医疗器械生产厂家质量手册2024.docx

《医疗器械生产厂家质量手册2024.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医疗器械生产厂家质量手册2024.docx（53页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、XXX医疗器械有限公司第A/1版文件编号：MMM/A-A/1质量手册依据YY/T0287-2025&IS013485:2024标准医疗器械生产质量管理规范编制：审核：批准：2024-1-1实施发布2024-1-1发布XXX医疗器械有限公司。书目章节号名称页数O书目20.1发布令70.2任命书80.3公司简介90.4公司质量方针质量目标100.5组织机构图110.6质量职能安排表121.0范围132.0执行的法律法规和引用标准143.0术语和定义144.0质量管理体系184.1总要求184.2文件要求19总则19质量手册19文件限制20记录限制225.0管理职责235.1管理承诺235.2以顾客

2、为关注的焦点235.3质量方针235.4策划24质量目标24质量管理体系策划245.5职责、权限与沟通26职责和权限26管理者代表26内部沟通265.6管理评审27总则27评审输入27评审输出276.0资源管理286.1资源供应286.2人力资源286.3基础设施286.4工作环境297.0产品实现317.1产品实现的策划317.2与顾客有关的过程31产品要求的确定31与产品有关要求的评审32顾客沟通327.3设计和开发32总则33职责33设计和开发策划33设计和开发输入33设计和开发输出34设计和开发评审34设计和开发验证34设计和开发确认35设计和开发转换35设计和开发更改的限制35设计和

3、开发文档357.4选购35职责35选购过程35选购信息36选购产品的验证367.5生产和服务供应36总则36生产和服务供应的限制和确认38标识和可追溯性38顾客财产39产品防护397.6监视与测量设备的限制40总则40职责418.0测量、分析和改进438.1总则438.2监视和测量43反馈43内部审核44过程的监视和测量45产品的监视和测量458.3不合格品限制46职责46交付前发觉不合格品的响应措施46交付后发觉不合格品的响应措施46返工468.4数据分析47职责478.5改进47总则47订正措施48预防措施489.0质量手册的管理50附录1程序文件书目52附录2质量记录清单53质量手册修改

4、限制页序号手册编号领用部门领用人领用日期发放人备注123456789101112131415161718192021222324252627O.1发布令质量手册发布令为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，并使公司的质量管理与国际接轨,不断提高公司的质量管理水平，依据最新颁布的医疗器械管理条例、医疗器械质量管理规范等医疗器械行业有关法规及YY/T0287-2025&IS013485:2024医疗器械质量管理体系用于法规的要求，依据标准要求，结合本公司产品特性，在管理者代表的组织下，通过对企业质量管理体系的策划和建立，对原质量手册(Z1.QM/A-A/O)进行修订，编制本质量手册(包括程

5、序文件)，现予以发布实施。本质量手册描述了公司的质量管理体系，对公司的质量管理体系提出了详细要求。阐明白质量方针和质量目标，是公司法规性文件，也是向顾客和认证机构供应信任的依据.本手册主要目的是为实施经协调的质量管理体系的法规要求，并以此作为本公司医疗器械设计、开发、生产和服务的依据，证明本公司有实力供应持续满足顾客要求和适用于医疗器械和相关服务的法规要求。本手册所规定的质量管理体系要求是对产品技术要求的补充。本质量手册自发布之日起生效实施，要求全体员工仔细学习，充分理解，正确执行公司的质量方针，严格依据“质量手册”的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足法律法规要求和顾客期望，达到顾客满足

6、。本公司现有文件体系中与本手册相悖或不一样处，应按本手册为准。原质量手册同日起废止。O.2任命书任命书为了确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，加强企业质量管理体系运行的监督、检查和考核，特任命为本公司管理者代表，全面负责质量管理体系的建立、实施，保持和改进。其职责是：D负责组织建立质量管理体系，并确保质量管理体系满足标准的要求并形成文件，确保过程得到实施和保持；2）组织内部质量审核，任命审核组长和内审员，向总经理报告质量管理体系的运行状况和业绩及任何改进的需求；3）确保在整个公司内部提高满足法规要求和顾客要求的意识；4）对质量管理体系运行中的有关事宜进行协调和处理；5）代表本公司就质量管

7、理体系的有关事宜与外部各方面进行联络；公司的全部有关人员应听从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行和不断改进。0.3公司简介公司简介XXX医疗器械有限公司是一家致力于核磁共震检测诊断及治疗设备研发、生产、销售一体化的现代企业。公司以北京医科高校、重庆医科高校为依托，具有非常雄厚的研发实力和良好的市场运作实力。公司秉承“追求卓越，成就非凡”的信念，围绕“无创、平安、有效”的原则，不断研发临床适用的高新医疗器械产品；贯彻“质量第一、信誉至上”的质量方针，努力生产“百分百高品质产品二公司历经数年的发展壮大，汇合了一批多层次、高素养的优秀专业人才，依靠现代科学管理体制、严谨高效的工作作

8、风以及完善的售后服务体制，形成了集研发、生产、销售、物流、修理于一体的完善体系。我们坚信，一个再大的企业也撑不起一个产业，没有产业健康发展的土壤，也就没有企业持续发展的保证。我们期望中国的医疗器械产业能快速发展壮大，我们信任公司在为中国医疗器械产业的发展贡献力气的同时，也会成长为一个卓越的企业！联系方式:邮编：总经理：地址：O.4公司质量方针质量目标质量方针质量第一，信誉至上，顾客满足，服务健康。质量目标1）顾客满足度测量285%,今后三年内每年递增2%；2）产品原材料合格率295%,今后三年内每年递增1%；3）过程检验合格率295%,今后三年内每年递增1%；4）成品一次验收合格品率295%,

9、今后三年内每年递增1%；5）年度产品退货率1%质量承诺a）严把选购关，将进货检验限制在100%；b）严格工艺纪律，对生产过程中的工序检验限制在100%；c）树立良好的企业形象，仔细做好与顾客的沟通和服务，使顾客的投诉逐年削减。总经理:年月曰依据GBT19001-2000idtIS09001:2000标准YYT0287-2003idtIS013485:2003标准0.5组织机构图质体系组织机构图管理者代表批准:2015-6-28销售与售后部技术与生产部质检部综合部库管财务发布重庆中能医疗设备有限公司O.6质量职能分布表质量管理体系职责安排表为主要负责为相关目只责责任部门标准条款管理层选购部销售与

10、售后部技术与生产部质检部综合部（行政）综合部（库管）4.1、质量管理体系4.2.2、质量手册A4.2.4、文件限制AAAAAA4.2.5、记录限制AAAAAA5.1、管理承诺5.2、以顾客为关注焦点AA5.3、质量方针AAAAAA5.4、策划AAAAAA5.5、职帝、权限与沟诵5.6、管理评审AAA6.1、福源供应AAAAAA6.2、人力咨源AAAAAA6.3、基础设施6.4、T作环境A7.1、产品实现的策划AAAAA7.2、与顾客有关的过程AAAAA7.3、附计开发7.4、诜购A7.5.1牛产和服冬供应的限制AAAA7.5.6标识和可追溯性AA7.5.7顾客财产7.5.8产品防护AA7.6、

11、监视和测量装智的限制AAAAA8.1、总则AAAAAA8.2.1、顾客反馈8.2.4、内部审核AAA8.2.5、过程的监视和测量AAAAA8.2.6、产品的监视和测量AAAAA8.3、不合格品限制8.4、数据分析AA8.5、改讲1.范围1.l.总则1.1.1. 本质量手册依据YYT0287-2025idtISO13485:2024医疗器械质量管理体系用于法规的要求、国家有关的法规要求，结合本公司实际状况编写而成的，并符合该标准全部要求和适用的医疗器械法规要求。1.1.2. 本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，规定了质量管理体系要求，用于证明公司有实力稳定地供应满足顾客和适用法律法规要求的产品

12、。通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，旨在增加顾客满足，从而达到法律法规要求的平安有效的医疗器械产品。1.2. 应用1.2.1. 本质量手册适用于本公司医疗器械产品的设计、生产、销售和服务的全过程管理。1.2.2. 本质量手册适用于质量管理体系覆盖的技术与生产部、质检部、销售与售后部、选购部、综合部等部门，以及相关的全部领导和人员。1.2.3. 本质量手册适用于公司内部质量管理和对外部供应质量证明，同时适用于第三方质量管理体系认证。1.3. 删减说明1.3. 1由于本公司全部的生产和加工过程都可通过检验方法对产品进行监视和测量，不存在特殊过程。1.3.2本产品为一般医用电气产品

13、，以下条款不适用于本公司产品要求，依据公司供应产品的性质，对YY/T0287-2025中的相应条款予以删减。6. 4.1a工作环境对人员的健康、清洁和服装受污染或易于污染产品限制7. 5.2产品的清洁8. 5.5无菌医疗器械的专用要求9. 5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求植入性医疗器械的专业要求2 .执行的法律法规和引用标准2.1. 质量管理体系标准2.1.1. YYT0287-2025idtIS013485：2024医疗器械质量管理体系一用于法规的要求2.1.2. GB/T19000-2025质量管理体系基础和术语2.1.3. YY/T0316-2025医疗器械风险管理对医疗器械的

14、应用（标准下载）2.2. 国家、行业有关质量的法律、法规2.3. 产品技术要求2.4. 上述标准、法规等均为4.2.3文件限制的内容，为确保有效性，公司有关部门应负责跟踪其修订状况，刚好获得有效版本3 .术语和定义（下载和查验标准）1. 1.本质量手册接受GB/T19000-2025质量管理体系基础和术语3. 2YYT0287-2025&idtIS013485：2024医疗器械质量管理体系一用于法规的要求的术语和定义。3.2.1要求明示的、习惯上隐含的或必需履行的需求或期望。3.2.2过程运用资源将输入转化为输出的活动的系统。3.2.3产品过程的结果。3.2.4程序为进行某项活动或过程所规定的

15、途径。3.2.5合格满足要求。3.2.6不合格未满足要求。3.2.7质量管理体系建立质量方针和质量目标并实现这些目标的体系。3.2.8质量方针由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。3.2.9质量目标与质量有关的，所追求的或作为目的的事物。3.2.10顾客接收产品的组织或个人。3.2.11供方供应产品的组织或个人。3.2.12文件信息及其承载媒体。3.2.13记录阐明所取得的结果或供应所完成活动的证据的文件。3.2.14客观证据支持事物存在或真实性的资料。3.2.15审核为获得证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2.16订

16、正措施为消退已发觉的不合格或其他不期望状况的缘由所实行的措施。3.2.17预防措施为消退潜在不合格或其他潜在不期望状况的缘由所实行的措施。3.2.18让步对运用或放行不符合规定要求的产品的授权。3.2.19放行对进入一个过程下一个阶段的授权。3.2.20返工为使不合格产品符合要求对其所实行的措施。3.2.21降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。3.2.22供方组织顾客本手册描述供应链运用的术语为“供方一组织一顾客”。3.2.23有源医疗器械任何依靠电能或其他能源而不是由人体或重力产生的能源来发挥其功能的医疗器械。忠告性通知在医疗器械交付后由组织发布的通知，旨在以下方面给出补

17、充信息和/或建议要接受的措施： 医疗器械的运用，一一医疗器械的改动， 医疗器械返回组织，或 或医疗器械的销毁。3. 2.25临床评价评定和分析与医疗器械有关的临床数据以验证该器械按制造商的预期运用时的临床平安和性能。4. 2.26投诉宣称已从组织的限制中放行的医疗器械存在与标识、质量、耐用性、牢靠性、可用性、平安或性能有关的缺陷或宣称影响这些医疗器械性能的服务存在不足的书面、电子或口头的沟通。3.2.27经销商供应链中代表其自身将医疗器械推销给最终用户的自然人或法人。5. 2.28生命周期在医疗器械生命中，从初始概念到最终停用和处置的全部阶段来源：YY/T0316-2025,定义2.7。6.

18、2.29制造商以其名义制造预期可用的医疗器械并负有医疗器械设计和/或制造责任的自然人或法人，无论此医疗器械的设计和/或制造是由该自然人或法人进行或由另外的一个或多个自然人或法人代表其进行。7. 2.30医疗器械用于人类的仪器、设备、工具、机械、器具、植入物、软件、材料或其他类似或相关物品，其预期运用由制造商确定，不论单独运用或组合运用，以达到下列一个或多个特定的医疗目的：一一疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解； 损伤的诊断、监护、治疗、缓解或补偿； 生理结构或生理过程的查验、替代、调整或支持；一一生命的支持或维持；妊娠限制； 医疗器械的消毒；一一通过对取自人体的样本进行体外检查的方式来供应信息

19、。其作用于人体体内或体表，主要预期功能不是通过药理学、免疫学或代谢的方式实现，但这些方式可有助于实现预期功能。3.2.31性能评价评定和分析数据以确立或验证体外诊断医疗器械实现其预期用途的实力。3.2.32上市后监督收集和分析从已经上市的医疗器械获得的阅历的系统过程。3.2.33选购产品由组织管理体系以外的一方供应的产品。风险损害发生概率与该损害严峻度的组合来源：YY/T0316-2025,定义2.22。风险管理用于风险分析、评价、限制和监视工作的管理方针、程序及其实践的系统运用来源：YY/T0316-2025,定义2.22。4,质量管理体系4.1总要求4.1.1概述本公司按YYT0287-2

20、025及GB/T19000：2024标准建立了质量管理体系，在管理者代表的领导下，将其形成文件实施和保持，并持续改进其有效性。为实施质量管理体系，公司应：按YY/T0287-2025及GB/T19000：2024标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现质量方针和质量目标。为了确保这些过程有效运行和限制，本公司编制了质量手册、程序文件（清单见附录1）、作业指导书及表单等质量管理体系文件，并接受相关的外来标准、规范和文件等，作为确保这些过程有效进行和限制的准则和方法。4.1.2职责4. 1.2.1在总经理的领导下，由管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和持续改进。4.1.

21、2.2综合部在管理者代表领导下，详细负责质量管理体系的建立、运行和持续改进的组织、策划。4.2. 2.3体系涉及各部门和人员按质量职能安排，协作综合部建立、健全质量管理体系并予以实施，在保持有效运行的同时，使质量管理体系得以持续改进。4.1.3活动4.1.3.1识别质量管理体系所须要的过程，并确定这些过程的依次和相互作用。4. 1.3.2质量管理体系的建立接受管理职责、资源管理、产品实现，以及测量、分析和改进四大过程模式，详细描述由本手册各章节给出。4.1. 3.3确定为确保这些过程有效运作和限制所须要的准则和方法。4.2. 3.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些

22、过程的监视。4. 1.3.5测量、监视和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1. 3.6经识别，本公司无影响产品符合性的外包过程。4.1.3.7质量管理体系的全部活动及要求，在手册各章节详细描述。其中产品实现过程的识别与限制，用产品实现过程的识别、各产品工艺流程图、操作规程和质量记录予以表述。4.1.3.8理者代表确保质量管理体系的各过程得到建立、实施和保持，对质量管理体系所需过程，包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进等过程及予以过程进行管理，在公司内促进法规和顾客要求意识的形成。4.1 .3.9公司针对任何影响到产品符合要求的

23、外包过程，应在质量管理体系策划时加以识别，并在质量管理体系文件中加以明确，按选购限制程序进行限制，确保对这些外包过程实施监视和测量。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。文件规定应与实际运作保持一样，并随着质量管理体系的变更及质量方针和质量目标的变更，刚好修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和相宜性。4.2.1.2职责a）总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系，批准质量手册、质量方针和目标；b）管理者代表在总经理的授权下，负责文件化质量体系建立工作；c）综合部负责质量手册、程序文件、法律法规，及

24、其它质量管理体系文件的日常管理；d）综合部负责文件限制和记录限制。4.2.1.3质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；C）质量管理体系程序，按GB/T19001-2025和YY/T0287-2025标准制定，在本手册附录中给出；d）过程文件和作业文件，包括规定职责和权限文件、人员职责、权限和实力要求文件、产品实现过程的文件、选购信息的有关文件、技术作业指导文件、产品验收准则等文件；e）外来文件，包括各类标准、必要的参考资料及顾客供应的技术文件；f）其它与产品质量有关的文件；g）质量管理体系所要求的记录。4.2.1.4质量管理体系文件的多少、详略程度取决于下列因素

25、：a）公司的规模和活动类型；b）过程和相互作用的困难程度；c）员工的实力和素养等。4.2.1.5形成文件的程序和其它文件可接受任何的媒体形式或类型，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件、磁带等。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册是本公司对质量管理体系的总体策划与规定，描述了一组相互关联的和相互作用的要素，旨在实施规定的质量方针和目标。4.2.2.2职责a）依据对质量管理体系的策划，质检部组织有关人员编写质量手册，并对其进行限制；b）质量手册由管理者代表审核，总经理批准。4.2.2.3质量手册是依据GB/T19001-2025和YY/T0287-2025建立的，满足该标准的全部要求，质量手册的章

26、节与标准的对应关系在本手册目次中给出。4.2.2.4质量手册阐述了质量管理的范围，对任何删减的细微环节及合理性作了说明，以及引用的质量管理体系程序，并对质量管理体系过程的相互作用进行了描述。质量手册由总经理批准发布，是质量管理体系文件中的纲领性文件。4.2.2.5手册的管理包括：a）手册发布后，原文由综合部存档，并保存历次版本和修改记录。副本由综合部保管，并向运用人员发放，并保留每本、每次的发放记录；b）手册的发放分受控发放和不受控发放。受控发放对象是总经理、管理者代表和有关部门负责人，以及认证机构，受控本应进行受控标识、发放编号、签收登记。不受控发放应经管理者代表批准，在手册更改时不予通知；

27、c）受控本的持有者应妥当保管，不得遗失和私自外借、拷贝、修改；d）当出现质量方针或组织机构发生较大变动、质量管理体系要求有或重大合同要求、内部审核或管理评审提出改进、手册依据的标准或法规修改等状况时，应对手册进行更改或换版。手册修改应按文件限制的规定进行，并履行修改的审核和批准的会签手续；C）局部更改或换页由质检部负责，更改通知应经部门领导审核，管理者代表批准；f）整体换版时应经总经理批准。4.2.3文件限制4.2.3.1对与质量管理体系有关的全部文件进行有效限制，防止质量管理体系运行的各场所运用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的全部文件处于受控状态，确保质量管理体系有效运行。4.2.3

28、.2职责a）总经理批准质量手册，管理者代表批准质量管理体系程序和部门工作文件；b）综合部负责组织质量手册、程序文件、支持性管理文件编制、评审；负责内部文件和外来文件的归档、发放、更改、回收等工作的管理与限制；c）技术与生产部负责组织生产、技术作业文件的编制、评审和批准，参与其它部门相关文件的审核；d）质检部负责组织产品验证文件的评审，参与其它生产、技术文件的编审；e）综合部（行政）负责内部文件和外来文件的归档、借阅及其回收。4.2.3.3质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）质量管理体系程序；d）过程文件和作业文件；e）外来文件，包括各类标准和必要的参考资料

29、、来自供方的文件；f）其它与质量有关的文件；g）质量管理体系要求的记录，记录是一种特殊类型文件，应按记录限制程序进行限制。4. 2.3.4建立并保持文件限制程序，确保与质量有关的全部依据性文件处于受控状态,并从以下方面得到限制：a）综合部（行政）负责组织编制文件受控清单，文件清单应表明文件的现行修订状态，文件清单应随文件的修订而刚好修订，公司应能识别全部文件的修订状态；b）文件发布前应得到评审和批准，以确保其相宜性和充分性；c）确定受控文件的分发范围，确保与质量管理体系相关的部门可获得相关文件的有效版本，外来文件由主管部门审核适用性后发放，并加以适当标识便于识别；d）必要时文件在更改前应进行评

30、审，确保其内容的精确性和适用性，每年末综合部组织各部门对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他缘由对文件进行修改时，发布前应再次批准；e）记录是特殊的文件，应按条款进行限制；f）文件应清晰、易于识别，可接受编号方式便于查找、检索。办公室负责文件的保管应具有相宜的保管条件，并做好归档、登记、借阅等管理工作，确保文件标识清晰，易于识别和便利检索；g）文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘等；h）防止作废文件的非预期运用，全部作废文件刚好撤离现场并收回，按规定销毁，若由于法律、法规或其他缘由而须要保留的作废文件应对其进行适当标识，以防误用；1 ）公司应确保文件的更改由原审批部门进行，若指定其他部

31、门进行，此时该被指定部门应能得相关的背景资料作为依据；j）公司至少保存一份作废的受控文件，最少保存期限应至产品放行之日起，不少于产品寿命期和法规要求的保留期限。4.2.4记录限制4.2.4.1对与质量管理体系有关的全部记录，包括来自供方的记录进行有效的限制和管理，以保证能供应符合要求的程度和质量管理体系有效运行的客观证据。4.2.4.2职责a）综合部（行政）负责记录的标识、归档管理工作，并指导记录的建立、保存和日常管理；b）各部门及其相关人员详细实施记录的填写、传递、保管、贮存等工作。4.2.4.3为保证全部的产品形成、检验、调查、审核、评审的图表或有关的结果得到有效限制，应建立并保持记录限制

32、程序，对记录的标识、填写、传递、贮存、爱护、检索、编目、归档、借阅、保存期和销毁等内容作出详细规定。4.2.4.4记录的范围包括与产品质量有关的记录、与质量管理体系运行有关的记录、来自供方和顾客的记录和证明过程符合要求的记录。4.2.4.5记录的媒体形式包括现行一切可以用来保存和记录的媒介形式，如文字（手工记录或计算机打印的）、U盘、语音、照片等。4.2.4.6记录应标识完备、字迹清晰、内容完整、数据真实、结论精确、时间明白、传递刚好、签署齐全、定期整理、易于检索、保管良好、处置得当。4.2.4.7应规定记录保存期，与产品生产、检验、选购等产品追溯有关的记录保存期应长于产品寿命期，且从组织放行

33、医疗器械起不得少于2年。1. 3支持性文件4. 3.1文件限制程序5. 3.2记录限制程序6. 3.3选购限制程序7. 管理职责7.1 管理承诺最高管理者在质量体系建立、实施和改进中具有重要的领导作用。总经理通过以下活动，对其建立和改进质量管理体系向广阔顾客及社会各界慎重承诺，并供应证据：a）树立质量意识，贯彻执行国家法律、法规，对产品质量担当责任和义务，通过培训、会议等各种方式使全体员工都能相识到满足顾客要求、了解和执行法律、法规要求对公司的重要性，并持续地加强员工这方面的意识，使他们主动参与提高质量有关的活动；b）制定质量方针，通过培训、会议、考核等方式，确保质量方针传达到管理、执行、验证

34、和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行；c）依据质量方针所供应的框架和公司的实际须要，确定质量目标，确保在相关职能和层次上绽开、分解；d）按策划的时间间隔组织管理评审，确保质量管理体系持续的相宜性、充分性和有效性；e）确保资源的获得，确定资源合理配置和合理投向，充分发挥各类资源的作用；f）对质量方针、目标和质量管理体系实行动态管理，实施持续改进。7.2 以顾客为关注焦点总经理通过与顾客有关的过程限制程序、顾客反馈及满足度调查限制程序的规定，责成销售与售后部与顾客干脆沟通，了解顾客的要求和期望，转化为生产的要求，并在公司内部各层次进行沟通，调配公司资源予以满足。详细地：a）通过市场调研、预料

35、，或与顾客干脆接触来确定顾客的需求和期望。如，通过合同、订单、顾客反馈等，确保识别顾客明示的或隐含的需求和期望；b）顾客的需求和期望包括在整个组织内沟通，使全体人员都能了解；c）开展以顾客为关注焦点的活动，通过职责的确立，确定员工间的相互关系，以过程的方法、法规的方法管理各项工作，落实每个员工对顾客的责任；d）开展以顾客为中心的持续质量改进活动，同时使供方、经销商认同我们的价值取向，共同开展持续的质量改进，使产品质量达到和超过顾客要求；e）对顾客的满足程度进行测量、分析，并制定相应的改进措施。7.3 质量方针5.3.1质量方针关系到公司的质量方向，是制定和评审质量目标的框架，体现了满足顾客要求

36、和持续改进的承诺，是评价质量管理体系有效性的基础。5.3.2职责a）总经理确定并批准发布质量方针；b）综合部负责组织宣贯、实施质量方针；C）各部门负责人对所属部门、人员实施质量方针状况负责。5.3.3总经理制定并确保质量方针：a）与公司宗旨相适应，与总体经营方针相协调；b）对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）供应制定和评审质量目标的框架；d）以各种方式在各层次上加以传达、沟通，并使全体员工理解和执行；e）在持续相宜性方面得到评审。5.3.4为适应不断变更的内部条件和外部环境，对质量方针应定期进行评审或修订，确保质量方针持续符合质量管理的须要。在一般的状况下，在每年的管理评审中，由

37、总经理组织对质量方针和质量目标的持续相宜性及其实现状况进行评审。5.3.5本公司的质量方针详见质量手册中的0.4公司质量方针质量目标5.4策划为识别顾客要求，达到顾客满足，评价质量管理体系有效性，在各职能和层次上建立包括了满足产品要求所需的内容、可以测量的质量目标，并与质量方针保持一样。为了保证质量目标的实现，对质量目标的设定、必要的操作过程和相关的资源活动进行识别和策划，确保质量管理体系的持续改进。5.4.1质量目标5.4.1.1职责a）总经理确定并批准质量目标，依此配备必要资源，确保在相关部门建立质量目标；b）综合部对质量目标实施、实现状况进行定期的监督和考核；c）相关部门按其质量管理体系

38、中的活动，在管理者代表和综合部的组织下对总目标进行分解，转化为本部门详细的工作目标。5.4.1.2质量目标的内容应包括产品要求以及满足产品要求的其它内容，如资源、过程、文件和活动等。质量目标应是可测量的，以确定实现的程度。5.4.1.3综合部对质量目标的实施状况进行管理和监督，对质量目标实现状况进行定期整理和分析，提交管理评审，以作为其输入的一部分。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1职责a）总经理确定并批准质量目标，配备必要的资源，批准有关部门编制的质量策划输出文件;b）管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件；c）综合部组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施状况

39、进行监督；d）各部门负责人负责本部门的质量策划及实施。5.4.2.2在下列状况下应进行质量管理体系策划：a）依据质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变更；c）资源配置、市场状况发生重大变更；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。详细产品、项目或合同的质量策划按产品实现过程策划的限制进行。5.4.2.3质量管理体系策划的输入包括：a）顾客和其它相关方的需求和期望；b）产品的性能与平安；c）运作过程和相关实践的绩效；d）从过去的阅历所获得的教训；e）质量管理体系的状况及持续改进；f）风险的识别和分析。5.4.2.4总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以

40、识别和策划。质量管理体系策划的内容包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并考虑合理的删减；b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，特殊是评审过程和活动的改进；d）依据评审结果找寻与质量目标的差距，确保持续改进，提高体系的有效性和效率；e）质量管理体系策划的结果为质量方针、质量目标、质量手册及程序、过程文件、相关记录等，或其的变更与补充，如质量管理方案、质量管理支配等。5.4.2.5策划输出文件的编制原则包括：a）应满足GB/T19001-2025和YY/T0287-2025的标准要求，

41、符合本手册、质量方针、质量目标，并与产品实现过程的策划及其它质量管理体系文件的内容协调一样；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并依据特殊的要求增加新的内容。5.4.2.6策划输出文件的管理与限制按文件限制程序执行。5.4.2.7在质量管理体系的更改进行策划和实施时，应确保更改在受控状态下进行，更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限为促进有效的管理，应明确规定各级人员的职责及其相互关系，建立有效的沟通渠道，确保各职能和层次间信息流畅、管理有序。本公司的组织机构设置见本手册05组织机构图，各部门的质量过程职责安排见本手册0.6质量职能安排图，各部门的详细职责和权限见各部门职责规定，各岗位的职责和权限见岗位职责和任职实力要求。a）总经理确定从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员的相互关系，并确保其完成任务所必要的独立性和权限；b）管理者代表参与制定质量目标和质量管理体系的策划；c）生产技术部负责质量目标实施状况统计、考核、参与策划质量管理体系的过程；d）各部门负责参与质量管理体系的策划，实现本部门的质量目标。5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表并规定了其职责和权限，见本手册0.2任命书。5.5.3内部沟通5.3.3.1各类人员应通过学习贯彻质量手册