2024五莲殡葬管理所部门决算.docx

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1、2024年度五莲县殡葬管理所部门决算第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置其次部分2024年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2024年度部门决算状况和重要事项说明一、2024年度部门决算状况说明二、重要事项说明第四部分名词说明第一部分部门概况一、部门职责1、仔细贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。2、在县民政局监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。3、宣

2、扬殡葬改革，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。4、负责做好全所干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的政治民主权利。5、担负全县遗体火化任务。6、供应遗体冷藏、整容、穿衣、化妆、悼念服务及骨灰寄存等殡葬系列化服务。7、负责殡葬用品的销售，为丧家供应殡仪馆服务场所及设施。8、完成上级部门交办的其他工作任务。二、机构设置五莲县殡葬管理所为副科级、自收自支企业化管理事业单位，编制为13人，实有18人，下设办公室、财务室、保卫科、火化车间、营业室、遗体整容室。无下属单位。其次部分2024年度部门决算表收入支出决算总表公开Ol表部门：金预单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行

3、次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1社会保障和就业支出-社会福利-版养30710.16二、上级补助收入231三、事业收入3527.2632四经营收入4182.933五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214131544161517461847194820492150225123522453本年收入合计25710.16本年支出合计54710.16用事业基金弥补收支差额26结余安排55上年结收和结余27年末结转和结余562857合计29710.16合计58710.16注：本表反映部门本年度的总攻克和年末牯转给4状见。收入决算表公开02表部门

4、：金1曲佳：万元科目铜码科目名称本年收入合计财政拨款收入上缴补助收入事业收入经背收入附属浓位上撒收入其他收入类欷项栏次I234567合计710.16527.26182.9208社会保障和就业支出710.16527.26182.920810社会福利710,16527.26182.92OH1CHM敕葬710.16527.26182.9注：忒.表反映部门本年度取料的各项收入状况。支出决算表.公开03表部门：金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计携本支出项目支出上缴上级支出姓营支出对Kt属单位补助支出关款栏次123456合it710.16527.26182.9208社会保障和就业支出710.165

5、27.26182.920810社会福利710.16527.26182.92081001求扑7J0.16527.26182.9注：本表反映部门水年度各项支出状况财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金顺项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性居金预算财政拨款栏次1栏次234一、一徽公共预算财政拨款10一、i般公共服务支出15二、政照性底金预算财政拨欧20二、外交支出163三、国防支出174四、公共平安支出185五、教化支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计90本年支出合计23000年初财政拨款结转和结余100年末财政拨款结转和结余24000一般公共预

6、克财政拨款11025政府性居金预算财政按欧12Il261327合计140合计28000注：本表反映部门本年度一般公共颈算财政拨款和政府性基金预算财政残款的总收支和年末结转结余状况。五蓬县嫔兴管理所无财政拨款收入,也无财政拨款支出，故本表多数据，一般公共预算财政拨款支出决算表科目编码科目名称本年支出合计茶本支出项目支出类枚攻栏次123合it0000000部门:公开05表金领单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政援款支出状况。五琏县嫔葬管理所无一般公共覆算财政被软支出，故奉表多数据.一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表前门：金黑单位：万元人员经的公用经费科目痂码科目名称金额科目编

7、码科目名株金微科目M科目名称金额301工资福利支出0302曲品和服务支出0310其他资本性支出030101荔木工镀030201办公附031001房屋建筑沏的建030102津贴补Wi030202印刷费031002办公设备购置030103奖金030203询问赞031003专用设符网置030104其他社会保障嫩册030204手续犯031005域础设诙建设030106伙食补助费030205水费031006大型修缮030107绩效工资030206电费031007信电惘络及软件胸置更新030108机关事业单位基本养老保险缴费030207邮电费031008物资储030109职业年金缴费030208取假费03

8、1009土地补偿030199其他工责福利支出030209物业管理费031010安置补助0303对个人和定耻的补助030211差旅附031011培上的若物和籽苗补偿030301离休费030212因公出国（%费用031012拆迁?卜偿030302退休费030213修理（护）费031013公务用车购置030303退职（役）协030214机城盼031019其他交岫工具购置030304抚恤金030215会议费031020产权拿股030305生活补助030216培训费031099其他资本性支出030306救济赞030217公务接恃费0331对企事业胞位的补贴030307医疗费030218专用材料费03(X

9、101企业政策性补贴030308助学金030224被装购员费03(MO2事业单位补贴030309嘉奖金030225专用燃料费03(M03财政贴息030310生产补贴030226劳务费030499其他对企驿业取位的补贴030311住房公积金030227托付业务费0307债务利息支出030312提租补贴030228工会经由030701国内情务付息030313购房补贴030229福利犯030707国外债务付息0303ll来暖补贴030231公务用车运行维护费0399其他支出030315物业服务补贴030239其他交通费用039906峭与030399其他时个人和东立的补助支出030210税金及附M费用

10、030299其他商品和服务支出0人员经费合计0公用经费合计0注：本表反映部门本年度一股公共预算财政线权基本支出明加玳品。五类县戒算，理所无一效公共超算财政拨款并本文出.故本泰多数务政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表科目纲码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余部门:金黑单位：万元小计荔木支出项目支出关款栏次123456合计0OOO0O注：本表反映部门本年度政府性基金预算时及拨款收入支出及iV和转余状况.五蓬县赎葬管理所无政府性基金收入，也没有运用政府性基金支配的支出，故水表多数据。一般公共预算财政拨款支配“三公”经费支出决算表公开08表郃门，金熊单位：万元预算数决算数

11、合计因公出国境费公务用车购置及运行费公务接特费合计因公出国（境）费公务用车照置及运行犯公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购四费公务用车运行费123456789101112OOOOOOOOO000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决券状况。其中：预嫁数为“三公”经费年初预以数，决以数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金支配的实际支出.五建疑葬管现所没有财政援款收入，也没有运用财政收入支配的支出，故本表多数据.第三部分2024年度部门决算状况和重要事项说明一、2024年度部门决算状况说明（一）收入支出决算总体状况2024年度收入总计710.16万元、支出总计71

12、0.16万元。与2024年相比，收入比去年增加14.11万元，婚长2.03%,主要是火化量及延长（选择）性服务项目的增加，使今年收入比去年多；支出比去年增加80.31万元，增长12.75%,主要是火化量及延长（选择）性殡葬服务项目的增加，使丧葬用品及服务项目的成本相对增加等支出，使今年支出比去年多。收支决算总计变动情况图（此处加收、支决算总计变动状况图，可参照中心部门）（二）收入决算状况本年收入合计710.16万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0机事业收入527.26元，占74.25%；经营收入182.9万元，占25.75%；其他收入0万元，占0%。收入决算结构图事

13、史收入趣R收入（此处加本年收入决算结构图，建议采纳饼状图）（三）支出决算状况2024年度支出合计710.16万元，其中：基本支出527.26万元，占74.25$%；项目支出0万元，占0机经营支出182.9万元，占25.75%；对附属单位补助支出0万元,占0%。支出决算结构图鼻W支出坦谷支出（此处加本年支出决算结构图，建议采纳饼状图）（四）财政拨款收入支出决算总体状况我单位无财政拨款收入，也没有运用财政拨款收入支配的支出。2024年度财政拨款收入决算总计0万元，支出决算总计0万元。与2024年相比，财政拨款收入比去年削减（增加）0万元，增长0%,主要是我单位无财政拨款收入；财政支出比去年削减（增

14、加）0万元，增长0主要是我单位无财政拨款支出。（此处加财政拨款收、支决算总计变动状况图）（五）一般公共预算财政拨款支出决算状况我单位无财政拨款收入，也没有运用财政拨款收入支配的一般公共预算财政拨款支出。1、一般公共预算财政拨款支出决算总体状况2024年度一般公共预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的O%,与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出削减（增长）O万元，削减（增长）O%.（此处加财政拨款支出决算变动状况图，可参照中心部门）2、一般公共预算财政拨款支出决算结构状况2024年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;国防（类）支出。万元

15、，占O乐公共平安（类）支出O万元，占O机教化（类）支出O万元，占O%。（此处加财政拨款支出决算结构图，建议采纳饼状图）3、一般公共预算财政拨款支出决算详细状况2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0机决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要缘由我单位无一般公共预算财政拨款支出。其中：（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%（,决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要缘由是。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退

16、休（项）。主要反映用于支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%o决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要缘由是。（以上请依据单位详细支出状况分别说明）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算状况我单位无财政拨款收入，也没有运用财政拨款收入支配一般公共预算财政拨款基本支出。2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，包括人员经费和公用经费，支出详细状况如下：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。（以上依据实际支出经济分类款级科目填写）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费等。（以上依据实际支出经济分类款级科目填写）（七）政府性基金预算财

17、政拨款收入支出决算状况本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。公开表格实行零报告。五莲县殡葬管理所没有政府性基金收入，也没有运用政府性基金支配的支出，故本表多数据。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出详细状况如下：1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%o决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要缘由是。2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防爱护和监督管理（项主要反映用于支出。年初预算为0

18、万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要壕由是。（若政府性基金预算财政拨款收入支出决算表多数据，不能删除该项说明，必需在标题下加文字说明：本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告，即列出空表并附说明。如：XX厅（局）没有政府性基金收入，也没有运用政府性基金支配的支出，故本表多数据。）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状本部门无一般公共预算支配的“三公”经费支出。1、“三公”经费支出状况及增减变动缘由2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含厅（局）机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万

19、元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费决算比年初预算数增加（削减）0万元，主要缘由是（增减变动缘由必需进行说明）。其中：因公出国（境）费增加（削减/与2024年预算基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（削减/与2024年预算基本持平）0万元、公务接待费增加（削减/与2024年预算基本持平）0万元。因公出国（境）费增加（削减）的主要缘由是。公务用车购置及运行费增加（削减）的主要缘由是。公务接待费增加（削减）的主要缘由是。（增减变动缘由必需进行说明）2、“三公”经费支出相关状况说明（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

20、通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2024年运用财政拨款支配等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：。（可参照中心部门决算公开说法）（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费O万元。2024年等单位运用财政拨款购置公务用车0辆，主要是；公务用车运行维护费万元。主要用于。2024年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。主要用于，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

21、国（境）外接待费0万元。主要用于，共计接待0批次，0人次。若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2024年公务接待全部为国内公务接待，主要用于，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。（若无一般公共预算支配的“三公”经费支出，标题保留，加文字说明“本部门无一般公共预算支配的“三公”经费支出”）二、重要事项说明（一）机关运行经费支出状况说明2024年度，五莲县殡葬管理为事业单位，无机关运行经费支出。2024年度，XX厅机关运行经费支出0万元，比2024年增长（削减）0万元，增长（削减）0队与上年基本持平（若改变较大说明缘由）。主要缘由是。（若无相关支出，标题必需保留，加文字说明，如：

22、“本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出J)（二）政府选购支出状况说明2024年度，政府选购金额61.89万元，其中：政府选购货物金额2.77万元、政府选购工程金额59.12万元、政府选购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府选购总额的。斩其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府选购总额的0%o本部门无授予中小企业合同金额。（若无政府选购，该项标题保留，加文字说明，如：本部门无政府选购支出；若有政府选购，但无授予中小企业合同金额，加文字说明：无授予中小企业合同金额）（上述数据请登录“山东省政府选购管理交易系统”-“综合分析”-“政府选购决算”模块中查询）（三）国有资产

23、占用状况说明截至2024年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是我单位没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展状况说明1、预算绩效管理工作开展状况。依据预算绩效管理要求，五莲县殡葬管理所对2024年度业务类项目开展了绩效自评。主要包括：殡葬支出，共涉及预算资金710.16万元，下一步，殡葬管理所将进一步完善业务类项目绩效评价指标体系设置，探究更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。2、随2024年决算向省人大常委会报告的

24、重点项目绩效评价结果（如有）。我厅（局）随2024年决算向省人大常委会报告的“xxx”项目重点项目绩效评价报告如下：XXX资金绩效评价报告XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“XXX”项目为例，该项目绩效评价综合得分XX分，绩效评价结果为“XX”。绩效评价报告如下：XXX资金绩效评价报告XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第四部分名词说明一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预

25、算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其协助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教化收费等。如：五莲县殡葬管理所开展殡葬服务活动取得的遗体火化、消毒费等基本殡葬服务收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如五莲县殡葬管理所开展殡葬服务活动取得的遗体告辞、整容、守灵、丧葬用品等一系列选择性殡葬服务收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位依据有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

26、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预料用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入“、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以支配当年支出的状况下，运用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途接着运用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余安排：指事业单位依据事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中安排的事业基金和职工福利基金等。十、年

27、末结转和结余：指单位依据有关规定结转到下年接着运用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、，三公，经费：指省级部门用财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆

28、购置税）及燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，依据XX部门+科目说明的方式表述）（须要特殊说明的是，公开表格数量必需为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）