GJB程序文件.docx

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1、书目文件限制3皿限WSFH公司各部门及各薮人员反职责15管理辟审限制触22人力资限制SJr26基础蝇、工作环境跟利勤30质量信息管理程序36质二支配限制程序40与隆制Sff42新产品1WiiS限制.49首件鬟定限制程序52选购限制程序55生产its限制8三61与可追溯性限制65JJi客财产限IMS69总血，*备限制71ft*tt在管理限制SJT74Ji*W窝,限制78内部质*体系审核限制81产品的监财能量限制84不合格品隈IMe88分析跟制触91订正和8&施限制95对质员管理体系有关的文件进行限制,确保各仃关场所运用的文件为仃效版本。2范围本程序适用于公司内与痂量管理体系有关的文件的限制。3职

2、责3.1 总经理负责批准发布质员手册、程序文件3.2 管理者代表负贡审核质量手册和程序文件讥3.3 综合部负贡质量手册h程序文件的编制、修订：负货公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。3.4 技术部或模具部负贡全部产品的技术文件的编制、修订、归档.并参与现有体系文件的定期评审.3.5 生产部和质址限制部参与现有体系文件的定期评审.4工作程序4.1质体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。质量文件a）质量手册：b）程序文件.管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类1.1.3技术文件a）产品技术标准等：b）产品图样：c）工艺文件：d）作

3、业指导书、规范或规程。4. 1.4外来文件a）法律法规：b）产品的国家标准、行业标准：c）供方供应的文件。4.1 .5记录证明公司产品、过程和旗员管理体系有效运行符合要求供应的证据。4.2 文件编号质St文件编号4.2.1.1质量手册编号：q/yl.qm-01-xxxx注：“Q”企业标准代号；“Y1.”一公司名称代号：mQM-质贵手册代号：mOIw-依次号：mXXXX年份代号.4.2.1.2程序文件编号：QY1.QP-XX-XXXX注：“Q”一企业标准代号；uY1.w-公司名称代号；“QP”一程序文件代号；“XX”依次号,从01起先依序编号：aXXXXw-年份代号。4.2.2管理文件编号：Q/

4、Y1.-CXX-XX-XXXX注：“Q”-企业标准代号；44Y1.m-公司名称代号；“GXX”-G表示管理文件:XX表示文件类别名（0K02、03）Ol代表规章制度：02代表报告类：03代表通知类：04代表纪要类：“XX”一依次号，从01起先依序编号：aXXXXw年份代号。技术文件编号：Q/Y1.-JXX-XX-XXXX注：“Q”企业标准代号；“Y1.”一公司名称代号:“JXX”一J表示技术文件：XX表示标准类别名（Ok02、03-01代表技术管理文件：02代表作业指导书或工艺卡：03代表操作规程或规范：04代表技术通知：05代表质fit支配类：06代表技术协议类。“XX”一依次号，从Ol起先

5、依序编号：XXXX年份代号。4.2.3.1作业指导书编号:Q/Y1.-J02-XX-XXXX注：“XX”一依次号，从01起先依序编号；uXXXXw年份代号。4. 2.3.2工艺卡编号：a）铸造工艺卡编号：Q/Y1.J02-产品代码-编写年份-序号：b）机加工艺卡编号：Q/Y1.J02-产品代码J-编写年份-序号。4.2. 3.3图纸编号：a）产品图纸（转化图纸）：产品代号（箱传部供应）；b）毛坯图纸：产品代号-MP：c）模具图纸：产品代号-MJ;d）工装图纸：产品代号-ZGZ（铸造厂运用工装）：产品代号TGZ（机加厂运用工装）。如工装图纸由多个部件图组成，编号后加“T、-2、-3”依次类推。4

6、.2.4外来文件：外来文件可用原编号，无编号参照上述编号方法执行。4.3文件状态标织4.3.1版量文件和管理文件版本号/修改状态：A/0其中：“A”为版本号,以英文字母依次顺延编制：“0”为修改状态，从09依次顺延编制。a）首版一律为第版.记作“A/0”。b）每修订诙,在版本号后对修订作一次说明。例如：原版本为“A/1”，再次修订后，版本号变为A/2版C）每当文件的内容或格式有较大的变更时，就应当换版。换版后文件的版本号递增，记作“B/0”.4.3.2作业指导书和工艺卡数字“0、1、2”指试行版本，数字代表试行版本变更次数。英文字母“A、B、C”为正式版本。4.3 .3其它类:无版本号.4.4

7、 文件的审批学质量手册及程序文件由综合部编写，管理者代表审核，总经理批准.管理文件由综合部组织编写，奏任部门副总审核，总工程师或总经理批准。4.5 .3技术文件a）管理文件由技术部或模具部组织编写，部门主管审核，总工程师批准。b）技术指导性文件由主管工程师编写，同级别工程师校对、部门主管审核、质量和生产主管会签、总工程师批准。c）图纸由制图人卷设计、部门主管审核、总工程师批准。d）外来文件须加盖“外来文件”和“审核和批准”章、主管工程册或部门主管审核，总工批准后方可投入运用。顾客供应的外语版本经储传部翻译后由翻译人签字、俏伟主管或副总批准，方可作为依据纳入运用。4.5文件的管理4.5.1. 件

8、归档：文件批准后送交综合部档案室归档，受控文件应列入4受控文件书目讥归档应确保文件协调一样，现行有效，保持清晰，易于识别。文件的受控状态4.5.2. 5.2.1文件分受控文件和非受控文件。受控文件包括质量手册、程序文件、技术指导性文件：非受控文件包括表单类、记录类等。4.5.3. 5.2.2受控文件加盖红色“受控文件”印堂。文件的保存文件原件加盖“受控I”存档保存，加盖“受控2”存档用于借阅运用。如文件需卜发,依据下发份数加盖受控依次号。有效受控文件保存期限：长期。文件的发放受控文件发放，由综合部侦写文件发放和回收登记表讥按文件发放范闱发放，确保所运用处可获得适用的文件的有效版本。非受控文件发

9、放只登记6文件发放和回收登记表3。4.5.5. 件的更改4.5.6. 1文件更改，应由提出文件更改的部门填写文件更改单，说明更改缘由,重要的更改应附充分证据。4.5.7. 5.2文件更改的审核按4.4文件审批条款执行：批准后在原文件上进行更改后归档.文件的更改有以下形式：a）依据文件更改单3的要求由货任人员实施更改，可在原文件上用签字笔划改，并由货任人划改并签字，且标明更改处数.b）更改方法：将更改内容写在原内容的下方，原内容用签字笔划线，并标明更改序号和部位。如Xl代表该页第一次更改了一个部位。代表更改序号，XI代表更改部位。对于朝史卢名相关的管理及我求文件.公司心常银斑合同虬决机柱要挺与飘

10、*/武兴鬼柱机构共同。/总文件的更欧，文件的借阅、品制借阅和发制归档文件，借阅/发制人填写文件借阅/更制申请雎3经本部门副总经理批准，档案管理员凭文件借阅/复制申请单予以借阅/或制，借阅/或制人填写借阅登记表讥借阅/复制人在文件借阅期间应保持文件的完整、干净，借阅/复制运用完毕后交档案管理人员归档，并填写归档时间.4.5.7文件的换版4.5.7.1文件经多次更改，内容已不清晰且影响运用，或文件进行大幅度修改时，填写文件更改单进行换版。4.5.7.2换版文件的审核按4.4文件的审批执行。在换发新版时,原版文件加盖“作废”章，进行作废保留处理。4.5.7.3文件已严峻破损影响运用时，文件持有者应到

11、综合部办理更换手续，换发新文件。换发新文件应交回Irl文件,档案管理人员将破损文件回收。新文件的发放编号仍用原文件的发放编号。4.5.7.4文件运用行将文件丢失，运用者填写文件丢失证明经部门副总签字确认后综合部办理文件补发手续，档案管理人员在补发文件时应赐予新的发放编号，并注明丢失文件的编号作废.4.5.8文件的回收文件不再适用时,综合部统一回收.加写C文件发放和回收登记表:,在登记表上做好标识.4.5.8.2新产品试制完成后，技术部将试制过程中的全部资料整理归档。（5.8.3假如某产品己与用户终止合何，不需再生产，销格部刚好通知生产部、技术部、质量限制部、综合部.各部门将全部文件归还，综合部

12、负贡填写文件发放和回收登记表并归档。4.5.8 文件的作废与销毁失效/作废的文件，由综合部进行统一回收，加盖“作废”印章，并在作废文件登记表中记录。为r学问积累或其它须要，可保存确定数量的作废文件，加盖“作废保留”识别章，并单独存放。作废文件到规定保留期限，综合部填写6文件倘毁申请单A,经部门副总批准后，填写文件销毁清单3。采纳无法更原的方式进行销毁（如火烧、碎纸机粉碎等）。作废保留文件的保存期限,如表1：表1作废保留文件的保存期限序号文件类别保存方式保存期限1质量管理文件书面3年2管理文件书面3年3技术文件书面5年4设备文件书面5年4.5.9 外来文件的限制建立外来文件登记表h以便于查阅。综

13、合都应定期查询相关国家标准、行业标准、国际标准和国外先进标准发布信息，刚好修订过期的文件，过期的文件干脆作废处理，保证公司所运用的标准文本为有效版本。外来文件登记后应刚好通知相关部门领取,并在文件发放和回收登记表上签字，综合部保存原件并建档。4.5.10 文件的评审与更新1 .5.10.1定期评审：由综合部组织,痂显限制部和技术部参与，每年次分别对所辖的质员管理体系文件的有效性、相宜性、充分性进行评审，并填写G文件评审表讥4 .5.10.2不定期评审：管理者代表或相关部门主管，如发觉痂量管理体系文件的有效性、相宜性、充分性有跳失之处时，可向综合部提出申请“开临时会议，进行文件评审。4. 5.1

14、0.3经评审疑认要进行更新的侦量管理体系文件，按本程序4.4条款执行。4.6 GJB9001B-2009标巾中对文件用制的处殊要求.对于军工产品的图样和技术文件由主管工桎舜制和修订，蛆标淮化人员标发化检变后，技术岑主管校对，总工程拜审核,芭趣理批巾军品外来产品技术条件魅技术部林化，由技术部主管审核，总工程睁枇准.军工产品的图样和技术文件在运用时要诬,一样，文件与图样互为林克，保护统一，同时还必需保样文件与图样现行有效.军工产品生产过程中所需的技术文件、图样，以及用于it流的记录，立恚分矣保存，并刚好归柱.4.7 军品文件要进行军品标识。标识形式在军品文件上加盖“军”印章。5形成记录4.8 6受

15、控文件书目34.9 文件发放和回收登记表4.10 6文件更改单5. 46文件借阅/更制申请单5.5 借阅登记表5.6 6文件丢失证明5.7 必乍废文件登记表5.8 6文件箱毁申请单5.98 文件销毁清单5. 10外来文件登记表5.11文件评审表1目的对记录进行限制和管理,以供应产品、过程、体系符合要求和质量管理体系有效运行的依据，并为订正、预防和改进措施供应信息。2适用范围适用于公司侦量管理体系运作中相关记录的限制。3职责3. 1综合部负货公司记录的限制，编制记录清单，备案各类记录的样本，并对公司各部门记录限制及管理进行监督4. 2各职能部门负贡本单位的记录的管理，并做好标识、收集、整理和归档

16、工作。4.1记录的分类4.1.1 历量管理体系记录：管理评审记录、内部审核记录、文件限制记录、培训记录、统计技术应用记录、订正预防措施记录等.4. 1.2产品记录：原材料检验记录、产品检验和试验记录、产品标识与可追溯性记录、不合格品处置记录、监督和测量设备管理记录、产品监视和测量记录等。5. 1.3过程限制记录：合同评审记录、供方评审记录、生产和服务供应过程的记录、设备管理记录、过程监视和测地记录、质量支配相关的记录等。6. 1.4公司枝虫臬产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保榜的记录.7. 1.5客户有特殊要求，可以干脆运用客户供应的记录。4.2记录的形式4.2.1 记录的形式可以是

17、卡片、表格、图表、报告、照片、录象等。4.2.2记录的载体以纸张为主，也可以是软盘、磁带、胶片等。4.3记录编号1.3.1编号形式:Y1./XX-YY-ZZ注：“Y1.”-公司简称“XX”一管理代码，管理代码见表2“YY”一部门代码，部门代号见表3“ZZ”一依次号（位数溢出，自动追加）。表2管理代码代码管理内容代码管理内容GZ管理职贵JZ检验和试验状态ZT质量体系BH不合格品的限制HP合同评审K订正和预防措施WK文件限制BJ搬运、贮存、包装、防护和交付CG选购GG顾客财产ZJ质量记录的限制BS产品标识与可追溯性NS内部质量审核GK过程限制PX培训JS检验与试验可服务J1.检验、测量和试脸设备限

18、制TJ统计技术表3部门代号代号部门代号部门CSB销竹部JSB技术部CGB选购部MJB模具部CWB财务部SCB生产部CCB仓库部ZYB政策探讨部ZJB质检部4.4记录的填写a）记录填写要刚好、真实、内容完擅、字迹清晰，不得随意涂改：如因某种缘由不能填写的项目，应说明理由，井将该项用单杠划去；各相关栏目签名不允空白。b）如因笔误/计鸵错误要修改原始数据，应用雎杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。4.5记录的编制：各部门负声记录的样式、内容编制，综合部负声记录的编号。4.5.2记录内容要求有记录名称、编号、制表人和制表时间。4.6记录的管理4.6. 1归档：a）各部门按

19、月份刚好收集、汇总本部门的件类记录，保持依次号或日期、页码的连续性.以便于查阅。b）综合部将公司的全部记录填入公司记录览表在记录览表上注明各种记录名称、编号、保存期限。并收集样版,保存归档。Q综合部对各部门提交的记录，依据具体的教量实行适当的装订形式,并在封面或侧面注明部门、记录名称及月份赐予标识.d）记录的归档时间不超过3个月归档一次“4.6.2借阅：借阅归档记录，借阅人填写文件借阅/复制申请单经本部门副总经理批准,档案管理员凭G文件借阅/史制申请单予以借阅，借阅人填写C借阅登记表凯借阅人在文件借阅期间应保持文件的完整、干净，借阅运用完毕后交档案管理人员归档，并填写归档时间。4. 6.3受护

20、：a）记录载体可用书面形式，也可以用硬拷贝或电子媒体等形式记录和保存：用硬拷贝或电子媒体等形式保存，应保证其杳看或打印有相应的硬件和软件工具。b）记录保存应有相宜的环境，防止损坏/丢失，作好防潮、防褥、防蛀、防火等爱护工作。纸质文本应存放在干燥、通风、平安的地方：用硬拷贝或电子媒体保存的记录应留意防压、防磁和防晒等；用电子文档保存的重要记录应备份，预防内容丢失。c）各生产现场的记录，公司不仅要求相关人员刚好细致地填写，还要求黄任人对记录要细致爱护，保持现场记录干净、整齐。4.7记录的保存期限和销毁4. 7.1保存期限:依据公司记录一览表上标明的期限保存。记录的俏毁：记录不得陨意销殁，综合部依据

21、记录的保存期限组织销毁,并填写记录销毁清单，经部门副总批准后，方可销毁。48记录样式的更改提出文件更改的部门填写文件更改单说明更改缘由，部门副总签字后。综合部进行换页处理，被替换的样式自动作废。4.9 外来记录的限制外来记录（如供应商供应的原材料出厂检验报告、计室检定报告等）由质量限制部保存.如没仃特殊要求,保存期为3年。对于抗变产舄所冷隙般科的供良市加关的庆*记录,小典老的限制衽序进行警理O4.10 GJB9001B-2009标准中对记录限制的处殊要求4.10.1 军用产品的Hit记录要保存完鬟，要求能多实现产品实现全过程的迨测，应能供应产品实现过程的完I1.t受证斑，并能清畸地证明产曷濡足

22、规定要求的程序.4.10.2 军用产品的记录保存时同应满足履客和法律的要求，井均产品的赤周物相迨应.军品记录期限不少于10年.5形成记录5.1 公司记录一览表5.2 6记录销毁清单1目的明确公司各级部门、各级人员的侦量职贡，发挥组织系统功能，保证质量体系活动顺当开展。2适用塞国适用于与公司质量管理体系有效运行有关的各级部门、件级人员。3职责3.1 总经理：制定各级部门、各级人抗的质量贡任并授予相应的职权.3.2 各部门、各级人员应正确并泮格履行所担当的职员.3. 3综合部负贡对各部门、各级人员的质量职费和权限的落实状况进行调查、评价.4工作程序4. 1各级人员通用职员和权限4.1.1通用职贡a

23、）公司历工应精确理解和驾驭“质量方针”和“明垃目标”，并自觉贯彻执行：b）公司全部对质量有影响的人员，都应自觉参与质量管理体系运行，执行全部应担当的质量职能，并对其工作质地负责；C）严格遵守公司质量手册和相应管理文件所规定的与自己有关的要求，使其开展的活动处于受控状态；1）主动开展质量改进活动，不断提裔产品质量水平；e）细致做好记录，并对记录的适时性、精确性、真实性负贡。4.1.2通用权限a）公司全部员工有权对违反质量方针和质量目标的行为提出指货、制止：b）公司全部员工有权对质量管理体系的有效运行提出建议：c）公司全部员工有权越级反映质量向题。4.2公司各部门通用质量职责、权限：1 .2.1公

24、司质量职能安排状况见痂量手册中“质员职能安排表”，表中规定了各部门的质应活动的主要负货内容：4 .2.2各部门按痂量职能安排内容履行职责：5 .2.3各部门细致贯彻质量方针、痂量目标,确保质量方针和痂量目标的实现：6 .2.4各部门实施质量管理体系文件规定，确保质量管理体系的为效运行：4.2.5各部门接受内部体系审核，并对本部门不合格项实行订正措施：4. 2.6各部门有权提出质员管理体系方面的合理要求和建议。4.3. Vi导层的质量职责权限4.4. 1总经理a）细致贯彻执行国家的法律、法规、政策、标准：b）制定和发布、组织实施质量:方针和质量目标、确定公司各级管理职费与权限：c）负货质量管理体

25、系的策划、建立、运行及改进、并为其配置资源；d）负员批准质限手册、程序文件及军品相关文件。e）批准重大质证决策：D负贡组织管理评审，任命管理者代表：g）向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性：h）负货公司的最终产品质量和质量管理：i）领导并监督财务工作。j）及定不合格品评审小组成并校权.4.5. 2管理者代表a）管理者代表是公司质量管理体系的全权负责人：b）管理者代表负责建立质量管理体系，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c）管理者代表负贵向公司总经理报告质量管理体系的业绩及改进的需求：0管理者代表确保在盛个公司内提高满足顾客和法律法规要求的质量意识；e）负货组织实施质量管

26、理体系审核及梢助最高管理者进行管理评审：f）负货公司的质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；g）相助总经理制定和组织实施公司质量方针和质量目标。指助总经理作出重大质量决策。h）解决有关质量步务的盼奴。4.3.3生产副总a）帮助总经理工作，对分管的工作全面负资：b）在总经理领导下建立和实施旗量管理体系,并对运行中的问题进行监控：c）负费对所管辖部门贯彻执行公司侦量方针和质量目标，努力实现痂量目标：d）领导并组织实施生产和过程管理活动工作：e）领导并组织实施质量改进、旗量记录限制、内部审核等工作：f）负责组织订正和预防措施的实施g）负货组织实施产品的工艺路途。h）协作总经理教化员工树立质员意识

27、、法制意识、服芬意识增加顾客满足程度，使产品/服务质量不断提高：i）遵守国家保密法规,保守国家隘私和企业的商业隘私。4.3.4总工程师a）负贡对所管辖部门贯彻公司的质量方针和财珏目标：b）负货领导组织基础设施的建设和改造：c）负货审核公司各种技术文件，批准外来技术文件：d）负贡组织现有生产工艺改进和新工艺确定：。）负货领导时产品的监视和测S1.监视和测量设备、不合格品的限制等过程的管理：f）领导并组织所管辖部门质量管理体系的实施工作。销售副总U）负责对市场部贯彻公司的质量方针和质量目标：b）负责领导销售部实淹与顾客有关的过程、顾客财产等过程的限制；c）负责与顾客的沟通和顾客满足度的测量；财务副

28、总a）负货对所管黏部门贯彻执行质量、环境方针和目标：b）领导并组织实施公司财务工作，定期向总经理供应财务报表,汇报公司财务运行状况:C）领导并组织公司物品的选购工作及供方评价、选择和供货业绩考核：d）领导并组织公司外协加工合格供方的选择、评定与考核：e）负货公司仓库的出入库及库存盘点和库存的限制。4. 3.7综合副总a）领导公司人力资源管理及员工的培训工作：b）负货组织公司文件资料的管理：c）负货公司管理文件的编制、修订：d）负货公司业绩考核、日常支配的跟踪和检查。政策探讨副总a）负货探讨行业发展的方向：b）负货公司的探讨公司的发展方向：c）负货对外联络、沟通。4.4公司各部门职责和权限4.4

29、.1 痂量限制部a）参与公司质属方针和旗量目标的制定与实施：b）负货质量管理体系运行的组织、协调、检查、评价工作：C）组织实施内部体系审核：d）负货组织时公司订正和预防措施的分析、制定、实施和评审：e）负员工艺纪律的检查，参与技术文件的定期评审：f）负货公司内外相关数据的传递与分析、处理：g）负货进货检验与试脸、过程检验与过程限制和最终检验与试瞪，作出合格与不合格结论，并将质量状况反馈至有关部门，并负责不合格品的管理：h）负贲检验，测量和试验设备的限制，保证其有效性及受控；i）建立检验与试脸状态的标识方法，对检验和试脸状态标识实施管理。1. 4.2综合部a）在综合部副总的领导下，细致贯彻质量方

30、针和质量目标：b）负责对公司内外文件和资料的管理和传递：C）负货公司内外有关产品质量信息的拽集、保存：d）负责组织对公司文件的定期评审：e）负贪组织公司各职能部门编制岗位任职要求3；f）负货组织对公司的各类人员培训、教化以及对从事特殊工作的人员进行考核和评定：g）负费质量管理体系内人力资源的配置和管理。4. 4.3财务部a）在财务副总的援导下，细致贯彻侦量方针和腹量目标：b）进行会计核算，刚好反映企业的经济活动业务,为公司以及投资人供应所须要的财务数据信息，实施财务预算管理：c）质贵质-虻成本的管双，定期向公旬总经理供应质量成本报ftd）负货对公司产品出入库、标识、定置撰放的管理.1.1.2

31、4.4技术部a）在总工程师的领导下，细致贯彻公司的质量方针和痂星目标：b）负成组织技术人员对全部铸造产品技术文件进行编制、修订，参与对技术文件仃效性的定期评审：c）负成产品工艺路途的制定。4.4.5 生产部a）负货生产过程限制：b）对实现产品符合性所需的基础设施进行限制：C）负贡组织对特殊过程和设备进行认可、并做好相关记录，对制造过程的产品历量负贡：d）负货生产过程中标识及可追溯性的管理。4.4.6 选购部a）负贡对选购的限制及对选购产品的标识和防护.b）负责对外协加工合格供方的选择与评定。c）负责对合格供方的定期评定及管理。4.4.7 销售部a）负责对顾客的要求进行识别：b）有权代表公司按规

32、定签订合同；c）组织有关部门进行销售合同评审：d）负货市场调查和市场开发，驾驭市场信息：e）负责产品售前、传中和售后服务：f）负货向有关部门传递顾客对产品质量的信息：g）刚好向顾客反馈质量信息的处理看法：h）负货对顾客满足度的测量：i）负责产品的发货。4.4.8 4.8模具部a）在总工程师的领导下,细致贯彻公司的痂量方针和质量:目标：b）负货组织技术人员对全部机加产品技术文件进行编制、修订，参与对技术文件有效性的定期评审:O负货产品工艺路途的制定:d）负奏图纸转化：O模具的开发并组织评审。4.5备级人员职员与权限4.5.1检验员a）听从质量限制部的领导，细致贯彻执行检验规程,对检验结果的正确性

33、负贡：b）正确运用经检定合格的检验、测量和试验设品，保证检测数据的精确性：C）做好检验状态的标识和记录，对错检、漏检负责：d）对不合格品的限制、隔离和处置负贡，并刚好向生产部门反馈产品质量信息和环境信息。）严格执行批次管理。f）检验m有权不受外界任何因素的影响，严格执行检政标准。g）检验苏有权随时对生产过程中出现的不符合要求的行为提出订正和改进要求.h）对检验印章的运用结果负贡。4.5.2车间主任a）负资组织本车间员工严格依据生产支配进行生产。b）严格执行操作规程。c）严格执行技术文件的规定和工艺纪律，对自身的工作质量负责，对岗位生产的产品质量负责；d）对本车间人员的工作质量、产品质量负货：e

34、）按规定要求组织本车间人员做好岗位记录。收集、整理岗位记录并定期存档。f）刚好向上级反应本车间员工的工作及思想状况：刚好向本车间员工传达上级的指示。4.5.3内审员在管理者代表的组织卜.，依据内部审核支配对公司质量管理体系进行内部体系审核，并帮助管理评审支配的实施，负贵帮助外部审核工作的进行。5形成记录无1目的定期评审公司质量管理体系的相宜性、充分性和有效性，确保公司质量管理体系持续有效的运行。2适用范Sl适用r最高管理者对公司防珏管理体系的评审.3职责3.1 总经理：负责召开、主持管理评审会议。3.2 管理者代表：负责编写和报告公司质量管理体系的运行状况。3.3 质量限制部：负责汇总和报告原

35、料、半成品、成品质量状况。3.4总工程师：a）负贵编写和汇报公司车间生产环境及设备改造的总体状况；b）负资编写和汇报生产中影响质量管理体系的各种因素，包括内外环境的变更：。C）编写和汇报公司技术状态的实施程度：3.5销售部：负员编写和报告公司顾客满足度的测量结果及与顾客沟通的结果等.3.6生产部：U）负贲编写和报告生产的运行状况及质量H标的完成状况:,b）负贲编写和报告生产过程的业绩和生产设备的检修、修理状况；c）负揖编写和汇报生产支配的完成状况。3.7财务部：a）负贡绘制和报告公司财务运行状况及与质员为关的财务状况：b）负成汇报仓库运行状况。3.8综合部a）负贡编写和报告订正与预防措施状况及

36、质肽改进状况：b）负责编写和报告公司人力资源配备及员工培训等状况:C）负或编写和报告订正与预防措施状况及质量改进状况：d）负责管理评审支配的编制及管理评审会议的组织与协调：C）负员编写和报告质量管理体系的日常运行状况、内部体系审核状况、上次管理评审中制定的措施跟踪状况，以及公司内外环境方面的状况：D负责对评审后的改进措施进行跟踪和验证。3.9技术部/模具部：a）负贵编写和汇报新产品试制完成状况。b）负资汇报痂量改进状况。3. 10选购部a）负货汇报合格供方的质量状况：b）负责外协合格供方评定状况。4工4.1管理评审支配4. 1.1管理评审每年至少进行一次，两次间隔不得超过12个月。有下列状况之

37、一，可增加管理评审：G公司内部组织机构、产品范围、资源配置、客观环境发生.重大变更时：b）发生重大痂量事故或有严峻质量投诉或投诉连续发生时：C）顾客需求发生重大变更时：d）总经理认为有必要时.4. 1.2综合部丁每次管理评审前两周编制G管理评审支配3,报管理者代表审核，总经理批准。支配主要内容应包括：a）评审目的;b）评审时间、地点；C）评审范圉及评审重点；d）参与评审部门及相关人员：e）评审依据:f）评审内容。4. 2管理评审输入:管理评审输入应包括与下面有关的当前的业绩和改进机会：a）审核的结果，包括第方审核、其次方审核、第三方审核：b）顾客的反馈，包括满足度的测量结果及与顾客沟通和信息沟

38、通的结果等：C）过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品的测员和监控的结果：d）预防和订正措施实施状况：C）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性：力可能影响脑量管理体系的各种变更，包括内外环境的变更：g）脑量管理体系运行状况,包括质证方针和历量目标的相宜性和有效性及目标、指标的实施程度等：h）历量管理体系改进的建议；i）与盾量有关的财名技舍4. 3评审打算4. 3.14管理评审支出批准后，综合部依据评审时间，提前二周通知相关人员。4. 3.2相关人员依据管理评审支配的要求打算相关的材料。4. 4管理评审会议4.1.1 全部要求参与会议人员，务必准时到会，并在签到表上签名。4.4.2公司总经理主持

39、评审会议，各相关部门和人员依据管理评审输入的要求逐一汇报。4.4.3总经理组织与会人员对汇报的内容进行评审，并对发觉的不合格项或潜在的问题提出改进措施，确定货任人和整改时间。4.4.4总经理对所涉及的评审内容做出结论。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应包括以卜方面有关的措施：a）侦量管理体系及其过程的改进，包括对侦员方针、旗量目标、组织结构、过程限制等方面持续改进的评价：b）与顾客要求有关的产品的改进，对现仃产品符合要求的评价，包括是否须要进行产品、过程等与评审内容相关的要求：C）人力、物力、财力等资源的需求等。4.52会议结束后，由综合部在周内依据管理评审输出的要求进行总结，编写管理

40、评审报告讥其内容应包括：a）参与会议的人员及日期：b）管理评审的目的及内容：C）管理评审的依据：d）侦量管理体系评审中存在的问题及缘由分析：C）质量管理体系运行的综合评价：f）制定改进措施及要求.4.5.34管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后，分发各相关部门。4.6改进措施的实施和脸证4.6.1综合部依据G订正和预防措施限制程序瓦对评审中出现的存在或潜在的不合格项，填写0订正/预防措施记录及分发到相关部门.4.6.2相关部门针对问题，实行有效的措施，进行改进。4. 6.3综合部对各部门实行的措施及其实施的有效性进行跟踪验证。必要时由总经理组织验证。5. 7全部管理评审中的记录由综合部统

41、一整理归档。5形成记录5.1 6管理评审支配6. 26管理评审报告1目的对从事影响产品质量工作的人员规定其相应岗位的实力要求，并进行适当的培训以满足规定的要求。2适用范围适用于与质量管理体系为大的全部人员。3职责3.1 综合部负货公司的人力资源管理及公司人切的培训工作：a）负齿组织编制公司各职能部门伏位任职要求：b）负责公司员工培训支配的制定、监督和实施：C）负资对公司人员的培训效果进行评估：d）负诳搜集、贮存、传递公司内外信息。3.2 其他职能部门负责帮助做好培训工作。4工作程序4.1 实力确认4.1.1 岗位任职要求的编制综合部负页编制公司各职能部门职员及相关人员的E岗位任职要求抗4.1.

42、2 岗位任职要求的审批a）公司部门副总的岗位任职要求由公司总经理批准。综合部保存该记录。b）公司各职能部门员工的岗位任职要求讥由公司部门副总进行审批。综合部保存该记录。4.1.3 岗位任职要求的内容可包括该向位须要的学历、职称、工作阅历、专业学问、专业阅历等。4.2 员工培训4.3 2.1编制培训支配每年年初，公司综合部依据各职能部门的需求、公司生产经营状况和质量管理体系运行须要，以及员工的合理要求。编制年度培训支配机年度培训支配由总经理批准实施。对于临时出现的培训需求，如新进员工的培训、转岗人员的培训、通过评审发觉的培训需求等，综合部应依据培训的具体状况，刚好编制培训支配，并上报部门副总批准

43、后实施。4.2.2培训支配的实旅4.2.2.1依据培训支配，在每次培训前，综合部向相关部门下发培训通知，各相关部门主管要细致落实参与培训人员的名单，并主动协作做好培训的组织工作。4.2.2.2综合部负责培训老师的联络和培训教材的打算.4. 2.2.3每次培训，全部参与培训的人员必需在培训签到表3上签名。4.2. 2.4培训考核培训可分授课和考核.a）授课可请老师面授或播放技术光盘录像等形式。考核可采纳笔试、口试、操作、心得报告、领导评审等多种方式。b）每次培训后，综合部要依据培训的结果进行总结，填写在培训记录上，并对培训效果予以确定。4.2.2.5粽合部保存培训和考核记录，并由部门副总审核。4

44、.2.2.6培训工作必需严格依据支配进行，不得随遨变更或取消。若要变更必需经部门副总同意，若要取消，必需得到公司总经理批准。4. 2.3培训内容4.2. 3.1质量意识培训4.3. 3.2顾客意识培训4.4. 3.3质量管理基础学问培训4.5. 3.4专业技能培训4.6. 3.5企业文化培训4.3特殊工作人员管理4.3.1特殊工作人员包括：特殊过程的操作人员、质检员、内审员、特种作业操作员、质员评审小组等。4.3.2特殊过程操作人员、质检员必需经公司培训合格才能上向。痂检员还应经公司总经理授权才能上肉及盘评审小11人员由公司总经理授权,并由顾,客认可。4.3.3内审员的培训由特地机构进行培训考

45、核，并取得质量管理体系内部审核员资格，且经过公司总经理授权的公司的生产经营件干人m.4.3.4特种作业操作员：依据中华人民共和国劳动法规定，公司内从事下列作业的人员屈于特种作业操作员：a）电工作业：b）金属焊接、切割作业：C）起或机械（含电梯）作业：d）压力容器操作：e）机动车辆驾驶：f）锅炉作业（含水质化验）。4.3.5中华人民共和国劳动法和特种作业人分平安技术培训考核管理方法明确规定，对特种作业人抗的培训考核应由具备培训资格的单位进行。考核合格的人员由省、市平安生产综合管理部门颁发全国通用的特种作业操作证。公司要求全部特种作业人员必需取得相关作业操作证才能上岗。4.4上岗证的管理公司生产线上的岗位操作工人、质检人员由综合部组织质量限制部对其进行培训，考核合格后发给上岗证，上岗证编号记录在培训记录上；对