《福建省尾矿库分类分级环境监管工作指南（试行）》.docx

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1、福建省尾矿库分类分级环境监管工作指南（试行）1总则1.1 编制目的为贯彻落实尾矿库环境管理制度要求，规范尾矿库分类分级环境监管工作，加强全省尾矿库环境污染隐患排查治理，提升尾矿库环境治理和日常监管制度化、常态化水平，筑牢防范尾矿库环境风险底线，根据相关法律、法规、标准、规范，编制本指南。1.2 适用范围本指南适用于指导全省生态环境部门分类分级开展尾矿库污染隐患排查治理和监督管理工作，以及指导尾矿库运营、管理单位自行开展尾矿库污染隐患排查治理。贮存放射性尾矿的尾矿库适用放射性污染防治有关法律法规的规定，不适用本指南。本指南未明确事宜，应符合国家和行业有关标准的要求或规定。1.3 编制依据本指南内

2、容依据下列规章和引用了下列文件或其中的条款，凡是未注明日期的引用文件，其有效版本适用于本指南。尾矿污染环境防治管理办法（生态环境部令第26号）突发环境事件应急管理办法（原环境保护部令第34号）环境监测管理办法（原国家环境保护总局令第39号）尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）（生态环境部公告2022年第10号）GB18599一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB18598危险废物填埋污染控制标准GB50863尾矿设施设计规范HJ164地下水环境监测技术规范HJ819排污单位自行监测技术指南总则HJ25.3建设用地土壤污染风险评估技术导则尾矿库环境监管分类分级技术规程（试行）（环办固体函（

3、2021）613号）1.4 术语和定义下列定义和术语适用于本指南。（1）尾矿金属非金属矿山开采出的矿石，经选矿厂选出有价值的精矿后产生的固体废物。（2）尾矿库筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存尾矿的场所，是矿山企业重要的生产设施。(3)封场(闭库)停用尾矿库按正常库标准进行治理，确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性满足安全要求，维持尾矿库闭库后长期安全稳定，尾矿库的封场也称闭库。(4)尾矿库污染隐患由于环境保护及相关措施不到位，导致尾矿库及其附属设施存在发生污染物渗漏、扬散、流失等风险，可能对地表水、地下水、大气、土壤造成潜在的污染。(5)尾矿库运营、管理单位包括尾矿库所属企业和地方人民政府指定的

4、尾矿库管理维护单位。2尾矿库环境监管分类分级2.1 尾矿库所属矿种类型根据不同矿种及采选工艺的尾矿特征污染物情况，将尾矿库按照尾矿所属矿种类型分为A、B、C三类。(1) A类：铅锌矿尾矿库、铜矿尾矿库、汞矿尾矿库；(2) B类：镁矿尾矿库、锡矿尾矿库、涉氟金矿尾矿库、鸨锢矿尾矿库、睇矿尾矿库；(3) C类：浮选金矿尾矿库、铁矿尾矿库、其他金属及非金属矿尾矿库。2.2 尾矿库周边环境敏感程度根据尾矿库周边环境敏感目标情况，将尾矿库分为高敏感、中敏感、低敏感三个程度。(1)高敏感：尾矿库库址位于闽江、九龙江、汀江、晋江干流岸线3公里、重要支流岸线1公里范围内；19个省级重点淡水湖库(详见附件1)与

5、市、县和乡镇级集中式地表水饮用水水源地上游10公里区域内。(2)中敏感：尾矿库库址位于闽江、九龙江、汀江、晋江干流岸线3-10公里、重要支流岸线1-10公里范围内；19个省级重点淡水湖库与市、县和乡镇级集中式地表水饮用水水源地上游10-30公里区域内。(3)低敏感：其他区域内的尾矿库。2.3 尾矿库定性分类及赋值按照尾矿所属矿种类型与周边环境敏感程度进行定性分类并赋值如下。(1)高敏感、中敏感的A类和高敏感的B类尾矿库分为I类尾矿库；(2)低敏感的A类和中敏感的B类及高敏感的C类尾矿库为类尾矿库；(3)低敏感的B类和中敏感、低敏感的C类尾矿库为In类尾矿库。I、II、In类尾矿库分别赋值60、

6、50、40分。-4-2.4尾矿库定量分析及赋值按照尾矿库的生产状态分为在用、停用、封场(闭库)三类，对各类尾矿库确定5项环境监管评价指标。5项评价指标分为共性评价指标和差异性评价指标，分别选取关键的环境监管评价指标进行定量赋值。2.4.1 尾矿库共性评价指标与赋值(1)尾矿库等别。一等、二等、三等尾矿库赋值10分；四等尾矿库赋值5分；五等尾矿库赋值0分。(2)尾矿库启用时间。尾矿库启用时间为2005年以前的尾矿库，赋值5分；启用时间为2005年(含)以后的尾矿库，赋值0分。(3)环境风险控制。近3年内存在被处罚的环境违法行为，或因环境问题与周边存在纠纷，或近3年内发生过较大及以上等级的生产安全

7、事故或突发环境事件的尾矿库赋值5分；其它的，赋值0分。(4)主要污染防治设施。尾矿废水、渗滤液达标排放或不外排，地下水水质监测井、渗滤液收集设施正常运行的，赋值0分；尾矿废水、渗滤液达标排放或不外排，但污染防治设施有缺失或不正常运行的，赋值5分；长期停产或闭库且不产生尾矿废水，有渗滤液产生但未进行监测的，赋值5分；尾矿废水、渗滤液排放不达标的，或有关规定不得外排尾矿废水、渗滤液但实际外排的，或有尾矿废水、渗滤液产生但无污染防治设施的，均赋值10分。2. 4.2尾矿库差异性指标与赋值(1)在用尾矿库尾矿入库形式。尾矿湿排入库的尾矿库赋值10分；干堆入库的赋值5分。(2)停用尾矿库是否为无主库。无

8、主库赋值10分；有生产经营主体或政府指定单位能够正常维护的尾矿库赋值5分。(3)封场(闭库)尾矿库是否通过闭库验收。按照有关规定完成闭库并通过闭库验收的尾矿库赋值0分；未验收的赋值10分。2.5尾矿库环境监管等级划分按尾矿库分类分级总分值从高到低排序，划分尾矿库的环境监管等级。总分85分(含)以上为一级环境监管尾矿库；65分(含)至85分为二级环境监管尾矿库；65分以下为三级环境监管尾矿库。省生态环境厅将依照本指南确定并首次公布全省尾矿库环境监管等级。3动态调整尾矿库分类分级环境监管清单在首次公布的尾矿库分类分级环境监管清单基础上，后续按年度动态调整并公布环境监管清单。动态调整环境监管清单分为

9、纳入环境监管清单、调出环境监管清单、调整环境监管等级三种情形。3.1 纳入环境监管清单符合以下情形之一的，应纳入环境监管清单：(1)当年新投入运营使用的；(2)日常监管中发现先前未纳入环境监管清单的；(3)已调出环境监管清单的尾矿库存在渗漏、扬散、流失等环境风险，可能对地表水、地下水、大气、土壤造成潜在污染的。3.2 调出环境监管清单符合以下情形之一的，可调出环境监管清单：(1)之前按尾矿库管理，但不符合本指南定义的尾矿库的;(2)一个尾矿库有多个名称的，应确定一个名称，其余名称调出环境监管清单；(3)未投入运营的；(4)尾矿(砂)已全部清运的；(5)2022年7月1日前纳入环境监管清单且应急

10、部门已销号，没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放，且符合下列条件之一的：已复垦复植的；已改做他用，现场无裸露尾矿(砂)的；库区恢复自然地貌，坝体与库区已基本融入周边自然地形地貌，且经专家研判不存在环境风险或环境风险可控的；（6）尾矿库分类分级环境监管清单内的尾矿库封场（闭库）后连续两年没有渗滤液产生或产生的渗滤液未经处理即可稳定达标排放，且地下水水质连续两年不超过上游监测井水质或区域地下水本底水平，经专家评估无环境风险或环境风险可控的。3.3 调整环境监管等级符合以下情形之一的，应及时调整环境监管等级：（1）环境监管评价指标（包括尾矿库等别、环境风险控制情况、主要污染防治设施、

11、周边环境敏感目标、尾矿库入库形式、有无运营单位、运行状态等）信息发生变化，经重新赋值需调整环境监管等级的；（2）渗滤液收集处理池、地下水监测井等主要污染防治设施缺失或环境应急预案中的相关措施未落实，且拒不整改或拖延整改的，应调高其环境监管等级；（3）经有关部门通报或群众投诉核实后发现存在重大环境安全隐患的，应调高其环境监管等级。3.4 动态调整工作程序尾矿库符合动态调整环境监管等级情形的，由县级生态环境部门征求尾矿库所属乡（镇）人民政府意见后，填写尾矿库分类分级环境监管清单动态调整情况表（附件2）并附相关佐证材料（如现场照片、监测报告、乡（镇）情况说明等），于每年5月底前报送设区市级生态环境部

12、门。设区市级生态环境部门经现场核查后于每年6月底前向省级生态环境部门提出调整申请。设区市、县级生态环境部门要将尾矿库分类分级环境监管清单动态调整现场核查资料、照片、监测报告、闭库验收文件和销库公告，专家评估意见等资料留档备查。因历史原因无法收集尾矿库相关资料的，由所属乡（镇）人民政府出具相关情况说明。省级生态环境部门通过资料审查、现场抽查或专家审议等形式，于每年11月底前完成复核工作，并于每年12月底前公布全省尾矿库分类分级环境监管清单。4尾矿库污染隐患排查治理工作职责建立健全省级生态环境部门牵头抓总、市级生态环境部门推动落实、运营单位履行主体责任的尾矿库排查治理工作机制，明晰工作职责，突出重

13、点、分类施策，不断提升尾矿库污染隐患排查治理规范化、制度化、常态化水平。4.1 省级生态环境部门职责省级生态环境部门统筹协调推进尾矿库污染隐患摸底排查和常态化排查治理工作，建立健全环境监管和指导帮扶长效机制，固体处负责建立并动态更新尾矿库分类分级环境监管清单,牵头组织开展尾矿库抽查，指导各地落实尾矿库环境污染监督管理工作；水处负责指导各地督促企业完善尾矿废水收集处理设施，防治尾矿废水污染；大气处负责指导各地督促企业做好库区防扬撒措施，防治扬尘污染；土壤处负责督促各地以重金属尾矿库为重点，指导企业开展尾矿库周边土壤、地下水污染状况调查评估；环评处负责督促各地严格新（扩、改）建尾矿库项目的环境影响

14、评价审批；监测处负责指导各地开展尾矿库周边土壤、地下水污染状况监测和尾矿库下游地表水的水质监测；专员办负责督促属地政府落实中央、省级生态环境保护督察反馈尾矿库方面问题整改工作，并将派驻监察发现的尾矿库环境问题及时抄送省厅相关职能部门；执法总队指导各地开展尾矿库环境执法；固化中心配合固体处做好尾矿库环境监管有关工作；应急中心指导各地开展尾矿库环境风险评估和尾矿库环境应急处置、应急预案备案等。监督指导工作频次：每年对一级环境监管尾矿库监督指导做到“全覆盖”，二级环境监管尾矿库抽查比例不小于20%；对排查发现存在生态环境问题多、环境风险隐患突出、群众反映强烈的尾矿库整改落实情况进行抽查，抽查比例不小

15、于50%o4.2 地市级生态环境部门职责严格新（扩、改）建尾矿库项目的环境影响评价审批。建立常态化环境监管机制，对排查发现的尾矿库环境风险问题分类梳理，建立排查问题清单，指导尾矿库建设、运营、管理单位完善尾矿废水收集处理设施，建立尾矿库环境管理台账；同时督促指导尾矿库运营、管理单位开展尾矿库周边土壤、地下水污染状况监测和尾矿库下游断面的水质监测，建立健全污染隐患排查治理制度，在企业自查的基础上，及时对尾矿库运营、管理单位开展尾矿库污染隐患排查治理情况进行常态化监督指导。对于重大环境风险隐患问题，应及时主动逐级上报。督促尾矿库运营、管理单位对照排查问题清单及时实施治理，消除污染隐患。对未按照要求

16、开展问题整改的，责令限期完成；对问题整改不到位或拒不整改的，依法查处。在污染隐患排查治理工作过程中若发现尾矿库安全设施存在或可能存在安全风险隐患，应及时通报应急管理部门。监督指导工作频次：对本行政区域内一级环境监管尾矿库监督指导每年不少于二次，在汛期前至少开展一次；对二级环境监管尾矿库每年不少于一次；对三级环境监管尾矿库随机开展抽查，优先抽查生态环境问题多、环境风险隐患突出、群众反映强烈的尾矿库。在汛期、重大活动等重要时段，加大监督检查力度和频次。4.3 尾矿库运营、管理单位职责履行主体责任。尾矿库运营、管理单位是尾矿库污染隐患排查治理的责任主体，其中，无主尾矿库的污染隐患排查治理由地方人民政

17、府指定的尾矿库管理维护单位组织开展。此外，尾矿库运营、管理单位应当落实尾矿库安全生产等有关法律法规要求。建立排查治理制度。建立健全尾矿库污染隐患排查治理制度，落实生态环境监测相关要求，强化日常排查治理工作，并在每年汛期前至少开展一次全面排查治理。根据排查问题清单,结合日常排查治理情况，制定治理方案，实施“一库一策”治理，明确具体治理措施、完成时间以及后续管理措施，消除污染隐患。建立尾矿库环境管理台账。尾矿库环境管理台账实行“一库一档”，包括尾矿库基本信息、尾矿库污染防治设施建设和运行情况、环境监测情况、污染隐患排查治理情况、突发环境事件应急预案及其落实情况等信息。其中，污染隐患排查治理情况包括

18、尾矿库污染隐患排查表及排查问题清单、尾矿库污染隐患治理方案、尾矿库治理成效核查表及相关佐证材料等内容。按照排查治理内容及变化情况及时更新尾矿库环境管理台账。尾矿库运营、管理单位应当于每年1月31日之前通过全国固体废物污染环境防治信息平台填报尾矿库环境管理台账。5排查治理工作方法及要点尾矿库污染隐患排查治理工作方法一般包括资料收集、现场排查、治理及成效核查等。5.1 资料收集重点收集尾矿库基本信息、环境管理信息、污染防治设施建设和运行情况等资料。收集的资料清单参考附件3,可根据实际情况增减有关材料。5.2 现场排查根据尾矿库生产运行状态，按照运营（含在用、停用）和封场尾矿库污染隐患排查表（附件4

19、、5）开展现场排查，逐项记录污染隐患排查情况。尾矿库污染隐患排查表列出了尾矿库重点设施和重点排查环节可能存在的污染隐患点。每一排查环节中存在任何一个污染隐患点的，应判定该环节存在污染隐患。不涉及的排查环节或污染隐患点可在备注中选填“不涉及”或注明特殊情况，并在判定该环节是否存在污染隐患时予以排除。尾矿库环境监测中的特征污染因子应根据尾矿库特征污染因子汇总表（附件7）确定，参考并不少于环境影响评价文件及批复有关要求。5.3 治理及成效核查根据污染隐患排查情况，制定并实施污染隐患治理方案（可参考附件4、5中治理建议）。治理完成后，应当逐项开展现场核验，填写尾矿库治理成效核查表（附件6）,完成一项，

20、核查一项，交账一项。其中尾矿库污染隐患治理关键环节（回水池、环境应急事故池、渗滤液收集设施、尾矿水排放、尾矿水监测、地下水监测与防渗设施等）的治理情况需拍照留存。附件：1.19个省级重点淡水湖库一览表2 .尾矿库分类分级环境监管清单动态调整情况表3 .建议收集的资料清单4 .运营尾矿库污染隐患排查表5 .封场尾矿库污染隐患排查表6 .尾矿库治理成效核查表7 .尾矿库征污染因子汇总表19个省级重点淡水湖库一览表序号设区市县区名称所属汇水区所在河流总库容(TJm3)1福州市鼓楼区西湖闽安/文山里闽江502福州市连江县罗源县晋安区山仔水库连江荷山渡口敖江176003福州市福清市东张水库福清海口桥龙江

21、206004龙岩市新罗区万安水库华安西陂九龙江228905龙岩市新罗区白沙水库华安西陂九龙江199266龙岩市永定县棉花滩水库青溪汀江2035007南平市武夷山市东溪水库东溪水库出口闽江112708宁德市蕉城区洪口水库兴贤霍童溪450009宁德市古田县古田水库古田宝湖/张闽江6470010宁德市周宁县芹山水库福安洪口交溪2650011莆田市城厢区东圳水库东圳水库出口木兰溪4350012莆田市仙游县金钟水库中洲闽江1060013泉州市南安市山美水库山美水库库心晋江6550014泉州市洛江区惠女水库细埔洛阳江1232715三明市永安市安砂水库永安安砂水库下游闽江7345816三明市泰宁县金湖将乐万

22、全闽江8700017三明市、泉州市尤溪县德化县街面水库文江溪口闽江18243718漳州市云霄县峰头水库云霄高塘渡漳江1770019漳州市南靖县南一水库南靖靖城桥九龙江15800尾矿库分类分级环境监管清单动态调整情况表所属地域福建省市县（市、区）乡（镇）尾矿库名称运营、管理单位联系人：电话：地理坐标中心经度（度）中心纬度（度）尾矿库基本情况生产状态口在用口停用（有主）口停用（无主）口闭库等别口一等口二等口三等口四等口五等入库形式口湿法口干法启用时间启用时间：（年、月）2005年前口2005年后（含2005）环境敏感程度口高敏感：库址位于（闽江、九龙江、汀江、晋江干流岸线或其重要支流岸线的名称）一

23、公里范围内或（省级重点淡水湖库/市、县、乡镇级集中式地表水饮用水水源地的名称）上游公里区域内口中敏感：库址位于（闽江、九龙江、汀江、晋江干流岸线或其重要支流岸线的名称）一公里范围内或（省级重点淡水湖库/市、县、乡镇级集中式地表水饮用水水源地的名称）上游公里区域内口低敏感：其他主要污染防治措施尾矿废水（渗滤液）口有（口不外排达标排放口不达标排放）口无渗滤液收集设施口正常运行口不正常运行口缺失地下水监测井口正常运行口不正常运行口缺失现状库容(万m3)现状总坝高(m)环境风险控制指标（对于纳入环境监管刑境风险控制情况）二单的尾矿库，按照规程提出环（环保手续履行情况、污染防治设施建设和运行情况、涉及纳

24、入环境监管清单及环境监管等级调整的，说明环境监管评价指标信息变化情况，说明尾矿库存在的环境问题）所属矿种类型A类（口铅锌矿口铜矿口汞矿）B类（口锲矿口锡矿口涉氨金矿鸽铝矿口睇矿）口C类（口浮选金矿口铁矿口其他金属及非金属矿）环境监管定性分类口1类口类口I类环境监管现状口新投运口日常监管存在风险口一级环境监管口二级环境监管口三级环境监管拟调整情况口纳入（口一级环境监管口二级环境监管口三级环境监管）口调整（口一级环境监管二级环境监管三级环境监管）口调出环境监管清单符合调整情形所属乡（镇）人民政府意见：（盖章）年月日县级生态环境部门意见：（盖章）年月日市级生态环境部门审核意见：（盖章）年月日注：1.

25、本表一式四份,省、市、县、乡（镇）各留存一份.2 .符合调整情形一栏写明调整原因，详细说明纳入、调整、调出所属款项。3 .本表由县级生态环境部门负责填写。建议收集的资料清单尾矿库信息资料项目基本信息现状尾矿库名称、运营管理单位、地址、生产运行状态、尾矿入库形式（干法或湿法）、尾矿种类与属性类别、排尾和回水管道分布、尾矿库环境监管等级等。建设项目情况尾矿库建设时间；尾矿库场址选择、工程地质与水文地质勘察、设计、施工相关材料；环境影响评价文件及批复、建设项目竣工验收报告等。环境管理信息排污许可证（或排污登记表）；排放的尾矿水、周边地下水、周边土壤和受纳水体等环境监测报告；突发环境事件风险评估报告、

26、突发环境事件应急预案（或环境应急预案专章）、历年突发环境事件情况；历年尾矿库污染隐患排查治理情况等。污染防治设施建设和运行情况渗滤液收集、废水处理、地下水水质监测井、排放口流量监测和视频监控等污染防治设施建设和运行状况；环境应急物资储备情况等。运营尾矿库污染隐患排查表尾矿库名称尾矿库地址尾矿库运营、管理单位生产运行状态在用口停用口停用超过三年口停用未超过三年是否为无主库是无主库否，有主主要矿种岩性及地质构造地下水状况（水位，米）现场排查单位排查时间现场排查负责人（签字）序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注一、尾矿库台账信息1检查尾矿库相关环境管理制度落实情况是 （1）未开展环境影

27、响评价。 （2）未开展建设项目环保自主验收。 （3）未依法取得排污许可证或未填报排污登记表。 （4）未制定环境监测方案（监测方案中应包含地下水、土壤监测内容，向环境排放尾矿水的尾矿库还需包含尾矿水监测内容）。补充开展相应的环境管理工作并完善尾矿库环境管理、污染防治等相关资料。按照有关法律和环境监测管理办法排污单位自行监测技术指南总则地下水环境监测技术规范等规定，建立监测制度，制定监测方案，开展监测并公开监测结果。口依法不需申请排污许可证和不需填报排污登记表的尾矿库，不涉及第（3）点。不存在以上问题二、污染隐患排查治理制度2检查尾矿库污染隐患排查治理制度建立和落实情况是（5）未明确承担污染防治工

28、作的部门和专职技术人员。（6）未明确单位负责人和相关人员的责任。建立健全尾矿库污染隐患排查制度，明确责任部门和责任人员以及相关责任。口首次开展尾矿库污染隐患排查，不涉及第（8）点。（7）汛期前未开展污染隐患排查。补充开展一次全面的污染隐患排查，每年汛期前开展一次污染隐患排查。（8）未落实上一次污染隐患排查治理工作中的治理措施或未开展成效核查等补充上一次污染隐患排查治理工作的缺项，形成全过程闭环。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注三、环境应急准备3检查突发环境事件应急预案（或环境应急预案专章）备案情况是（9）未向当地生态环境部门备案突发环境事件应急预案（或环境应急预

29、案专章）（含超过三年未更新备案）。开展尾矿库突发环境事件风险评估，编制突发环境事件应急预案（或环境应急预案专章）并向当地生态环境部门备案；至少每3年进行一次回顾性评估，修订并更新备案。不存在以上问题4检查环境应急物资储备情况是（10）未按照突发环境事件应急预案（或环境应急预案专章）要求，存储充足的环境应急物资。按照突发环境事件应急预案（或环境应急预案专章）要求，参考环境应急资源调查指南补足必要的环境应急物资，或与应急物资生产储存等厂商签署物资保障协议，保障应急状态时物资充足。不存在以上问题5检查突发环境事件应急演练方案及组织过程的相关证明材料是（11）未按要求组织开展突发环境事件应急演练。定期

30、组织突发环境事件应急演练，并留存演练过程照片等相关材料。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注四、尾矿库防扬尘6检查尾矿库库面防扬尘情况是(12)库面存在明显扬尘或干燥起尘补充防扬尘措施(洒水降尘、雾炮机、抑尘网、抑尘剂等)，采取其中的一种及以上措施，防止库面扬尘污染。不存在以上问题7检查尾矿库边坡防扬尘情况是(13)边坡有明显扬尘或干燥起尘。对边坡采取覆绿或用碎石覆面等措施，防止边坡扬尘污染。不存在以上问题8检查干排尾矿库尾矿输送情况是(14)干排尾矿采用传送带或车辆输送未采取遮盖、封闭等措施。干排尾矿采用传送带或车辆输送的，应当采取遮盖或封闭等措施，防止尾矿扬散和

31、流失。不涉及此项。不存在以上问题五、排尾管道9检查排尾管道有无“跑冒滴漏”情况(查看管道巡查记录、沿管道巡查，或借助无人机等设备巡查，重点关注管道连接处)是(15)排尾管道存在“跑冒滴漏”污染或“跑冒滴漏”痕迹。对管道“跑冒滴漏”部分及时进行修补或更换。B强管道日常巡查和维护，并做好管道巡查记录。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注10检查排尾管道穿越敏感区域的防护情况是(16)排尾管道穿越敏感区域(农田河流、湖泊等)时未建设管沟、套管等防渗漏设施。按照敏感区环境保护要求，参考环境影响评价文件及批复等，对尾矿库排尾管道穿越敏感区域部分建设管沟、套管等预防渗漏的措施；

32、对穿越敏感区域的管道重点巡查。口排尾管道未穿越敏感区，不涉及此项。不存在以上问题六、回水管道11检查回水管道有无“跑冒滴漏”情况(查看管道巡查记录、沿管道巡查，或借助无人机等设备巡查，重点关注管道连接处)是(17)回水管道存在“跑冒滴漏”污染或“跑冒滴漏”痕迹。对管道“跑冒滴漏”部分及时进行修补或更换。B强管道日常巡查和维护，并做好管道巡查记录。不存在以上问题12检查回水管道穿越敏感区域的防护情况是(18)回水管道穿越敏感区域(农田河流、湖泊等)时未建设管沟、套管等防渗漏设施。按照敏感区环境保护要求，参考环境影响评价文件及批复等，对尾矿库排尾管道穿越敏感区域部分建设管沟、套管等预防渗漏的措施；

33、对穿越敏感区域的管道重点巡查。回水管道未穿越敏感区，不涉及此项。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注七、回水池13检查回水池防渗、防漫流情况是(19)回水池未采取有效的防渗措施采取不低于对应尾矿库防渗要求的防渗措施。无回水池，不涉及此项。(20)回水池存在漫流或漫流痕迹。采取防漫流措施，如对回水系统进行改造，调整水泵回水量或增大回水池容积等。不存在以上问题八、环境应急事故池14检查环境应急事故池建设和运行情况是(21)未针对V型管、泵房、废水处理设施等建设环境应急事故池。建设环境应急事故池，满足尾矿输送回水、废水处理等设施非正常运行情况下收集事故废水的应急需要。按要

34、求不需要建设环境应急事故池，不涉及此项。(22)环境应急事故池未采取有效的防渗措施。采取不低于对应尾矿库防渗要求的防渗措施。(23)环境应急事故池中有废水或其他杂物存放。清理环境应急事故池中废水或其他杂物，扩大环境应急事故池容积等，满足应急需要。环境应急事故池应满足尽可能采用非动力自流方式收集事故废水的需要。(24)环境应急事故池容积无法满足泵房或废水处理设施突发停电或检修、排尾或回水管道泄漏等收集管道内尾矿或废水的应急需要。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注九、渗滤液收集设施15检查渗滤液收集设施建设和运行情况是(25)尾矿库有渗滤液流出但未建设渗滤液收集设施。

35、有渗滤液流出的尾矿库下游应设置渗滤液收集设施，保证渗滤液全部收集。无渗滤液流出，不涉及此项。(26)渗滤液收集设施未采取有效的防渗措施。采取不低于对应尾矿库防渗要求的防渗措施。(27)尾矿库的渗滤液未全部流入渗滤液收集设施(包括途中通过支流或其他方式流入外环境)。对渗滤液收集系统进行改造，确保所有渗滤液全部有效收集。15检查渗滤液收集设施建设和运行情况(28)渗滤液收集设施存在漫流或漫流痕迹。采取防漫流措施，如对渗滤液收集设施进行改造，调整渗滤液泵回量扩大渗滤液收集设施或对渗滤液进行处理后达标排放等。不存在以上问题十、尾矿水排放16检查尾矿库向环境排放尾矿水的情况(查阅监测报告，必要时可现场采

36、样)是(29)向环境排放的尾矿水未达标。建设并规范运行废水处理设施，确保尾矿水达标排放。口不向环境排放尾矿水，不涉及此项(30)尾矿水排放前，与尾矿库外的雨水混合稀释。完善雨污分流措施，尾矿水单独收集处理后达标排放。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注17检查排放口设置情况是(31)未按要求设置排放口并设立标志。按照有关规定设置污染物排放口并设立标志，依法安装流量计和视频监控。口不向环境排放尾矿水，不涉及此项。(32)排放口的流量计、视频监控未正常运行。(33)流量计和视频监控记录不完备流量计和视频监控保证正常运行；流量计监测记录保存不少于五年，排放口视频监控记录保

37、存不少于三个月。不存在以上问题十一、尾矿水监测18查阅监测报告，检查尾矿水排放期间的环境监测落实情况是(34)监测方案中尾矿水特征污染因子监测项目未齐全。根据尾矿主要成分(参考附件7),参考并不少于环境影响评价文件及批复有关要求，确定特征污染因子监测项目口不向环境排放尾矿水，不涉及此项。(35)排放期间，尾矿水的监测频次未达到每月至少监测1次的要求。排放期间，对尾矿水定期监测(包含特征污染物)，并保存原始监测记录。不存在以上问题19检查有毒有害水污染物监测情况是(36)排放有毒有害水污染物的，未按要求对周边受纳水体开展有毒有害水污染物监测(每季度至少开展一次监测)按照相关技术规范对周边受纳水体

38、每季度至少开展一次有毒有害水污染物监测。无有毒有害水污染物排放，不涉及此项。序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注(37)周边受纳水体有毒有害水污染物超标或存在污染迹象。及时查明原因，采取措施防止新增污染，并开展调查与风险评估，因地制宜采取风险管控或者治理修复等措施。不存在以上问题十二、废水处理设施20查阅监测报告和运行维护记录，检查废水处理设施建设和运行情况是(38)存在尾矿水超标排放的尾矿库未按要求建设废水处理设施。建设废水处理设施，确保废水处理后达标排放。不向环境排放尾矿水或排放的尾矿水不经处理即可达标排放，不涉及此项。(39)废水处理设施未正常运行，或记录不完整。对废水处理

39、设施进行维修，确保设施正常运行，并准确记录。不存在以上问题十三、地下水监测与防渗设施21检查地下水水质监测井建设和监测情况(查阅水文勘察资料、监测报告，比对分析监测报告等)是(40)未建立或者未规范建立地下水水质监测井。按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准地下水环境监测技术规范要求，补充建设地下水水质监测井；地下水水质监测井的设置需经论证能够满足要求。监测井数量总数：上游：侧向：下游：_(41)地下水监测方案特征污染因子监测项目不齐全。根据尾矿主要成分(参考附件7),参考并不少于环境影响评价文件及批复有关要求，确定特征污染因子监测项目序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注(4

40、2)地下水监测方案中污染物的检测方法不正确。根据地下水评价标准，结合检测方法适用范围，选择正确的检测方法(43)未按要求定期监测地下水(一般为一个季度监测一次，且两次监测之间间隔不少于1个月；尾矿属性为危险废物的，地下水监测频次为每个月至少一次)。按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准危险废物填埋污染控制标准要求，对尾矿库区域内地下水进行定期监测。(44)地下水存在污染物含量升高等被污染迹象。统筹考虑所在区域的水文地质情况，及时查明原因，采取措施及时阻止污染物泄漏，并开展调查与风险评估，因地制宜采取风险管控或者治理修复等措施。(45)无防渗设施或防渗设施破损，防渗层老化或破损等。统筹考虑所

41、在区域的水文地质情况，加大下游监测井布设密度并增加监测频次。当发现地下水存在被污染迹象时，及时采取措施，防止进一步扩散。不存在以上问题十四、尾矿库周边土壤22检查周边有无尾矿乱堆乱放情况(可借助无人机等设备)是(46)尾矿库区周边存在尾矿随意堆放。对随意堆放的尾矿进行清理，防止对周边土壤等生态环境造成影响。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注23检查尾矿库周边土壤污染状况监测和评估情况(查阅并比对分析监测报告等)是(47)需要重点监管的尾矿库未按照有关技术规范要求定期进行士爆污染状况监测和评估。按照有关标准，定期开展土康污染状况监测和评估。(48)周边土壤存在污染物

42、渗漏或含量升高等被污染迹象。及时查明原因，采取措施阻止污染物泄漏，并开展调查与风险评估，因地制宜采取风险管控或者治理修复等措施。不存在以上问题十五、其他24尾矿库工程设施是(49)坝体出现开裂或泄漏、变形或位移；坝体连接处及坝底出现渗漏。尾矿库运营、管理单位立即向应急管理部门报告，按照安全生产要求实施整治。(50)排水井出现倾斜，有倒塌迹象不存在以上问题封场尾矿库污染隐患排查表尾矿库名称尾矿库地址尾矿库运营、管理单位是否为无主库口是无主库口否，有主主要矿种岩性及地质构造地下水状况（水位，米）现场排查单位排查时间现场排查负责人（签字）序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注一、尾矿库台

43、账信息1检查尾矿库相关环境管理制度落实情况是(1)未落实上一次污染隐患排查治理工作中的治理措施或未开展成效核查等。补充上一次污染隐患排查治理工作的缺项，形成全过程闭环。首次开展尾矿库污染隐患排查，不涉及第(1)点。(2)未制定环境监测方案(监测方案中应包含地下水、土壤监测内容，向环境排放尾矿水的尾矿库还需包含尾矿水监测内容)。按照有关法律和环境监测管理办法排污单位自行监测技术指南总则地下水环境监测技术规范等规定，建立监测制度，制定监测方案，开展监测并公开监测结果。不存在以上问题二、渗滤液收集设施2检查渗滤液收集设施建设和运行情况是(3)尾矿库有渗滤液流出但未建设渗滤液收集设施。有渗滤液流出的尾

44、矿库下游应设置渗滤液收集设施，保证渗滤液全部收集。无渗滤液流出，不涉及此项。(4)渗滤液收集设施未采取有效的防渗措施。采取不低于对应尾矿库防渗要求的防渗措施。(5)尾矿库的渗滤液未全部流入渗滤液收集设施(包括途中通过支流或其他方式流入外环境)。对渗滤液收集系统进行改造，确保所有渗滤液全部有效收集。(6)渗滤液收集设施存在漫流或漫流痕总O采取防漫流措施，如对渗滤液收集设施进行改造，扩大渗滤液收集设施或对渗滤液进行处理后达标排放等。不存在以上问题序号排查环节是否存在污染隐患污染隐患点治理建议备注三、尾矿水排放3检查尾矿库向环境排放尾矿水（主要是渗滤液）的情况（查阅监测报告，必要时可现场采样）是（7）向环境排放的尾矿水未达标。建设并规范运行尾矿水处理设施，确保尾矿水达标排放。口不向环境排放