某某中铝公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某中铝公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某中铝公司馍报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司行政全面工作总经理、党委副书记1、在人调整、干部员工选拔、任用、推养、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事产格温守党政斛导干部选拨任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K、公

2、务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）规范工作流程，坚持公开、透明原用，杜绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁1项无对策可行，可dftJmMJS果而被追究责任.认真热好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在公司管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风必D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；产格

3、依隰程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查.产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督5、民主集中制原财掘得不到位，造成个人说了算而引起的决策问.D坚持民主集中制原则,党委严格按限公司U三一大”项决策程序短范及监督管理办法v集体研究决定黛大E1.2）自觉接受人大、政也和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关发执纪工作规则试行6、不触带头遵守廉洁自律各加定.加强党性软育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉搜受想圾和聊众的监督.7、未JK好公司管理工作和落实有关承诺的时展、JR务短定,可能导致被投诉而被迫尤责任.抓好公司相关管理工作

4、的落实，认真落实有关承诺的时限、康务规定，加大对违反各则定的恁处力度.8、未掌握教职工的思想动态，不能及时发现不程定因素，有可能迨成下属违纪违法的行为处.1）根据形势交化不着完善各项管理制度.加惠对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先垂低以身作则，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.9、对联系分公司及XX办处的IMr工作，未及时、认真烟根、指导和做好促检查工作.监管工作流于形式，导致Ii管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、村、9求坦织开网收管.2）强化问题意识、皇持向题导向开展督办工作.3）认

5、真履行指导和Ift督检崇职责，促进U管工作到位.2主持公司党委工作，负责党办管理，协助总经理分管Ia做人事管理（人力MXX*会办事务、监事会办事务、法律合短、党胖工作、宣传、公司党委书记、M总短，1、在蛆版人事管理辑蔓、员工逸拔、任用、推养、职尊讦H、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类W选表彰推优工作中审就把关不严，可能出现不公不廉行为.D皇持用人制度、集体议事原IU和提拔使用教师的相关程序办严格遵守党政叙导干部选拔任用条例九皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.3）严格执行职称评聘的各则章制度I产格按要求公开、公平进行人员招聘

6、，杜绝违规行为I健全公开、透明的蛆织人管理工作流程：增强坦WI理保密意虫.4）严格按公司病章要求管理好进修、实习、培训人员I执行“一把手不直接分IHaiR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作.不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处JtJ应急事项无对策可行.可能地成产认真抓好公司党员管理工作落实和检查，现保管理工作到位.纪检Itt案（纪委办）、审计、安全保卫、企业文化、Kift休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX分公司及XX办事处等果而被追究责任.3、在坦步党办管理，的助总经理分管Ia做人事管理（人力贵）、“会办事务、监事会办事务、法律合规、党群工作、宣传、纪检监案（纪

7、委办）、审计、安全保卫、企业文化、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作事过程中未认其细IR对!和,促指导.可能出现不公不廉行为和造成产果被追究责任.成对息风险大的K危移未1定成忿H窠，导致出现9K急情提时无对策、造成产ae果被追究贵任.D壑符1限集体审会制度I产格依NS程序、依法依规核准审批,筑牢防腐偈廉思，防线.2）强化工作litt检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系融行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）在履行分管KBHR贵时.要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时立健全每项权力运行时的投诉举报渠道，自觉接受解众和金检监察部门的监督

8、.4、民主集中制原则气得不到位，造成个人说了算而引起的决策问题.D坚特民主集中制原则,党委严格按照公司U三*一大”事项决策程序短范及监管理办法v）集体研究决定篁大和.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中EB共产党Ie律检查机关监始!工作短期5、不能带头建守廉洁自律各琬A定.加强党性教巾，产格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆飘和赛众的监督.6、不视觉风Jk政建设,落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成产.后果.1）坚持“两手摞、两手都要硬”,定期研究部署公司觉的建设、精神文明建设工作，在人员、短费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从严治党原JH,加强JK政教育，规粒自身行

9、为，美育政治素质，地强喜取全公司的能力.7,惩防体系落实责任不明现，没有发挥党风廉政差校责任制第一费任人的作用，对导猿子成员H管不力.由于监督、管理教育不产，迨成下属产工违纪1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手I1.以管人促管率落实党风JMC建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紫制度的笼子.2）深入基层，调未研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党Je律检查机关监执纪工作短Je3办事务、嫁合管理、值息化管理、国际管理、故略投责管理、财务管理、资产管理、责金管理中心、谓算管理、本运营、投资管理、理创新、改革办暮务、数字化管现、基建工程管理、装鲁能源管理、事目管理、培

10、训中心、采购管理、物资供应管理、创储管建等工作，联系XX分公司及XX办事处等副总轻理坦期实it和促指导，工作人员在监督检查、行政处工过程中执人情加，对违规.实认定不It,证据不清，自由H无依据或者收受J路，违规违纪处事.2）严格依原处M程序办/、按11镇定IMHr理各项工作.3）强化工作检查，严格责任选究;定期对检配S查记录和业务系豌进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按规定履行公司总裁办务、瀛合管理、信息化管理、国际管理、捷略投资管理、财务管理、资产管理、资金管理中心、次靠管现、贵本运管、投资管理、管理创新、改革办，务、数字化管理、基建工程管理、装冬幽K管

11、理、事目管理、培调中心、采购管通、物资供应管理、创储管理管理不产，检查落实不力，装务能,管理不作为或乱作为.可能造成公司系统事故发生而被追究责任.1）加强Jft政教育，加大对廉洁从政各则章制度的贯彻和监督力度.2）加强职业道效育，强化风陂意识和责任意板.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自党接受群众和纪检监察部门的监督.5、不能带头遂守廉洁自律各项M.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组职和群众的监督.6、未拿握分管员工的思想动态，不能及时发现不蠢定因素，有可能造成下属违纪违法的行为雌1）根据形势变化不断完善各项管理

12、制度，加强对员工的做育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于漳已，率先垂瞪以身作则，当好表率.深入基层，三研究关心爱护下属.7、对联系分公司及XX办处的监管工作，未及时、认真Ia期、指导和做好安促检盍工作.监管工作流于形式，导致翦管工作不到位，可IB发生公司不良事故发生而被地先责任.1）严格依BW关法律、法规、规章规定的程序、6顶、要求蛆蚁开展总管.2）强化问题意识、瞿持向J导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.4桥助总检理分管科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、科技研发与发展管理、电解帼事业、电解但事业、电解幅事业、市场营浦管理、企

13、业管现、!理、商务管理、融化招电解相研发、气化伯电解招曹浦、仪化相电解招发展计划等工作，联系XX分公司及XX副总般理1、在分管工作中，可能违反相关制度镇定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育,强化艮陂意识和责任意识.2）廉洁自律，产格依IlR程序、按制度办毒，筑牢防腐偈廉思想防线，时刻按制度禁令要求拘束自己.2、利用职权，违短办理科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发J及管理、科技研发与发展管理、电解侣事业、电解相事业、电解伯事业、布场营1管理、企业管理、营帚管理、商务管理、,化但电解相研发、,化铝电解铝债、气化招电解馅发展计划答工作SW困使处长、科长、经办人违镇办

14、理科技研发与发、科技研发与发及、科技研发与发展管理、科技研发与发展管理、电邮招事业、电解“业、电解招业、市场詈销管理、企业管理、营销管理、商务管理、气化招电邮招研发、化但电解伯营浦、气化相电邮招发展计划等工作事项,收受Ii管对藏好处.1）加强职业道和廉政效Ir,强化风陂意火和责任，板；加强业务培训，热峰掌握科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、科技研发与发展管现、电IMB事业、电解铝事业、电解铝事业、布场营1管理、企业管理、誉1管理、商务管理、气化相电解相研发、,化招电解招营事、气化相电解铝发展计划等工作管理有关短定.2）加强对科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、

15、科技研发与发展管理、电解帕事业、电解船事业、电IMB暮业、市场詈螭管理、企业管理、营第管理、商务管理、氯化铝电解招研发、气化招电解招营销、氧化相电解能发展计划等工作管班处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报柒道，自觉接受祥众和纪检监察部门的Jft督.4）严格执行中国共产党纪律检杳机关监督执纪工作现则试行3、在旭纲科技研发与发展、科技研发与发展、科技研发与发展管理、科技研发与发票管理、电解招事业、电JlMe事业、电解循事业、布场誉/管理、企业管理、管也管理、商务管理、叙化招电解相研发、气化相电解相营销、一化但电解相发展计电等工作管理事项皿

16、中未认MiR督促指导，可能出现不公不廉行D坚持事项集体审理制度；严格依寐程序、依镇核准审批，筑牢防腐偈鹿思想防线.2）强化工作检查，严格责任追允;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监案部门的Ifi督.3）建立健全投诉举报臬道，自曾接受群众和纪检H案部门的监督.办事处答为和造成产重后果被追究责任.或对除患风险大的X能奉龙未制定应叁加1.导致出现紫恁情况时无对策、造成严重后果被迫完责任.4、在工作管31中，利用职务便利梅私舞弊收受吃请或JeJ1在管理过程中，接受请托，致使处本不合短，不公开透明.不公平、不公正开展业务1受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利

17、收受J*略，为他人弄虚作假办理招业事目本事等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知识学习，羯高工作制度化、规范化水平.2）严格执行Ie业项目业务相关标准规格，产格落实怛业项目程序有关规定，对过反规定人员产南处理.3）采取定期抽查、集体讦议的方法.发现并纠正审批和教学过程中存在的问5、不能带头谨守廉洁自律各项规定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有知51.自觉接受俎做和醉众的盥督.6、未拿握分管员工的思动态，不能及时发现不物定因素.有可能造成下属违纪违法的行为雎.1）根形势交化不断完善各9管理制度，加强对队伍的效育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管12）产于神已，率先垂范以身作

18、则，当好表率.深入基层，0玄研究关心爱护下属.7、对联系分公司及XX办，处的监管工作，未及时、认真Ia飘、指导和做好督促检查工作，监管工作流诩式，导管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法规、短章规定的程序、事项、9求组做开展监管.2）融化问题意织、坚持问导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵,促进IHr工作到位.例助总短理分管生1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权求取私利以及接受他人好处等行为.1）加善职业道教才.强化风险意迎和责任意织.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉思想防线.时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，

19、违规办理生产运行管双、生产技术管曜、UI1.r程管理、生产环保管理、安全管D加强职业道和廉政教育,SH5lft;tiR和贵任火；加强业务培调.熟练掌握生产运行管逑、生产技术管31、工业工程管理、生产环保管理、安全管理、质S制管理、技术茄、5产运行管理、生产技术管理、工业工程管理、生产环保管理、安全管理、质火控制管理、技术质量、品员管理、设备管理、煤发安全管理、加工、冷扎及相植制造、气化但电解招生产计划等工作，联系XX分公司及XX办事处等副总趣理理、朋堂拄制管理、技术质量、品及管理、设备管理、煤炭安全管理、招加工、冷扎及相传制造、仪化招电邮招生产计划等工作管理事暇取指使处长、科长、短办人违短办理

20、生产运行管理、生产技术管理、工业工程管理、生产环保管理、安全管理、质，控制管理、技术质=、品质管理、设备管理、煤炭安全管理、相加工、冷扎及相箱制造、气化相电解招生产计划等工作管理事项，收受IMr对象好处.品质管理、设备管理、煤炭安全管理、帕加工、冷扎及馅佰制造、H化IB电解招生产计划等工作管理有关短定.2）加强对生产运行管理、生产技术管理、工业工程管理、生产环保管理、安全管理、质二拄制管理、技术项量、AAff理、设备管理、燃炭安全管理、招加工、冷扎及相脩制造、化招电解招生产计划等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任退究;定期对巡查记录和业务系统进行督察;建立健全投诉举报渠道，自觉接

21、受群众和纪检监察部门的IX督.4）产格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作规期（试行3、在Ia铜生产运行管理、生产技术管理、iikiw三生产环保管理、安全管理、质量控制管理、技术质量、品质管理、设备管、煤炭安全管理、招加工、冷扎及整箱制造、气化伯电解招生产计划等工作管理事项过程中未认其蛆织实*和督促指导，可能出现不公不廉行为和遣成严后果被追究责任.或对*惠风险大的商危事态未制定应急预案，导致出现*急情况时无对策、造成产JS果被追究责任.D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依细核准审批，筑牢防腐倡廉思想防纥.2）蒙化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道

22、，自嵬接受骅众和纪检监察部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的牍督.4、在工作管理中，利用职务便利得私鼻鼻收爻吃请JM理h在管理过程中，接受请托，致使处不合知，不公开透明，不公平、不公正开展业务；爻人请托，D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知W学习.为育工作制度化、加慈化水平.2）严格执行帕业项目业务相关标准短范，严格落实:业项目程序有关短定，对连反短定人员严肃处理.3）采取定融blE、集体评议的方法，发现并纠正审批和教反程序审核审批，利用职务便利收受贿眶，为他人弄虚作假办理招业事目*项等.学过程中存在的向5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性较肓，严格自

23、律，定期报告个人有初网1,自觉接受烟飘和爵众的监督.6、未掌握分管员工的殂想动态，不能及时发现不稚定因素，有可能迨成下属逢纪违法的行为处.1）根据形势交化不听完善各项管理制度，加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手掇，以管人促管事2）产于神己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及XX办，处的Jfi管工作，未及时、认真坦织、指导和做好督促检查工作，工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、9求蛆蚁开展监管.2）融化问题意火、壑拷问题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督

24、检杳职责，促进监管工作到位.6公司办公事务（办公室）成员（办事人）1、在开展公司方面事务中不能严格按短定标准进行公务接物.严格财务管理的接物JB定，明确岗位职责权隈范围，定期开展内部审计，聋化监督和制的机制.2、因个人工作失谀，未能及时上传下达文件，彩响工作效朋量.未按熄定进行行政审批初审工作，造成不良后果和角;害.D认真学习相关理论知识.提高自身索质.2）强化岗位责任与核，增覆责任修，提升工作能力.3）贯衡落实公司各项制度、短定和办法.4）严格按公司，务审批管理制度规定的权限审批事中3、可能存在违反车辆管理、印章等制度规定导致事故发生.D贯制落实公司各项制度、规定和办法.2）严格按公司车辆管

25、理制度焜定的权限审批使用车辆执行公司公务接待管理就定;执行按待提前审批程序.4、在公司办公事务中办公用品使用时违规消耗，或好使用情况.不坚持物责管、用分离原JH.没有安镇定每项使用活励均登记各案.在处置办公用品时1）贯衡常学实公司各项制度、短定和办法.2）产格按公司物资供应管理制度规定的权限审批支出事项,3）执行固定贵产和办公耗材有初定,执行固定资产和办公耗材报1制度.执行公司物品耗材管理制度九实行也、管物、采购相制的措*经集体研究，实行大宗物资耗材使用擅自增加或K少泪耗用品，弄虚作假、少用多报等.审批M度.5、在公司方面务中物资供应管理时擅自占有、使用、处固定资产，因管理不严地或置定责产1坏

26、、丢失.物品时擅自占有、使用、处豆仓座物品，因保管不善导致物品捐坏、丢失.1）执行公司办公设备配置管理R定.2）执行公司办公用品管理K定，执行定期盘点制度.6、工作推慢，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行鼻带，业务工作不能正常开展，迨成严后果I没有定期检硬件设备，需要修修的硬件设善不及时报修，因管理不善造成设备弧坏等I不苒实数据管理的各财章制度，不值视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故.贵任心不强，有关短章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故.D贯南落实机关各项制度、短定和办法.2）认真学习相关理论知织，提育自身素质.3）强化岗位贵任考

27、核.增曹责任感.提升工作能力.4）落实设务备案管理制度.严格执行公司管理信息做目核审管理办法、公司管理信息化系姚网络信息安全管理制.办公室主任在公司方面办公务中利用职权，违现办理公司办公事项”指使经办人违规办理公司办公管三99.收受理管对岸好处.D加强职业道教育和Jk政教育，强化风n织和责任去织；加强业务培训,熟睡掌握公司办公管理政策法规，自觉建守相关公司管理枇定.2）开展对公司办公管W项督办.3）加强对公司办公事项处通情况的审核.4）瞠立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系疑，定期或不定期向有关处宣通报公司事项管理情况.6）强化公司办公项检查，严格责任追

28、究;定期对办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自费接受群众和纪检IuK部门的胞督.6）、严格执行中国共产党Ie律检叠机关监始（阂工作短则.分管导在公司方面办公事务中利用职权，违l办通公司办公事项或指使办公室主任、办事人员建短办理公司办公事审，收受管建对象好处.D加强职业道律教育和廉政教育，强化风险重组和责任，识；加霾业务培训,照练掌公司办公管理政策法规，自觉遵守相关公司管理屈定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加强对公司办公事项处理情况的审核.4）建立健公司办公管理制度，完,单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报行政项管理情况.5）强化公司办公

29、事项检查，严格责任追允;定期对办公项遂行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监”妃工作规则7董事办事务管理（董办公室）成员（经办人）1、在处理董事办，务管理工作时接受、参加可18影噌公正执行公务和宴情及各科消费娱乐活动,索要、收受管理及务对象的钱物；在牧师管理中，利用职务之便以权兴私.1）加强职业道（hf.加强工作检查人员的职业道务和廉政教育，强化风除和贵任意联；加强业务培调，黑修掌握董事办事务管理政策法战，自觉遵守相关董事办事务管理有关施定.2）核实处理董事办务管理事项由两人办理.3）加强对董事办事务管理事项处理情况的审核.4）强化

30、工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系观进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检H案部门的监督.2、收受董事办务管理对象好处，对监管对象轻Wt违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整*、大案件查处、日常监管中故意1）强化职蚊（教育.加强工作检查人员的职业道务和廉政教育，强化风险意织和责任识；加强业务培调，皓雄掌握董事办事务管理政策法规，自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.2）加强对董事办务管理事项处理情况的审核.有关办不务管理风险侑息、违法行为;利用督导整改向Jtt管对象索拿卡要.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系或进行督查;建立健全投诉

31、举报渠道，自找授受群众和肥检酷案部门的监督.3、收受董事办，务管理对象好处，对监管对象违法顺行为不处轩或不及时处Jt,在处置过程中激用自由权向监管对象*拿卡要.1）严格办事程序和处标戊短定和自由H权制度要求，皇持集体案审制度.2）加强职业道教育.加强检查管理人员的IR业道卷和廉政教育，整化风险意识和责任意识；加聋曼务培祠.悬旅掌，董事办事务管理政策谢%自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.3）核实处现董事办，务管理事项由两人办理.4）加强对量M办不务管理不项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检JK察部门的监督.4

32、、收受董事办，务管理对象好处，不认真做好规划记孙*有关情况录入业务第蜕;为被空管人打招呼或者托人情，影嘀、干扰处置部门依规索处；违反规定擅自对外透处事信息向解管对ft索拿卡要.1）产格执行办，保密制度，桀持直处信息漫和那喊信责任迫究力度.2）蒙职业道效育.加强检查人员的职业道和Jk政效育，强化风险意织和责任，火3）加强业务培训，热修掌握董，办，务管理政策法规，自量逮守相关董事办，务管理有劫!定.主任利用职权，违规办理董事办事务管理事项或指使是办人违般办理事办不务管理-顶，收受监管对公好处.D加疆职业道帙育.加强执法检查人员的职业道和廉政教育，逑化风险意织和责任意识；加强业务培调，熟练掌握董事办

33、事务管理政策法短，自觉遵守相关董办事务管理有关规定.2）开展对董事办务管理事项督办.3）加强对董事办务管理处理情况的审核.4）完鲁聋办事务管理制度;定期将量事办事务管题信息录入监管系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报董事办事务管理情况.分管领导利用职权，违携办班董事办D加强职业道,教育.加强执法检杳人员的职业道和廉事务管Iwf项或指使处长科长主任、最办人IMl办理董事办岐管理小收受管理对象好处.政校育，强化风险直版和责任意识；加量业务增调，熟练掌握董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.2）开展对董事办，务管理事项督办.3）加裁对董事办事务管理处理情尻的审核.4）聋化

34、工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系航进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和W检监案部门的监督.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作短则试行.8总裁办事务管理（总裁办公室）成员（解办人）1、在处理总办，务时接受、参加可IS影。公正执行公务和案请及各种消我娱乐活动，索要、收受血管藤务对象的钱物.1）加强职业道德教育.加强检查管理人员的职业道枕和廉攻效肓，强化风险意火和责任意火；加强业务培调，熟练拿IB总裁办事务政策法提，自觉遵守相关总痴0务有关规定.2）核实处理总籁办不务事项由两人办3）加疆对总藏办不务Hl处理情况的审犊.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录

35、和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检麻泉部门的监督.2、收受公司总裁办务对象好处，对Ii管对象轻It违规行为不及时制止、纠正和告知有关部门；利用导整改向敷管对象*拿卡三1）加强职业道教育加胃工作检盍人员的职业道WI廉政敦育，强化风险意织和责任意识；加量受务培调.熟练拳公司总裁办，务政策法短，自觉遵守相关公司总裁办事务有关短定.2）核实处理公司总嗔办，务事项由两人办理.3）加强对公司总裁办，务事项处建情况的审核.4）强化总办事务工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系毓进行督三;建立健全投诉举报渠道，自党接受群众和纪检监察部门的监督.3、收受公司总藏办事务对象好处，

36、对监管对象违法违规行为不处M不及时处，在处置过程中也用自由H权向监管对象*1）严格办理U件程序和办理奉件标准规定和自由栽量权制度要求，壑持集体案审制度.2）加强职业道帙育.加强工作检查管理人员的职业道和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，拿卡要.掌公司总藏办事务政策法短，自觉遵守相关公司总裁办事务有关规定.3）核实处理公司总物力项由两人办理.4）加强对公司总籁办，务事项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系观进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监案部门的监督4、收受公司总裁办事务对象好处，不认真做好逼轰记录或将有关情况录入业务系院;利用

37、办事掌握信息向监管对象温风报信收受富拿好处.1）产格执行办理事件保密制度，皇排查处信息覆和通风报信责任追允力度.2）加强职业道德较盲.加强工作检查管理人员的职业道和廉政教育,量化风险意识和责任意识；加强业务培训，的练掌握公司总藏办事务政策法短，自觉遵守相关公司总裁办事务有关规定.主任利用职权，涉Sl办理公司总务事项或指使经办人建规办理公司总裁办，务M项，收受监管对象好处1）加强职业道教育和JK政教育.强化风险意织和费任意W:加强业务培调，第修学公司总藏办事务政策法规，自觉遵守相关公司总裁办，务规定.2）开展对公司总裁办MBql办.3）加S1.对公司总藏办事务事项处理情况的申铁.4）完鲁公司总痴

38、0#管理制度;定期将公司总裁办务管理信息录入管理系统;定期或不定期向公司党蛆及有关葬门通报公句总藏办务情况.5）强化公司总裁办事务事项检查，产格责任追究.定期对公司总裁办，务事弼行*ft;建立健全投诉举报渠道，自影接爻群众和纪检解案部门的监督.6）严格执行中国共产党SB律检查机关监执纪工作短Je试行”.分管导利用职权，违如办理公司总*务事项或指使主任、经办人违规办理公司总藏办事务事9.收受管理时或好处.1）加强职业道德教育.加强工作检查人员的职业道务和廉政效育，强化风险京织和责任识；加强业务培调，皓殊掌握公司总裁办务政策法规，自觉遵守相关公司总办事务有关MJtt2）开展对公司总融办项督办，4、

39、收受监事办森务管理对象好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系端;为被监管及务人打招蜉或者托人情,影响、干扰处Jt部门依法依规处理；a反想定擅自对外透处信息向监管康务对象收受索拿卡夫1）严格执行事务处置保密制度，壁挎查处值息淮漏和通又报信责任地光力度.2）强职业道务教育.加强朦务管理检查人员的职业道榭和廉政教育，强化风除意识和责任意织.3）业务培训，熟练拿监事办*务管理政策法短，自如K守相关监事办段管理有关规定.主任利用职权，违规办理IX本办事务管理事项或指使霆办人连短办理n事办务管理事项，收受原务监管对象好处.1）加强职业道德教育.加强检查人员的职业道务和廉政被W.强化风险和责任意识；

40、加强业务培训，IMI掌监事办率务管理政策法规,自宣遵守相关监事办事务管理有知定.2）开展对Ii事办事务管三事项督办.3）加聋对监事加膝管理处理情况的审核.4）完善监事办事务管理制度；定期将监办率务管理信息录入监管系统;定期Je不定期向公司党委及有关部门通报赛事办事务管理情况.分管导利用职权，建镇办理猿6办事务管理事项或指使站长、较办人违规办理监事办喜务管理事项，收受管理对徽好处.D加SUlR业道-帙育.加强检查人员的职业道和廉政被育,装化艮除意识和责任，火；加强业务培调，熟练掌握监事办事务管理政策法战，自觉遵守相关盛事办事务管理有关短定.2）开展对监事办务管理事项督办.3）加强对监事办事务管理

41、处理情近的审核.4）强化工作检查，严格责任地光;定期对巡查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报柒道，自生接受祥众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关U”纪工作规则（Mt）.1、在党内评先评优工作中的介讲资格把关不严，对申报材料审楼不严，对评选条件执行不严I讦审过程中接受请托或收受、取财物.严格按Iffi中国共产党觉内功勖荣誉表彰条例国家功财荣誉衰彰条制以及其他有关文件鬟求，规苒设表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审核.2,未产格按IlR规定收缴竞ft1）按照相关规定核定的标准按月收取党员党费，腐写觉12党务管理党办”觉群工作处（科”成员（办人）上宜费时没有按要求

42、编写党费交款单：党我开支没有进行集体研允,支出超出短定IKB1.程序不合规I未实行党费业务与财务分开管理I在公司党务管理中接自M、部用党费等.员交纳党费情况登记表.2）每月月底苜将收取的党费上1.匕取旬纲，同时依取党费妞收据.3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未落实发及党员计如存在党员身份造假或入党材料造假等鼻虐作假问JI：存在发JlI.人情党员”、违规发展基层干部近亲属入党和违识“异地入党”等狗私舞弊问存在其他产UAA党程序问题.认其落实“控制总量、优化结构、提高朋量、发挥作用.总要求，把政治标准放在首位，按照中国共产党发展党员工作细则规定.落实5个阶段、25个步鼻和

43、“两推荐、三审杳、四祟决、五公示工作程序，发展政治品质纯洁的党员.4、在公司事务中不正确履行党工作，便觉要管觉工作弱化而被追究责任.1）全面落实党建工作责任制.抓好责任的落实.2）做好党员做才培前工作.强化党建工作与部门职能工作深度Ik合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展“三会Tr党建工作，创新工作思踣，做好党务工作.处（科）长利用职权，违规办理党务管理事项或指使免办人地战办理党务管理事项,收受管理对藏好处.1）加强职业道做肓和政教育.强化风险意迎和责任意识；加疆业务培调，IMl掌党务管理政策法促，自觉遵守相关党务管理烧定.2）开展

44、对党务管理事项办.3）加Il对党务管理*项处理情况的审铁.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系毓；定期或不定期向公司党委及有关部门通报党务管理情况.5）强化党务管理事项检查，严格责任追究.定期对党务管理进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受解众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关U督执纪工作规则试行.分管领导利用职权，违粉办事党务Ir理事项Ja指使处长科长主任、&办人违限办理党务管理事项，收受管理对象好处.1）加会职业道德教有和JK政教育，强化网金诙和责任意板：加强业务培训，IMK掌党务管理事项政策法短，自觉遵守相关党务管理M定.2）开展对党务管理事项督办.

45、3）加遢对党务管理不项处理情况的审核.4）聋化党务管理，事的检查，严格责任追究;定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的览.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作短局试行.13财务管理【财务计划处（科）】成员（经办人）1、在财务管理、采的和物资处、公务接待、资产处、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.1）严格财务管理施定，依法进行财务管理，明确岗位职责权R1.定期开展部门事计，强化监督和制的：2）严格执行借款、报箱审批权PR和工作流程，按分工落实岗位职贵,杜绻小金库、怅外帐；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要有2人便办以上，采用物品验收制，按爻各徽血管，实行阳光掾作.2、率存现金超限，白条”抵京存现金,陂:借支、非法界用资金，假行支票与印案未分开保管.D执行银行支票和印实分开管理制度.2）建立内部牵制制度,明确出纳职责和限制条件.3）定期检查单位率存现金.3、私自印、购票据;伪遗、买卖、擅自乱毁财政票据;套开财政M.D实行使用财政电子票据M定.2）执行票据发核Sl度.3）开展收费JMB使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.1）执行财务收支审批制度.2