iso9000内审检查表.docx

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1、XXXXXXX有限公司质量管理体系内审检查表受审核部门:编制人E期:批准人/日期:审核准则：IS09001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:ISO90()l条款检杳内容是否适用参考文件检行方法检注站果记录提问文件查阅现场检查总则组织是否有文化的质贵管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ 及质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ 及受审部门相关的文件6多少？ 组织结构图、质气方针等是否保存完好？ 电子形式文件的运用是否有效？质fit管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否赐予确定及描述？质量管理体系文件的内容是否满足ISO9(

2、X)1的要求？质墩管理体系过程间的逻辑关系、丈件的接口是否清晰？代询相关文件的途径有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于杳阅？项/手册质量手册的覆盖面是否完整？如时IS09001标准有四裁，剪裁细微环节说明的是否合现？ 质量手册是否包括管理体系的他囹 旗出手册是否包括任何剪裁的细微环节及合理性？ 版量手册是fii用或包括程序文件？ 质出手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述项量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性J质批手册的限制状况手册的发放、更改是否符合文件限制要求注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检直结果记录“栏：符合O,稍微不符合,严竣不符合X(有不符合时要记录证据.并要求受审核

3、部门当事人签名确认).续表受审核部门：编制人/日期：I批准人/H期：审核准则：ISO*X1.体系文件、适用法律法规审核日期：I审核员：IS0900I条款检查内容是否适用参考文件检筐方法检&结果记录提问文件查阅现场检查文件限制制定的文件限制程.序是否符合要求文件限制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的嫔制、批准、发布、存档、杳找、修订、押审做出了规定?程序文件是否有效版本?外来文件（如标准）是否包括在限制范围之例？是否规定了文件夹的保笆方法？是否规定适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理方法？J文件的编写、批准、

4、发布、保管、修订、评审状况全部文件是古字透清晰？全部文件标识是否明确？文件发布前毡否得到授权人的批准？全部文件是否均注明制定或修讨日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？运用处是否都运用适应文件的有效版本？文件的查找是否便利？文件的保管是否有效？J7外来文件的限制是否对外来文件的收集、审宣、批准、归档、发放、运用、评审、更新、补充、和作践等作了规定？执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理.以防止误用？注1：文件杳阅含记录的杳问.注2：“检查结果记录栏,符合O,精微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，井要求受审核部门当事人笠售确

5、认）.续表受审核部门:编制人11期：批准人/日期:审核准则：ISO90QI,体系文件、近用法律法现市梭日期：审核员:ISO90()l条款检杳内容是否适用考文件检查方法检查结果记录提问文件杳阅现场检衣记录限制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维妒、查阅、处跣等管理内容做了规定?本组织及有关的记录有哪些？及受审部门有关的记录有哪些？程序中是否包含对记录的施贵要求？是否有保存期限的规定？记录管理的实况是否对记录进行了清理,并列出了清单？对记录的标识、Jt存、般索、谡护是否及行面程序的要求和一样？记录是否埴写正确、字迹清嘶？亡存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、

6、湿度是否相宜，防尘、防蛀等爱护措施是否得当？过期记录是否按要求进行处置？现行记玳是行企整？能否供应足信息？信息是否牢推、可见证？记录能否检到时相关活动、产品或眼务的可追溯性？员工在须要时能否从组织的记录/(S息管理系统获褥相应信息？注1：文件查阕含记录的查阅.注2：“检杳结果记录”栏：符合。，稍微不符合,严竣不符合X有不符合时要记录证据，井要求受审核部门当十人签名确认)。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则：IS09001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:IS0900I条款检杳内容是否适用参考文件检查方法检S结果记录提问文件查阅现场检查5.1管理承诺最高管理者对其建立和

7、改进管理体系的承诺能够供应哪些证据？曲线理是否制定并批准书面的质At方针和目标，并实行措施使员工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、宣扬、会议、评审、报告、文件等方式将相关方客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？台阶片员1：是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的相宜性、有效性和充分性是否为每项活动供应充分的资源5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以服客为关注焦点的？组织是通过什么方法驾驭顾客对产品质量的要求？组织如何将顾客的要求耕化为勿顶工作的要求并实施,从而达到顾客的满足？J5.3顽累方针成景方针的制定是滞制定了文件化的质量

8、方针？质量方针是否经地商管理者批准?质最方针的内容是否及组织的宗旨相相宜是否适合于组织活动、产品或服务的性项、规模？是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺是否供应建立和评本目标的框架是否及公司的其他方针一样J注I：文件查阅含记录的杳阅.注2：“检查结果记录.栏：符合。，稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据.并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核制门：编制人11期：批准人/1期：市核准则：IS0900I,体系文件、适用法律法规审核1期：I审核员：ISO9001条款检杳内容是否适用卷考文件检杳方法检查结果记录提问文件查阅现场检5.3质量方针质盘方针的传达及管理如何向全体员工传达的

9、？实行了哪些方式？询问员工，看员工是否了解质量方针？颇显方针是否得到实施检杳质fit目标统计结果,确认方针是否得到实施？质量方针的评审及维仃是否有定期评审颐班方针的规定？徽泞泞理者是否定期评审过质埴方针?化:何时侦状方针进行ij?评审、修订的依据是什么?质量目标组织是否设定了质fit目标目标是否形成文件?是否经领号批准？是否分解到有关的职能和层次？设定目标应考虑的内容目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所雷的内容？目标的内容是有体现r挣续改进的精神？11标JS否具有可割量性，有无测埴目标的方法？；是否为11标的实现设置完成时间？目标的实现状况受审部门是否均目

10、相应的目标？目标是否详细并最化?是否设置了必要的可测量参数？企业货源是否能保证目标的实现？是否明确r执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清晰?注I：文件查阅含记录的查阅.注2；“检杳结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当W人签名确认）。续表受审帙部门：编制人/日期：批准人/日期：申核准则：【S09WI,体系文件、选用法律法现审核日期：I审梭员：ISO9(X)1条款检查内容是否适用参考文件检衣方法检A结果记录提问文件查阅现场检查职权和权限以商管理者的职费、权限最高管理者是否明确其各项职责？疑高管理者是否指定了管理在代表、是否恰当地明

11、确r管理者代表的职员和权限？管理者的作用管埋者是否为实施、限制和改进质量管理体系供应必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？供应资源的途径是否明确？担当管理职责的人员.如何表明其对持续改进的承诺？管理者如何参及和支持版量活动？J有关职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的联贵、权限及相互关系是如何传达的？各有关人员是否明确各自的职员任务及实现场St方针之间的相互关系？各类人员是否明确完成职责任务及实现厕国方针之间的关系?管理者代表管理者代表的职费权限管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责？是否向最高管理者报告侦量管理体系的运行状况？内部沟通是否制定了内部沟通的程序？组织是否有

12、内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工价法？注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合.严娘不符合X有不符合时要记录证据.并要求受审核部门当事人签名确认）.续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：市核准则：IS09001.体系文件、适用法律法班审核日期：审核员：ISOWOI条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查站果记录於网文件查阅现场检查内部沟通内部沟通的内容员工是否参及质量方计的规定、修订、评审？员工是否参及质量管理体系文件，特殊是作业指导书的制定、修订和评审?员工是否&及过程的识别及确定？员工是否了解谁是管理者

13、代表？内部沟通的记录涉及重大施Ift事故的住处有无适当处理和记录？是否保存有接收和答及员工看法建议的记录？通报俎织质量方针和质量:管理体系有效性的过程骼质量管理体系审核和评审结果通报组织内全部有关人员的过程异样、紧急状况下的信息如何沟通是否ISJ员工进行过信息泡通？是否骼质量管理体系审核和评审结果通报组织内全部有关人员？信息通报实行何种方式？受审部门涉及房线信息沟通？J5.6管理评审是否有定期进行管理评审的规定评审的时间间隔是宏样规定的？是否按规定的时间进行管理评审？管理评审是否In总经理亲自主挣?J注I：文件杳阅含记录的杳阅。注2：（检克结果记录.栏：符合O,稍微不符合,严岐不符合X（有不符

14、合时要记录证据.并要求受审核部门当事人塞名确认）。续表受中核部门：编制人/日期:批准人，日期:审检准则：IS0900I，体系文件、适用法律法现审核日期:审核员:1SO9(M)I条款检查内容是否适用参考文件检杳方法检查结果记录提问文件查阅现场检吏5.6管理评审受审部分应为管理评审供附什么资料管理评审的输入是否充分受审部门应为管理评审供应什么资料?首歼丁审的输入是否包括下列内容：内、外部审核结果。方针、目标实施状况.订正和预防措施实施状况。顾客的投诉，建议及其要来.监视和测扯状况报告:过程的业绩及产品符合性报告.来自管理者代去的关于质代笆理体系总体运行状况的报告：来l各部门经理关于局部有效性的报告

15、。可能引起管理体系改变的企业内外部要素.如法律法现的改变、机构人员的网整.市场的改变等.改进的建议，J管理评审的实施状况管理评审的内容是否充分如何与管理评审？是否就下列内容进行了评审：3）方针是否相宜？方针实现程序如何？是否须要更新质量目标？b）过程限制状况如何（包括过程是否受控？某些过程是否需改善或优化）?C）产品质愤状况如何（有无重人颇量问超）？J注I：文件杳阅含记录的我阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合.严皎不符合X有不符合时要记录证据，并要求受市核部门当事人签名确认）.续表受审核部门:编制人/日期:批准人，日期:申核准则：【S09WI,体系文件、选用法律法现审核日期：I审

16、梭员：ISO9(X)1条款检查内容是否适用参考文件检衣方法检A结果记录提问文件查阅现场检查6.1资源供应81织怎样确定并供应所需的资源？组织是否规定了供应资源的途径？对及质量有关的人员如何进行培训？如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？供应的资源是否满足体系的要求？是否配备足够的资源,有多少人员、Itft器具、设备？6.2人力资源是否确定了影响质爨的各类人员的实力要求对人员的实力要求，是否包括对教化、培训和经验的要求？是否对人员实力胜任及否进行了墙M及考核？人员的支配是否满足要求？是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的详细支配是否依据须要制定、评审和修订培训支配应接

17、受培训1的人员是否都经过了培训培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、实力、文化程度以及工作性质的不同状况的要求？培训的对象是否包括全部员工？组织是否依据培训需求制定了培训支配？仃没仃进行方针、目标、意识、程序的培VII?对从步特殊工作的人员是否进行了培调并进行了资格认定？对内审员是否进行了培训？对临时工是否迸行了培调？受审部门员工培训状况如何？注h文件查阕含记录的查阅.注2：-检杳结果记录”栏：符合。，稍微不符合,严哦不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核制门当小人签名确认）。续表受审核部门：编制人11期：批准人/1期：审核准则：ISO9)1,体系文件、适用法律法规审核日期：I审核员：I

18、SO900I条款检杳内容是否适用参考文件检行方法检杳结果记录提问文件杳阅现场检衣6.2人力资源培训程序和培训支配是否得以有效实施是否对培训有效性进行了评价？培训的记录上述垂点内容的培训是否得以实施？培训是否记录？培训后是否考核？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？供方和承包方是否须要培训？效果如何?培训的内容是什么？培训的效果如何？6.3旗础设施组织怎样确定、供应并维护所能的范础设施？组织是否规定了确定、供应并维护基础设计方法？供应的礼础设施是否满足要求？组织是否具法合适的工作环境？组织是否N定了管理工作环境的方法？工作环境是否得到了管理？及工作环境仃关的法律法规罚哪些?6.4工作环境【

19、:作环境是否合适?如何管理工作环境？有哪些过程?是否充分?行哪些描述过程的文件中？是否充分、近用？没有文件的过程是否得到有效限制？是否有文件对资源的供应进行了Me定？是否有文件对验证和确认活动、以及腌收准则进行了规定？有哪些记录?是否适用?J7.1产品实现的策划产品的过程是否确定?是否形成了必要的文件？没有形成的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资滁？验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？是否规定了必要的记录？注1：文件查阅含记录的变阅。注2：“检在结果记录”栏：符合O,稍微不符合.严娘不符合X有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).续表受审核部门:编制人/1期；批准人

20、/日期:审核准则：IS0900I,体系文件、适用法律法规审核11期：I审核员：ISO9001条款检杳内容是否适用当考文件检杳方法检S结果记录提问文件查阅现场检查7.1产品实现的策划是否针时特定的产品、项目或合同编制了质量?旗最支配内容是否完壑？什对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同及现有的产品不同），是否编制了质修支屋，是如何编制的？质量支配是否包括下列内容：a）产品、项目或合同的要求和旗法目标.b）所?K的过程及其限制方法.C）所需的文件和记录。d）所衢供应的资源.O睑收的准则.f）验证、确认、曲控、检锂和试缝的方法及要求等.颇属支配的实施状况如何实施质Sl支配?有无对质量支

21、配的实施进行检查、睑证？J7.2及顾客有关的过程如何确定产品要求及产品有关的强制性的法律法规有用当产品要求有无文件规定是否有识别、确定产品要求的相关规定.这些规定是否包括识别、确定产品要求的职贵、方法？组织是否己从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？行无及公司供应产品相关的法律、法规及强制性标准清单？其文本是否有效？产品要求是否形成文件？说明产品要求的文件（如产标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些？注1:文件查阅含记录的查阅。注2；“检杳结果记录”栏：符合。，稍微不符合,严哽不符合X（有不符合时要记录证据，井要求受审核都门当小人签名

22、确认）。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则：ISO9）1,体系文件、适用法律法规审核日期：I审核员：ISO900I条款检杳内容是否适用多考文件检行方法检杳结果记录提问文件杳阅现场检衣7.2及顾客有关的过程产品要求评审的状况产品要求变更后,文件是否刚好更改？是否将变更后信息传递给有关部门?是滞在向颜客做了供应产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前）,对产品要求进行了评审？评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？评审的结果是否将了落实，评审是否有效果？顾客投

23、诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？产品要求发生变更时，是否由授权人员执行慷订工作?惟订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门？修订记录是否完整.及顾客进行沟通的方式是什么？是否有部门向顾客供应产品信里,处理顾客的问询、订单？是否对顾客的投诉进行处理？纨飘是如何在产品供应的前、中、后及颐客进行沟通的？时淘通的方式作出了规定.是否建立特地的组织机构，人员、资源配需是否合适。是否有效地进行？怎样向顾客供应产品信息？如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉？是否建立用户档案，是否向有关部门及传递顾客对服务要求的信息?注I：文件杳阅含记录的杳网.注2：-检杳结果记录”栏：符合。，稍微不符合,严

24、峻不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当小人签名确认）。续表受审核部门:编制人/日期:批准人，日期:申核准则：【S09WI,体系文件、选用法律法现审核日期：I审核员：ISO9(X)1条款检查内容是否适用参考文件检杳方法检注结果记录提问文件查回现场检杏7.4选购组织如何选择和评价供方？是否明确了对供方限制的方式和程度?评价的结果和跟踪措施是否予以记录？是否有选择、评价、池新评价供应商的准则和文件？是看组织行关部门对供应商进行评价？是否有选择和评价供应商进行评价？是否彳f合格供应商名册，是否保存有合格供应商的记录，是否定期对合格供应商迸行评价？对供应商是如何限制的，限制的方式和程度是否

25、体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度?供应商机ftK降时,是否实行订正措施或作必要的更换?选购文件是否清晰在说明白选解信息？选购文件发放前，是否时其规定要求的相宜性进行了评审？选购文件是否写明产品的类别、型号或其他信息？选购文件夹是否写明验收的要求（可以合同、图样以及其他技术文件的形式体现）？选期物资的现范有更改时，是否在选购文件上有说明？选购文件中是否有对供应商的过程、设备、人员、管理体系的要求（必要时）？选购文件发放前是否由授权人员进行审批？评审的方式必什么？是否有效？有无对选购产Ia进行验证的活动？当组织或组枳的顾客在供方的现场进行验证时,是否在选购文件中作出了规定？规定是否包括

26、验证的支配和产品放行的方法？有无对选期产M进行验证的规定及验证的记录？是行效实施对选购产品的验证？当我公F或我公E的帧客要求在货源处验证时,是否在选购单或其他选购文件中对验证的支配和产品放行的方法作了详细规定？注1：文件查阕含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证堀.并要求受市核部门当事人签名确认）.续表受审核部门,编制人/H期：批准人/日期:中核准则：IS(WX)I.体系文件、适用法律法规审核H期：审核员：ISO9(X)1条款检查内容是否适用参考文件检杳方法检查结果记录提问文件查阅现场检查殂织是否已确定生产和服务的全过程？如何礴定和策划生产

27、和服务的全过程？策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施状况如何?生产和服务供应的限制有无限制生产和限务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等.是否有过程限制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？对没有作业指导书就不能保证质It的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较困难的过程是否制定了作业指导书之类的文件？生产过程中,有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？运用的设备、测It和监控装置是否满足须要？是否对运用设进行了有效的维护保养,使设备处于完好状态？设备是否符合要求,监觇和测出装&是否得到配置,所处的环境是否相宜？是否有设备用、管、修的管理制度？是否对设

28、品进行日常和定期保务使之保持良好状态？设品的修理状态如何？J是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？有哪些特殊过程和关键过程？是否对其实施了监控活动？特殊过程和关键过程的人员是否具备上拘资格？J是否设置了监控点，是否合理、正常和有效?对过程参数和有关的质fit特性是否进行了监视和测fit并做好了记录？监控点的设置是否合理、有效？注1：文件查阕含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合。，稍微不符合,严峻不符合X(有不符合时要记录证据.并要求受中核部门当事人笠名确认).续表受审核部门:编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISOK）1.体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：IS09001条款

29、检杳内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查生产和服务过程的确认组织内有哪些特殊过程？是否时特殊过程进行了检认？确认时考虑了哪些因素？是否对确认的程序和方法进行了规定？在什么状况下进行再确认组织内有哪线特殊过程？对特殊过程是否都进行了确认？a）是否有对特殊过程进行了确认的方法和程序,这些文件中是否包含有对特殊过程进行评审和批准的准则以及设备认可，人员膝定、过程再确认的要求，b）对特殊过程的参数是否诳行连续的监视并做好记录.O从事特殊过程的人员是否经过培训并取得资格认可.d）特殊过程所运用的设备及从事特殊过程人员是否经过鉴定并保存有鉴定记录.e）是否为特殊过程编制了作业指导书

30、和相应的记录去格。在什么状况下需时特殊过程进行再确认？在现定的时间间隔或发生问题时或过程更改时，是否进行了再确认？特殊过程的操作人员是否按作业指书进行操作？J注1：文件查阅含记录的查阅。注2：一校杳结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严哦不?i合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.续表受审核部门:编制人/1期；批准人/日期:审核准则：IS0900I,体系文件、适用法律法规审核11期：I审核员：ISO9001条款检杳内容是否适用当考文件检杳方法检S结果记录提问文件查阅现场检查7.5.标识和可追溯性是否以相宜的方式在生产和服务的全过程对产品迸行标识？是否制定了有关标识的规定？

31、标识用的标签等是否得到了有效管理？当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，井加以记录？是否有文件规定以适当的方式对产&进行标识？是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？标识的方法、方式是否有明确规定？产品、物料移动后是否能刚好移植标识（必要时），是否作出了规定？是否有效实施？对标识的管理如标签、印章等的管理）是否作出了明瑜的规定？是否有效实施？内行可追溯性的场合，是否对怔个或饵批产品进行惟一性标识？对于可追溯性标识是否有规定性记录？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？用哪些方法对产品的监视和测戕状态迸行标识？对检验和试验状态标识是否有管理S!

32、定？各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、JEfti?刖标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求？存放的方式是否能区分不同监视和澳!状态的产品？标识的方法是否正确,是否Ie着检验和试验状态改变而更改标识？是否受护好检验状态标识？注I：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合.严娘不符合X（有不符合时要记录证据.并要求受审核部门当事人签名确认）.续表受审核部门:编制人/日期:批准人，日期:申核准则：【S09WI,体系文件、选用法律法现审核日期：I审梭员：ISO9(X)1条款检查内容是否适用参考文件检衣方法检A结果记录提问文件查阅现场检查顾客财产

33、是否对股客的财产进行了标识、脸证爱护和维护？组织里有哪些毡颐客的财产？顾客财产是否得了标识、脸证、爱护和维护？已经标识的顾客财产是否分类摆放.是有存在混杂的状况？顾客财产发生丢失、损坏或不适用状况时,是否记录,是否向顾客?当顾客财产发生丢失、损坏或不适用状况时，是如何记录并向顾客报告的？顾客行无看法？产品防护是否对产品供应了防护（标识、瓶运、包装、贮存和爱护？是否对产品防妒标识、搬运、包装、贮存和爱护）作了详细的规定？书面的规定是否切合实施,是否是有效版本？如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、爱护等工作）？有无在制品、半成品管理方法？J产品包装、防护标记是否充分及适当？有无包装、

34、防护标识（如堆码标识、当心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？发货时，是否做好了发货标识？搬运的方法和手段必否有效？是否有撤运的娓定和管理方法？搬运工具、方法、场地是否都相宜？现场搬运过程是否符合要求，是否做致函保证产品不受损伤？危急品的运输是否有特殊的规定并按规定实储？运输单位是否资格？注I：文件查阅含记录的查阅。注2：-检衣结果记录”栏：符合O,稍微不符合,严皎不符合X（有不符合时要记录证据，井要求受审核部门当小人签名确认）。续表受审核部门:编制人/1期；批准人/日期:审核准则：IS0900I,体系文件、适用法律法规审核11期：I审核员：ISO9001条款检杳内容是否适用当考文件检杳方法检

35、S结果记录提问文件查阅现场检查产品防护产品的包装管理是否对包装过程、标记过程作出明确规定？包奘运用的材料、标记是否符合要求？现场包装、标记过程是否符合要求？随机带的文件是否齐全？产品的贮存和汲护是否有产品贮存和量护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了恰当的入库船收、保管,出库的规定？贯彻状况如何？是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？贮存库房的环境条件是否相宜，平安措施是否适当？仓麻Je存的产品是否有爱护措施，如防雨、防晒、防变防等措施.是否进行了适当MS离.这些措施是否能有效地爱护产品旗Ift?有失效期限的物资是否得到了有效的限制？危急M的管理是否打价殊的现

36、定并按规定实施？仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态半成品的混消？是否实行措施保证产品不损坏，不丢失地平安到达目的，向外发货时，是否做好了有关记录？现场帐、卡、物是否一样？J注I：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合O,稍微不符合.严娘不符合X（有不符合时要记录证据.并要求受审核部门当事人签名确认）.续表受中核部门：编制人/日期:批准人，日期:审检准则：IS0900I，体系文件、适用法律法现审核日期:审核员:ISOWOI条款检查内容是否适用参考文件检杳方法检查结果记录提问文件查阅现场检吏7.6监视和测献装置的限制监视和测试装置的配咒是否对测量和输保产品符合班定要

37、求所需的监视和测况装置进行了识别？是否配得了必要的监视和测盘装置？监视和测尿装置的测量实力是否满足规定要求？监视和测盘装笈的核准是否在运用前或按规定的周期对监视和测服装谓进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准?无标准时是否有可依据的文件？是否保存了检定、校准的记录？校准人员有无上岗证？行无校准状态标签？校准标记是否在有效期内？不符合贴标签时，如何识别校花状态？监视和测后装置的运用是否明确了设备管理的贡任部门和所任人？是否规定门访止校准失效的调整方法？是否有必要的调整设备的运用说明书、作业指导书？如何按规定调整测试设备.如何防止因调整不当引起校准失效？测试人员有无上岗证？注1：文件查阅

38、含记录的查阅.注2：-检杳结果记录”栏：符合。，稍微不符合,严峻不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当小人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核茉则：IS09001,体系文件、适用法律法规审核口期：I审核员：IS0900I条款检查内容是否适用参考文件检查方法检S结果记录提问文件查阅现场检查7.6监视和测量笠置的限制赛视和测；Q装徨偏离校准状态时的处理当发觉监视和测量装置偏离校准状态时,是否复评以前测以结果的有效性,如何评定？是否依据评审结果,实行了相应的订正措6宣？监视和测出装置的保管行无防I上在搬运、维护和贮存期间揭坏或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等）？措施是否得到贯彻？监视和测J1甘欠件的管理用于赛视和测Ift的软件,运用前是否予以确认并在必要时进行再确认？8.1总则监视和测信活动的策划是否规定、策划和实施监视和测录活动?有哪些监视和测网活动？是否对监视和测量活动的方法和用途作了规定？监视和测量活动能否确保符合性和实施改进（如何通过这些活动识别改进机殳?统计,技术的运用及效果运用了哪些统计技术统计技术运用的场合是否恰当？