食品安全风险管控清单2.1--2.7.docx

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1、附件2食品安全风险管控清单目录2-1：食品安全风险管控清单（小麦粉生产）82-2：食品安全风险管控清单（大米生产）292-3：食品安全风险管控清单（挂面生产）492-4：食品安全风险管控清单（其他施食加工品生产）65682-5：食品安全风险管控清单（食用植物油生产）87862-6：食品安全风险管控清单（食用油磨制品生产）108W72-7：食品安全风险管控清单（食用动物油鹿生产）13422-8：食品安全风险管控清单（液体乳生产）借求!未定义书筌.1552-9：食品安全风险管控清单（包装饮用水生产）得谀!未定义书终,1742-10：食品安全风险管控清单（碳酸饮料（汽水）生产）借澳!未定义书婆卜密2

2、-11：食品安全风险管控清单（茶类饮料生产）耕谀!未定义书筌.2202-12：食品安全风险管控清单（果蔬汁类及其饮料生产）借澳!未定义书筌2402-13:食品安全风险管控清单（蛋白饮料生产）偌谀!未定义书签.2632-14：食品安全风险管控清单（固体饮料生产）借说!未定义书筌2廊2-15：食品安全风险管控清单（其他饮料生产）借恨!未定义书终3（M2-16：食品安全风险管控清单（饼干生产）得跟!未定义书签为82-17：食品安全风险管控清单（畜禽水产罐头生产）常褒!未定义书筌2-18：食品安全风险管控清单（冷冻饮品生产）借谀!未定义书筌3672-19：食品安全风险管控清单（糖果制品生产）传澳!未定

3、义书婆,怒42-20：食品安全风险管控清单（巧克力及巧克力制品和代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品生产）僧!未定义书篓.W2-21：食品安全风险管控清单（果冻生产）楼讽!未定义书芟.4342-22：食品安全风险管控清单（茶叶生产）二讽!未定义书奖.442-23：食品安全风险管控清单（茶制品生产）传讽!未定义书篓.#62-24：食品安全风险管控清单（调味茶生产）传讽!未定义书奖.#42-25:食品安全风险管控清单（代用茶生产）传讽!未定义书奖.X2-26：食品安全风险管控清单（炒货食品及坚果制品生产）.传讽!未定义书奖.2Q2-27：食品安全风险管控清单（食糖生产）暂讽!未定义书卷.*02-28

4、：食品安全风险管控清单（热加工糕点生产）传讽!未定义书奖.2-29:食品安全风险管控清单（冷加工糅点生产）楼讽!未定义书芟.一2-30：食品安全风险管控清单（食品馅料生产）二讽!未定义书奖.42-31：食品安全风险管控清单（婴幼儿配方乳粉生产）传讽!未定义书奖.42-32：食品安全风险管控清单（集中用餐单位食堂）传讽!未定义书篓.42-33：食品安全风险管控清单（食品销售企业）传讽!未定义书篓.一2-1食品安全风险管控清单（小麦粉生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合

5、本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在生害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染.厂区环境保持整洁，定期清理,避免雨后积水，降低外国虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求境度确，周环制明六每区控应,议行厂管中检建进粮食加工品OIOI小麦粉产所境理生妍环管厂区环境管理厂区绿化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孽生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取

6、不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881区环境的境度管建李频环制确认据定区控明校根制厂管中控议节次厂区垃圾厂内垃圾清理不沏底、不及时，造成虫害隼生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求境度管建环制确匕区控明侬厂管中控食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每日进行车间地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2.门窗、堵壁、顶棚、地面

7、及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求部控明清建或进内管中面匕日次间境度地出每班车环制确洁议每行间部境理车内环管车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部环境管理要求部控明频每内管中控物间境度管石帝车环制确丸比堆放、晾晒小麦的地面沥青等材料中铅、苯并（八）注等污染物含量高，在含有渐青地面上堆放，晾晒小麦，沥青等材料中含有的铅、生并（八）花等污染物极易污染小麦，造成小麦甚至成品小麦物污染物超标。用于堆放、晾晒小麦的地面不得铺设含有沏育等有害物质的材料。符合GB

8、13122对厂房车问的规定部控明频每内管中控代间境度管wf-车环制确七月食品类别类别名称风稔耳求制市风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间环境不洁地面和设备设施有大量粉尘积累和滞留物料；地面存在积存污水现象。每班或每天生产结束后应对地面和设备设施积存的盼尘枳累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求部控明菽每次内管中控tU班问境度管行车环制确火日进温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。I.根得食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期

9、校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、浮度的设施。业温度企B涅合3、求符内度要部控明频每内管中控科间境度城科帮车环制确九日清洁消毒效果聆证未迸行清洁消毒效果骁证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求毒明和，照域洁清消中洁吠按区清后正洗度清取议同次毒的清制确虹建不每消洁设施虫害、外围虫害、厂区虫杏、鼠害、鸟类活动对外开放车间大门加装风符合企业虫鼠害管食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理鼠害、鸟类控制设施配备鼠害、鸟类进入迹象明显,鼠龚、虫体遍地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，将污

10、染车间环境。幕、门帘等，窗户安装金属纱啻等：地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。虫害、鼠害、鸟类控制目标维护族率，建议每月进行助施理辅设管通风,除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求尚的作业区域。2 .合理设置进气口位置，迸、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关务空调系统清洁度,若生产过程需要对空气进行过滤净化处理,

11、应加装空气过滤装置并定期清洁；空气符合GB14881通风设施要求各度通管建检设制确施匕日施控明设也每设管中风控议查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人过滤系统的过法网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定.污染食品。I.多介质过泡器、活性炭过逑器、精密过述器、超滤系烧等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水域进行清洗及效果验证，的水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使用情况确定，建议每日/半

12、年/每年进行排水设施排水设施破损，排水不螃，固体废弃物易送入及浊气逸出，虫害侵入。1,定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要设备维护保养制度中明确设备维保频次,根据使用情况确定，建议每日透行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害学生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的陵弃物专用存放设施。2 .车间内

13、存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设旃要求频次，建议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品做生物污染。2 .卫生间设置不合理,清洁不到位，有交叉污染的风险。1.根据需要设置卫生间，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包袋或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求备度卫控议洁设制确管箧清施控明间机日设管中生船每并计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准

14、。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求备度检每设制确准小量理明小.计管中定此食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆却检查井根裾需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常次,建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底,有导致产品微

15、生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合内部标准作业程序要求毒明消建次消中洗九批洗度清嫡暂行洁制确毒议进辅控制原料用原料验收采购、使用不符合要求的原料，造成安全质量风险；如原料小麦等未经检验.污染物限量、真苗毒素等1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未经评价的供应商产品或购入不合格原料。2 .未,严格执行进货查险制度。使用老客户供应的原料，对产品安全质量疏于检查或未落实原料检脸制度；时无法提供检验报告的原料，未进行检验。1 .建立并落实原料供应商检查评价制度：2 .严格落实小麦等原料索票索证和验收：3 .加强

16、原料小麦的采购验收，避免真菌玷素、污染物超标的原料进入加工环节。（1）在原料淤收环节应时污染物、真菌毒亲（尤其是脱氧雪腐镰刀菌滞萌）含量符合企业原辅料进货查验管理的规定验确求建次查明要忆批货度控於每行进制管及议进食品类别类别名称风修潴制；节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人每日进行输节运环产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生,温度、湿度不符合要求,导致产品被污染。1.根据标卷标注的运输条件运输，避免雨淋、受潮、高温、商湿，不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同运输；2.运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。符合GB14881的相关规定

17、产品交付管理制度中明确管控频次.建议每车进行合品理食安事处E不格管与品全故学不合格品管理误用不合格品不合格半成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度，在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明确管控频次，建议每批次进行品全故置食安事处食品安全事故处置方案的制定和落实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况.制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求食品安全事故处置制

18、度中明确演练频次，建议每年进行产品研发产品研发研发过程中未充分研发过程中未充分考虑产品原料、生产过程和成品的质产品研发过程中应当充分识别供应商原料风险，充分达到产品标准要求新产品开发管理程序中食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要求行问部境理车内环管面工卫地设施洁间面、清车墙计及生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁.2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工建除密闭，清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平.避免平台积尘.符合企业内都环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或

19、每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孽生微生物，破损易掉落遗成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补.符合企业内都管理要求车间内部环境管控制度中明确管控演次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域.未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1.根据作品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部温度、湿度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行清洁消毒效果险证未进行清洁消毒效果验证，不能

20、保证清洁消毒有效。及时验证清洁消谭效果，发现问题及时纠正.符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和脸证频次，展议按照不同区域每次清洁消毒后清洁淤食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定.污染食品。I.多介质过滤器、活性炭过池器、精密过渔器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过谑器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每芈年清理。3 .水质每年送检.符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设

21、备维保频次，根据便用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不蛹.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险.符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使用情况确定，在议每日进行废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足,或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孽生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位,存在谡用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识

22、清席.3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控项次，建议每日检至个人卫生1.个人卫生设施设计不合1.根据需要设置卫生间，卫济合GB设施设备管控制食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人控制投料误投如错札邕迨或不合格品。人和复核人。次.建议每次称量进行无投料记录，或者投料记录不真实.内容不完整无投料记耒或记录不完整，食品安全陞患较大。应建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合GB14881对生产记录的规定配料投料管理制度中

23、明确管控频次,建议每日进行键艺制关工控碳米(碾磨)、灭畴、和面、发酵、成型、蒸粉、干燥等关键工艺控制出现脩差I.未建立实施危害分析与关健控制点(HACCP)体系或未对关键控制点进行被证；2.关键控制点控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏：3.操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制点室数进行监控和记录。I.宜建立危害分析与关健控制点(HACCP)体系，按照验证要求,定期对关键控制点进行脸证及改进；2.严格执行危害分析与关键控制点(HACCP)体系,制定工艺流程，识别关键控制点,严格执行纠储措施:3.加强人员培训，落实岗位责任，严格实施关键控制点控制并做好监控记

24、录，对关键岗位人员开展年度培训和考梭。符合企业关键控制点控制要求HACCP体系中明确管控频次，建议每日进行食品添加剂使超范围、越限量使用食品添1 .生产过程中超范围、超限量使用食品添加剂。2 .生产过程中添加非食用物1.隹用发配添加剂时,应对复配添加剂的成分及含量充分了解，以确保其成分及符合6食品安全法、GB食品添加剂管理制度中明确管控频次，建议每日食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人电灯的使用性管理不到位。换粘纸，并记录.粘捕昆虫的数量和种类，分析其来源，并制定虫害控制计划,精准实施虫害的子天防式管理。14881对虫害控制的相关规定确管控要求，建议每周进行

25、异物易碎品带入异物车间易碎品易带入异物风险。对工厂所有易碎品进行点检管理，包括玻璃，硬度里料工具容器、易碎灯具等。符合内部管理要求异物管控制度中明确易碎品管控频次，建议每日进行综合管理操作不当导致异物带入生产过程中设施设备落地存放或存放位置不当导致异物带入。规范设备设施生产过程中的存放，如不得落地存放、落地垫板或落地筐需要保持接触面的清洁、工器具应定位存放等。符合内梯管理要求人员操作管控制度中明确管控.频次，建议每日进行人员管理人员健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病菌、污染食品的风险。1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产

26、人员应当每年进行健康检查.取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者，不得从事接触直接入口食品的工作：a.疼疾（细菌性痢疾和痢疾带茴者）、伤寒（肠伤寒和符合GB14881食品加工人员健康管理要求食品安全法中明确健康证明管控要求，须每年办理食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人洁作业区应佩戴口罩。笔、首饰、钥匙等异物未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的笔、饰、钥匙等易脱落物品严格管控，此类易脱落物品不得进入车间，或进行出入车间登记发核；发网必须遮盖所有头发。符合GB14881食品加工人员及来访者管理要求人员卫生管控制

27、度中明确管控频次，速议每日、每班次进行验制检控产品检脸环节检验能力及计量实验史的检验能力不足,不能及时发现半成品、产品指标异常，导致不合格产品出厂。具备与自检项目相适应的检睑能力，能力涵盖人机料法环等方面，并定期参加能力验证，检验设备按期检定或校准,确保检测结果的准确性。检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检龄机构进行检验；有能力的企业定期查阅检测原始记录,并进行实验室间结果比对。第三方检测机构检测结果准确检验管理制度中明确管控频次，建议每年进行检验方法的选择未按照标准要求选彝检验方法，造成检

28、测结果不准确。检验方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检舲。使用现行有效检脸方法检验管理制度中明确管控频次.建议每次进行检测记录1.出厂检验报告不规范（如生产日期、取样日期、检脸日期混淆，缺少检验依据）.1.出厂检脸报告应与生产记录、产品入座记录的批次相一致。检测报告真实、准确、完整检验管理制度中明确管控频次，建议每次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人要求次，庭议每日进行间部境理车内环管车间地面堵面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、场面、屋顶根据清洁度要求采用

29、不同频次进行定期清洁。2 .门窗、堵壁、顶棚、地面及施工缝隙需闭,清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内野环境管理要求车问内部环境管控制度中明确地面清洁频次.建议每日或每班次进行车间地面、墙面、屋顶破损破损处不易清洁，容易造成孳生微生物，破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求车间内卷环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据食用植物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温

30、度，湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施.符合企业内部温（湿）度要求车间内部环境管控制度中明确监控频次，建议每日进行88食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外坨圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网翼等设施。3 .根据生产重要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过谑净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。族议每日检查供水设施水处理管理不到位,导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用

31、水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过液器、精密过滤器、超速系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过浓器时，对储水罐进行清洗及效果验证，桥水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求.生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设备维保频次,根裾使用情况确定，唾议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损,排水不畅，1.定期时排水设备进行维符合GB设备维护保食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准

32、和内部校准。量业理计企管合和督求符法内;计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未校照维保计划开展维保，导致设备运触过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根据需要及时更换。按照维保计划执行,保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未迸行消毒，有导致产品污染的风险。球立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗，必要时对设备进行消毒，并淤证清

33、洗和消毒效果。消符标程(部业求洗)内作不滑毒合准序清洗制度中明确清洗（消毒）频次，建议每批次进行原辅料控制供应商管理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商审核或评价不严，导致采购的原辅1 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的市核评价或审核不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管道、容器、工器具零痂件等）的采购管理制度，未索取供1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度：2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .芟立并严格执行食品相关产品采购管理制度货程辅相符标，进过原共品关小保验的食产相建稽查中料关合准供应商管理制度中明确供应商审核/评价叛次,建议每年或准入时、每

34、枇次进行2-7：食品安全风险管控清单（食用动物油脂生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的E食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人用版其品食油油及制0203食用动物油脂产所境理生妍不记厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆枳废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境

35、管控制度中应明确检查频次，拢议每周进行厂区媒化I.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生虫害，给生产环节带入虫害控制风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品均易吸引生害，产生虫害侵入车间玻仓库的风险.I.工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孽生。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孽生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次，运议每日进行食品类别类别

36、名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人议每周进行清洁消毒效果毅证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确清洁和验证频次，珑议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证施备理设设管害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有妓措施（如纱帝、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等）,定期检杳,做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，球议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时

37、间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。I.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，迸、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口袋有防止虫害侵入的网罩等符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控籁次，赛议每日检查食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施l.皮弃物存放设施配备不足.或设计不合理，凌弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防

38、止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，运议每日检查个人卫生设施1 .个人卫生设施设计不合理，数量不足导致食品微生物污染。2 .卫生间设置不合理，清洁不到位,有交叉污染的风险。1.根嘱需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接隹通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制

39、度中明嘀卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次,建议每年外部检定或校准设备设备的维I.无维保计划，设备超负荷工1.制定设备维保计划并按按照维保设备维护保138食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人管理护保养作导致设备故障,影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保,导致设备运转过程存在故?,影响产品顺量。照计划实施.2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查并根

40、据需要及时更犊。计行设正养制度中明确设备维保颊次,建议每月/年进行设备的清诜、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）.定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。石果部业求清效内作要一清洗消毒制度中明确清洗消毒频次，建议每枇次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原辅料控制应管理供商用供梭制对审价导的关合立审价或商评，购料相不建商评：应或严采辅品品。未应及度供核不致原食产格1 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审核评价或审核不严。2 .未健立或添实对原辅料、食品相关产品（包括烫料管道、容器、工

41、器具零部件等）的采购管理制度，未索取供应商对原辅料，食品相关产品的检测报告等。I.建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .这立并严格执行原辅料采购管理制度：3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度确保进货查验过程中的原辅料、食品相关产品符合相关标准和要求，防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为合格供应商供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次.这议每年或准入时、每批次迸行料购收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标；原料油品种、质量等级等不实造1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .产品质量疏于检查或未落实原料检验制度。3 .缺少

42、对原料品种和质量要求的检脸方法和标准。I.箧立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人确保进货原料的质量安全,防止使用不符合要求的原料，确保采购产品采购管理制度中明确首控频次，建议每年、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人成各种掺假，掺杂的质量风险4,原材料信息不清晰,造成非人为因索的误用。5.不同批次原料分隔困卷造成的混用。为因素的误用.合印：货原、真种掺量ATG伊利W隹名、月。量关要保验品f止假的险质相和确查料质实防掺杂风品加采验也食漆剂购4采购变质、过期或不合格食品添加未严格开展食品添加剂迸货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂迸货查脸制度，开展食品添加剂入厂验收。购漆合准，果、不品而品采品符标求因质或食剂产保食剂关要止变期格加致确的加相和防购过合添导采购管理制度中明确管控频次.建议每年、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人物理性、化学性或生物学污染。品关品购收食相产果脸采购、使用含典化剂的食品相关产品，尤其是