食品安全风险管控清单食用植物油生产.docx

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1、食品安全风险管控清单食用植物油生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控赫次责任人用脂其品食油油及制0201食用植物油生产场所环境管理区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度.不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检受牍次，

2、遂议每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类.孳生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距窗车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区嫁化应与生产率问保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孽生。济合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.造成虫害孳生。运立生产和生活垃圾的运输、留存、清除实施管理措施并有效执行。三符厂环要厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措

3、施管控目标管控频次责任人间部境理车内环管车问地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根若清洁度要求果用不同频次进行定期清洁。2 .门窗，墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，转议每日或每班次进行地墙屋问、损车面面破破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、堵面、屋顶应及时修补.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备

4、适宜的温度、浮度控制设施以及用于监控温度,湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.I.根据食用植物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部温（湿）度要求车间内部环境管控制度中明确Ii控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应做好清洁及物料防护。符合区域管理的标准作业程序要求清洁、防护制度中明确清洁频次及防护要求

5、.转议每周进行清洁效果脸证未进行清洁效果验证，不能保证清洁有效。及时验证清洁效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁效果要求清洗制度中明确清洁和骏证频次，建议按照不同区域每次清洁后清洁验证设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防煽灯、风舞等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措

6、施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。.排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程客要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。速议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品.1.

7、多介质过滤器、活性炭过速器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过逑器时，对储水塔进行清洗及效果验证，能水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GBI488i供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设S维保频次,根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保

8、养制度中明确设备维保使用M况确定，建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致经生物及虫杏孳生等风险。2.凌弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗谓、易于清洁的废弃物专用存放设.施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临叶存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数是不足导致食品做生i.2.卫生篙设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险,1.根

9、堀需要设置卫生间,卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求管明管建洁各中间清设度生求日查施制卫要每检设控确控议并食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和部求符法内薮计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设

10、备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查井根裾需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/年进行设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未进行消毒，有导致产品污染的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗，必要时对设部进行消毒，并脸证清洗和消毒效果。清洗（消毒）效果符合内部标准作业程序要求清洗制度中明确清洗（消毒）频次,建议每批次进行原辅料控制应管里供商理未建立供应商审核及评

11、价制度；或对供应商审掇或评价，可1 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审梭评价或审核不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管道、容器、工器具零部件等）的采购管理制度，未索1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度货程辅相符标J迸过原共品关口保验的d产相和确查中料关合准供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次,建议每年或准入时、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人致采购的原辅料、食品相关产品不合格：取供应商时原辅料、食品相关产品的检测报告

12、等。防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为合格供应商料购收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标；原料油品种、质量等级等不实造成各种掺的篇量风1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质量疏于检费或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰,造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难迨成的混用.1 .建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料脱收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发

13、生非人为因素的误用。确保进货原料的质量安全,防止使用不符合要求的原料，礁保采购产品质量符合相关标准和要求:确保进货查验的原料品种、质量等真实、准确,防止各种掺假、采购管理制度中明确管控频次,建议每年、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人掺杂的质量风险。品加采验攵食添剂购4期格加变过合添购、不品采质或食剂未严格开展食品添加剂进货查骏，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查脸制度，开展食品添加剂入厂验收。购法合准防购期格加致理性学果品符标也采过合添导物T物保食剂关却因趴不品而品J生M确的加相和止变或食剂产性或污采购管理制度中明确管控

14、次，建议每年、每枇次进行食品相关产品采购验收采购、使用含型化剂的食品相关产品，尤其是内包材未建立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求,购进塑化剂不合格的内包材。严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性.时直接接触油脂的塑料管遒、容器、工器具零部件等进行塑化剂管控，减少化学性污染迁移风险。品品安使合内致食产量运符的导保关质,不求材确相的.用要包采购管理制度中明确管控频次，建议供应商评价每年进行、进货查骏每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品污染风险。生产过程控制程镀制尤过关控占八原油制取、油脂精炼、油脂

15、分提灌装等关键工艺控制出现偏差.1.关钺控制环节控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制卷数进行监控和记录。3 .未建立实施危害分析与关键控制点（HACCP）体系或未对关键控制点进行验证。I.制定原油制取、油脂精炼、油脂分提、灌装等工艺流程,识别关键控制环节及各环节控制要求，具体如下：1）蒸炒工段：温度；2）汽提工段：残留溶剂；3）碱炼工段：酸价、含皂量；4）脱臭工段：色泽、酸价、真空度、温度：5）灌袋工段：酸价、过氯化值及产品要求的其他项目：6）成品油：酸值、过复化值、残留溶剂及产品要求的其他项目.2 .加强人员培

16、训，落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记录，对关技岗位人员开展年度培训和考核。3 .鼓励企业建立危害分析与关键控制点（HACcP）体系，按照验证要求，定期对产制钺制偏质标一控关控现丑合归保程乜艺出.符配确过稳工不题量准关键控制点管控制度中明确管控城次,赛议每枇次、每年或生产工艺变更时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人关键控制点进行毅证及改进。品加的用食添剂使违法添加或超范Ig超限量使用食品添加剂等1 .生产管理制度落实不到位。2 .企业存在故意违法违规情形。对生产及关键控制环节控制记录定期检查、复核，对食品添加剂使用量进行盘点O产不法超限食

17、剂生中途或超用加.保程现加围使游行确过出添范量品等生产工艺规程中明确管控频次，境议每批次进行包村的使用因包材误用或防护不当造成产品污染或质量问题未严格执行包材库存管理及领用制度，包材标识不规范。严格执行包材的管理要求，做好标识、防护，规范落实领料及使用记录。产使村关要产生中包相和小2保程的合准:?取确过用符标机也包装材料管理制度中明瑜管控疑次，建议每批次进行生产切换原料或成品切换管控不到位,造成非预期的交叉1.前后物料切换不彻底造成物料交叉混用。2.切换混合料掺混造成产品掺杂。1 .建立完善的生产系统物料切换控制系统。2 .对物料切换过程进行记录，明确切换过程混合料的去向。同清防品降场带不的.

18、品如，清而保料产产混因产确原场止就低不物料切换管控制度中明瑜管控频次，珑议每次换产时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人来的产品质量风险.物合理异琮管易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险O对工厂所有易碎品进行点检管理，包括跛瑞、硬质塑料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次,建议每日进行操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入.规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地管需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内部管理要求人员操作管控制度中明瑜管控频次，珑议每日进行

19、人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险。1.建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年透行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细意性疾疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法、中明确健康证明管控要求，须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）；b.活动性肺结核；C.

20、化脓性或渗出性皮肤病；d.其他有碍食品安全的疾病或疾患的人员。服装管理进入清洁作业区服装管理1.工作及清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2,工作服破损.腹部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2,每次清洗前后应检查服装的纽扣、黑头、拉链等。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确工作服管控频次，建议每日进行人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放,造成交叉污染的风险。2 .洗手消毒执行不到位，造成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣富，工衣、个人衣物分开放置，工作人员穿戴洁净工

21、作衣憎。更衣室入口有换熊（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹田的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴口罩。符合GB14881的要求人员卫生管控制度中明确更衣洗手消毒管控燕口、sf/J*1.食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人笔饰等未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、首饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得迸入车间，或迸行出入车间登记支核：发网必须遮盖所南头发0符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制度中明瑜管控翔次，珑议每日、每班次进行检验控制品

22、验节产检环检验能力及计量实胺室的检验能力不足,不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检脸能力,能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力骏证，检险设备按期检定或校准，确保检测结果的准确性。检测结果准确检被管理制度中明确管控领次，建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检淤机构进行检验；有能力的企业定期查何检测原始记录，并进行实骏室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，是议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选择检验方法.造成检测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方

23、法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检验。使用现行有效检验方法检验管理制度中明确管控频次.建议每次进行检测记录1.出厂检检报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸日期混请，缺少检验侬据）1.出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的枇次相一致。检测报真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.缺少出厂检验原始记录。2 .出厂检舲报告中的检舲结果应有相对应的原始检验记录.3 .企业出厂检验报告及原始记录应真实、完整、清晰。4.出厂检脸报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论

24、、检脸合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。贮存、运输及交付料的存理原油贮管不同原料油混合使用,混合罐的油品信息未清断记录且枇次定义不清晰1 .原油储罐的油品信息及进嫌批号无清师记录，造成原料油非预期的掺混。2 .未对原料油版量进行监控。3 .未严格按照原辅料、成品的要求进行储存,导致产品变质。1.按油瘠的品种、质量等级等做好分罐存放，储存条件应符合相关原物料的要求，井做好出入罐记录。2 .定期对储播品质进行监测，确保质量符合要求。3 .制定油塘清洁要求，避免物料切换及罐底等造成原物料的交叉和污染。确保不同原料油品种,品质符合要求，无非预期的掺混原料贮存管理制度中明瑜管控城次，珑议按缰设

25、测食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人控制装品的存理散成油贮管未按成品油要求进行储存及质量监控1 .成品油储罐的油品信息及进罐批号无清晰记录。2 .未对成品油质量进行监控：3 .未严格按照成品油的要求进行储存，导致产品变质。1.按成品油的品种、质量等级等做好分摊存放，储存条件应符合相关成品油的要求.并做好出入缝记录。2 .定期对储罐品质进行监测，确保质罡符合要求。3 .制定油墟清洁要求，避免物料切换及罐底等造成原物料的交叉和污染。确保不同成品油品质符合要成品贮存管理制度中明瑜&测频次，捷议每罐、每批次、每月进行装品的存理包成油贮管未按成品油要求进行储存及质量

26、监控1 .产品基本信息（品种、批次等）标识不清晰。2 .未对成品油质量进行监控；3,产品因淋雨、暴晒等防护不良导致出现质量问题。1 .严格按要求做好产品信息标识。2 .制订完善的成品油质量监控计划并有效执行.3 .产品存放在阴凉干燥处，避免因淋雨、暴晒等防护不当出现质量问题。确保成品油贮存符合要求成品贮存管理制度中明确监测频次,建议每批次进行用、品加、装料储细料食添剂包物的变篇或污染的风险1.辅料、食品添加剂、包袋物料未按物料特性进行储存。2.不同特性的物料未有效隔高，造成污染.3,未对贮存的物料进行有效监控，存在变质等风险。1.根据企业经营状况合理配置仓库。2.根据生产和仓储能力合理安排采购

27、。材存合场被包料符的比保辅在求RM确和储要效污物料储存管理制度中明谕管控频次，珑议每天进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人存管理和料关和料材相识辅装有标签原包没的标原辅料和包装材料没有相关的标识和标签造成错用或混用。定期检查原辅料和包装材料没有相关的标识和标签。确保原辅料和包装材料标识和标签齐全，防止错用或混用。物料储存管理制度中明确管控频次，建议每天进行椅节运环产品运输环节不符合要求，导致产品变质或污染的风险运输过程中操作不当造成产品污费或温度控制不符合要求导致品质劣变不符合产品标准对运输工具（包括车、船等）进行清洁要求检查，根据产品要求做好运输过程温

28、度控制及产品防护并做好监控。符合产品运输要求运输管理制度中明确管控频次，建议每车进行交付环节卸货及入库产品卸货场所或操作过程存在污染风险严格执行作业场所管理要求及装卸货操作规范，避免产品污染符合产品交付要求产品交付管理制度中明确管控频次，建议每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人弃脂理废油管油规于域弃按放区废未存定会被误认为原料再次投入使用加强废弃油脂管理,存放于指定区域，并做好台账。弃放区被是再使陵存定为并入保脂指.(认料投。确油于立误原次用废弃物管理制度中明确管控频次，建议发生时或每月进行不合格品管理与合不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品

29、未分区存放导致误用或发货。逑立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根裾风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次.建议每批次进行1品安全事故处置品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理,未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况。制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制度中明确演练领次，建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人

30、产品召回管理召回产品的处理品规处为料产黑行作原回按进或品用召未定理食误1.未定期收集内外部不安全食品相关信息.2.未按照召回食品处理要求进行销毁、采取补救措施。1 .定期收集内外部不安全食品相关信息。2 .建立产品召回管理制度.明确召回产品处理方式，产禁非预期用途使国，并严格邃循处理要求进行销毁等。确保召回的产品得到正确处理，防止再次流入市场或作为食品原料误用.召回管理制度中明确管控频次，建议召回发生时进行回练记召演的录召回演练相关记录不全I.产品召回制度不够完善。2.产品召回演练重视程度不够，流于形式，未开展有效运行。1 .补充完善产品召回省理制度。2 .定期迸行产品召回模拟演练并做好相关记

31、录，评估井更新产品召回预案。品练录效改预产演记有和回保回关,估召。确召相齐评进案召回管理制度中明确管控频次，建议每年进行法规标准管理规准理法标管标准的识别未全部收集已更新和新发布的产品相关法规标准.或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求合规性管理程序中明确管控要求，健议每月法规标准跟踪查新，每季度适时调整培训计划食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人标签和说明书示、明管里标签说书理标签、说明书内容不规范1.标签、说

32、明书内容涉及疾病预防、治疗、保健功能。2.不符合相关法律法规和GB7718等标准要求。1 .对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2 .严格按照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求合规性管理程序中明确管控要求，健议每年/必要时进行委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督，合同签署过程中未明确食品安全责任.1 .对委托企业的准入审核及生产过程进行有效监督。2 .在合同绘著过程中明确委托双方的食品安全贲任。符合终产品法规、监管要求委托加工管理程序中明确监督频次,建议委托前、生产过程

33、中每周进行生产者资质食品生产许可证的延续、变更、增项等营业执殖、食品生产许可证超过有效期仍进行生产；超出生产许可范围生产：主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化，未及时申请变更。I.建立自查制度，及时对证照进行延线和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，学习食品安全法律法规。3 .依法组织生产，严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。符合食品生产许可管理办法合规性管理程序中明确管控频次，建议每年/发生变更计/新增类别品种时进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人4.主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应

34、及时向原发证部门申请变更。实品全体任落食安主责食品安全主体责任全面落实1 .企业未有效落实风险防控机制。2 .未有效制定风险管控清单或制定的风险管控清单流于形式。3 .企业贲任心不强，食品安全总监和食品安全员能力与岗位不匹配。I.有效落实风险防控机制。2.企业结合自身实际，制定与企业管理制度和生产工艺相适应的风险管控清单。3.加强食品安全总监和食品安全员的能力培训。确保企业全面落实食品安全主体责任，建立并有效执行风险防控机制,制定并执行与企业实际情玩相匹配的风险管控清单，提高食品安全总监和食品安全员的能力水平。食品安全管理制度中明确管控频次,建议每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描

35、述管控措施管控目标管控频次责任人品规准管里产法标的理标准的识别戢解读未充分识别巳更新和新发布的法规标准，或者对法规标准的解读不准确带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化及更新，确保企业获得和识别最新法规标准。及时识别新法规标准法规标准管理制度中明确更新频次,建议每月或每次法规标准更新时进行品全溯系食安追体食用植物油生产企业未建立完善的食品安全追湖体系1.食品安全追溯体系要求不完善.2 .未按规定做好信息采集和记录。3 .物料平稳数据系统未进行分析、纠偏。1 .建立完善的食用植物油企业的食品安全追溯体系，明确追溯要求。2 .按追溯要求做好从原料采购、生产过程控制.检验到产品交付的全过

36、程索证索票、信息记录、采集、整理分析工作。3 .对追溯体系实施过程发现的问题应及时分析并采取有效的纠偏措施。4 .定期进行模拟演练,确保系统有效。确保追溯系统有效，记录完善、真实可靠。食品安全追溯管理制度中明确追溯演练频次，建议每年进行食品安全自查1.无食品安全自查制度文件1.食品安全意识不强，时自查工作不够重视。2.自查工作机制不健全，缺乏有效的监督和评估。1.建立完善的食品安全自查制度文件，明确自查目的、范围、频次、程序等内容。业品查期一一企食自定一保立全昼确赛安制一食品安全自查制度中明确自查频食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2.未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置未定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。2 .定期组织开展食品安全自查，并做好记录和处置，发现问题及时整改。3 .加强食品安全培训,提高自查人员的专业素养和风险意识。4 .建立自查工作机制，明确责任分工和流程要求,加强城营和评估。开展自交并记录和处置,及时发现和整改问题，降低食品安全风险。次.建议每年进行