量职责页码共6页第6页2）公司

32、的质量方针和质量目的的改善措施；3）质量管理体系及其过程的改善措施；4）有关顾客规定的满意限度及改善措施：5）有关产品的提高和改善的规定；6）质量体系有效运营所必要的资源需求。5.63.2 管理评审的结果应作好记录，并予保存。5.63.3 对提出需改善的规定，本公司将制定和实行改善措施，并对改善有效性跟踪验证，保证质量管理体系的适宜性、充足性和有效性，并得到提高。质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：6资源管理页码共1页第1页6资源管理6.1 资源提供6.1.1 公司为实现质量方针和质量目的，实行质量管理体系的过程和改善这些过程，提供和配备了充足的资源，涉及人力资源、

33、基础设施、设备、软件、信息、工作环境和财务资源。6.1.2 及时地辨认内、外部变化所引起的资源需求及为达成顾客满意所需要的资源。实行动态管理，及时调整及提供符合变化规定的资源。6.1.3 充足地辨认和确认顾客的规定及为达成顾客满意所需要的资源，并通过满足顾客规定，提高顾客满意度。6.2 人力资源6.2.1 总则1）公司根据质量管理体系工作岗位职责对人员能力需求进行了辨认。2）本公司已安排了具有一定能力且能胜任的人员承担质量管理体系所拟定的管理职责和从事质量活动。3）人员的能力依据个人的接受教育状况和经历、培训情况和具体的工作技能而拟定。4）公司将对每个人的业绩进行考核，实行动态管理。6.2.2

34、能力、意识和培训1）辨认了从事影响整体业绩及影响服务质量活动的人员，并对人员的能力规定加以拟定，同时规定了职责和权限。2）公司将提供机会和条件，通过培训使从事质量活动的人员，具有相应的知识和专业技能，以满足质量活动的需求。必要时聘请有能力的人员补充需求。3）通过培训提高全体员工的质量意识，充足结识和理解本职工工作和所从事的质量活动重要性和关联性，以良好的工作保证质量活动符合规定和质量体系的有效运营，实现公司的质量方针和质量目的。4）公司对新上岗人员进行岗前培训，使其具有上岗能力后方可上岗。5）培训的效果，本公司将通过适当的方式进行评价，保证培训目的的实现。培训的的记录予以保存，保存期限按质量记

35、录控制程序执行。6.3 基础设施本公司辨认了满足提供优质、高效技术服务和开发服务所必备的设施、设备，并同时对其进行了必要的维护、保养，保证连续满足开发需要。6.3.1 公司具有符合开发与服务需要的测试服务设备和办公场合。6.3.2 按协议规定，配备生产开发设备（测量、检测、实验仪器设备）、办公设备（电脑、复印机、传真机等）及相关开发软件。6.3.3 各部门人员保持与公司及外界的通讯畅通，并配有必要的通讯,交通工具及后勤设施。6.4 工作环境6.4.1 公司按服务规定拟定工作环境，并对环境中的有关因素予以管理和控制。6.4.2 公司努力为员工发明一个严谨、和谐的工作氛围，创建积极向上的公司文化，

36、形成奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工以良好的精神风貌和优质的工作业绩增强顾客满意。质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：7产品实现页码共7页第1页7产品实现7.1 产品实现的策划产品实现过程的策划是将质量管理体系的过程控制应用于具体产品项目，保证产品达成质量规定，获得顾客满意的重要手段。实现过程的策划要与质量管理体系的规定相一致，并以适应公司运作的方式形成产品项目实行方案。7.1.1 合用范围合用于质量管理体系覆盖的所有产品实现过程的策划。7.1.2 策划内容1）经策划，已拟定/公司的质量目的为服务履约率为100%,系统无端障率100%,软件产品和开发项目交付合格

37、率100%,顾客满意度大于90%。2）根据有关规范、标准及协议约定，规定了对产品（即服务）的质量规定。3）拟定了产品实现过程（即软件开发过程）见4.1.5.1之2、3）.4）在程序文献及支持性文献中对生产（服务）过程及过程控制方法、措施明确。5）拟定关键工序和特殊过程，拟定对其进行有效控制的措施和技术方案。6）针对项目的特点及规模，拟定资源的需求。7）根据顾客的规定，按质量评估标准对过程质量参数进行监视和测量。8）拟定产品实现过程所必须的质量记录并收集与保管。9）明确了服务实现过程中的各岗位职责。7.1.3 质量计划对特定的项目和协议，在产品实现之前进行实现过程的策划，必要时编写“质量计划”，

38、质量计划内容涉及：1）产品的质量目的。2）过程控制所需的指导性文献，文献内容应与质量管理体系规定一致，必要时可引用体系文献。3）实现过程所需的资源。4）实现过程的检查标准、监视和测量。5）实现过程所需的环节及时间规定6）证实实现过程满足规定的质量记录。7.1.4 策划的输出1）策划的输出为，软件项目策划会议纪要、编制开发实行方案或实行细则及为特定需求项或协议编制的“质量计划二软件项目策划会议纪要由质量管理部主管签发。2）开发实行细则以及质量计划由项目职能中心组织编制，项目经理批准实行。7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的规定的拟定1）本公司通过调研、收集、了解、分析市场信息，充足理解

39、和拟定顾客明示的和隐含的规定。2）通过投标、与顾客的协议约定，及顾客以其他方式提出规定等方法，明确顾客的规定。3）及时获取与软件、计算机技术有关的法律、法规和标准、规范，认真贯彻执行，保证服务符合规定规定。4）本公司所拟定的附加规定，应明示于顾客，并得到认可。质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：7产品实现页码共7页第2页7.2.2与产品有关的规定的评审公司研发部负责并组织有关部门，对产品规定实行评审，评审应在投标、接单或协议签定之前进行。应保证：1）软件项目信息获知后，公司领导层视情况决定是否参与投标或接单。2）投标书或项目书递交之前，公司组织对客户规定及标书或项目

40、书进行综合评审。3）通过评审，对招标文献或项目书形成统一结识，文献中的规定得到接受。4）任何与招标文献或项目书规定不致的意见得到解决。5）公司有能力满足招标文献或项目书规定。6）评审结果由研发部形成记录，并予以保存。7）投标项目或接单项目中标并签订服务协议后，顾客或公司认为需要对协议修订时，应与顾客协商取得一致意见；协议修订由公司业务部负责，必要时有关部门参与，将修订结果报公司总经理审批，并存业务部和职能中心。8）修订后的内容及生效的补充协议由业务部及时传递到相关部门，以利于协议的正常有效履行。9）顾客的规定发生变更，研发部应及时组织有关部门对相关文献进行修改，并及时传达贯彻。10）顾客的规定

41、没有形成文献，在接受顾客规定前，由研发部负责对顾客规定进行书面确认。7.2.3顾客沟通1）本公司建立了适宜的与顾客沟通渠道，随时与顾客沟通，充足和准确地了解顾客对服务的规定、满意限度，作为实行改善的输入。2）与顾客沟通的渠道涉及：a）投标、接单或接受委托过程中与顾客之间的信息交流。b）项目开发实行过程中的信息来源，即与顾客有关的各种会议、记录、文献等信息的反馈。3）公司各部门和各层次人员都有义务收集顾客的反馈信息，涉及投诉和抱怨。4）沟通得到的信息及时传递到相关部门，以便采用措施，实行改善。7.3设计和开发开发过程7.3.1 设计和开发策划1）本公司承担的“软件设计和开发过程”任务涉及：项目立

42、项与策划、需求分析、软件设计、软件编码、软件测试、产品包装、交付产品。2）研发部经理负责安排项负责人、项目组成员。3）项目负责人应在组织现场调研、收集项目依据文献和资料的基础上，会同项目重要成员进行项目策划。4）软件设计和开发策划按项目产品开发策划控制程序和设计评审控制程序执行。通过策划应拟定：a）设计和开发各阶段的任务。b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。c）设计和开发的职责和权限，涉及接口管理和沟通。7.3.2 设计和开发输入1）项目应以协议、协议、委托书、有关法律法规、技术标准、规范、项目大纲、质量手册文献编号XMYZT/QM01-2023版号A/0章节号：7产品实现页码

43、共7页第3页方案策划会议纪要、项目依据资料、专业配合资料等作为项目的输入。输入应涉及产品的规定和开发过程中每一阶段上一阶段的提供的输出信息。2）项目的输入应执行现行法律、法规，使用有效版本的技术标准、规范；使用有效的项目依据资料和专业配合资料。3）应在软件开发策划阶段对项目输入进行评审，以保证输入是充足和适宜的。4）每个阶段的输出是下一个阶段的输入。以协议、协议、委托书、有关法律法规、技术标准、规范、项目大纲、客户规定作为项目立项与策划的输入，以项目立项与策划的输出及客户需求作为需求分析的输入，以需求分析的输出作为软件设计的输入，以软件设计的输出及软件技术作为软件编码的输入，以软件编码的输出作为软件测试的输入，以软件测试的输出作为产品包装及交付产品的输入。7.3.3 设计和开发输出软件设计和开发输出应：1）满足项目输出的规定，内容应完整、对的、合理和技