2024年小公司的员工规章制度.docx

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1、2024年小公司的员工规章制度小公司的员工规章制度1一、员工日常工作规范1、顾客就是上帝，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得与顾客争吵。2、员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前半小时到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理，累计3次迟到算旷工。3、上班时间必须精神饱满，穿戴整洁，上班时间睡觉者，累计3次按旷工一天处理。4、网管与收银员必须坚守自己的岗位,不得在闲暇时攀谈嬉笑，以免耽误工作。5、员工，技术人员不得泄露公司网吧密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理。6、对待顾客必须礼貌，顾

2、客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼就。7、保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。8、网吧每月给每个员工充值上网卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。员工卡仅限本人使用,禁止他人使用。9。每天早上7:309:00,所有员工必须齐心协力共同打扫卫生，还网吧已经干净幽雅的上网环境。（备注：旷工一天扣三天工资。违反第8条取消工作卡并罚款100元处理。）二、网管工作职责1.工作时间必须注意自己的言行举止，不得使用不礼貌用语及恶劣的态度对待客人，不得以私人交情外

3、借网吧财物或免费让客人上机。2、检查机器的运作情况（服务器、客户机）如出现严重问题，不能立即解决或处理不了的，当场记录下来,并在交班时与下一班说明情况,交班时盘点所有配置及工具（包括硬盘、光碟和日常用具）。如有遗失或故意损坏者，当班负责赔偿。3、没有得到接班人签名不得下班,交班时需要把当前网口巴机器的运行情况说明清楚。4、定期检查网吧各线路，发现老化的及有安全隐患的接口、接头、线管、插座及交换机，及时更换和补救。节约用电，对空调，电扇，招牌灯箱要定时开起，适时关闭。5、如营业期间出现机器或网络故障，应立即检查并以最快速度解决，同时向顾客解释以安抚客人情绪。若故障短期内无法解决，必须将情况反映给

4、经理。6、每天两班合作检查网络游戏的.升级情况，如需要升级立即告知经理。7、当班时（特别是夜班）必须巡查网吧的情况，保护顾客的财产，保护机器的安全，谨防小偷。发现小偷应立即处理并向经理报告情况。8、值班期间，若网吧出现客人打斗或争吵事情，应想办法劝阻；实在没办法劝阻的，应第一时间报警处理，并通知网吧经理到现场处理。9 .协助保洁员维持网吧卫生，没有保洁员时，要主动承担网吧的保洁工作，协助收银员陈列销售商品。10 .网管交班时,两班网管必须一起检查所有电脑是否能正常运作。登记配件损坏更换情况，若发现有机器故障或是遗失物品则由上TE所有员工承担责任式核对所有物品其中包括键盘、鼠标、耳机、摄像头，若

5、有遗失照价赔偿。）（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。）三、收银员工作职责1、洁身自爱，严于律已；小心谨慎，细心认真；坚持遵循财务制度办事。按照有关部门的规定，严格核对网友的登记情况，尤其是对未成年人的核对。2、除本网吧的工作人员外任何人不许擅自进入收银台。3、收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员承担，多出来的金额也由收银员自己收管。（必须在交班时点清，否则两班一起承担）4、如发现假钞立即退还客人。若当班收到假钞，由当班者承担。5、充值务必先收现金，否则不予充值。出错时必须在出错本上做详细记录并得当班经理签名认可。6、不得随意挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，立即辞退。7、

6、商品销售为现金支付，不得借出任何商品，货物售出概不收回。（包括饮料、小食、香烟等）。8、机器有故障，收银员必须即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的，应及时告知经理）9、购买网吧一切物品必须按销售价格买,禁止私自销售任何物品给予客人。（一经发现立即辞退）10、做好商品的进货登记情况,摆好陈列商品，必要时向经理汇报。（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。）四.保洁员工作职责1 .搞好室内外卫生，地面，墙面做到干净，每2小时要拖地一次，维持网吧环境卫生达到：顾客离座后,及时处理把鼠标，键盘，耳机归位，处理干净，损坏的要及时向当班网管报

7、告。2 .厕所卫生要每半小时巡视一次，定时消毒，去异味。3 .协助网管维持网口巴秩序,协助收银员陈列销售商品。4 .交班时要做到座位，地面干净。厕所整洁干净，无异味。未完成的由上一班搞好再下班。（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。）五、奖励制度本网吧员工福利待遇及奖励规定为保障员工的合法权益和福利待遇，奖勤罚懒，激发并提高员工工作积极性，作出如下规定：1、全勤奖（每月一次）不限定名额及岗位，以每月的考勤表为准。每人奖励50元，具体评选标准如下：不迟到、不早退。不旷工。除休假外，当班时间不请假，没有顾客投诉。上班时间没有违反任何一项公司的规章制度。2.优秀员工奖（每月一次）不限岗位，表现突出

8、员工给予50200现金奖励。限1-2名。3、贡献奖不限时间、名额及岗位。为网吧赢得荣誉或作出贡献或提出好的建议的员工，由网吧视其贡献大小作出奖励。如拾金不昧、水电工技改降低运营成本、员工建议采纳等。4、每人每月享有两天假期。若要申请假期，必须提前三天申请，特殊情况必须得到经理批准，未经许可不得擅自离岗（未经许可视同旷工处理）.辞职须提前15天申请,辞职期间应保持工作热情，顺利将工作交给新员工。未经批准不得离职擅自离职,不予发放工资。小公司的员工规章制度2为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每T立员工都自觉遵

9、守：一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。二、工作期间不可因私人情绪影响工作。三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。四、上班时不应不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和库房环境的安静有序。五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。六、服从分配、三A管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做

10、好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。十、考勤：1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。2,迟到、早退、旷工(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元，超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。(2)月迟到、早退累计达三次者，扣除全勤

11、奖，计旷工一次。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；2。上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事。3。每个月进行职员全勤，奖励100元，(条件：必须是满勤员工,除节假日).十一、辞职条件：1.员工辞职必须提前提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资；20未满一个月离职者只发放工资的50%。十二、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月;2o不月艮从上级管理，与客户争吵3次/月;3o偷盗本公司财物者。十三、上班期间职员各尽其责，做好自己应该做的事情,不得闲聊。十四、员工的工资应及时发放，每月优秀工作者应给予相应的奖励。十五、每天早

12、上没事的员工应帮助库管取货，及时配货，尽量及时的出车。这样可以让车早出早归，可以确保安全。十六、行车注意事项：(1)司机们出车应注意安全，注意车的保养和维修以及各种应注意的因素。保持车的清洁。(2)司机因在早上及时检查车的机油等各种事项。小公司的员工规章制度3为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每T立员工都自觉遵守：一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不导旷工。二、工作期间不可因私人情绪影响工作。三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。四、上班时不

13、应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境安静有序。五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、公司内部资料需外发客户时报领导审批同意，严禁透漏本公司机密违者重罚。七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。八、员工服务态度：使用标准的专业文明用语，做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。九、考勤：1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)

14、，不得代替他人打卡。2,迟到、早退、旷工。(1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理；(2)月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理。3、上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次。4、每个月进行优秀员工奖励，奖励100元，(条件：必须是满勤员工，无客户投诉者)。十、辞职条件：1、员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资。2、未满一个

15、月离职者只发放工资的60%。十一、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1、连续旷工3次/月。2、不月龈上级管理，与客户争吵3次/月。3、偷盗本公司财物者。XXXXXX设计工程有限公司二零一四年四月小公司的员工规章制度4为加强合同菅理,避免失误，提高经济效益,根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二合同的签订应当使用公司制定的同意文本。三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。五、签订合同必须

16、贯彻平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能

17、受到的经济损失。八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的.责任。十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。十二、合同纠纷由有关业务部门与法律

18、顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐;3、填写”合同情况

19、月报表“.小公司的员工规章制度5第T为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划，加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况，检直监督财务纪律。（三）积极为经营管瓒艮务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、

20、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计割王承担。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：（四）承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确，帐目清楚,按期报帐。

21、（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。小公司的员工规章制度6（一）总则：1 .为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。2 .公司财务部门的职能是：D认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守会计法、公司法及集团公司章程；2）建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3）积极为经营管理服务，促

22、进公司取得较好的经济效益；4编制信贷计划，积极筹措资金；力口强应收款管理,搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；5）合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；6）及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；7）办理公司交给的其他工作。3 .公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。（二）岗位职责制度：4 .财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：D编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；

23、3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行倩况,挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；4）审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；5）完成总经理交办的其他工作。5 .主管会计的工作职责：D编制和报送各种报表；2）办理信贷手续；3）办理工商、税务、信贷的年检工作；4）负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；5）负责公司的发票管理工作和档案保管工作；6）当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。6 .财务处出纳的工作职责：D认真执行现金管理制度；2）严格执行库存现金限额,

24、超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金,不得白条抵库；3严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；4）积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；5配合会计做好各种帐务处理；6）完成总经理交办的其他工作。7 .财务处记帐员的工作职责：D认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；2）审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；3及时完成帐簿的登记工作；4）打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；5）负责有关帐务的查询工作；6）完成财务经理交办的其他事务。（三）财务管理制度：1 .事业部（分公司）承揽工程必须经公司

25、承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批底公司统一规定分包给事业部（公司）0分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。2 .各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。3 .公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。4 .财务人员应对本公司实行计监督，对不真实、不合法的原始凭

26、证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。5 .财务人员应会同有关人员定期进行财务清杳，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告,并请求查明，做出处理。6 .财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。7 .公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本,超支的招待费由本单位自有资金列支。8 .公司的工资、奖金按不超过产值25%的工资含量（在税务政策不变的前提下）列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。9 .未经公司同意不得滥发奖金,对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人

27、所得税的，由本公司代扣，个人负担。10 .各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。11 .公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。12 .公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。（四）支票、；匚票、发票管理制度：1 .公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有支票领用单，经主要负责人签字，然后按批准金额封

28、头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。2 .支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、负责人审批填写金额要无误,完成后交出纳人员。原领用人在支票领用单及登记簿上注销。3 .支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。（五）现金管理制度：1 .现金使用范围：D职工工资、津贴、奖金；2）个人劳务报酬；3）差旅费；，4）职工生活费；5）100O元以下的零星开支。2 .支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计

29、审核后支付现金。3 .公司业务人员需支用现金时，必须填制现金使用审批单由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。4 .各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。5 .一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记甄金收付。帐目应当日清月结,每日清点,帐款相符。（六）会计档案管理制度:1 .凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，

30、在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保菅。2 .财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。（七）福利报销制度：小公司的员工规章制度7第一章：总则第一条：保证顺利完各项产任务、经营目标、管理目标制定本规章制度第二条：规章制度包括产制度、卫制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等第三条：本规章制度适用本公司各部门每员工第二章：行政办公制度第四条：根据公司实际运作情况定期召产计划、产品质量、员培训议第五条

31、：公司每位员工必须按公司要求参加议第六条：卫管理制度1 .产操作员必须按照公司要求每做各自岗位卫清扫工作保持清洁整齐2 .各类原材料堆放必须各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫、清洁3 .每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作4 .必须服公司统安排做公司环境卫工作保证厂容厂貌整洁5 .食堂卫、饮食清洁工作由食堂炊事员直接负责预防食物毒第七条：公司办公用品严禁使用与本公司关事宜第八条：产、办公场所严禁吸烟第九条：任何员工能泄露公司商业秘密技术秘密第十条：说任何利于公司损公司形象第十条：作任何害公司事第十二条：工作期间严禁串岗、离岗入厂物品员必须填写入厂证同意核准进第十三条：宿舍严禁声喧

32、哗免影响休息严禁打架斗殴、聚众赌博第十四条：必须按公司值规定要求清扫宿舍保持其清洁卫第三章：考勤制度第十五条：严格遵守公司间准迟、早退发现迟、早退视间短作相应处罚第十六条：事请假者必须向负责启示批准同意休假未办理请假手续者作旷工处理第十七条：任何请假影响公司产前提由所部门负责批准公司认休假强行要假第四章：安全产管理制度第十八条：严格按照操作规程操作任何岗位都树立安全第思想违反操作规程造者责任自负第十九条：未经允许擅自操作岗位擅自操作岗位造者责任自负第二十条：各自岗位操作员责任报告潜安全素便及发现、排除第二十条：维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机并由相关技术员或电工负责作业；第二十二条：收工

33、要整理机械、器具、原材料及产品等确认火、电、气安全关门窗、门锁第五章：员工权利第二十三条：平等业权利第二十四条：参加企业民主管理权利第二十五条：按劳取酬、劳、奖勤罚懒第二十六条：按公司规定休息休假第二十七条：享受劳安全、卫保护第二十八条：请求劳争议处理权利第六章：员工义务第二十九条：保质保量完工作任务各项产指标义务第三十条：遵守家律规公司规章制度义务第三十条：执行劳规程按规定操作义务第三十二条：员工义务提高劳技能水平第七章：奖罚制度第三十三条：按民主选举获优秀职工者公司予嘉奖奖金：300元第三十四条：整月全勤者奖励全勤奖奖金100元第三十五条：违反公司管理制度给予全厂通报处于通报处罚认给予打扫

34、厂区卫处（工作间外计报酬）第三十六条：员工书面形式提于公司发展利建议经公司领导考虑其行性给予现金奖励（10100元）小公司的员工规章制度8一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应未幽接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听

35、电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（5月9月）上班时间早8:30午休12:0013:30下班时间晚18:002）、冬季作息时间表（10月3月）上班时间早9:00午休12:0013:30下班时间晚17:303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要

36、组成部分。5、员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、事假需提前向主管经理提出申请,并填写，经批准后方可休息。三、卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况,应及时清理。3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4、办公区域内严禁吸烟。5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。6、要爱护办公区域的花木。四、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊

37、、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、新入职员工的试用期为二个月,员工在试用期内要按月进行考评。3、公司内所制定的员工日程表是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）O5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训1（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

38、7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。9、员工在任何时间均不可利用公司的.场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。五、保密规定1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、触等信息。2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。3、任

39、何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。六、人员管理1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级,而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门

40、的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。7、公司是一个大家庭,员工应团结互助，为公司发展做出努力。七、物品管理1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司上,由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。3、若急需某类办公用品，也应先填写后，交由专门负责人，经主菅经理审批同意后，方可购置。4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。八、电脑管理：1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。2

41、、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。3、严禁使用计算机玩游戏。4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。九、网络管理1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件5、公司网络结构

42、由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构,个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。十、奖惩办法：1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成

43、经济损失和不良影响的；b、泄露公司经营管理秘密的;小公司的员工规章制度9为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和菅理,鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。五、公司实行

44、“岗薪制的分配制度，为不同岗位的.员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服

45、从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平,精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职,互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理

46、会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。七公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备;3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。九、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备20xx年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年

47、。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧,提前报废的固定资产要补提足折旧。十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位（人）。十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠