第二部分：田东县文化和体育广电局 2016年部门决算报表.docx

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1、第二部分：田东县文化和体育广电局2016年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款30551625.13一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入458818.54四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出22102780.86本年收入合计31010443.67本年支出合计23471274.49用事业基金弥补收支差额结余

2、分配上年结转17664415.63年末结转与结余25203584.81收入总计48674859.30支出总计48674859.30注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计31010443.6730551625.13458818.54207文化体育与传媒支出29736111.7029277293.16458818.5420701文化11014894.4310556075.89458818.542070101行政运行3404984.60340498

3、4.602070102一般行政管理事务1053465.70594647.16458818.542070104图书馆651591.25651591.252070105文化展示及纪念机构1500001500002070109群众文化2575062.882575062.882070111文化创作与保护50000.0050000.002070112文化市场管理59990.0059990.002070199其他文化支出3069800.003069800.0020702文物2852503.952852503.952070204文物保护1000001000002070205博物馆2744503.952744

4、503.952070299其他文物支出8000800020703体育704800070480002070305体育竞赛92200092200032070307体育场馆602000060200002070308群众体育10600010600020704新闻出版广播影视4142713.324142713.322070402一般行政管理事务1600001600002070404广播651647.53651647.532070405电视633206.77633206.772070406电影48300483002070407新闻通讯449559.02449559.022070499其他新闻出版广播影视支

5、出2200000220000020707田东电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出6000006000002070702资助城市影院60000060000020799其他文化体育与传媒支出407800040780002079999其他文化体育与传媒支出40780004078000210医疗卫生与计划生育支出275037.25275037.2521005医疗保障275037.25275037.252100501行政单位医疗79138.8079138.802100502事业单位医疗172412.72172412.722100599其他医疗保障支出23485.7323485.73229其他

6、支出999294.72999294.7222960彩票公益金及对应专项债务收入安全的支出999294.72999294.722296003用于体育事业的彩票公益金支出999294.72999294.72注：本表反映部门本年度取得的各项4攵入情况。表三：支出决算表单位：元项目本年支出合基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支科目编码科目名称计出栏次123456合计23471274.499741983.1713729291.32207文化体育与传媒支出22102780.869466945.9212635834.9420701文化11236538.256363186.504873351.

7、752070101行政运行3412932.373412932.372070102一般行政管理事务1239029.551239029.552070104图书馆711589.67563191.25148398.422070105文化展示及纪念机构1500001500002070109群众文化2395062.882387062.8880002070111文化创作与保护342020.42342020.422070112文化市场管理59990.0059990.002070199其他文化支出2925913.362925913.3620702文物4016344.551373742.312642602.242

8、070204文物保护1219651.001219651.002070205博物馆2788693.551373742.311414951.242070299其他文物支出8000800020703体育1782790.541782790.542070305体育竞赛862145.02862145.022070307体育场馆850694.52850694.522070308群众体育69951.0069951.0020704新闻出版广播影视2824167.111730017.111094150.002070404广播650064.53650064.532070405电视631193.56631193.56

9、2070406电影2415002415002070407新闻通讯448759.02448759.022070499其他新闻出版广播影视支出1070000107000020707田东电影事业发展专项资金及对600000600000应专项债务收入安排的支出2070702资助城市影院60000060000020799其他文化体育与传媒支出1642940.411642940.412079999其他文化体育与传媒支出1642940.411642940.41210医疗卫生与计划生育支出275037.25275037.2521005医疗保障275037.25275037.252100501行政单位医疗791

10、38.8079138.802100502事业单位医疗172412.72172412.722100599其他医疗保障支出23485.7323485.73229其他支出1093456.381093456.3822960彩票公益金及对应专项债1093456.381093456.38务收入安全的支出2296003用于体育事业的彩票公益金支出1093456.381093456.38注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款128952330.41一、一般公共服

11、务支出18:、政府性基金预算财政拨款21599294.72二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出2221443708.4720843708.476000006六、社会保障和就业支出237七、医疗卫生与计划生育支出24275037.25275037.258八、其他支出251093456.381093456.38926127OJJ1128本年收入合计1230551625.13本年支出合计2922812202.10年初财政拨款结转和结余1315100439.87年末结转和结余3022839862.90一般公共预算财政拨款1414325822.8731政府性基

12、金预算财政拨款15774617.00321633合计1745652065.00合计3445652065.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金1顷算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计21118745.729741983.1711376762.55207文化体育与传媒支出20843708.479466945.9211376762.5520701文化10577465.866363186.504214279.362070101行政运行3412932.373412932.3720701

13、02一般行政管理事务579957.162070104图书馆711589.67563191.25148398.422070105文化展示及纪念机构1500001500002070109群众文化2395062.882387062.8880002070111文化创作与保护342020.42342020.422070112文化市场管理59990.0059990.002070199其他文化支出2925913.362925913.3620702文物4016344.551373742.312642602.242070204文物保护1219651.001219651.002070205博物馆2788693.5

14、51373742.311414951.242070299其他文物支出8000800020703体育1782790.541782790.542070305体育竞赛862145.02862145.022070307体育场馆850694.52850694.522070308群众体育69951.0069951.0020704新闻出版广播影视2824167.111730017.111094150.002070404广播650064.53650064.532070405电视631193.56631193.562070406电影2415024150448759.0210700001642940.411642

15、940.41275037.25275037.2579138.80172412.7223485.732070407新闻通讯448759.022070499其他新闻出版广播影视支出107000020799其他文化体育与传媒支出1642940.412079999其他文化体育与传媒支出1642940.41210医疗卫生与计划生育支出275037.2521005医疗保障275037.252100501行政单位医疗79138.802100502事业单位医疗172412.722100599其他医疗保障支出23485.73注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出

16、决算表单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出5245649.63302商品和服务支出476331.2230101基本工资2357044.0030201办公费29150.1330102津贴补贴1008200.1030202印刷费32530103奖金303986.0030205水费498.8030104其他社会保障缴费348542.2730206电费16250.7630207邮电费25089.8230211差旅费60254.5030213维护费3392230216培训费1358930217公务接待费784830218专用材料费7629.5

17、330226劳务费200030227委托业务费304530228工会经费70945.9330229福利费1465.4030231公务用车运行维护费2794.0030239其他交通费用181050.0030107绩效工资1201473.0030240税金及附加费用30199其他工资福利支出26404.2630299其他商品和服务支出20473.35303对个人和家庭的补助4020002.32310其他资本性支出30301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费1720244.7230305生活补助761252.0031099其他资本性支出30309奖励金1512210.00304对企事业单

18、位的补贴30313购房补贴330030401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的补助支出22995.60307债务付息支出30701国内债务付息399其他支出39901赠与人员经费合计9265651.95公用经费合计476331.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011126037

19、030000300003037052846.4525317.4525317.4527529.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出栏次1234合计774617.001599294.721693456.38207文化体育与传媒支出60000060000020707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出6000006000002070702资助城市影院600000600000229其他支出774617.00999294.721093456.3822960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出774617.00999294.721093456.382296003用于体育事业的彩票公益金支出774617.00999294.721093456.38注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。