某某农业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

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1、某某农业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某农业投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公 司董事会日 常及党委全 面工作，ft 贵党办党群 管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推荐、绩效考核、各 类讦选表彰推优工作中审核把关 不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程 序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公

2、司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委董事会集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）羡范工作流程，坚持公开、透明原JU.杜第吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处成叁* 项无对策可行.可俯造成产 果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位 .4、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处摩成愈事项无对

3、策可行，可能造成严后果而被 追究贵任.认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考 核及事项IMr中可能出现不公不 康行为.在工作中可能存在利用 职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、 依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到 位，造成个人说了算而引起的决 策向题.1）皇持民主集中制原用，党委产格按照公司U三重一大” 限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定大事项.2）自觉接

4、受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则 试行7、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性做肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设， 实一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、金费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育，m 自身行为，提高政治素庾，增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明 *，没有发算党风Jft政建设责任 制第一贵任人的作用，对导班 于成员IX管不力.由于U、管 理被Il不产

5、，造成下属产违纪 违法.1）加H对员工的教育和管理，做到管人、管事两手短，以 管人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责，全面落实“一 岗双责”，严格管理，扎JMl度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则 （试行10、不正确履行党建工作， 使党要管党工作弱化而被迫究责 任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 Ii工作的基本出发点和落脚点，做到两手源、两手硬.4）加强党Ia职和

6、党员队伍建设，创新.三会一课”内容和 形式，类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理工作和 落实有关承诺的时限、服务规定， 可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 服务牌定，加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思，动 杳，不能及时发现不定因素， 有可僦成下属违纪违法的行为1）根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先塞IS以身作则，当好衰率.深入基层，纪检监察 （纪委办）、 统战、审计、 企业文化、 安全保卫与 保治侑访办 务、离退 体管理、公 司工会（妇 联）

7、、公司团 委等工作， 联系XX分 公司及农业 *目建设处 等审计、企业文化、安全保卫与保 治信访办事务、离退休管理、公 司工会（妇联）、公司团委等工作 事项过程中未认真姐纲实施和督 促指导，可能出现不公不廉行为 和造成产as果被追究责任.或 对最风险大的商危亦未制定 应急诵窠，导或出现M情况时 无对策、造成产ae果被追究责 任.4、民主集中制原则抓得不到 位，造成个人说了算而引起的决 策问AL1）皇持民主集中制原J8,党委严格按黑公司U三*一大. 691决策程序短蒐及猿督管理办法v集体研究决定大事项2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作现则 （试行5、

8、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受蛆做和解众的监督.6、不重视觉网廉政金设，落 实“一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严后果D坚持“两手打、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、舱费等方面给予保建.2）认真落实党要管党从产治党ai,加强廉政教育，m 自身行为，提育政治崇Jt增强莺双全公司的幡力.7、恁防体系落实贵任不明 确，没有发捧党风廉政建设贵任 ）的作用，对1导薇子成员IMr 不力.由于监督、管理假Ir不产， 造成下属严违纪违法.1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以 管人促管*.落实党风

9、Jft政建设责任制的工作职责，全面落实 “一恸双责”，严格管理，扎X制度的笼子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党Ie体检查机关监督执IB工作短则8、对协助党委书记履行党建 工作不力,使党襄管党工作弱化 第被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设.配足党务干部队伍.3）做好党组织和党员管理、效育培训工作.强化党Jt工作 与部门职能工作深度融合的意W,把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦纲和党员队伍建设.创新-W-内容和 形式，提升Ia双生活的活力、Ift引力.9、未掌握员工的思想动态

10、， 不能及时发现不物定因素，有可 能造成下属违纪违法的行为发 生.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的敬 育和管理,做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己.率先妻稚以身作剜，当好表率.深入基层. 调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及农业项 目建设处的监管工作，未及时、 UXfiiR.指导和做好督促检杳 工作，监管工作流于形式,导致 监管工作不到位，可能发生公司 不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、K 求坦蜗开展监管2）强化目题意织、桀持问AI导向开及办工作.3）认真履行指导和监督检杳职责，促进U管工作到位.3协助电 经理分管公

11、 司办公室、 绿合管理、 信息中心、 财务管理、 供应中心、 采购管理、总会计师兼副总 经理1、在分管工作中，可能建反相 关制舐I定或利用职权求取弘利 以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风龄意识和责任意版.2） /洁自律，产格依IR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务管理、采购、公司资 毒配K和物责处置、公务接待、 贵产处、项目工程建设、公司 资金使用时可能出现不廉油行 为.1）产格财务和公司黄潮版管理提定，依法依规进行财务 和公司责，配盘管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计， 强化监督和制的.2）严格执行借款、JMll审批权限和工

12、作流程，按分工落实 岗位职责，杜绻小金/、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行公司招标采购制度，购买物 品要有2人经办以上，采用物品险收制.3、对公司监管处震事件监督不 严，实H激管事项过程中未认真 &R实茂和促指导，工作人员 M检品行政ft*H8中执 人情粉，对违规事实认定不准. 证据不清，自由3无依据或者 收受Jlir赂，违加垢处事.D认真履职，皇持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防 腐倡廉里想防线.2）严格依1处事程序办事、按IiwJl定监督管理各事工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检索巡衣记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检 监察部门的监督.责产

13、管理、 基金管理、 产权交舄管 理等工作， 联系XX分 公司及农业 项目建设处 等4、未按规定履行公司续合管 理、信息中心、财务管理、供应 中心、采购管理、资产管理、基 金管、产权交易管理不产，检 落实不力，不作为Je乱作为， 可能造成公司系统息事故发生 而被追完责任.1）加强JK政教育，加大对廉洁从政各则章制度的贯彻和 监督力度.2）加强职业道教育，强化风险意识和责任根.3）强化工作检查，严格贵任追究;定期对枪查巡查记录和业 务系跳进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检 监察部门的监，.5、不能带头遵守廉洁自律各项 规定.加强党性被肓，严格自律，定期报告个人有关事事，自觉接 受蛆

14、职和解众的监督.6、未掌握分管员工的思想动 态，不能及时发现不程定因素， 有可能造成下属违纪违法的行为 处.1）根据形势交化不断完善各项管理制度,加强对员工的做 育和管理,做到管人、管事两手嬴，以管人促管事.2）产于神已，率先垂K以身作则，当好表率.深入基层， 调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建 设处的监管工作，未及时、认真 坦纲、指导和做好督促检查工作， 监管工作流于形式，导致Ii管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、 求坦织开展JK管.2）强化问题=飒、坚拷问JS导向开及督办工作.3）认真履行指导和监督检杳

15、职责，促进监管工作到位.4W助总 短理分管企 业运营Ir 理、投融资 管理、资产 运营管理、 新能（管 现、品牌建总经济师猱副总1、在分管工作中，可能违反相 关IM度规定或利用职权来取私利 以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育.强化风险意祖和贵任联.2）廉洁自律，产格依IRl程序、按制度办，筑牢防腐偈廉 里想防线，时刻按制度禁令要求的束自己.2、利用职权，建短办理企业运 誉管惠、投融资管理、费产运营 管理、新IHK管理、品牌建城、 市场管精管理、敷智科技管理、 农业发中心等工作或指使 处长、科长、经办人IMl办理企 业运营管理、投Ift资管意、资产 运营管理、新能事管理、品牌建 设、市场I

16、TffI管理、数智科技管D加强职业道和廉政教育,强化风陂意词和责任意识；加 强业务培调，熟练掌提企业运营管理、投责管理、费产运营 管理、折能（管理、品牌速设、市场詈值管理、敦智科技管理、 农业发展中心等工作管理有知定.2）加强对企业运营管理、投Ik费管理、资产运售管、ff 融管理、品牌建设、布场营1管理、敷智科技管理、农业发 展中心等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系缜 进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪检总案篇设、市场曾 箱管理、敷 智科技管 理、农业发 Ji中心等工 作，联JK XX 分公司及农 业项目建设 处等ft理、农业盘展中心等

17、工作事项， 收受监管对藏好处.门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关IHF执花工作规则（试行3、在3R企业运营管理、投Ift 资管理、资产运营管理、新能M 管理、品牌建设、市场*策管通、 致智科技管理、农业发展中心等 工作管理事项过程中未认真想IR 实施和督促指导，可能出现不公 不廉行为和造成产as果被追究 责任.或对屐风险大的育危事 态未制定应;ft疑案，导致出现紧 急情况时无对策、造成产后果 被追究贵任.1）坚持事项集体审理制度I严格依照程序、依镇核准审批， 筑牢防腐倡廉思防线.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉按爻群众和纪

18、检就安 部门的监督3）/立健全投诉举报渠道，自生接受解众和纪检监察部门 的监督.4、在工作管理中，利用职务便 利得私鼻弊收受吃请JM理h在 管理过程中，接受请托，致使处 事不的1,不公开透明，不公平、 不公正开展业务I受人请托， 反程序审核审批，利用职务便利 63Utft.为他人弄虚作假办理 农业投资事项等.D加量政治理论、政策法战、觉纪政纪和业务知识学习， 臭高工作制度化、短范化水平.2）严格执行农业投费相关标准规范.严格落实农业投资程 序有关加定，对违反规定人员产南处理.3）采取定期抽查、集体讦议的方法，发现并纠正审批和敦 学过程中存在的问及.5、不能带头遂守廉洁自律各项 现定.加强党性教

19、育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受姐飘和群众的监督.6、未掌握分管员工的里想动 态，不能及时发现不检定因素. 有可能迨成下属违纪违法的行为 妙.1）根据形势变化不断先善各项管理制度，加整对队伍的Ct 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律已.率先香他以身作JIL当好表率深入基层. 调查研究关C爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建 设处的IHf工作，未及时、认真 坦织、指导和做好，促检查工作， 监管工作疏于形式，导致监管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生前被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9 求坦烟开展监管.2）强化问题，织、坚持问

20、题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检Ii职贵,促进监管工作到位.5协助总 住理分管生 产运营管 理、Ir牧中 心、果越中 心、种子中 心、工程技 术研发管 理、工程项 目管理、技 术服务、安 全环保管 现、安全应 急中心等工 作，联系XX 分公司及农 业项目建设 处等总农艺师兼副总 经理1、在分管工作中，可能违反相 关制度规定或利用职权来取私利 以及接受他人好处等行为.D加强IRwt做声，强化风险意火和责任意织.2）廉洁自律，产格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、利用职权，违规办理生产运 曾管理、巾牧中心、果我中心、 种子中心、工程技术研发管理、

21、工程事目管理、技术服务、安全 环保管理、安全应急中心等工作 管者事项0指使处长、科长、较 办人违*1办理生产运营管理、 牧中心、果建中心、种子中心、 工程技术研发管理、工程项目管 理、技术服务、安全环保管理、 安全应急中心等工作管理1项， 收受IHr对象好处.1）加强职业道和廉政校盲,强化风险意眼和贵任意以；加 强业务培立，熟雄掌掘生产运曹管理、畜牧中心、果IK中心、 种子中心、工程技术研发管理、工程项目管理、技术IR务、安 全环保管理、安全应:a中心等工作管理有关规定.2）加强对生产运管管理、Ir收中心、果皮中心、畀子中心、 工程技术研发管理、工程项目管理、技术JI务、安全环保管理、 安全应

22、念中心等工作管理处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任追完;定期对巡查记录和业务系统 进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部 门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查机关就凹取纪工作规则 （试行3、在&R生产运营管理、牧 中心、果藕中心、种子中、 工程技术研发管理、工程项目管 理、技术JI务、安全环保管现、 安全应急中心等工作管理6攻过 程中未认真的根实施和督促报 导.可能出现不公不廉行为和遗 WS果俄追究责任.或对Ia 息风险大的商危率有未制定应:a 加%导致出现紫急情况时无对1）坚持事项集体审理度；严格依照程序、依细核准审批， 筑牢防腐倡廉思，防线.2）强化工作检查，严

23、格责任迫究;定期对巡查记录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察 部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检监察部门 的监督.策、造成产后果被追究责任.4、在工作管理中，利用职务便 利梅私第弊收受吃请或JliHh在 管理过程中，接受请托，致使处 事不合般,不公开透明.不公平、 不公正开展业务I受人请托， 反程序审核审批，利用职务便利 收受g赔，为他人弄虚作假办理 杷出资事项等.1）加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知织学习， 提高工作制度化、规范化水平.2）严格执行农业投责业务相关标灌规范.产格落实农业投 费程序有关战定，对违反规定人员产南如值.3

24、）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和教 学过程中存在的问JB,5、不能带头霖守廉洁自律各项加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事事，自觉按 受蛆职和奔众的监督.6、未拿握分管员工的思IB动 .不18及时发现不犯定因素， 有可18造成下属违纪违法的行为 西D根据形势变化不昕完善各项管理制度，加强对员工的做 育和管理.做到管人、管事两手吹，以管人促管事.2）产于律己，率先垂他以身作剜，当好表率.深入基层， 查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建 设处的IMr工作，未及时、认真 蛆铜、指导和做好督促检查工作， 监管工作流于形式，导JWfi管工 作不到位，可能发生公司不良事

25、故发生而被追究责任D严格依IRI有关法律、法短、短章加定的程序、事项、要 求坦根开展监管.2）强化问Jl意识、基持向题导向开展督办工作.3）认真履行指导和监检查职责，促进IHr工作到位.1、在开展公司方面不务中不能 严格按规定标准进行公务接播.严格财务管理的接构JB定，明确岗位职责权限范围，定期开 及内部审计，强化Jtt和制杓机制.2、因个人工作失谀，未除及时 上传下达文件，影响工作效率和 A*.未按规定进行行政审批初 审工作，造成不良后果和危害.1）认真学习相关理论知识，类高自身索质.2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力.3）贯南落实公司各JjI制度、规定和办法.4）产格技公司，务

26、审批管理制蝴定的权限审批事项.办公室主任在公司方面办公务中利用 职权，迨规办理公司办公或 指使经办人违般办理公司办公管 理事项，收受理管对藏好处.D加强职业道德敦有和Jk政敦育，逑化风陂意板和责任意火;加强业务培训,熟睡掌握公司办公管理政策 法规，自觉遵守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办,3）加强对公司办公事项处理情况的审核.4）建立健公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期 将公司办公管理信息录入管理系疏，定期或不定期向有关处宣 通报公司事项管理情况.6）强化公司办公事项检查，严格责任地究;定期对办公职 进行督查:建立健全投诉举报渠道，自觉按受霖众和纪检监察部 门的H督.

27、6X产格执行中国共产党纪律检IE机关监督执妃工作规则 试行分管领导在公司方面办公事务中利用 职权，违规办理公司办公事项或 指使办公童主任、办事人员短短 办理公司办公1项,收受管理对 象好处.D加号职业道教育和Jk政教肓,强化风险意识和责任意 识；加强业务培训，熟练拿公司办公管理政策法短，自觉遵 守相关公司管理规定.2）开展对公司办公管理事项督办.3）加强对公司办公事项处建情况的审核.4）建立公司办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期 将公司办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关处室 通报行政事91管理情况.5）强化公司办公事项检查，严格责任追究;定期对办公 进行督查;建立健全投诉举报渠

28、道，自觉接受群众和纪检酷察部 门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监始墟工作规则 试行1、在处理聋事办，务管理工作 时接受、参加可能影响公正执行 公务和宴请及各种消费娱乐活 动，索要、收受管理及务对象的 钱物；在效酊管理中，利用职务1）加办职业道务教育加强工作检盍人员的职业道他和廉 政教育，强化风险意织和责任意织；加强业务培调，熟练掌握 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.2）核实处理鹫事办，务管理，项由两人办理.7量率办务 管理（W办公室）成员（电办人）之便以权课私.3）加我对董事办卡务管现率项H情况的审核.4）叠化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业

29、务系 就进行督索；建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和纪检盛案 部门的监督.2、收受董事办毒务管理对象好 处，对监管对象轻Ik违法行为不 及时制止、纠正和告知当地政府 及有关部门；在专项整、大 案件杳处、日常监管中故意 有关董事办事务管理风险信息、 违法行为;利用督导蔓改向Itt管 对象*拿卡要.1）强化职业道教育.加强工作检索人员的IR业道榭Rl 政教盲，强化风险意织和责任意识；加强业务培调,热蜂拿提 董事办一务管理政策谢%自觉遵守相关董事办事务管理有关 焜定.2）加强对董事办U务管理*91处理情况的审楼.3）强化工作检壹，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 或进行督查;建立健全投诉举报渠

30、道，自觉接受群众和纪检H案 部门的监督.3、收受董MNf务管理对象好 处，对U管对象违法违加行为不 处轩或不及时处置，在处置过程 中用自由蚓t权向监管对象案 拿卡外1）严格办事程序和处标准镇定和自由3权制度要求， 坚持集体案审制度.2）加强职业道做W.加强检索管理人员的职业道和廉 政效育，强化风险意织和责任意织；加强业务培调.熟练拿 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办事务管理有关 规定.3）核实处理办事务管理事项由两人办理.4）加遢对董事办事务管M9l处理情况的审犊.6）强化工作检查，严格责任班究;定期对巡查记录和业务系 疑进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受索众和纪检IX案 部门

31、的监督.4、收受董事办U务管理对象好 处，不认真做好规划记录或将有 关情况录入业务系统;为被监管 人打招呼或者托人情，影、干 扰处置部门物处置；违反规 定擅自对外透处事信息向监管1）产格执行办事保密制度，壑持查处信息泡和通网d值责 任遑先力度.2） SVUkiKttttW.加强检查人员的职业道和JK政教育， 强化风险意识和责任”.3）加强业务培训，第修掌董事办事务管理政策（,自 堂遵守相关董事办，务管理有关规定.主任利用职权，违规办理董事办1）加强职业道德教育.加强执法检查人员的职业道和廉事务管理事项或指使短办人 办理“办事务管理事项，收受监管对象好处.政教育，强化风险直版和责任意识；加聋业务

32、培调，熟练掌握 董，办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办*务管理有关 规定.2）开展对董事办，务管理事项督办.3）加酬量事办，务管理处理情尻的审核.4）完善董事办事务管理制度;定姆格董事办率务管理信息景 入监管系跳;定期或不定期向公司党委及有关部门通报董办 事务管理情况.分管领导利用职权，违规办理董事办 事务管理事项或指使处长科长主 任、较办人a博!办理董事办*务 管理项，收爻管理对象好处.D加强职业施教育.如襄执法检杳人员的职业道郴RI廉 政教言，强化风险京织和贵任意识；加强业务墙训.热峰拿握 董事办事务管理政策法短，自觉遵守相关董事办不务管理有关 焜定.2）开展对董事办务管理*9（督办.

33、3）加强对董事办事务管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系 晚进行督查;建立健全投诉举报柒道，自嵬授受群众和纪检监察 部门的监督.S）严格执行中国共产党纪律检杳机关H督执纪工作规则 （试行8监事办事务监事办公 室）成员（经办人）1、在处理监事办务管理工作 时接受、参加可能影响公正执行 公务和案请及各畀消费娱乐活 动，*晏、收受管理及务对象的 钱物；在依卿管理中，利用职务 之便以权求私.D加量职业道收育.加聋工作检查人员的职业道和廉 政教育，强化风险意板和责任意识；加强业务培调，熟株掌握 监事办事务管理政策法规，自觉遵守相关监事办事务管理有关 规定.2）核实处

34、理监事办*务管理事项由两人办理.3）加强对监事办务管理事项处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 统进行督盍;建立健全投诉举报渠道，自量接受群众和纪检的泉 部门的监督.2、收受公司监事办务对象好 处，对19i管对象轻物!短行为不1）加强职业道教育加强工作检盍人员的职业道榭和康 政教育，强化风险意织和责任意识；加强业务培调.熟练拳 公司监办务政策法短，自觉遵守相关公司IX事办暮务有关11 .宣传ftw工作处（科）】成员（经办人）1、在处理!传工作时接受、 加可W公正执行公务和宴请 及各种消费娱乐活动，索要、收受监管JK务对象的铁物1）加会职业道德教育.加强检查管理

35、人员的职业道枕和廉 ftaw.强化风险*W和责任意火；加强业务培调，熟薛掌握 宣传政策法规，自料守相关宣传有关规定.2）核实处理宣传事项由两人办理.3）加霆对宣传率项处理情况的审核.4）聋化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系 就进行督查;建立健全投诉举报集道，自觉接受群众和e检监案 部门的Ifi督.2、收爻宣传对象好处，对JgI务 对象轻微忖不及时制止、纠正 和告知当地政府及有关部门；在 日常犀务中故意“有关宣传风 险信息;利用督导整改向监管对 象*拿卡要.1）强化职业道教育.加强检查人员的IUMM限廉政教 W.粤化只除意识和责任意识；加3ft业务培调，第修学宣传 政策法康,自觉遵

36、守相关传有关规定.2）加强对宣传事项处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任遑允;定期对巡查记录和业务 系统进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检Iii 察部门的脏督.3、收受宣传对象好处，对服务 对象有关忖APF处理或不及时处 理，在处置过程中过用自由* 权;在处量过程中向服务对象案 拿卡要.D严格事务处置程序和处置标灌规定和自由3权IM度要 求，基用k体案理制度.2）加强职业道教育.加强IR务检查人员的职业道和廉 政教育，强化风险意织和责任意织；加强业务培训，热拿握 宣传政策法战，自觉遵守相关宣传有关规定.3）核实处理宣传事项由两人办理.4）加强对宣传暮项处理情况的审核.5）

37、强化工作检Ib严格贵任迨究;定期对巡查记录和业务 系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检发 察部门的监督4、收受宣传对象好处，不认真业务系筑;为被监管服务人打招 呼或者托人情，彩响、干扰处Jl 机关依法依规处置；定擅 自对外透处信息向监管JI务D严格执行事务处霞保富制度，坚持查处值息泄漏和通风 报信责任迫究力度.2）强职业道:育.加量服务检查人员的职业道和Jk政 *. SHt风险直讯和责任意火.3）业务培训,熟绘学宣传政策法短.自觉遵守相关宣传 有关康定.12跳原管理 党群工作处（M）I成员（短办人）改向IK管对l*拿卡要.系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检

38、IX 察部门的监督.3、收受统前管理对象好处，对 Jl务对象有关问J1不处理或不及 时处理，在处过程中注用自由 裁量权;在处过程中向服务对 象崇拿卡聂.1）严格事务处置程序和处量标曲定和自由权制度要 求，里符集体案理制度.2）加强IR业道教育.加SUK务检杳人员的职业道郴RI 政教育，强化风险京织和责任鱼织；加强业务培嚣,热蜂拿提 疑战管理政策法短，自觉遵守相关统族管理有关短定.3）核实处理统盘管理事项由两人办理.4）加强对统盘管理事项处理情况的审核.5）强化工作检索,严格责任迫究;定期对燧查记录和业务 系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监 察部门的监督.4、收受瓠S管理对

39、，好处，不 认真做好巡查记录或将有关情况 录入业务系统;为被监管JK务人 打招蜉0者托人情，影响、干扰 处部门依法依般处;违反短 定擅自对外透如！信息向监管 服务对象收曼索拿卡察.1）严格执行*务处置保密制度，舁持直处他!息淮和通风 报佶责任遑允力度.2）强职业道德教育.加SUR务管理检查人员的职业道和 JK政教育，霆化风险吨和责任意板.3）业务培训，IMK掌握或馥管理政策法短，自觉遵守相关 筑捷管理有关规定.处科）长利用职权，违粉办理统成管 理率项取指使短办人违规办理或 界管理事，收受JK务监管对象 好处.1）加强职业道务效肓.加强检查人员的职业道务和廉政教 W.强化风险意板和责任意识；加惠

40、业务培调，热修掌握线故 管理政策法规，自觉遵守相关统族管理有关规定.2）开展对豌践管理事项督办.3）加强对观最管理处理情况的申铁.4）完善统Itt管理制度;定期将统战管理信息录入监管系统； 定期或不定期向公司党委及有关部门通报统战管建情探.分管领导利用职权，出!办理皱成管 31*项成指使站长、短办人违规 办理康捷管理事项，收受管理对 象好处.1）加强职业道教育加强检索人员的职业道和廉政做 宣,量化风险意识和责任意识；加强业务培调，IM（掌筑故 管理政策法短，自觉遵守相关或族管理有关摄定.2）开展对统屐管理项督办.3）加强对统Itt管理处理情况的审核.4）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记

41、录和业务系 统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自找授受群众和肥检酷案 部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作甥则 （试行13党务管理 党办M觉群工作处 （科）】成员（最办人）1、在党内讦先评优工作中的参 讦资格把关不产，对申报材料审 核不产，对评选条件执行不严： 讦审过程中接受请托取收受、严格按IM中0共产觉觉内功励荣洋表彩条例国家功勋 荣誉衰彰条例以及其他有关文件鬟求，短范设表彰奖JfcN 目.产格把关，对申报材料进行认交审楼.2、未产格按NR规定收Ih 上费时没有按央求填写党费 交款单I党费开支没有进行集体 研究，支出超出规定范BL程序 不合知未实行党费业务与财务 分开售

42、现I在公司党务管理中擅 自宙、不用党费等.D按照相关短定核定的标准按月收取党员党费,填写党 员交纳党费情况登记表.2）每月月底首将收取的党费上徽上蝮党也纲，同时取党 费交纳收据.3）严格执行党费收t、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未落实发及党员计划I存在 党员身份地偎或入党材料造假等 弄虚作IK问JIh存在发展“人情 党员.、违规发展茶层干部近亲属 入党和违规“舁地入党*等物私 舞弊网AL存在其他严重违反入 党程序问题.认真落实“控制总置、优化结构、提高质量、发挥作用,总 要求，把政治标准放在It位，按照中国共产党发及党员工作 fflM规定,落实5个阶段、25个步和两推荐、三审查、 四票

43、决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员.4、在公司务中不正确履行党 建工作，使觉襄管党工作弱化而 被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）做好党员教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作 深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的苓本出 发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展三会一豫党建工作，创新工作同第，做好 党务工作.处（科）长利用职权，违规办理党务管 理事审或指使经办人违短办理党 务管理事项,收受管理对象好处.1）加会职业道德教有和JK政教育，强化网陂好和责任意 板：加强业务培训，IM（掌党务管理政策法规，自修遵守相 关党务管理提定.2）开展对

44、党务管理事项督办.3）加霆对党务管理事项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统； 定期或不定期向公司党委及有关部门出ft党务管理情况.5）量化党务管理事项检查，产格责任追究.定期对党务管 理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检 监察部门的监督.6）产格执行中Bi共产党IS律检查机关Jft执纪工作短则 试行分管导利用职权，靖牌办事党务管 理事项或指使处长科长主任、& 办人连战办理党务管理1,收 受管理对麓好处.D加强职业道教中和Jk政教中，强化风险厦识和责任， 识；加霾业务培训，熏练拳党务管理事项政策法短，自觉遵 守相关党务管理事则定.2）开展对党

45、务管理项督办.3）加强对党务管理暮项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，严格贵任追究;定期对党务管 理事项进行查;建立健全投诉举报渠道，自如I受群众和纪检 监察部门的监督.5）产格执行中Sl共产党Ie律检索机关Ii始研工作短期 试行1、在财务管理、采购和物资处 JL公务接栉、资产处、资金 使用时和介与办公用品采购中可 能出现不廉洁行为.D严格财务管理规定，依法进行财务管理，明确岗位职责 权限，定期开展部门审计，强化监督和制妁I2）严格执行借:、报第审批权限和工作流程，技分工落实 岗位职贵，杜绝小金库、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行招标采购制度，购买物品要 有2人短办以上，采用物品验收制，接受各flWMT,实行阳光 操作.14财务管理 【财务管理处（科）】成员（经办人）2、座存现金IgRuR,白条” 抵本存，金，意借支、非法疝 用资金，银行支票与印蒙未分开 保管.1）执行根行文累和印发分开管理制度.2）建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件.3）定期检查单位串存现金.3、私自印、购事;伪造、买 卖、擅自1毁财政票据;套开财政 X*.1）实行使用财政电子则映定.2）执行票据发核!制度.3）开展收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进 行支出审核.D执行财务收支审批制度.2）加逑财务审核工作的监督.3）适时进行岗