BBAA-A-01公司质量环境管理手册.docx

《BBAA-A-01公司质量环境管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《BBAA-A-01公司质量环境管理手册.docx（42页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、文件编号：CS-A-Ol文件版本：A-O质量&环境管理体系文件Quality&Environmentalmanagementsystemfiles管理手册编制:审核：批准：2010年05月10日发布2010年05月10日实施深圳市XXXXXXXXXXX技术有限公司发布分发号：口口标题章节号0.1手册发布令0.2管理者代表任命书0.3公司简介0.4经营理念、方针、目标0.5组织架构0.6部门职费0.7职能安排表1 范围2 引用标准3 术语和定义4 痂量&环境管理体系4. 1急要求4.2文件要求5管理职贲5. 1管理承诺5. 2以顾客为关注焦点5.3质量&环境方针5.4策划5.5职贵、权限与沟通5

2、.6管理评审6资源管理6. 1资源供应6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7r品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7. 3设计和开发7.5生产和服务供应297.6监视和测量设备的限制318测量、分析和改进338. 1总则338. 2监视和测量338. 3不合格品限制358. 4数据分析369. 5改进36附录AI：艺流程图40单节号修订内容修订日期版本审核审批0.1手册发布令本手册依据IS09001:2008质量管理体系要求、IS014001：2004环境管理体系要求及运用指南K结合木公司质量&环境管理实际，融合社会、客户及相关方对脑垃&环境管理方面的耍求制定。它对质量&环境

3、管理体系的基本要素及其相互作用进行了描述，阐述了公司的质量&环境方针以及目标，并对公司的质量&环境管理体系提出了具体要求。本手册通过对公司全过程的管理，留意产品质量、污染预防，实现质量&环境绩效的持续改进。本手册是质量&环境管理体系的核心，它适用于本公司质量&环境管理体系的实施、内部审核和评审及其次方或第三方的审核。本手册是公司质量&环境管理体系的基本纲领，是质量&环境管理体系运行的准则，也是公司对供方、顾客、员工及其他相关方的承诺，公司内全部员工自本手册实施之日起，必需遵照执行。本手册自2010年5月10日起正式实施。总经理:Q.2管理者代表任命书兹任命担当管理者代表一职，具体职货如卜丁1

4、.确保质量&环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持与改进；2 .定期向总经理汇报侦量&环境管理体系的运行状况及改进的需求，并为质量&环境管理的改进供应依据；3 .确保在公司内促进满足相关方要求意识、遵规遵守法律意识的形成；4 .代表公司负贡就历量&环境管理体系有关事宜与外部各方面进行联络.总经理:Q.3公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX是一家集研发、生产、技术询问和贸易于一体的新能源企业，致力于太阳能应用技术和产品的推广和普及活动，打造低碳生活，实践绿色能源。公司拥有先进的生产和质量检测设备，基于批资深的太阳能行业技术人才和经营团队，专业从事太阳能电池组件、太阳能光伏发

5、电系统、各类太阳能光伏应用产品以及发电系统所需的限制涔、逆变涔的研制、生产和销售，同时开展电池组件生产线的配理询问与技术支持，供应太阳能电池组件生产的相关设备，并主动开展太阳能工程项目实施等，在太阳能应用领域锐遨进取、快速发展。公司着限于将来的发展，以“追求双麻为核心发展理念，全力打造完整的太阳能应用和推广产业链，为中国和世界绿色能源事业的发展贡献力气。地址：XXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXXXXXE-mail：xxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQ.4经营理念、质景&环境方针、目标总经理：2

6、010年5月10日原量日F境目标、指标公司目标部门目标/指标统计方法统计频次统计部门体系方案1.顾客满品质部退货率这惟（退货批次出货总批次）100%I次/月销售部Q/足度90分以上2 .直通率295%3 .污染物排放达标率100%1.节能降耗研发工程部产品设计刚好率298%（刚好完成设计项目数设计项目总数）100%I次/月研发工程部Q/生产部直通率95%（良品数投入数）X100%I次/月品质部Q/交期刚好率298%（刚好交货枇数交货总批数XIo（W1次/月俏俗部Q/节能降耗总位产品耗电StW2.8度/千瓦（耗电St+生产产量X100I次/月行政人事部:用电限制方案污象物排放达标率100%废气排

7、放：持放浓度米W12：甲茉420：二甲笨70：氯乙烯E36：丙烯MW22唤声排放:昼间60、夜间50定期监测1次/年行政人事部E废气限制方案噪声限制方案选购部选购刚好精确率98%（刚好选购批次选购总批次）XlOOSI次/月选购部Q/行政人本部一次性培训合格率98%（实际培训次数支配培训次数）100%1次/半年行政人步部Q/销售部颜客满足度90分以上顾客满足度统计I次/举年销售部Q/退货处理刚好率期以上Q.5蛆织架构注：财务部不纳入质量管理体系范围0.6部门职责部门主要功能、职货、权限总经理1.统筹规划公司全盘管理事务：2 .管理企业经营业务及效益考核：3 .重大管理事宜的决策；4 .各部门职贡

8、划分及主要管理干部的任命、考核：5 .为质星&环境体系的建立和运行供应足够的资源、任命管理者代表：6 .批准质环境方针、目标、指标、方案和手册并在公司内传达：7 .建立和调整公司组织架构，确保组织内职责、权限得到规定和沟通；8,担当质量&环境管理成败关键贪任：9.主持管理评审。管理者代表1,确保质量&环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持：2 .向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求：3 .确保在公司内提高质量、环保的意识；4 .与质量&环境管理体系有关事宜的外部联络及总经理支配其它的事务：5,审核质量&环境手册、批准程序文件、作业指导书；6 .审核质任&环境目标、指标和方案,并监督实

9、施：7 .组织文件评审；8 .外部监测的联络：9 .批准年度内审支配并组织实施，批准内部审核报告：也组织管理评审活动、整理管理评审资料、制定并实施各项改进措施，选购1 .对供方进行选择与评价及选购实施；2 .向供方、合同方及托付方宣扬公司方针：3 .与供方及合同方进行信息沟通；4 .产品选购活动中环境因素的识别与限制。销停部1.组织合同评审；2 .追踪供货进度并回报顾客交期：3 .棣客满足度的测量，顾客投诉的处理、回复：4 .顾客财产的管制.5 .向顾客宣扬公司方.针：6,本部门环境因素的识别、评价与管理；7.与顾客进行有关版量&环境方面的信息沟通：生产部（仓库）1 .支配产品运输及识别货物运

10、输中的环境及交通平安；2 .货物运输活动的环境需求通报相关方，并对其施加影响：3 .仓库物品的搬运、储存及环境因素的有效限制：部门主要功能、职货、权限4 .产品进出库存管理与保管工作：5 .负货化学品的管理：生产部（生产）1 .负货生产设备设施的管理；2 .负货生产现场环境的限制限制：3 .负责生产过程的限制；4 .负资特殊过程的管理；5 .负货生产过程中产品的标识与追理：6 .负责现场产品的防护；7 .负货生产现场废弃物分类；8 .负责生产现场环境因素的限制。研发工程程1 .负责设计开发/设计过程的限制；2 .各工序作业指导书、操作指导书的制定。3 .工程项目的立项的设计、实施、验收以及隹后

11、服务等：4 .工厂物料编号规划新产品开发，工艺技术改善，定单产品设计，新材料的试验鉴定。6 .产品研发、检验、试验活动中的环境因素的识别与限制.行政人事部行政1 .负货废弃物的分类、处理和管理：2 .负责节约资能源工作的日常管理与监督；3 .负交用电平安的日常管理与监督：4 .环境运行检查、平安生产检查：5 .负责基础设施的建档：6 .督导消防平安、环境卫生；7 .应急支配的制定及评审：8 .消防演习及其他应急打算和响应程序测试的组织和实施：9 .消防平安及环境的日常管理与监督.10 .应急打算与响应程序的执行：部门主要功能、职货、权限行政人事部文控1 .负货按标准要求策划并建立公司质量&环境

12、管理体系：2 .维持公司管理体系的正常运行，组织内审，帮助组织管理评审，向管理者代表及管理者报告体系的运行状况：3 .组织获得、识别、传递、更新公司适用的质量&环境法律法规及其他要求；4 .负货组织体系文件的编写、评审、修改、发放和管理：5 .负责对管理体系记录的归口管理：6 .组织质量&环境管理体系相关培训：7 .质量&环境目标、指标和方案的制定及实施检杳：8 .负货质任业绩、环境绩效相关资料的统计及汇总分析：9 .质g环境目标、指标达成状况的统计及汇总分析：10 .组织公司环境因素识别和环境影响评价；11 .本部门环境因素、危急源的识别、评价与管理：12 .合规性评价的组织与实施；13 .

13、审核支配的制定并组织实施：14 .监督检杳质量&环境管理体系的实施状况，负货不符合、订正措施的跟踪验证：15 .编制管理评审支配并通知：16 .打免本部门管理评审输入资料并参与管理评审会议：17 .追踪管理评审决议事项。行政人事部人事l负货公司人力资源的管理，配备人员，主导人员招募、考核、录用：2 .编制公司年度培训支配并组织实施：3 .监督与质量&环境管理体系运行有关的人员应进行的培训：4 .对关键岗位人员联系外部机构进行特地培训：5 .检查各部门培训工作的落实状况，组织培训效果考核：6 .培训记录的妇管理：7 .负贪公司员工考勤工作；8 .制定并落实员工劳动工资、劳保用品及福利待遇标准，建

14、立并执行公司奖惩制定，营造激励机制：9 .负责公司组织和人员的优化调配工作；10 .负货公司会议的组织工作，编制会议纪要：11 .负责对外接待工作:12 .负贡本部门环境因素的识别与管理.部门主要功能、职货、权限品质部1 .质量支配的编制与实施：2.负贵原材料、零件组、半成品、成品的检验；3、本部门量测仪器的校险与管理：4、客诉、异样品质的处理，及改善追踪确认：5、负责对相关的订正/预防措施执行的监督确认；6,各类品质报表的统计与分析：7、产品及过程的监视和测量；8、数据的统计与分析：9、负资本部门环境因素的识别与管理。财务部1.负贡公司财务管理：2 .本部门环境因素、危急源的识别与管理：3

15、.负责管理方案的财务预算：1.负贵为质星&环境管理体系的建立、运行与持续改进供应必要的财力支持：5 .负责资能源统计、产品的成本核算，物资的盘点：6 .打算本部门管理评审输入资料并参与管理评审会议。O.7职能安排表章节号标题文件板本ISmOh2o0ISOHOOIt2004总经理管理者代表行政人事部选购部销售部研发工程部财务力;品质部4.1总要求1.04.14.IOOOOOOOO总则1.0OOOOOOOO痂量&环境手册1.0/OOOOOOO文件限制1.0OOOOOO记录限制1.1.OOOOOO5.1管理承诺1.05.1/OOOOOOOO5.2以顾客为关注焦点1.05.2/OOOOOOOO5.3质

16、量&环境方针1.05.34.2OOOOOOOO5.4.1环境因素1.0/OOOOOO章节号标题文件二八l三K)012008ISO)WUII2004总经理管理者代表行政人事部选购部销IV部研发工程部财务制;品历部5.4.2法律法规和其他要求1.1/OOOOOO5.4.3目标指标和方案1.05.4.1OOOOOOOO5.4.4体系策划1.05.4.2OOOOOOO5.5.1职费和权限1.0OOOOOOOO5.5.2管理者代表1.1OOOOOOO5.5.3内（外）部沟通1.0/OOOOOOO/OO5.6管理评审1.05.64.6OOOOOOOO6.1资源供应1.16.1OOOOOOOO6.2人力资源

17、1.06.2OOOOOO6.3基础设施1.06.3O6.4工作环境1.06.4/7.1产品实现的策划1.07.17.2与顾客仃关的过程1.07.2OO7.3设计和开发1.07.37.4选购1.07.4生产和服务供应的限制1.0OOOO生产和眼务供应过程的确认1.07.5.2标识和可追溯性1.0/OO顾客财产1.0/OOO产品防护1.0运行限制1.0/OOOOO应急打算和响应1.1/OOOOO7.6监视和测量设备的限制1.07.6OO8.1总则1.08.1/OOOOOOOO顾客满足1.0/OOOOOO内部审核1.0OOOOOOO过程的监视和测量1.0/OOOOO产品的监视和测量1.0/O环境监视

18、和测量1.0/OOOOOO合规性评价1.0/OOOOOO83不合格品限制1.08.3/OOO/OOOOO章节号标题文件二八l三K)012008ISO)WOIt2004总经理管理者代表行政人事部选购部销IV部研发工程部财务制;品历部8.4数据分析1.08.4/OOO/O持续改进1.08.5OOOOOOOO订正措施1.O/OOOOOO/OOOOOO孩防措施1.0/OOOOO/OOOOO“”代表主管领导，“”代表权费单位，“O”代表相关单位质量&环境管理体系要求1君国范围太阳能电池组件、太阳能灯具、太阳能发电系统的研发、生产和服务；太阳能光热产品及应用系统、限制器、逆变哭器、太阳能电池组件生产线配件

19、的研发与服务及相关产品的销田删减本公司按1S09001:2008要求，未进行删减。公司工艺流程图3见附录A.2弓I用标准本手册引用标准：IS()9000:2005质量管理体系基础和术语1S09001:2008质量管理体系要求IS014001:2004环境管理体系要求及运用指南3术语和定义本手册运用下列文件中规定的术语和定义：IS09000：2005质量管理体系基珈和术语Isoi100i：2001环境管理体系要求及运用指南4质JtG环境管理体系4.1总要求公司按IS09001：2008,ISO14001：2004要求，建立、实施并保持文件化质量&环境管理体系，并予以持续改进。质量&环境管理体系应

20、满足以下要求：U）确定质量&环境管理体系所需的过程（管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进）及其在公司的应用。b）幽定这些过程的依次和相互作用。O确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和限制有效。d）供应资源和信息，以支持过程的运行和监视：e）监视、测St和分析这些过程，依据监视、测附和分析的结果实行相应措施以持续改进这些过程.D实行订正/预防措施，以实现其第划的结果及持续改进。公司对“这些过程”按IS09001:2008/IS014001:2004要求进行管理.公司暂无外包过程。4. 2文件要求总剜公司所量&环境管理体系文件分为四个层次:第层，质量&环境手册（含方针、目标）：其次层

21、，程序文件：第三层，作业文件：第四层，记录。质,&环境手册公司在本手册中对质量&环境管理体系的覆盖范围及质量管理体系削减的细做环节与合理性进行了描述，并（详见1.2）公司在本手册各章节对质量&环境管理体系要素及其相互作用进行了描述。公司在手册各章节引出相关程序文件以便查询。文件限制行政人事部负贵文件限制的归口管理，各部门负货文件限制的执行。公司建立、实施并保持文件限制程序，确保文件限制满足以下要求： 为使文件是充分与相宜的，文件发布前得到审批： 对文件的必要评审作出规定,文件更改后须再次得到批准： 确保文件的更改和现行修订状态得到识别： 确保在运用处可获得适用文件的有效版本： 确保文件保持清晰

22、、易于识别： 对策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并限制其分发： 作废文件按规定进行回收，防止非预期运用，需作资料保存的作废文件，审批后须进行规定的标识。管理者代表组织对文件进行定期评审，必要时更新，更新后应筑新审批，这种定期评审每年至少一次。记录限制行政人事部负责公司记录格式的规划和监督管理，各职能部门负货其相关记录的限制。公司建立、实施并保持记录限制程序3,对记录的标识、储存、爱护、枪索、保留和处置进行规范，确保： 避开损坏、变质或遗失； 记录字迹清晰，标识明确，并具有可追溯性。对国家规定的相关档案记录和便于界定质证&环境贡任的记录、报告应按法规要求保存齐全和完好。相关文件一一文件

23、限制程序:h一一记录限制程序.5管理职责5.1管理承诺总经理为公司的最高管理行，承诺在以下方面广泛开展工作：a）传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性（见5.2）：b）制定质员&环境方针（见5.3）：c）确保质量&环境目标、指标的制定（见）；d）进行管理评审（见5.6）；C）确保资源的获得（见6.1）.5. 2以做客为关注焦点总经理确保在公司内形成以独客为关注焦点的经营理念，以实现顾客满足为目标，理解并满足顾客当前和将来的需求和期里（见、8.2.1）5. 3质&环境方针管理者代表负员组织制定、修订和实行质量&环境方针,总经理负贡批准质量:&环境方针.质6U环埴方针应满足以下要求：1）制定、修订

24、依据a）IS09001:2008/IS014001:2001标准：b）法律法规和应遵循的其他要求：O关于质量、重要环境因素的信息。2）制定管理者代表负於组织制定方针草案，报总经理批准后公布，方针的内容要满足以下要求：a）适合于公司活动、产品、服务的性质、规模和环境影响：b）承诺持续改进：c）承诺遵守与质量&环境有关的适应法律法规和其他要求；d）供应建立和评审质量&环境目标和指标的框架：e）与其他方针协调一样，同时考虑相关方的合理要求；f）与公司的经营宗旨、所处的地区特点条件、主客观条件和竞争须要相适应。3）实籁行政人事部负货质量&环境方针的公布、告示宣扬，各职能部门负货在本部门内实行并向相关方

25、宣扬，方针的管理应满足以下要求：a）方针应以文件形式颁布并付诸实施，满足文件限制程序的要求：b）方针应通过有效的形式进行传达，使其在全部为本公司或代表本公司工作的人员，包括公司员工、合同方和托付方人员得到充分沟通和理解。内部传达主要通过培训、会议、告示宣扬等：外部传达主要通过各职能部门向相关方宣扬。c）方针应建立适当的渠道，以使其能为公众所获得，这种渠道包括：告示宣扬、互联网等。4）评审、修订每年通过审核、管理评审对方针进行评审，必要时修订：当出现以下状况时，应刚好对方针进行评审、修订：a）当公司组织结构、生产流程、运行的内外部条件等发生重大改变时：b）当公司或要环境因素发生成大改变时：c）当

26、客观环境发生改变，包括与公司质量&环境有关的法律法规和其他要求的发展改变.方针的修订依文件限制程序执行。质量&环境方针见“0.4”。5.4策划环境因素管理界代表组织领导环境因索识别和环境影响评价，行政人事部负货组织实施，其他部门要亲密协作。公司建立、实施并保持环境因素识别与环境影响评价程序，对公司的活动、产品或服务中能够限制和可能对其施加影响的环境因崇进行识别和评价.1）环境因素识别a）环境因素识别的范用应覆盖公司各职能部门能够限制和可能对其施加影响的全部活动、产品、服务、设备（施）和人员，包括全部进入工作场所的合同方人员和访问者，以及纳入支配的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。

27、b）应充分考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异样和紧急三种状态。O应充分考虑向水体排放、向大气排放、向土地排放、原材料和自然资源的运用、能源运用、能量释放、废物和副产品，其它环境问题和社区问题等八个方面;2）环境影响评价环境影响评价采纳多因子评价法，依据环境因素发生的缴率、环境因素与法律法规的符合性、环境因素影响破坏的程度及环境因素的限制状态（水平）四个方面，依据评价因子确定重要环境因素及优先序，为资源（设施、人员）需求和监视测量以及运行限制供应参考信息。3）应用、更新a）应将环境因素识别和环境影响评价的信息形成文件并刚好更新：b）应在建立、实施和保持环境方的、目标指标和方案及管理体系时考虑

28、环境影响评价的结果和限制的效果.5.4.2法律法规和其他要求行政人事部负货组织获得、识别、传递、更新公司适用的质量&环境法律法规及其他要求，各相关部门负责聘其适用的法律法规及其他要求在本部门实行。公司建立、实施并保持法律法规和其他要求限制程序以便获得、识别、传递、应用、更新公司活动、产品和服务中适用的质量&环境法律法规和其他要求，为质量&环境管理体系的建立和运行供应依据。公司建立获得适用的明量&环境法律法规和其他要求的渠道，并依活动、产品和服务中的环境因素进行识别和适应性确认。在对环境因素进行环境影晌评价和风险评价及制定相应限制措施时应考虑其经确认的适用的法律法规和其他要求；在建立、实施和保持

29、环境方针、目标指标和方案及环境体系时应考虑经确认的公司环境因素适用的法律法规和我他要求，详见法律法规和我他要求限制程序讥应刚好更新有美法律法规和其他要求的信息,并将这些信息传达给员工和其他相关方。5.4.3目标、指标和方案管理者代表负表制订、修订质最目标及环境目标、指标和方案，并组织实施和考核。息经理负货审批质量目标及环境目标、指标和方案，各相关部门负贵质量目标及环境目标、指标和方案的实施。公司通过对质量目标及环境目标、指标和方案的管理，实现对满足顾客要求、污染预防的持续改进，依据适用的法律法规和其他要求、痂SU环境方针、重要环境因素，制定质量目标和环境目标、指标，为保证环境目标、指标的实现，

30、制定并执行管理方案。质fit目标和环境目标、指标的制定、修订应考虑方针的要求、法律法规和其他要求、环境目标、指标的制定、修订还应考虑重要环境因素、可选的技术方案、财务/运行/经营要求、相关方的观点。质量目标和环境目标、指标应针对内部相关职能和层次建立、实施和保持并形成文件，目标要明确，指标尽可能星化，以便评估。应针对每项环境目标、指标建立、实施和保持一个或多个管理方案，以实现环境目标、指标。管理方案的每项技术措施应明确成任人、实现方法、确定实施的起始日期和资金投入.质量目标和环境目标、指标和方案应经总经理批准后实施，应定期对其实施状况进行检查、评价，必要时进行修订.5. 4.4体系第划总经理确

31、保按标准要求对质量&环境管理体系进行策划，以满足目标以及4.1的要求：在对质量&环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通职责和权限公司确定了质量&环境组织架构（见0.5）,明确了各部门的作用、职费和权限，见部门职责3（0.6）、职能安排表（见0.7）.公司建立岗位职任制，规定从事即响产品要求符合性及被确定为具有歪大环境影响的工作人员的职货、权限和作用。为完善环境紧急事项处理，公司配备了应急组织架构。管理者代表总经理任命一名管理者代表除本职工作外担当特定的职责，以确保质信&环境管理体系有效实施，详见0.2管理者代表任命书讥全部担当管理职货的人员都应表明其对

32、质量业绩及环境绩效持续改进的承诺.内（外）部沟通选购部负费与供方的信息沟通、销传部负责与顾客的信息沟通，行政人事部负责公司内部信息沟通及其他相关方信息沟通.公司建立、实施并保持信息沟通限制程序，确定内外部信息沟通的内容、沟通方式、处理潦程，确保与员工和其他相关方就质量&环境的信息进行相互沟通。公司建立文件化的员工参与和协商的支配，并通报相关方，使广阔员工参与质量&环境方针、程序的制定和评审，参与环境因素的确定及限制，J解管理者代表、员工代表，参与质量&环境管理相关事务，询保质量&环境管理的各项信息和要求得到沟通和理解.公司重要环境因素的信息由责任部门将其相关部份对其相关方进行信息沟通，非相关部

33、分不主动对外沟通，若外部相关方提出获得要求时，按信息沟通限制程序处理。5.6管理评审AM总经理主持管理评审会议、批准管理评审报告，管理者代表组织管理评审活动、制定并实施各项改进措施，各部门负贵提报本部门管理评审资料。公司建立、实施并保持管理评审限制程序，规定管理评审的频率、目的、内容、输入、输出等，确保定期对质量&环境管理体系的充分性、相宜性、有效性进行评价，评审应包括评价质量&环境管理体系改进的机会和变更的须要，包括明量&环境方针和目标，评审的记录由行政人事部保存。管理评审每年至少一次，且时间间隔不超过12个月，特殊状况须要增加时由总经理确定.评审输入管理评审的输入资料应包括：a）审核的结果

34、，包括内审和外审的结果；b）合规性评价的结果：c）和外部相关方信息沟通的内容，包括顾客及其他相关方反馈、埋怨：d）过程的业绩和产品的符合性、环境绩效：C）目标和指标的实现程度：力订正和预防措施的状况；g）以往管理评审的跟踪措施：h）可能影晌质量&环境管理体系的变更，包括客观环境的改变，包括法律法规和其他要求的发展改变：i）改进的建议。评价的内容应包括：对输入资料的评价、对改进机会的评价、对管理体系进行修改的需求，包括对方针、H标和指标的修改的需求的评价。评审输出管理评审评价的结果应包括，为实现持续改进的承诺而作出的，与方针、目标、指标以及其他要素的修改有关的决策和行动，内容涉及以卜.方面：a）

35、管理体系及其过程有效性的改进：b）与顾客要求有关的产品的改进及与相关方有关的环境&平安绩效的改进；O资源的需求，包括人力和物力资源。相关文件一-环境因素识别与环境影响评价程序力 法律法规和其他要求限制程序, 信息沟通限制程序, 管理评审限制程序.6资源管理1 .1责源的供应总经理确保为侦曼&环境管理体系的建立、实施、保持和改进以及通过满足顾客及其他相关方的要求，增进领客及其他相关方满足度供应必要的资源，资源包括： 人力资源和专项技能： 基础设施； 工作环境： 技术和财力资源。6 .2人力资源总则对从事影响产品要求符合性及从事被确定为可能产生重大环境影响的工作人M（包括合同方及托付方人员）,公司

36、从教化、培训、技能和经的等方面确保其能胜任工作。实力、意识和培调行政人事部负货人力资源的管理，编制人力资源管理程序，确保：a）确定从事影响产品耍求符合性及可能产生重大环境影响的工作人员（包括合同方及托付方人员）所需的实力（见岗位说明书）：b）确定与公司质量&环境管理体系、环境因素和有关的培训需求并组织实施或采纳其他措施满足这些需求；O评价所实行措施的有效性：d）确保员工相识到： 符合方针与程序和符合质量&环境管理体系要求的重要性； 在工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，所从事活动与质量&环境的相关性和重要性，以及个人工作的改进所能带来的业绩，和如何为实现质量&环境目标作出贡蛾: 在执

37、行方针和程序、实现质量&环境管理体系要求，包括应急打算和响应要求方面的作用与职费； 偏离规定的运行程序的潜在后果。6. 3基础没脑生产部负贵基础设施的管理，建立、实施和保持生产设备限制程序确定、供应并维护为实现产品的符合性及持续改进环境绩效所需的基础设施.基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施（包括办公场所和相关环保、消防设备设施）；b）过程设备（硬件和软件）；c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。7. 4工作环境生产部负货生产环境的限制、仓库负货储存环境的管理，公司编制工作环境限制程序确定和管理为了实现产品的符合性所需的工作环境（军间温度/湿度/防静电/防尘要求、平安卫生要求等）

38、,确保对生产、加工、存放各环节影响质量、平安、卫生、环保的工作环境实施有效限制，确保工作环境对人员的能动性、满足程度和业绩产生主动的影响，以提高公司的业绩。相宜的工作环境是人的因素和物的因素的组合。限制要求包括：a）识别影响平安TJ生的工作环境，消退影响产品平安TJ生的隐患：b）确保厂容、厂貌干净整齐，生产秩序良好，人流、物流通道畅通并与工艺流程相适应。相关文件人力资源管理程序力生产设备限制程序;工作环境限制程序1.7产热实现7.1 产品实现的策划研发工程部负费对产品实现过程进行策划，这种策划应与公司管理体系的其他要求相一样（见4.1）。在进行产品实现过程的策划时，应确定以下方面的适当内容：

39、产品的痂量&环境目标和要求： 针对具体产品确定过程、文件和资源的需求： 产品所要求的验证、询认、监视、测量、检验和试的活动，以及产品的接收准则： 为实现过程及其产品满足要求供应证据所需的记录。7.2 与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定公司在签订合同或接受订单前应确定与产品有关的要求，这些要求包括：a）顾客规定的要求（合同），包括对有关产品平安、质量等级、交付和交付后的服务方面的要求；b）顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；C）与产品有关的法律法规的要求：d）公司文件（包括标准和技术文件）确定的技他附加要求。e）环保/职业健康平安要求。顾客规定的要求由销传部确定，并在合同及其附件中予以规定。与产品有关的要求的评审公司在向顾客作出供应产品的承诺前（如I：提交回匆、接受合同或订单及接受合同或订堆的更改），要组织对与产品有关要求的评审。这种评审应保证：a）产品要求得到规定,包括顾客和相关方口头表达的要求，合同文件组成内容主要有：协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、电报及电传、图纸