某集团公司战略地图.docx

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1、华美集团有限公司战略地图CBHan艺Un深圳华盈恒信管理管控顾问有限华盈怛信SHENZHENC8HANDSUNMANAGEIENTCONSU1.TINGCO.t战略地图战略主题战略主题识别KPI分解路径图KPI词典CPI词典第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第一部分战略地图华美集团战略地图板块战略主题战略主题说明财务利润增加实现集团利润增长的既定目标。降低成本实现集团销售收入增长的既定目标。销售增长控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。顾客板材棒材销售加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。顽客满意度完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。

2、加强分公司管理管控加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡献.内部提升采购管理管控选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市场提供支持。信息化管理管控加大力度建设、规范集团的信息化管理管控，确保数据提供的及时性、准确性。制度完善加快制定适应华荚集团管理管控的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理管控提供制度保障。融资管理管控建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴。费用控制提高财务预算管理管控，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。品牌塑造塑造华美“人文

3、、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。文化整合推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。生产管理管控平台建设建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产相关计划编制、质量管理管控、设备管理管控等具有专业化管理管控的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。加快工程建设进度加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。质量控制体系建设为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌“学习与成长激励机制建

4、立建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的匹配程度。绩效管理管控推进公司将全面导入KPl体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标相关计划管理管控”，试行内部合同合约管理管控，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效。团队管理管控加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。第三部分战略主题识别战略主S集团总部集团分子公司采购部常售部务心财中人事部SS0市场技术部总经办企划质控管理管控部工业园指挥部华美圣科华美运输华美商务机械棒材板材华育盛业利洵增加降低成本销售增长板材棒材销售顾客满

5、意度加强分公司管理管控提升采购管理信息化管理制度完善融资管理管控费用控制品牌塑造战略集团总部集团分子公司主采购部梢售部务心财中人事部S器部场术哪市技A&办划控理控邸企质管管专工业园指挥部华源华美圣科华美运*华美商务机械棒材板材厂华中盛业文化整合生产管理管控平台建设加快工程建设进度明量控制体系建设激励机制建立绩效管理管控推进团队管理管控战略主题顾客满意度-财务分析报告出现错误的项数招肥需求淌足率市场调研报告是否及时提交市场调研报告不满意的人次数军辆使用不满意被投诉的次数公文资料管理管控影响办事效率的次数企业经营相关计划编制是否按时完成网络发生故障被投诉的次数产品合格率产品合格率外审一般不符合项客

6、户因质量因素投诉的吨次数质取体系认证是否按时获得通过明舟整改事项完成率网络数据发生不安全的次数硬件、软件信息化推进相关计划达成率内部信息化管理管控一臾团总部企划质管部学习与创新绩效管理管控IT飞团总部企划与岂#声瞿然是所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位略块战板战略现说明工业园总指挥、副总指挥1工程相关项目相关计划完成率工程相关项目相关计划完成程度完成相关项目相关计划实际完成考核期内的相关项目数/考核期内相关计划的相关项目数Xlo0%越高越好综合管理管控部%内部快程设度加工建进工业园总指挥、副总指挥2相关项目议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的

7、相关项目应议标降低相关项目成本考核期已议标的相关项H个数/考核期应议标的相关项目个数X100%越高越好投资控制部%财务低木降成工业园总指挥、副总指挥3现场签证不合规次数现场签证原因合理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越好投资控制部次内部快程设度加工殂进每次签证要仃原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批向意，签证合适的内容要与签证原因相符工业园总指挥、副总指挥4相关项目验收不合格而返工的预算外支出金额相关项目质量要有保证,不得返工提高相关项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工业园总指挥、副总指挥5施工安全事故发生的次数安全事故发生的次数杜绝

8、、减少安全事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理管控部次衡分的充泰平计卡补要来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折克次数.即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推工业园总指挥、副总指挥6工程相关项目预算执行率相关项目预算执行率提裔预算控制能力相关项目实际决算金额/相关项目预算金额XlO0%越低越好投资控制部%内部费用控制综合管理管控部1因报建不到位影响决策或相关项目进度的次数因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响相美项目进度的

9、次数杜绝因报建工作对决策和相关项目的影响-H越少越好工业园指挥部领导和工程管理管控部次内部快程设度加工建进综合管理管控部3培训相关计划完成率培训相关计划完成程度完成培训相关计划实际完成考核期内的培训相关项目数/考核期内相关计划的相关项目数100%越局越好集团人力资源部%学习创新励制立激机建综合管理管控部4培训考试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数X100%越大越好集团人力资源部%学习创新励制立激加建只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.综合管理管控部5足工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍检定主动离职的员工人数/实际在编的分工人数Xl

10、oK越小越好集团人力资源部%学习创新队理控团饰管（被动流失的除外）综合管理管控部7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源管理管控部%顾客客意顾满度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理管控部8行政后勤管理管控不满意被投诉的次数行政后勤管理管控不满意被投诉的次数考核行政后财管理管控的满意程度数据统计越少越好公”领导次顾客客意顾满度相关计划财务部1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率-H越少越好集团财务中心次内部资理控融管管相关计划财务部2财务分析报告出现错误的项数财务分

11、析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客客意顾满度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料相关计划财务部3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计少好越越集团财务中心天顾客客意顾满度相关计划财务部1内外部审计发现问题的项数内外部审计发现问题的项数保证财务数据的准确性、合规数据统计越少越好集团财务中心次顾客强公管管加分司理控外协部1辅助设备采购致使相关项目延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质S:问题致使相关项目延迟的大数提高设备采购的及时性并确保设备的侦量数据统计越少越好综合管理管控部天次顾客客意顾满度因主观因

12、素）外协部2外协相关项目进度相关计划外协相关项目进度相关计划完成程度完成外协工作相关计划实际完成考核期内外协相关项目数/考核期内相关计划项越高越好综合管理管控部%内部快程设加口建一完成率数XIO(Wl进度外协部3违反招投标程序的次数没有依照招投标程序进行的次数遵守招投标程序数据统计越少越好综合管理管控部次顾客强公管管加分司理控外协部4生产辅料采购不及时或者质量不达标导致停工待料的小时数生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数确保采购及时质H合格数据统计越少越好综合管理管控部小时顾客客意顾满度工程管理管控部1工程相关项目相关计划完成率工程相关项目相关计划完成程度完成相关项目相关计划实际

13、完成考核期内的相关项目数/考核期内相关计划的相关项目数oo%越高越好综合管理管控部%内部快程设度加工建进工程管理管控部2M例Isi工务额程刖荷返克金工项没而预出验收没有通过而返工所发生费用提高工程相关项目的质量数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工程管理管控部3工程相关项目预算执行率相关项目预算执行率提高预算控制能力相关项目实际决算金额/相关项目预算金额Xlo0%低好越越投资控制部%内部费用控制工程管理管控部4安全隐患盛改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全随患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理管控部%衡分的充素

14、平计卡补要自*对略补j来po1战的充工程管理管控部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理管控X；次衡分的充素平计卡补要来自PoP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的I万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折克次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推投资控制部1相关项目预决竟偏差率预决兑的符合程度减少的预决算不合理（相关项目预算金额-相关项目决算金额）/相关项目预克金额Xl（My少好越越综合管理管控部%内部用制量控投资控制那2工程设计变更

15、审核和现场签证审核与程序不符的次数按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理管控提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性数据统计越少越好综合管理管控部次顾客强公管管加分司理控投资控制部3工程量清单编制不及时影响招投标次数工程量清单编制要及时保证工程量消单编制及时数据统计越少越好综合管理管控部次顾客强公管管加分司理控设备工艺部1区前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数根据工作需要,主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。促进与设计院的沟通,提高图纸质量数据统计少好越越沟通记录、上级领导、投资控制部次内部快程设度加工建进设备工艺部2图纸设计进度按合同合约或相关计划进度

16、要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。（因本部不可控情况影响的除外）按相关计划完成图纸，促进提高工作效率。实际完成时间/相关计划完成时间排除被考者不可控因素的影响时间也局越好投资控制部%内部快程设度加工建进设备工艺部3生产线验收质量按合同合约或公司要求，对生产线进行内部或正式验收,评估其所达到的质量水平.促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质量（实际质量标准/要求质量标准）*权K细小质量问题、潜在质员问题个数越高越好/越少越好相关项目组、使用单位%内部快程设度加工建进设备工艺部4技术信息提供的充分性为设计合适的方案、制作合适的方案而提供的关于市场需求、技术发展、竞争对手技术

17、、原料供应、生产组织等方面，是从信息方面，促进合适的方案设计、制作得更正确、更完善。发现合适的方案中未采用信息的个数：或按等级判断信息提供的充分性。越高越好综合部个内部快程设度加工建进否充分、完整、及时地提供了。设备工艺部5牛产线建设改进建议充分及时性针对具体次施中的问题,提出生产线建设改进建议的情况。使兴产线建设得更加符合现实环境和现实需求。分类、分等级进行判断打分越高越好相关项目组、使用单位分内部快程设度加工建进设备工艺部6生产线工期达成率按指挥部工作相关计划,生产线实际用工期与相关计划工期之间的比值.促进生产线建设按相关计划完成工作。生产线实际用工期/相关计划用工期排除被考者不可控因素的

18、影响时间越高越好指挥部及F游部门%内部快程设度加工建进设备工艺部7设备安装质量按合同合约或公司要求，对生产线设备安装质量进行内部或正式验收,评估其所达到的质员水平.促进在工作过程中按质量要求严格操握好生产线设备安装工作。（实际质量标准/要求质量标准）*权重细小质量问题、潜在质量问题个数高好少好越越越越相关项H组、使用单位%内部快程设度加工建进生产准备部1生产准备人员考核合格率为开工生产准备的员工，经考试、试用后，占该类全部准备人员的比率。促进招聘及培训工作到位。合格人员数/全部准备人员数oo%高好越越综合管理管控部%内部快程设度加工建进生产准备部2不响试数备骷、次准分车产因充试生按相关计划时间

19、试车、试生产，但由于准备不充分而停止、推后，或具潜在问题,统计促进全面做好工作，力保一次试车成功。次数统计,并考虑影响因素的或要程度，作为权重越低越好综合管理管控部次内部快程设度加工建进这些影响次数.生产准备部3技术规程及作业文件完备率生产线提交正式生产,所需要的操作手册、作业流程、必要管理管控制度等的完善情况。为正式生产提供较全面的规章制度保证。根据需求,按同等重要同样权善统计:已有规章制度数/需求（相关计划的规章制度数XlO0%越高越好综合管理管控部%内部量制系设质控体建华源机械KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者计位统单我略板块战略切说明总经理、副总经理1净资产收

20、益率税前利润总额与所有者权益的比率衡增企业的获利能力考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益XIo0%越而越好集团财务中心%财务利润增加总经理、副总经理2资产保值增值率所有者权益期末总额与期初总额的比率衡量所有制权益是否受到损失所有者权益期末总额/所有者权益期初总额XlO0%越高越好集团财务中心%财务利润增加总经理、副总经理3相关项目预算执行率相关项目实际决算金额与相关项目预算金额之比提高预算控制能力相关项H实际决算金额/相关项目预算金额Xlo0越低越好集团财务中心%内部费用控制综合管理管控部I培训相关计划完成率当期实际完成的培训相关项目数占当期相关计划培训相关项目数的比例全面提升集团员工的素

21、质当期实际完成的培训相关项目数/当期相关计划培训相关项目数XIO0%越高越好企划脑控部%习新学创励制立激机建上期未完成的培训相关项目列入下期相关计划进行考核综合管理管控部2员工培训考试达标率协工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/蓼加培训考试总人数XK)0%越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理管控部3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到闵人数/招聘需求人数X100%越大越好集团人力资源部%顾客客意顾满度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理管控部!行政管理管控不满意投诉次数行政管理管控不满意投诉次数提高服务

22、质量数据统计越少越好公司领导次顾客客遨顾满度综合管理管控部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数,编制内的员工人SXlOOft越小越好集团人力资源部%习新学创队理控团钳管被动流失的除外)综合管理管控部6财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性-H越少越好集团财务中心项顾客客意.顾满度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理管控部7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统il越少越好集团财务中心天顾客客意顾满度技术部1相关项目预算执行率相关项目实际决算金额与相关项目预算金额之比提高预

23、算控制能力相关项目实际决算金额/相关项目孩算金额Xlo0越低越好综合管理管控部%内部费用控制技术部2相关项目设计不合理、不及时和采购不及时、明量不合格影响相关项目进度的次数相关项目设计不合理、不及时和采购不及时、质S:不合格影响相关项目进度的次数提高相关项目设计及采购的质fit数据统计越少越好综合管理管控部次顾客顾客满意度技术部3版量管理管控体系完成延迟的天数质量管理管控体系完成的时间为了提高产品品质，尽快完成历员管理管控体系的建设数据统计越少越好综合管理管控部天内部量制系设质控体建经营部1外部销将收入相关计划完成.辛开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入提升与外部客户的交易额考核期实际

24、外部销售收入/考核期相关计划外部销售收入100高好越越综合管理管控部%财务利润增加经营部2发生订单客户的数量与公司发生交易产生销售额的公司的数珏开发疗效客户数据统计越多越好综合管理管控部个财务告长销物经营部3营业毛利提高销价，增大盈利空间提高销价考核期营业毛利/考核期营业收入Xlo0%高好综合管理管控部%财务利润增加经营部4应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数十（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好综合部天财务降低成本生产部1产品返工而发生的费用产品经检测不合格被返工的而发生的费用提高产品生产效率数据统计越小越好综合管理管控部财务降低成

25、本产品返工而发生的切相关费用生产部2生产相关计划完成率按相关计划完成生产任务的程度确保交期和产!：实际产量（值）/相关计划产量（值）越大越好综合管理管控部%内部.客意顾洵度生产部3客户投诉次数客户因使用侦量不合格产品的产品而发生的投诉提高产品脑国，确保客户满意数据统计越小越好综合管理管控部次内部客意顾洵度生产部!产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品质量水平合格产品吨数/产品检验总吨数XIO0%越高越好综合管理管控部%内部量制系设质控体建生产部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计少好越越综合管理管控部次衡分的充素平计长补要自“对略补,

26、来PO1战的充轻伤不需住院皮肉伤）控制在定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内次算-次，超过1万元的按每I万元算1次的比例折算次数，即次发生2万元的损失，考核时则折莫成两次,如此类推生产部6安全隐患发现的次数发现安全隐患的项数减少安全随患，杜绝安全事故发生数据统计越少越好集团生产安全管理管控部次衡分的充素平计卡补要自Dp对略补来PO，战的充生产部7产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗成品产出量/原材料消耗量XlO0%越高越好综合部%财务降低成本生产部8已销产品质量不合格损失金额已销产品质量不合格损失金额保证产品质量，确保客户满意数据统计越小越好综合部元财务降低成本

27、华美圣科KPI辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位最略板块战略切说明总经理/副总经理1收关完售相划率销入计成实际销售收入占相关计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销价收入*相关计划销售收入X100%越大越好集团财务中心%财务传长销增总经理/副总经理2达新户单的客量可成增数签订销售合I可合约，有销售额产生的新增客户数量加强销售槃道建设，大力开拓市场数据统计越多越好综合管理管控部个务销售增长新增客户：以前从无订单的客户，或间隔1年以上又重：新发生交易的客户总经理/副总经理3利润相关计划完成率利润相关计划完成程度保证目标利涧的实现实际利涧/相关计划利润XlOO%高好

28、越越综合管理管控部%财务*利增总经理/副总经理4新产品上市推迟月数新产品未按相关计划日期上市而推迟的周数保证新产品按相关计划日期上市；i越少越好综合管理管控部月财务将长销增新产品上市前要有相关计划,并明确上市时间，相关计划要经董事会审核批准综合管理管控部1培训相关计划完成率当期实际完成的培训相关项目数占当期相关计划培训相关项目数的比例全面提升集团员工的亲质当期实际完成的培训相关项目数/当期相关计划培训相关项口数XIO0%越高越好企划质控部%习新学创激励机制建立上期未完成的培训相关项目列入下期相关计划进行考核综合管理管控部2员工培训考试达标率员工参加培训考成达标人数所占比例提高培训合格率培训考试

29、达标人数/蓼加培训考试总人数X100%越大越好人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理管控部3招聘需求满足案考核期内满足招聘需求的程度提裔招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数X100%越大越好人力资源部%顾客客意顾满度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理管控部4管控意次政管满诉行理不投数行政管理管控不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理管控部5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动宙职的员工人数/编制内的员工人数XKm越小越好集团人力资源管理管控部%学习创新队理控团怜管综合管理管控部6财务分析报告出现错误的项数提交的财务

30、分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计少好越越集团财务中心项顾客客意顾满度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理管控部7分告延大务报交的财析提迟数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客客意顾满度综合管理管控部8合约管达项动合理不的劳同管控标数劳动合同合约管理管控不达标的项数从劳动合同合约方面，杜绝劳动纠纷，把握员工动态数据统计越少越好公司总经理和综合管理管控部项习新学创队理控团管管劳动合同合约管理管控不达标包括未按时签合同合约、合同合约条约条款存在纠纷隐患、没有及时向员工宣传公司用工政策、因合同合约原因造成劳动纠纷和人员流

31、失生产部1原料采购不达标次数原料采购不及时或拧质量不符合公司要求而发生的不达标次数保证采购质量数据统计越少越好公司总经理和综合管理管控部次内部升购理控提采管管原料采购不达标包括采购不及时性、原材料不合格、未遵循比价议价程序、未按时对供应商进行评估生产部2生产工艺或产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使生产工艺或产品理方发生泄密的次数保证生产工艺或产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理管控部次内部度设制建生产部3因设备、设施管理管控或操作不善导致停产的小时数因设备、设施管理管控或操作不善导致停产的小时数保证设备、设施管理管控无失误数据统计少好越越综合管理管控部小时内部

32、产理控台设生管管平建生产部4安全消防事故发生的次数安全消防事故发牛的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理管控部衡分的充素平计卡补要自Dp对略补来P01战的充轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的100o元以内一次算一次，超过100o元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推生产部5设管作生费金备理操发修失设管或善维损因施控不的或额因设备、设液管理管控或操作不善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理管控或操作数据统计越少越好综合管理管控部元财务降低成本生产部6因部门原因导致产品质量

33、不合格损失的金额因部门原因导致产品质量不合格损失的金额保证产品生产的合格率数据统计越少越好综合管理管控部-T.财降低成本生产部7部门卫生不达标的项数部门卫生要达GMP要求数据统il少好越越综合管理管控部项内部量制系设质控体建一质量管理管控部1部门卫生不达标的次数部门卫生不达标的次数部门卫生要达GMP要求数据统il越少越好综合管理管控部项内部量制系设质控体建版量管理管控部2产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使产品配方发生泄密的次数保证产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理管控部次内部度设制建版量管理管控部3安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消

34、防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理管控部汽衡分的充素平计卡补要来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的100O元以内一次算一次，超过100o元的按每100O元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失,考核时则折算成两次,如此类推质量管理管控部4因设备、设施管理管控或操作不善发生的维修费或损失金额因设备、设瓶管理管控或操作不善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理管控或操作数据统计越少越好综合管理管控部元财务降低成本质量管理管控部5小样不合格的损失因小样不合格导致产品质嫉不合保证小样的合格率和制作效；i综合管理管控部元财

35、务降低成本金额格或小祥重虹制作的损失金额率质量管理管控部6每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品保证产品结构的调整数据统计越多越好综合管理管控部个叮分售长市场部1销售收入相关计划完成率实际销售收入占相关计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销售收入相关计划帮传收入X100%越大越好综合管理管控部%财务利润增加市场部2销售资金回笼率当期应收回货款的回笼情况按时足额回收优款，保证资金安全当期实际贷款回笼金额/当期应回笼货款金额XIO0%100%综合管理管控部%财务利润增加当期实际货款回笼金额不含预收账款，当期应回笼货数金额包括前期未收回的老欠款市场部3售后服务投诉的次数售后服务投诉的次

36、数提高售后服务水平数据统计越少越好综合管理管控部客户klrl市场部4客户档案资料管理管控不达标的个数及时收集客户档案资料保证客户档案资料的完整数据统计越少越好综合管理管控部个内部理控息管管信客户档案资料管理管控不达标包括未按时收集整理客户档案资料，客户档案资料不全、客户档案资料丢失或毁坏华美运揄KPl辞典所属部门序号指标名称定义目的计算公式极性信息提供者统计单位成略板块战略主题说明业务部1毛利相关计划完成率毛利相关计划完成程度提高销售增长和销售毛利考核期营业毛利/考核期营业收入X100%越大越好综合管理管控部%财务利润增加业务部2统计信息不及时影响会计核算的天数统计信息不及时延迟的天数按时统计并进行提交数据统计越小越好综合管理管控部天顾客客意顾满度业务部3司机流失率考核期内司机的流失率保证司机队伍的稳定着核期主动离职的司机人数/考核期司机定员XIO0%越小越好集团人力资源管理管控部%习新学创队理控团饰管业务部4毛利率控制营业成本，提高毛利空间控制营业成本，提高毛利空间考核期营业毛利/考核期营业收入X100%越大越好综合管理管控部%务利润增加业务部5司机违规驾驶被处