某集团工程项目部安全标准化体系管理手册.docx

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1、十四旅建设集团云南矿业工程有限相关项目部彝良驰宏工程相关项目部安全标准化体系管理管控手册编制：安全环保室审核：批准：发布日期：2016年3月10日实施日期：2016年3月20日安全标准化体系管理控手册修改登记表序号版/次页号修改合适的内容承要修改人审核人实焉日期颁布令1管理管控者代表任命书2相关项目部简介3安全生产方针、目标3I目的和葩围62引用标准、术语和定义73安全标准化体系手册的管理管控104安全标准化体系要素104.1 安全生产方针与目标Il4.2 安全生产法律法规与其他要求144.3 安全生产组织保障154.4 风险管理管控194.5 安全教育与培训214.6 安全生产工艺系统234

2、.7 设备设施安全管理管控264.8 作业现场安全管理管控284.9 职业卫生管理管控314.10 安全投入、安全科技与工伤保险334.11 检查354.12 应急管理管控374.13 事故、事件报告、调查与分析394.14 绩效测量与评价40附录：安全标准化体系要素职能分配表颁布令各单位、部室：依据金属金属矿山安全标准化规范导则(AQ2OO7.1-2006)、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南(AQ2OO7.2-2OO6)标准建立的安全标准化体系管理管控文件(含管理管控手册、制度文件、作业文件)于型色年二月出口起发布，Fl20坨年工月H口起实施。本次建立的相关项目部安全标准化体系管

3、理管控手册、安全标准化管理管控制度汇编和各项安全标准化体系配套作业文件，真实地描述了相关项目部的安全标准化管理管控过程，是相关项目部内部进行安全标准化体系管理管控的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则。相关项目部以此统1和协调安全标准化体系的各项活动，监视测量和评价相关项目部满足相关方、法律法规和企业H身要求的能力。各单位、班组要认真贯彻落实，进1步推进安全标准化体系的有效运行。同时，诚意接收广大公众的监督指导，以期得以持续改进。批准人：日期:安全生产方针、目标1安全生产方针系统管理管控持续改进以人为本依法生产2安全生产方针内涵该方针阐明了安全的重要性，是对安全生产工作的总要求，是矿山安全

4、生产工作的方向。将相关项目部相互关然的生产过程作为系统加以识别、理解和管理管控，以提高实现企业职业健康安全目标的有效性和效率.持续改进整体职业健康安全业绩,坚持生命至上的道德原则,确保相关项目部依照职业健康安全法律法规进行生产经营，杜绝重大职业健康安全事故，控制并逐步减少事故频率。3安全生产目标相关项目部安全生产目标：工亡事故为零，百万工时伤害率W10。重大及以上环境事故为零。重大I级及以上设备事故为零。重大及以上交通事故为零。火灾、爆炸与火工产品事故为零。隐患整改率100%。4贯彻要求4.1 各单位、部门要加强组织领导，切实把工作任务落到实处。严格遵守国家、地方安全环保法律、法规和标准，认真

5、贯彻执行上级对安全环保工作的决策，坚持实行分级管理管控、分级负责、分级把关”的安全管理管控办法，坚持行政第1领导对安全环保工作全面负责、党政工团齐抓共管的原则，把“安全第1,预防为主”放在日常工作的首位，要有超前的安全管理管控意识，在“严”字上狠卜功夫，坚持“严格教育、严格管理管控、严格制度全面落实安全生产贡任制，做到任务明确，职贡分明，切实把各项安全环保工作落到实处，确保在安全稳妥的前提下组织好生产。4.2 各单位、部门要采取多种形式认真组织安全标准化合适的内容的宣贯工作，确保全体分工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实.批准人:日期:安全标准化体系管理管控手册2引用标准、术语和定义页

6、码：共3页I引用标准AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范导则3AQ2007.2-2(X)6金属非金属犷山安全标准化规范地下犷山实施指南强2术语和定义2.1 金属非金属金山metalandnonmetalmines开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外)的矿山。2.2 金属非金属地下耳山metalandnonnetalundergroundmines以平胴、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。2.3 员工代表employeesrepresent

7、ative在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。2.4 任务观察missionobsen,es对执行某1任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。2.5 关键任务keymission同特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成亚大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。2.6 事件incident导致或可能导致事故的情况。2.7 危险源hazard可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态.2.8 危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其性痂的过程。2.9 风险评价riskIisscssni

8、cnt评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。2.10 相关方interestedpartiesd安全标准化不符合的处理过程；e纠正与预防措施的方式及制定：f纠正与预防措施的实施：g纠正与预防措施的保障。h对纠正措施和预防措施的效果应进行跟踪验证，以确保其有效性。i纠正措施和预防措施若涉及文件修改，应按文件和资料控制程序执行。4相关文件G安全检查管理管控制度3纠正与预防措施管理管控制度G巡回安全检查制度E例行安全检查制度专项安全检直制度反综合安全检查制度3安全标准化体系管理管控手册4.12应急管拄I页码：共2页1总则主动识别和评价潜在的事故、紧急情况和应急响应需求，制定相应的应急相关

9、计划、应急处理的程序和方式，确保应急救援的针对性、有效性和科学性，最大限度的减少事故损失，限制其后果严重性和影响范用，并检验预期的响应效果，改善其有效性。2职责2.1 安全环保室负贵编制应急管理管控及响应制度机应急演练及应急预案评审管理管控制度和应急救援器材管理管控规定并根据需要及时修订更新制度。2.2 常务经理负责批准应急相关计划并为应急配置,必要的人力、物力及财力资源。23安全环保室负贵组织安全生产事故应急预案编制、培训和物资准备。谢度室度负灾应急预案实施.2.4 安全环保室负责组织应急预案演练相关计划编制，调度室度负资应急预案的演练，管理管控者代表负货应急预案的评审。2.5 各部门负责认

10、定本单位潜在的事故，认定潜在的紧急情况，编制相关的应急措施或预案，负货本堆位的应急准备及响应措施的落实，井检查应急物资的完好状况。3控制要求3.1 建立应急救援组织，配备应急救援人员，建立应急救援预案并为事故应急救援准备必要的资源。包括：a制定应急相关计划：b配备应急设备、人员、材料等资源：c定期演练检验其响应能力。3.2 应急保障的控制要求33.1 确定所需的应急设备。定期对这些应急设备进行测试、维护，以保证其能够有效使用。33.2 2配备应急救援队伍，识别外部应急资源。3.3应急演练和评审的控制要求3.3.1 按预定相关计划进行应急演练，检脸应急预案的完整性和有效性.3.3.2 管理管控者

11、代表对应急演练结果进行评审，特别是对紧急情况发生后应急预案的效果进行评审，必要时修改应急预案。333事故1旦发生后，分析事故原因，并对应急预案进行评审或修订。4相关文件4.1 应急管理管控及响应制度4.2 *应急演练及应急预案评审管理管控制度4.34 应急救援器材管理管控规定安全标准化体系管理管控手册4.13.故、件报告、调充与分析I页码：共1页1总则建立并保持安全生产事故、事件管理管控制度，对事故、事件进行调查、分析和报告，识别和消除此类情况发生的原因，防止其再次发生，并通过制度的实施，发现、分析和消除不符合的潜在原因。2职责2.1 安全环保室负贵编制安全生产事故、事件管理管控制度瓦并根据需

12、要及时修订更新制度。2.2 安全环保室负责重伤事故的调隹、分析、处理。各部门负责本部门轻伤事故和事件的调查、分析、处理。2.3 安全环保室负责事故事件的统计分析及【可顿12.4 各部门执行以上制度文件中的有关规定。3控制要求3任何人发现事故，应当立即按照事故、事件报告程序进行报告：3.2 按照“公正、公开和科学”原则对事故、事件进行谢行与分析；3.3 按照“四不放过”原则对事故、事件进行处理：3.4 安全环保室定期对事故、事件进行统计、分析，发现事故的发展趋势，找出规律，防止类似事故发生。4相关文件安全生产事故、事件管理管控制度安全标准化体系管理管控手册4.14效流与评价页码：共2页1总则建立

13、并保持安全绩效监测制度和内部评价制度，以便对具有重大安全影响的运行和活动的关键特性进行监测，及时了解安全目标、指标的完成情况、法律法规的符合情况及安全标准化体系的运行情况。定期评价安全标准化体系的符合性和有效性，确定系统是否得以正确的实施和保持。2职责2.1 安全环保室负资编制E安全绩效监测制度和标准化系统内部评价管理管控制度机并根据需要及时修订更新制度。2.2 安全环保室负责安全标准化体系运行的日常监督和有关结果的分析、汇总，上报管理管控者代表。2.3 安全环保室负责组织指导、监督、实海和总结安全绩效的监测与测量，对监测合适的内容实施全过程的管理管控。2.4 各部门按有关法规要求做好本部门的

14、日常自我监测和检查工作.负贡对本部门目标、指标实现情况及管理管控合适的方案执行情况进行监控：负货对本部门安全设备、设施进行维护和检修并保持相关记录：配合完成职业健康绩效的监测、监视。2.5 管理管控者代表负责安全标准化体系内部评价工作，任命评价组长，批准内部评价相关计划。2.6 评价组长组织实施安全标准化体系评价工作，评价组负表安全标准化体系评价后纠正措施的跟踪验证。2.7 安全环保室协助管理管控拧代表组织安全标准化体系内部评价工作。2.8 各有关部门负货内部评价后纠正措施的落实。3控制要求3.1 *安全绩效监测制度对以下各项做出规定：a安全绩效监测相关计划的制定；b安全绩效的监测合适的内容：

15、c安全绩效的判定依据：d监测范围：C监测方法：f监测侦量的保证：g监测的结果分析及处理.3.2 安全绩效测量3.2.1 安全环保室对安全标准化体系运行状况，包括目标、指标和安全标准化管理管控合适的方案的完成情况、运行控制进行监督控制。3.2.2 做好监测和测量的相关记录，监测结果超过了预定参数和要求时，应及时采取措施实施整改。3.2.3 对监测和监控发现的不符合项进行及时研究，并采取必要的纠正措施。3.3 内部评价3.3.1 I般情况下每年进行I次安全标准化体系内部评价。332评价组长负费编制评价相关计划并确定评价员，评价员应具有内审员资格且与被评价部门无直接贡任关系拧担任。3.3.3 评价覆

16、馥系统涉及的所有部门和体系14个核心要素，评价合适的方案应立足于涉及重大风险的活动和以前的审核结果。3.3.4 评价结果经管理管控者代表批准后发放，并作为管理管控评审的依据.3.3.5 评价中发现不符合应及时纠正，并跟踪检杳落实情况。3.4 外部评价安全环保室负所编写外部评价相关计划，安全标准化体系的外部评价按政府安全生产监督管理管控部门的要求，实施评价工作。4相关文件G安全绩效监测制度S标准化系统内部评价管理管控制度部门要素安全环保室综合办公室步技术室设备能毒室财务室调度室媒合办公室捺合治理办部门采丁场1.安全生iA针与目标2.安全生产法律法规与其他要求3.安全生产组织保闲4.风险管理管控5.安全教育与培训OOOOOOO6.生产工艺系统安全管理管控OOOOOOO7.设需设施安全管理管控OOOOOOO&作业现场安全管理管控OOOOOO9.职业卫生管理管控O*OOOOO10.安全投入、安全科技与工伤保险O*OOOOIl.检查*12.应急管理管控OOOOOOOO13.事故、事件报告、调卷与分析OOOOOOOOO14.绩效测域与评价OOOOOOOO附录:安全标准化体系要素职能分配表注:为主要负击部门：为主要协助部门：O为参与部门编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码：第1页共46页第1页共46页