X贸易企业环境安全手册范本.docx

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1、环境安全手册依据GB/T24001-2004&GB/T28001-2011编写持有人受控状态批准韩云松地址：河北省河间市经济技术开发区邮编：062450电话：0317-7668888传真：0317-3668888网址：snmy.环境安全手册目录序号章节号（要素）名称页号GB/T28001IS0140011简介12安全环境方针23任命书344.4.14.4.1安全环境管理管控体系要素职能分配表454.4.14.4.1职责564.14.1总要求974.24.2职业安全环境方针1084.3.14.3.1环境因素、危险源1194.3.24.3.2法律、法规与其他要求获取、更新、识别13104.3.34

2、.3.3目标、指标和管理管控合适的方案14134.4.24.4.2培训、意识与能力16144.4.34.4.3信息交流17154.4.44.4.4管理管控体系文件18164.4.54.4.5文件管理管控19174.4.64.4.6运行控制20184.4.74.4.7应急准备与响应21194.5.14.5.1监测和测量22204.5.24.5.2合规性评价23214.5.34.5.3不符合、纠正和预防措施24224.5.44.5.4记录25244.5.54.5.5管理管控体系审核（内审）26274.64.6管理管控评审27附录一厂区平面图28附录二工艺流程图29附录三安全环境管理管控体系组织图3

3、0附录四重大环境因素中高度风险31附录五适用的法律法规及其他要求清单34附录六安全环境目标、指标和管理管控合适的方案一览表36环境安全手册章节标题公司简介页码O环境安全手册章节标题公司简介页码1公司简介*附录工艺流程图环境安全手册章节标题公司简介页码2环境安全方针河北松南贸易有限公司在企业自身发展和为社会作贡献的同时，通过其事业活动,为了人类和地球的未来，保持良好的环境，保证员工的身心健康，推进以下环境保护活动和安全卫生活动。增强环保意识、预防污染，持续改进；遵纪守法、重视职业健康；安全第一、预防职业危害。1、积极展开环境保护活动及“安全第一、注意卫生，争取环境保护的持续改进、提高，争取员工身

4、心健康、精神饱满地投入工作。2、遵守有关环境保护及职业安全卫生方面的法律、法规，推进与本地区有配合的联系活动。3、致力于恰当地保管和消减规定的化学品，减少工业废弃物，降低资源消耗，加强危险废物的管理管控，降低事业活动带来的环境负荷。4、正规操作规程，避免误操作造成不安全事故。5、采用最新技术，提供省资源、省能源的产品。6、持续改善工作环境，确保员工安全身心健康。7、实施环境教育，安全卫生教育，提高员工环境保护意识和安全卫生意识。总经理：韩云松环境安全手册章节标题管理者代表任命书页码3任命书公司各职能机构：根据公司环境/安全管理管控工作的需要，经公司研究决定：任命行政副总经理武夷山为本公司环境/

5、安全管理管控者代表，全面负责按IS014001：2004和GB/T28001：2011标准建立、实施和保持公司的环境/安全管理管控体系，并负责向总经理汇报环境/安全管理管控体系的运行情况。同时任命单王/为职业健康安全的员工代表，负责了解和收集职工对安全、环境管理管控要求,传递员工想法,参与目标指标的审定，监督目标指标的执行和完成情况等。总经理：韩云松河北松南贸易有限公司环境安全手册章节标题职能分配表页码4职能部门要求总经理管理者代表办公本财务部生产部采购部市场部4.2环境安全方针4.3.1环境因素/危险源4.3.2法律及其它要求4.3.3目标、指标和合适的方案4.4.1机构和职责4.4.2培训

6、、意识、能力4.4.3信息交流4.4.4安全、环境管理管控体系文件4.4.5文件管理管控4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理管控评审一主管部门、负责人“7一相关部门环境安全手册章节4.4.1标题职责和权限页码54.4.1职责1、公司总经理1.1制定本组织的环境安全方针。1.2任命管理管控者代表。1.3负责审批环境和安全的目标和指标。1.4负责应急准备与响应中必需的资源配置。1. 5批准实施环境安全管理管控的手册、程序文件。1.6负责主持环境管理管控和安全管理管控的评审并签署评

7、审报告。2、管理管控者代表2.1组织并领导环境因素、危险源识别和重大环境因素、重大危险源的判定工作；组织有关部门每年一次进行一般环境因素、危险源的监测或评价。2. 2负责批准重大环境因素、重大危险源清单。2. 3负责审查环境和安全的目标、指标和管理管控合适的方案。2. 4组织编写环境和安全管理管控和的手册和程序文件。2. 5负责定期和不定期的对遵循法律法规符合性进行评价。2. 6负责批准内部审核相关计划，任命审核组组长，批准审核报告。2. 7负责内外部运行的协调和联络，推进体系运行。将有关公司的程序与要求进行组织，通报供方和承包方。2. 8确保按IS014001、OHSMSl8000标准建立、

8、实施与保持环境和安全管理管控体系。2. 9及时向最高管理管控者汇报体系的绩效，以便评审，并为改进体系提供依据。2.10负责组织领导外审的不符合纠正及采取措施等有关工作，并组织内审中不符合项的纠正措施的验证工作。3、办公室3.1负责内、外部信息的接收、处理、传递、反馈、跟踪、归档。3. 2负责环境因素、危险源的汇总和评价，初步判定重大危险源、重大环境因素（草环境安全手册章节4.4.1标题职责和权限页码6案）,在管理管控者代表的领导下组织有关部门人员至少每年一次进行环境因素、危险源的识别和评价。3. 3提出建议修订公司的环境/安全目标、指标及管理管控合适的方案，跟踪检查有关职能部门对批准的目标、指

9、标及管理管控合适的方案的执行完成情况。3. 4负责获取有关安全、环境的法律、法规及其它要求，确认其适用性，追踪新出台的法律、法规、标准及遵循情况的监控，参与合规性评价。3. 5负责排污因子参数的监测联系和记录，监测结果转发有关部门。3. 6负责公司保卫、绿化、公共场所环境卫生、消防设施的管理管控。3. 7垃圾的集中管理管控和清运处理，危险废弃物的委托处置。3. 8负责料、电等资源消耗的管理管控及废气、油排放的管理管控，对排放的气、油、声、渣等排污因子参数的控制，做到达标排放。3. 9负责新、改、扩建相关项目的实施，对施工单位的选择和管理管控，监督建筑垃圾的清运。3. 10负责定期的安全检查和监

10、督，应急准备和响应，以及事故、事件的调杳处理。3. 11根据组织需要编制年度培训相关计划，报总经理批准后实施。3. 12对培训、考核情况做好各种记录存档。负责全体员工健康检查并建立档案以及职业病的防治，工伤事故的登记审报等。3. 13负责体系文件的发放、回收、废止、更新等相关管理管控。3. 14负责内审相关计划的编制、修订，内审的协调，审核报告发放、存档。对体系运行、内审、不符合纠正预防措施检查和跟踪验证。3. 15负责管理管控评审的组织、准备工作，保持相应的评审记录。3. 16负责安全记录表格的审杳编号，以及记录的总体管理管控。3. 17负责组织对有关法规执行情况、目标、指标合适的方案运行、

11、控制程序完成情况的监控及结果的评价。3. 18配合生产部门进行员工的环境/安全教育。4、生产部环境安全手册章节4.4.1标题职责和权限页码74. 1负责特种设备的年检联系以及操作人员的委托培训，有台帐记录，结果转发有关部门。4.2负责对监测、测量设备的定期校准、维护。4.3负责确定重点岗位、潜在事故或可能发生的紧急情况，相对的应急准备措施汇总登记建档，并对控制情况进行检查。4. 4负责保障电器、机械动力设备、厂房设施的正常运行和维护。5. 5负责生产环境噪声、固体废物、废油、废气的控制和处理。6. 6负责劳动保护用品的发放和管理管控。5各部门5. 1遵守已确定的安全环境法律法规及其他要求；5.

12、 2负责本部门内部及相关方危险源、环境因素识别和登记。5. 3负责安全健康和环境的目标、指标实施。5. 4负责相应范围的信息交流、处理；实施本部门的培训相关计划。5. 5负责本部门重大环境因素、重大危险源的控制，负责制订本部门潜在事故预防措施和应急准备与响应措施。5. 6负责本部门范围内对相关方提出有关要求，以及有关记录的填写和保存。5. 7负责对不符合项进行调查分析，查清原因，制定并实施纠正和预防措施5. 8负责准备各自体系评审的相关资料，并保障不符合项的纠正和预防措施的实施5. 9负责所属管理管控设施设备日常点检和运行维护管理管控。7. 10负责各自的固废分类收集，并送达公司内指定地点存放

13、，8. 员工代表6.1员工代表负责了解和收集职工对安全、环境管理管控要求，传递员工想法，参与目标指标的审定，监督目标指标的执行和完成情况。附录三安全环境管理管控体系组织图附录四公司行政组织机构表环境安全手册章节4.1标题总要求页码8总要求本公司根据GBT24001-ISO1400KOHSMSI8000(GB/T28001)标准建立和维护完整的环境管理管控、职业安全卫生管理管控体系。通过所设定的组织机构、确立的职责和建立的程序保障，管理管控体系得以正常运行。体系的主要目的是保障公司各项活动符合安全环境方针所指定的发展方向，通过各种措施做好环境管理管控、职业安全卫生管理管控工作，并使之持续改进。环

14、境安全手册章节4.3.1标题环境因素/危险源页码94.2环境/安全方针1、目的结合本公司实际情况制订，由公司总经理承诺，使全体职工理解，以保证其贯彻执行。2、职责2.1公司总经理负责安全环境方针的制订、修订、批准。2. 2管理管控者代表负责方针的实施。2. 3体系专员负责向欲获得方针的公众提供文件化的方针。3、合适的内容及制定依据：3. 1方针是本公司环境、职业安全健康管理管控体系的宗旨和方向。3. 2本公司的生产性质、规模。3. 3本公司生产活动中所产生的环境因素（如废油、废气、固体废物）；危险源。3. 4对员工环保、职业安全健康意识提高的意愿。3. 5对遵守有关法律法规与其他要求、污染预防

15、、事故预防、持续改进”的承诺,为确定安全环境管理管控体系的目标、指标提供框架。4、管理管控要求：4. 1使方针文件化，保证为它工作或代表它工作的人员理解并通过公司对外信息交流的部门向相关方宣传公司方针，并可为公众所获取。4. 2对方针进行评审、修订，当发生下述情况时，总经理应考虑对方针进行修订。4. 2.1当产品结构及工艺、技术发生较大变化时，引起重大环境、危险源发生变化时。4. 2.2公司市场战略的转移。4. 2.3管理管控评审结果，确认方针已不能适应时。4. 2.4方针的颁布与传达：公司方针发布后，通过各级会议、新员工培训、网络和公司宣传资料等方式传达，使每一位员工深刻理解和贯彻执行方针。

16、5、相关文件5. 1环境安全方针章节标题页码环境安全手册4.3.1环境因素/危险源104.3.1环境因素/危险源1、目的对本公司的活动、产品开发、设计、制造，产品出厂中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源进行识别和评价，确保重大环境因素、危险源能够得到必要的重视，并通过相应的措施使其得以有效的控制。2、职责2.1管理管控者代表组织、领导环境因素、危险源识别和重大环境因素、危险源的判定及判定工作。2.2各部门负责本部门内部及相关方环境因素、危险源的识别和登记。2. 3办公室负责建立和保持环境因素识别与重大环境因素判定及更新程序危险源辩识、风险评价与更新，环境因素、危险源的汇总、登记、核定及重

17、大环境因素、重大危险源（草案）的评价判定工作，并将批准的环境因素、危险源登记表发放至各部门。2.4管理管控者代表负责批准重大环境因素、重大危险源清单并报总经理。3、环境、危险源识别3.1环境、危险源识别的方法：本组织环境、危险源识别采用现场观察法、头脑风暴法相结合。3. 2、环境、危险源识别的要求3. 2.1考虑覆盖三种时态、三种状态和八个方面。3. 2.2各部门填写危险源辨识及风险评价表环境因素调查及评价表，办公室汇总以上调查表。3. 3环境、危险源的更新评价3. 3.1定期对环境因素、危险源进行评审。3. 3.2当法律、法规及其他要求变更时及时评审。3. 3.3有新建、扩建、改建相关项目及

18、生产工艺有重大调整时，新设备、新材料引进时。3. 3.4相关方有新的要求、抱怨时。3. 3.5发生重大环境事故和安全事件、事故后。4、重大环境因素、危险源评价、判定章节标题页码环境安全手册4.3.1环境因素/危险源11本组织采用是非法评价法判定重要环境因素、重大危险源，并形成重大环境因素清单重大危险源清单。5、相关文件5.1环境因素识别与重大环境因素判定及更新程序5.2危害源辩识、风险评价与更新程序环境安全手册章节4.3.2标题法律法规页码124.3.2法律法规及其他要求1.目的确保本公司获取、识别、跟踪本公司适用的法律、法规及其他要求，为本公司的环境、职业安全健康方针、目标、指标和各类程序文

19、件提供法律支持，以便遵照执行。2、职责办公室负责法律、法规及其他要求的收集、识别、跟踪和管理管控，建立并保持法律、法规及其他要求获取、更新、识别程序。3、控制要求3.1办公室以建立和保持法律、法规及其他要求获取、更新、识别程序。3.2办公室及时收集、更新相关的法律、法规及其他要求。3.3办公室负责对收集的法律、法规及其他要求的适用性进行判定。3. 4建立获取这些法律和要求的渠道及判断其适用性的方法，见法律、法规及其他要求获取、更新、识别程序。4、相关文件法律、法规及其他要求获取、更新、识别程序环境安全手册章节4.3.3标题目标指标页码134. 3.3目标、指标1、目的依据本公司安全环境方针与适

20、用的法律、法规、重大危险源、重大环境因素、经济技术的可行性及其他相关要求，制订目标和指标，并形成文件，以实现对危害、污染预防和持续改进的承诺，从而不断提高公司的职业安全卫生、环境绩效。2、职责2.1办公室提出、修订公司的环境目标和指标及检查其执行情况。2.2办公室组织相关人员负责对提出的目标、指标修订进行评审。2.3管理管控者代表负责审查职业安全卫生、环境目标和指标。2. 4总经理负责审批目标和指标。2.4各部门负责目标、指标的实施。3、控制要求3.1目标、指标制订的依据及要求3. 1.1危险源、环境因素识别、评价产生的重大危险源、重大环境因素。3. 1.2安全环境方针。3. 1.3要考虑技术

21、的先进性及可行性、经济条件。3. 1.4法律、法规及相关方期望的要求。3. 1.5目标、指标可行时需量化。3. 2目标、指标的制订与实施。3. 2.1办公室组织相关人员制订目标、指标并文件化，报管理管控者代表审查，总经理批准。3. 2.2相关职能部门负责目标、指标的实施。3. 3目标、指标的检查与修订3. 3.1办公室组织有关部门每年至少对公司目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报管理管控者代表。3. 3.2当法律、法规及其他要求发生变化或公司重大危险源、重大环境因素发生改变时应对目标、指标作及时修订。需要修订时，由办公室提出修订意见，组织相关人员进行评审，并根据评审

22、的结果对目标和指标进行相应的修订并文件化。3. 3.3变更和修订的目标、指标必须经管理管控者代表审查，总经理批准。3. 3.4根据管理管控评审的结果，依据更新的重大危险源、重大环境因素及目前的绩效，制订新的目标、指标。4、相关文件安全、环境目标与指标环境安全手册章节4.3.4标题管理方案页码144. 3.3管理管控合适的方案1、目的为了对重大危险源、重大环境因素进行控制，改善绩效，实现目标和指标，特制订管理管控合适的方案。2、职责2.1办公室组织有关职能部门研究制订、修订管理管控合适的方案（草案）。2.2管理管控者代表负责审查管理管控合适的方案。2. 3总经理负责审批管理管控合适的方案。2.4

23、责任部门具体落实合适的方案，办公室进行监督检查。3、控制要求3.1管理管控合适的方案的制订。3. 1.1管理管控合适的方案制订是为了实现目标和指标。3. 1.2管理管控合适的方案要明确负责实施的职责部门（甚至到责任人）。3. 1.3管理管控合适的方案要有技术措施、资源配备及实现目标、指标的方法和时间表。3. 2管理管控合适的方案的审批与实施。3. 2.1管理管控合适的方案要形成文件，报管理管控者代表审查批准后实施。3. 2.2为了保证管理管控合适的方案的实施，公司的总裁要保证所需资源的落实。3. 2.3办公室依据管理管控合适的方案进行检查，向管理管控者代表汇报情况，由管理管控者代表协调实施过程

24、中出现的问题。3. 3管理管控合适的方案的修订3. 3.1管理管控合适的方案每年制订一次，如遇目标、指标发生变化或其他要求变更时应及时调整，以确保管理管控合适的方案与目标、指标相适应。3. 3.2如果一个相关项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关合适的方案进行修订，以确保管理管控与该相关项目相适应。3. 3.3合适的方案需要修订时由具体责任部门提出并报办公室，办公室组织相关部门讨论，办公室根据讨论意见修订合适的方案，报管理管控者代表审查。3. 3.3修订的合适的方案报总经理批准后实施。4、相关文件环境安全手册章节4.3.4标题管理方案页码15附录七安全、环境目标指标、管理管

25、控合适的方案一览表环境安全手册章节4.4.2标题培训和意识页码164. 4.2培训、意识、能力1、目的为提高全体员工的职业安全卫生、环境意识，建立并保持员工培训程序，确保可能对职业安全卫生、环境产生重大影响的岗位的相关人员都能得到培训，增强意识，从而能够胜任他所担负的工作。2、职责2.1办公室根据本组织需要编制年度培训相关计划，报总经理批准后实施。2. 2办公室对培训、考核情况做好各种记录存档。2. 3各部门负责提出培训需求并按培训相关计划组织实施本部门的培训。3、控制要求3. 2办公室根据本组织的需要编制培训相关计划，各部门根据各自情况制订部门内部培训相关计划。3. 3培训相关计划应明确对各

26、类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果，使其了解符合方针与程序和符合管理管控体系要求的重要性。3. 4对可能产生重大影响的岗位人员都应进行相应的培训I,使其明确自己的职责及个人工作效果对职业安全卫生、环境的影响并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求,能胜任其所担负的工作。3. 5对全体员工都应进行职业安全卫生、环境教育，提高其意识,理解本组织的方针，并能遵照执行。3. 6安全、环境知识的培训I、教育不局限于课堂教学,要充分利用本组织的内部会议、板报、本组织报刊等形式进行安全、环境知识的培训教育。4、相关文件人力资源控制程序环境安全手册章节4.4.3标题信息交流页码174. 4.3信息交流/协商

27、和沟通1 .目的为使职业安全健康、环境信息能有序流动，并得到及时处理和反馈，使公司信息的传递和处理处于受控状态。2 .职责2.1 办公室负责内、外部信息的接收、判定、传递、处理、反馈、跟踪、归档。2.2 各职能部门负责传递的相应范围内的信息处理，并把处理结果及时反馈给办公室。2. 3管理管控者代表负责将体系运行信息与总裁交流。2.4办公室建立并保持信息交流程序。3.控制要求3. 1内部信息的处理3.1. 1内部信息交流主要通过电话、邮件、文件等方式进行接收与传达。3.2. 2办公室应及时将本公司管理管控体系的运行情况传达到相关的部门，并负责接收各部门在管理管控体系运行中反馈的各类信息，并对其职

28、责内的信息作出相应处理。3.3. 3不属于职责范围内的信息及时传递给相关部门处理，各部门将处理的结果反馈给办公室。3.1.4办公室负责内部信息的记录、存档。3.1.5职业安全健康的相关信息应与员工进行沟通，让员工了解谁是职业安全健康的员工代表和管理管控者代表。3.2外部信息的处理外部信息主要包括：法律、法规、标准及其他要求、安全环保机构的信息、行业协会的信息、客户方面的信息、供方与承包方以及其他外部相关方的信息、我公司决定对外交流与重要因素有关的信息。3.2.1办公室负责接收主要外部信息（包括法律、法规、标准及其他要求）。3.2.2办公室接收到外部信息后及时传递到相关部门，并向管理管控者代表报

29、告，根据需要作出答复。3.2.3公司提供给相关方的信息，由相关部门进行传递。3. 2.3办公室负责外部信息的记录、存档。4.相关文件4. 1信息交流程序环境安全手册章节4.4.4标题文件页码184. 4.4管理管控体系文件1、目的建立并保持书面的管理管控体系文件，描述管理管控体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2、职责办公室负责管理管控体系文件的管理管控。管理管控者代表组织编写管理管控手册和程序文件，总经理批准实施。各相关部门负责编写作业指导书，各相关部门经理批准实施。3、控制要求4.1 管理管控体系文件包括管理管控手册、管理管控体系程序文件和作业指导书及记录等三个层次。3.2手册

30、是公司管理管控体系的最高层次文件，对体系中的十七个要素及相互关系进行了描述，并给出了查找相关文件的途径。3.3程序文件作为手册的支撑性文件，为完成体系要求对组织活动所规定的方法和途径。用于规范具体操作和运行。3.4作业指导书是对程序文件的补充和完善,进一部明确详细的操作方式和作业步骤。3. 5记录是为评价管理管控体系提供了必要的依据和信息资料。4、相关文件程序文件目录环境安全手册章节4.4.5标题文件管理页码194. 4.5文件管理管控1、目的确保与管理管控体系有关的所有文件得到管理管控，凡对管理管控体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2、职责管理管控体系相关文件由

31、办公室归口管理管控。3、控制要求3.1管理管控文件的范围：管理管控手册、管理管控体系程序文件、作业指导书、内外部各类信息文件。3.2文件的起草、批准和发布：管理管控手册由办公室体系专员起草，程序文件（规则）由各责任部门起草，部门经理审核，管理管控者代表批准后，由办公室发布；作业指导书及其他文件由各责任部门起草、审核，部门经理批准，由办公室体系专员发布。3.3文件管理管控：文件统一由办公室体系专员编号、标识、收发登记、保管。3.4必要时对文件进行评审和更新，当文件需要变更时，根据文件的性质分别由原起草部门进行修改，审核、批准、发布程序与3.2相同。3.5失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有

32、效的新文件，防止误用。3.6所有文件的管理管控必须便于查阅。3. 7由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件予以适当标识。4、相关文件4. 1文件控制程序环境安全手册章节4.4.6标题运行控制页码205. 4.6运行控制1 .目的根据公司方针、目标、指标和评价的重大危险源、重大环境因素，建立并保持控制重大危险源、重大环境因素程序，使与重大因素有关的活动、产品得到有效控制,确保目标和指标的实现。2 .职责各部门的职责在各相应程序文件中予以规定。3 .控制要求3.1 本公司对下列活动制订程序文件，以达到控制重大因素的目的；相关方影响、节约用电、能源控制、污染物排放控制（固废、废气排放、噪声的

33、控制）、用电安全、设备安全、设计安全、特殊工种安全、消防安全等。具体规定详见程序文件。3.2 与重大因素有关的岗位，制订并执行作业指导书，具体详见作业指导书,必要时应逐步补充。3.3 3经常检查程序文件的适用情况，发现不符合是及时修改程序文件，以保持其适用性。3.4 搞好各类设施的日常维护和保养，保证其正常运转。3.5 办公室、生产部负责将有关程序要求通报给所分管的相关方，要求遵守执行。4 .相关文件（资料）程序文件目录环境安全手册章节4.5.1标题监视和测量页码214.4.7应急准备与响应1、目的建立并保持潜在事故或紧急情况控制程序，预防或减少事故可能对职业安全卫生、环境的影响。2、职责2.

34、1办公室确定重点岗位可能发生的紧急情况，汇总登记建档，并对控制情况进行检查。2. 2各部门负责制订本部门潜在事故预防措施和应急措施和作业指导书。2. 3营销部负责应急准备与响应中必须的资源配置。3、控制要求3. 1确定潜在事故和紧急情况。3. 2对潜在事故和紧急情况由其所在部门制定预防措施及应急措施。3. 3每年一次特别是在事故或紧急情况处理完毕后，对预防措施和应急程序进行评审、修订。3. 4定期检验上述程序，频次为每年一次。4、相关文件4. 1应急准备与响应程序环境安全手册章节4.5.1标题监视和测量页码224.5.1监视和测量1、目的对与职业安全卫生、环境影响有关的运行操作，对污染物排放的

35、关键特性，对公司的目标进展情况进行监测、监督和记录，确保公司的管理管控体系按正常的轨道运行，确保有关的法律、法规得到有力的贯彻执行。2、职责2.1办公室在管理管控者代表的领导下组织各部门内审员，对组织绩效、法律法规遵循情况、目标、指标的完成情况及运行控制的符合情况进行监控与评价。2.2办公室联系有关部门，生产部协助对有关设施及电、气、声等的污染因子进行监测。2. 3品质部负责对监测、测量设备的定期校准、维护。3. 4各部门结合本部门的安环体系的检查监测。2. 4办公室建立并保持安全、环境监测监控管理管控程序。3、控制要求3. 1管理管控者代表委托办公室体系专员每年组织相关人员对有关法律、法规遵

36、循情况进行评价，对公司的目标进行监控，确保目标的责任部门按相关计划达到既定的目标。3. 2办公室对下达的指标及管理管控合适的方案的实施情况进行监测，并做好相应的记录。3. 3由办公室委托市环境监测中心站每年进行一次环境监测和测量，并做好监测记录的整理和保存；对监测中出现的问题，及时纠正，直至达标。3. 4生产部负责特种设备的年检联系，作好记录台帐。3. 5生产部负责对监测、测量设备的定期校准、维护。3. 6各部门对本部门相关程序文件和作业指导书的运行进行监控。4. 7每年对运行控制的符合情况及绩效进行检查，以验证有关运行控制的有效性。4、相关支持文件环境安全手册章节4.5.1标题监视和测量页码

37、234.1安全、环境监测监控管理管控程序章节标题页码环境安全手册4.5.2合规性评价245. 5.2合规性评价1、目的建立并保持合规性评价程序，对组织应遵循的有关环境、健康安全方面的法律、法规及其他要求的符合性进行评价，确保组织的环境、安全行为符合法律、法规及其他要求的要求。2、职责2. 1管理管控者代表负责组织对遵循法律、法规及其他要求符合性进行定期或不定期的评价。2. 2办公室在管代的领导下组织实施合规性评价。3、控制要求3. 1建立并实施，遵循法律、法规及其他要求符合性评价的管理管控程序。3. 2办公室及时将获取的最新适用法律、法规及其他要求在公司网上公布，必要时可印制成书面文件下发给各

38、部门。3. 3合规性评价必须有员工代表参加。3. 4合规性评价应做好相关记录。4、相关文件4. 1法律、法规与其他要求获取、更新、识别程序5. 2合规性评价程序环境安全手册章节4.5.3标题不符合、纠正和预防措施页码254.5.3不符合、纠正和预防措施1、目的建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，对不符合项或潜在不符合项进行处理与调查，采取相应措施，减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予以完成。2、职责2. 3办公室负责不符合、纠正、预防措施的检查和跟踪验证。2. 4相关部门负责对不符合项进行调查分析，查清原因，制定并实施纠正和预防措施。3、控制要求3. 5通过日常监控、内审、管理管控

39、评审及第三方审核、紧急事故、投诉和抱怨等确定不符合合适的内容，分析产生不符合的原因。3. 6责任部门对不符合采取预防和纠正措施，以防止同类不符合的重复发生。3. 7办公室对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪，以确保其有效性。3. 8对不符合项做好相应的记录。3. 9纠正与预防措施引起对成文程序的更改时，按文件控制程序执行。4、相关文件4. 3不符合、纠正预防措施管理管控程序环境安全手册章节4.5.4标题记录页码264.5.4记录1 .目的为可追溯相关活动、证明管理管控体系运行符合标准要求，对管理管控体系各要素职能活动所涉及的记录进行规范、控制和管理管控。2 .职责2.1 办公室负责记录表格的审查

40、与编号，负责记录的整体管理管控。2.2 各部门负责本部门范围内记录的填写、编号、整理和保管。2.3 办公室负责建立并保持记录控制程序。3 .控制要求3.1 记录应明确标识，具备对相关活动、产品的可追溯性；3.2 各部门的信息、管理管控实施均应记录，记录要真实、清晰、准确和及时；3.3 各部门确定专人负责记录的管理管控、保存，保存期限按规定执行，销毁记录时也要作相应记录；3.4 各部门对信息、管理管控实施记录，按记录管理管控要求统一分类成册，确定适宜的地点按期限保存其记录，确保在保存期限内环境安全记录保存良好，便于查阅。4 .相关文件4.1 记录控制程序环境安全手册章节4.5.5标题内部审核页码

41、274.5.5管理管控体系审核(内审)1、目的为验证公司活动的有关结果是否符合要求，发现公司体系中需改进的领域，以便对公司体系各要素进行有效控制，并确保体系的有效改进和持续运行。2、职责2. 1管理管控者代表负责批准内部审核相关计划，任命审核组组长，批准审核报告。3. 2办公室负责制订审核相关计划，经批准后组织审核组开展审核；发放审核报告及纠正、预防措施的跟踪验证。2.3受审方配合审核组开展审核，针对审核组提出的不符合项制定纠正措施并实施。3、控制要求3.1审核每年至少一次，间隔时间不超过13个月。管理管控者代表可根据需要决定进行特别审核。3. 2审核员应是经过GB/T28001(0HSMS1

42、8001)、ISe)14001认证机构培训并取得内审员证书的人担当，审核组应在审核前制订审核实施相关计划，准备好现场审核检查表及相关的表格及审核依据。3. 3实施审核相关计划时，召开首次会议，介绍审核的目的、范围、依据和方法，具体安排审核活动。审核小组应保证客观、公正，审核以集中方式把所有部门、所有要素都审核一遍，对审核中发现的不符合项开具不符合项报告，要求其制定并实施纠正措施。3. 4依据审核表实施现场审核，遵守以事实为依据、以标准为准则的审核原则。3. 5内审结束前，召开末次会议，宣布审核结论，形成审核报告，由管理管控者代表批准后由体系专员分发。3. 6针对不符合项，责任部门进行原因分析，并制订纠正预防措施且实施。3. 7体系专员对纠正、预防措施进行跟踪验证并做好记录，并将结果汇总上报管理管控者代表。4. 8由管理管控者代表向最高管理管控者报送审核结果，作为管理管控评审依据之一。4、相关文件5. 1内部审核控制程序6. 2不符合、纠正预防措施管理管控程序环境安全手册章节4.6标题管理评审页码284.6管理管控评审1、目的建立体系管理管控评审程序，确保管理管控体系的持续适用性、充分性和有效运行并持续改进。2、职责2.1总经理负责主持体系管理管控评审并签署评审报告。2. 2管理管控者代表负责向总裁汇报环境管理管控体系运行情况，并组织提供评审所需的资料。3