生产部管理制度大全.docx

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1、生产管理制度目录第一章生产计划与准各2一、生产计划管理制度2二、生产准备管理制度4第二章生产组织管理制度5一、生产外协理制度5二、物皆果肉管理制度8三、生产调度管理制度10凶、工艺管理制度12五、5S*三t1.14六、物资管理制度22第三章生产控制管理制度25一、生产及量控制管理制度25二、生产进度控制管理制度27三、生产将料控制管叁制度29四、生产成本控制理制度31MB#生产保*管理制度34一、设备*理制度34二、能源管理制度39二、人员的敷育带训管理明度40第五章安全管理制度错误!未定义书签.第一章生产计划与准备生产计划、准备是根据公司的对生产制造部提出的总体要求，在公司总体安排下，以产品

2、组成为核心，制定出生产的长期和近期的生产计划；同时绪合产品的要求，对生产所需要员工的技能教育和培训，相关工艺珞线和文件的准备,生产所经的工量器具的制作和呆购计划的提出。一、生产计划管理制度（一）、总则1、生产计划的编制必须从实际出发开展调查研究，充分掌握各种有关资料搞好燎合平衡的基础上，根据项目、市场需要和要求，使计划落实到车间班组以及外协加工。2,计划工作要烧筹兼欣、积极可靠，保持生产的连续性,均衡性、科学性，努力提高经济效益。3、在保证交货期的前题下，要保持批量产品的相对稳定，与单件小批产品的分期合理搭配以保持生产平衡。4、做好各生产车间和公司生产制造部门的组织协调工作，使生产有序进行。（

3、一）计划编制的依据I为使计划能正确及时的编制和下达，必须有完整可靠的数据资料,包括：年（季）度生产计划；年、季、月度生产技术准备计划；产品图纸：技术修改通知：外购件、标准件采购情况;车间人员状况和设备状况。（三）生产计划的编制与下达1公司年、季、月度作业计划，以公司年度、季、月销售计划、生产大纲和技术准备计划大纲为依据编制。2公司生产计划：包括产品、品种、备品任务、装配任务、外协生产，公司内外重大项目任务等。3年计划的编制与下达：根据公司全年销售任务以及公司生产任务的整体部署，每年11月份编制下一年度生产计划，并提交公司各相关部门进行审核。将各部门提出的问题、薄弱环节进行分类汇总，提出初步措施

4、意见向主管领导汇报,并完善年度生产计划。正式年度计划经总经理批准后，于计划期前一个月下达。4季度作业计划的蝙制与下达根据年度生产计划、生产技术准备、机电配套、设备大修、生产进度等情况,编制公司季度分月投入与生产计划。季度计划草案于计划期前1015天编制，发相关梯门讨论。各相关褂门将存在问题与措施报生产生产制造部,经主管副总经理批准后于计划前5-10天下发执行。有关部门对季度计划要求修改时，报生产生产制造部，经主管副总经理批准，可适当调整。否则按原作业进度执行。5.月度、季度计划的兼制与下达。月度计划内容包括：.1产品产量投入生产计划：标准件、备件、配作件生产计划：关键件工序进度计划；其它重点外

5、协与临时任务等。每月20日前编制完下月的月度计划，给主管副总经理批准后,于计划月期下达执行。（四）生产计划的跟踪修订1 .生产计划下达后，计划编制人员,及时搜集信息，结合订单情况、车间现场、物资果购和产品外协情况，及时修正月、季、年计划。2 .月计划修改需报生产主管领导枇准，李、年计划报生产部主管领导审核后，报公司相关领导批准。3、计划修正要慎重，使其能切实指导生产。生产准备管理辆度（一）总则生产准备是以生产计划为准,为生产准备所需要的人员、工艺装备和工艺流程及文件，新产品需要做相关的工艺试验，物料准备和设备准备，并根据计划及时调整进度。（二）人员准备生产制造部提出人员需求计划，人力资源科负责

6、招聘所需人员或逋过人员内部转岗，人员到位后根据具体生产工艺要求，落实时人员的技能培训,并时培训效果进行考核。对于需要取得相关操作资质证书的工种，协助取得相关操作许可证。（三）工艺文件工艺文件由生产制造部负责，根据产品的具体要求，先期分析设计部门提供的图纸等设计文件，提出工艺方案若干，经讨论确定较为合理的方案，设计工艺方案，提出相关的工量器具的要求，工艺方案经过主管领导审核后方可实施。（四）工艺装备工艺装备由生产制造部负责，根据前期的工艺方案的设计文件，设计工艺装备，根据公司实际情况选择自制或外协生产，并对完成的工艺装备做有效性检舲。（五）工艺试验对于某些新方法、新技术和新产品，经过集体讨论，需

7、要做工艺试骏，做出试航计划,准备试检所需的工量器具，生产生产制造部协调完成试脸，并加以总绪.应用于现场的实际生产，提商生产质量和生产效率。（六）物料准备相关采购人员，按照生产计划制定生产所需各种物料的准备,包括生产装配所带要的各种零部件，生产操作过程需要的原材料和工量器具等物资。出现采购或外协困难的品种，及时生产生产制造部门领导汇报，协同解决。避免影响生产的正常有序进行。（七）设备准备生产部设备员根据生产计划，做好所需要设备的准备工作，对设备状态做好监控,保证所需设备正常完好，满足生产对设备的需要.设备有异常情况，及时俗调解决，做好生产保厚工作。第二章生产组织管理制度生产组织是根据前期的生产的

8、计划和生产准备的基础上，采购所筑要物资和外协厂家的产品，在工艺文件的指导下，殂织现场员工完成生产，同时对现场生产环境做规范化管理。一、生产外协管理制度为了规范公司外协加工的管理程序，加强对外协厂商的质量监控,保证公司的生产经营有序进行，特制定本管理办法。一、外协采购件界定：1.在制造工程中的某个必需零件因公司生产能力不足、无此加工能力而需要外冰厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的。2,由于公司内部生产能力严重不足，影响产品交货期而察要外协厂商加工褂分整机，由公司检险后交客户使用的。3.公司内部生产无成本优势的产品或工序二、组织结构确定：1,外协加工的管理业务生产制造部负责；三、主要工作职责：

9、1 .外协采购员人员：根据生产制造部的计划,跟住外协厂商.监督质量、交期、数量的完成.四、对外协厂商选择、评审1,对外怫厂商的定期调交：外协采购员人员通过网络、市场调查、现场观摩、相关文件等多种方式对外协厂商的资质、生产能力、经营状况、服务、成本价格等进行调查；2,外协厂商的谛审与筛选：根据调查结果,提出合格的外协厂商名单，井组织生产制造部、质量控制科对外协厂商进行评审、簿选、确定，并对合格外协厂商建立供应商名录及供应商管理台帐；3、每个外协的产品或工序需要有23家供应商，如有特殊情况只能有1.家供应商，需要报请生产生产制造部领导审核，公司相关领导批准.五、外协计划执行的控制1、外协生产计划的

10、下达：外卧采购员人员根据生产制造部的实际生产需要，及时对外协加工厂商下达加工制造指令：2,生产进度的跟单与遛检：外协指令下达前，外协采购员人员应及时给相关外冰厂商沟通，做好生产准备。指令下达后，外协采购员人员应及时跟进，枭用电话、现场、网络、传真等方式进行跟他,必要时每个工艺周期去现场督查巡检；3.零件外协过程中的质量监控：过程质量控制是对外协加工康量控制的有效手段，是外协加工件质量管理的关键控制点，应做好相应的监督与记录：标准不定期对外协厂商的加工产品质量情况（特别是隐蔽性工序）进行检查；现场质量抽检与监控：外协呆购员人员必须定期对外协件的质量情况进行抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求：进

11、公司后，质量控制科进行检验，合格签字后方可入库办理结帐手续,出现质量问题要及时督促送修，严重时予以索赔：出现质量问题，质量控制科要及时奔赴外协厂商现场处理；4、外协加工零件的技术管理：造部对必要的工件制定外协件的工艺及检验标准，交质量控制科、外协采购员人员和外协厂商，加工完毕后回收外协厂商的相关技术资料；值特别大或生产周期较长的外协产品，生产制造薛应派出工艺员不定期到外协厂商的生产现场检查工艺技术的执行情况并及时反馈；造部应根据技术文件资料的复杂、机密程度制定相应的价格和保密管理办法，若外协厂商将工艺技术文件不慎损毁或丢失，需照价赔偿.5,外协件生产进度及交期控制：要定期电话了解生产进度.重要

12、外协件每天记录生产进度，井反馈至生产制造部;计延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的，及时向主管领导请示汇报；6、外协件生产现场问题协调与处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等狡大问题时，外协采购员人员要有应急狡案.即刻反应，保证公司的利拄不受损失。六、对外办厂商的检查、评价、考核外协采购员人员每季度定期时外协配套厂商进行考评，内容包括：产品的原量、交期、服务、价格等，并将考评结果填入供应商管理台帐中，作为筛选合格配套厂商的依据。二、的费果购管理制度1 .目的：逋过对采购的原辅材料的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。2 .范围：适用于本公司生产产品所

13、需要的全都原材料的采购。3 .职责。物资采购员负责物资的采购。计划员负责提供生产计划所察要的全部原材料安排.设计研发部负责制定采购物资的技术要求，质量控制部负责进货质量检股。4.1 合格供方的选择及控制：合格供方的选择：a.已取得IS09001质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单。b.与本公司业务往来超过1年,产品稳定合格的供方由宜接列入合格供方名单C.新开发的供方必须提供样品,样品由质量控制科检就合格并出具检验报告后物资采购员将报告及供方基本资料列入供方评价表报总经理审批后列入合格供方名单讥合格供方的控制a物资采购员应建立供方名单。b.对供方的每批进货物资由质检员进行检验。c物资采购员

14、根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评价结果确定是否继续保持供金关系。d.每种采购物资需要有23家供应商,如有特殊情况只能有一宗供应商.需要报请生产生产制造部领导审核，公司相关领导批准4.2 采购计划：物资采购员根据生产计划人员产计划编制采购计划或采购申请单，报总经理批准后实施。4.3 3采购实施:物资呆购员根据批准的采购计划，按照枭购物资技术标准在合格供方名单中选择供方进行采购。主要原材料采购时，应签定“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准,骏收条件、就约责任及供货期限等.采购合同经总经理批准后实施。1.股物资或在商场采购的只靠在采购申请单

15、中明确品名、规格、数量、供货期即可。1 .4采购产品的验证。a.每批采购产品进厂，须经质检员检验。b.质检员也可在供方货源处抽样，经检龄决定是否可发货，货物进厂后仍第进行检验。4 .5采购产品的入库：a.采购产品经检险或验证合格后方可入库。b.采购产品按规定险收入库，并做好记录，做到帐、卡、物相符。c.采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。生产计划、采购产品的技术要求、合格产品的技术要求、合格供方名单、检验报告、采购计划、采购单、采购合同、入库单三、生产调度管理制度（一）总则1为强化生产调度工作，保证生产组织系统高效.有序、喉畅运行，最大限度发挥生产能力，提商经济效特制定本办法。

16、2生产调度工作的基本任务是以生产计划为依据，在生产领域中科学、均街地组织生产，及时发现，研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产经百计划的全面完成.3产调度人员要全面了解公司的生产工艺流程和岗位职责流程及生产经营情况，对公司生产任务进行合理安排和防调，提商生产系统效率。4产调度工作必须妥善处理产量与质量、效益，生产与安全等关系。（二）管理职能1生产谓度在生产制造部的领导下开展工作。配合各职能部门、生产车间、生产班组长相连接的生产调度系统，按程序分层次地组织、协调、指挥生产。2把合生产制造部，负责公司生产组织，组织协调物料平衡，依据生产计划保证生产均衡、有序、顺畅的进行.3产调度以集中统一指挥为

17、原则，一切与生产相关的操作、指令都要通过生产谓度指挥系统逐级下达，情况紧急或必要时，有权调度公司范围内的人力、物力、工具和设备的使用，以确保生产安全，保庾、保量、按时完成生产任务。4调度系统指令具有权威性，各生六、物费管理制度（一）、收货骁收1 .货物迸仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待送仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手绘。严禁无订单收货：因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理,但生产计划科必须在一个工作日内补下订单；严禁超订单收货。2 .货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际

18、数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3 .货物进仓.需办理版量检脸手续,其中：外苏、外购物料/产品必须由质量控制科人员进行现场质检工作并提供报检单及检脸合格后方可办理正式入仓手续；车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获生产制造部主管领导批准.进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4 .入库物料、产品，必乡页采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。（二）货物出仓1.货物出仓，必须有经批准的凭证，例如：生产发料凭生产领料单和临时领料单办理；成品出仓凭销售订单和经管部门下达的出货通知书办理

19、：委外加工发外物料凭外协采购订单办理：技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。2,所有计划外发科和非生产性发料，需经生产制造部签字。3 .货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。4 .车间领料必须是车间指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5 .对外送货发出.必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。8 .公司内部单位领用成品或非生产领料或超定期生产领料，需生产制造部经理批准后方可到仓库办理领用手续。9 .严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需生产制迨部经理批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。10 .作业单据整理好，

20、交给财务做帐及成本核算。（三）货物堆码及仓库管理I.仓库应根据生产煌营的普要和库存周转物品的类别、使用情况合理规划仓区、库位。按物品类别划分备品备件区、标准件区、外购件区、外冰件区、不艮产品区并做好明显标识.2 .所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放.收发作业后按上述要求及时整理。3 .物料和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物明显位置。4 .仓库设施、用具、杂物如叉车、装我容器/铁使、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放.5 .现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、

21、清扫。6 .严格按“先进先出”原则发出货品.（四）单据及电脑数据处理管理单据管理日常进出仓等单据应分单据类别.处理状态分别有序夹放；斋递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、海面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。电脑数据处理所有进出仓事务必须入单和出单并打印电脑单据当天的进出仓数据必须当天处理完毕。零星呆购收发情况登记入手工帐。（五）盘点及对怅仓库要求所有库存物品每两月至少循环一次，或根据实际生产情况进行盘点O盘点后及时将实物数与电脑数核时。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属

22、盆盈或不可避免的亏损情形时，应呈报计划财务科核准后作张务调整。相关损失上报审批后处理。（六）、不良品处理仓库应骸时关注、不良物料和产品，至少一个季度定期填报一次；时重大质量事故或操作失误造成的、不良产品或物料,应随时填报处理；对已填报的、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。（七）工具室管理建立科学明确的台帐,台帐包括电子台帐和书面台怅。要做到数量、规格清楚，株、卡、务一致，摆放整齐。每月28日作为库房盘存节点，30日前对盘存数据进行抽检确认分析，将最终盘存报表上报生产制造部负责人并根据需求进行增订上报计划。订货应根据产品工艺要求进行调整，在保有最低库存的情况下作适当储备，订货须经生产制造部负责人

23、批准。焊接、气割类消耗性工具应根据生产使用情况在保有最低库存的情况下作适当储备，订货前确定技术要求后报生产制造部负责人审批。7,5工量具保管应做到不潮、不锈。质量控制科技术人员应定期进行检定，校对。工量具的领用由各部门负责人枇准、领用人签字发放，并做好领用和借用记录，并及时替促使用人归还。并制定借用期限。并做好台怅。工量具、仪器仪表报废：工具借用者应爱惜工具,对于非正常损坏的工具,工具室要分析原因并按规定对责任者进行处罚；时于送工具库回收的工具要及时取回相应手续并妥善保管。第三章生产控制管理制度一、生产质量控制管理制度（一）总则为保证产品质量,完善生产现场质量管理制度，使质量管理有章可循,特制

24、定此规定。（二）首件三检制管理程序为强化首件三检制（自检、互检、专检）的贯彻执行，使生产过程中的产品质量存到有效控制，杜绝质量事故的发生，达到提高产品质量、缄少损失、降低成本为目的。1,产品演量三检制首件三检范围:1.1.1每天首件零件必须首检生产中更换操作者的；生产中更换、调整工艺、设备及装备的：工艺技术文件作了更改的。2首检三检的检查内容：检查该工序零件是否符合技术资料要求：检查该工序是否符合工艺资料规定；所用的工装、量具等是否符合要求。3首检三检的程序：3.1. 操作者加工完首件产品的工序后，按照工艺资料的要求进行自检；3.2. 自检合格后的零件经班长或指定可互检的人进行互检；3.3.

25、经自检、互检合格后的零件，再由专职检脸人员进行专检，由专检人员答字认可合格后，方能进行批量加工；3.4. 对首件三检不合格的，应及时查明原因，立即纠正。3.5. 若有连班的情况，时未加工完的零件，当班人员必须交代清楚，接班人员必须仔细检查，方可加工。（一）质疑问题处理1,车间现场生产中发现质量问题，操作员工应及时和本车间负责人联系.车间负贲联系工艺人员、质检人员和设计人员，对问题进行评估，并做出处理意见。2、质检人员发现产品有质量问髭，及时和质量控制科和车间负责人联系,车间负责人按照上面流程处理质量问题。3、问题产品处理结果分为接受、返工后接受、让步接受和报废。返工接受和让步接受填写让步接受单

26、.并由操作员工、质检员、设计人员签字,产品方可入库。4、任何人不得以任何形式虚报瞒报质量问题，严禁瞒报批量性产品质量问题，对于将出现问银产品销毁等恶劣行为，公司将严惩.5、对于批量性和有代表性的断量问.题，由生产制造部牵头，各相关部门怖同，呆用新的方法和思痔，从管理和技术上杜绝此美事故的发生.二、生产进度控制管理制度(I)总则控制生产进度，使生产计划得以顺利执行，公司生产目标如期达成，特制定本制度。(2)适用范围适用于各生产车间。2. 2适用于外协外购件的进度控制。(3)职责生产制迨部负责对车间计划和外办外购件计划的制定、下发。3. 2生产车间负责对计划的确认和执行。生产计划科负责对外协外购件

27、的申购、跟踪和控制。4、操作流程生产制造部根据业务部提供的客户发货需求，制定装配车间、机加车间、下料焊接车问的周生产计划，必须于每周五的中午下班前提交给各相关负责人。如遇节假日等特殊情况，放假几天，需提前几天完成。负责人在收到计划时，结合其车间产能、技术要求、工艺要求等对计划进行综合分析和评估，如有异议，于星期五下午下班前对生产生产制造部提出更改要求.生产制造部根据其实际情况对计划进行调整,达成共识后于星期五下午下班前1小时下发至各相关部门。如在星期五下午下班前未提出异议的，视为赞同该计划方案，原计划不需调整，按此执行.4.3 各车间必须严格按照生产计划单来进行执行，如遇材料、技术、品质等问题

28、不能按计划完成时，车间负责人需提前汇报生产制迨部，由生产制迨部组织协调重新更改其生产计划。如未及时上报而未按计划完成的,则视为生产计划必须按时完成。4.4 各车间计划的完成情况，以入到仓库的实际日期和数量为准.生产制造部根据对每周的实际生产情况进行跟踪,计算出计划的达成率。4.6外协外购件的产品，生产制造部在下发物料需求申购单时，根据其发货时间和生产产能等琮合考虑，制定出具体的物料到货时间.外协采购员人员如在规定的时间内无法完成,需在物料申购单下发后的3天内对生产生产制造部提出异议,生产制造部根据客户的需求等实际情况与业务部沟通后对物料需求表的时间进行调整,如3天内未有异议，按原计划执行。外协

29、采购员人员负责对外协外购件的进度进行跟踪，具体完成情况按仓库的实际入底数量和日期为准。三、生产物料控制管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速舜金周转.特制定本制度：(一),物料领用、使用及借用1、生产领用物料要在领料单登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、用途等，注明日期、锁用人,时不符合的领料单，仓库有权拒发。2、各部门要严格按照本公司计划进行领科，对无计划领用，仓库管理人员有权不给予发放物料，同时不允许维护材料多领多占，影响材料的正常使用.3,车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在生产线借出物料滴单记录

30、，归还时要确认完好程度。4,生产物料未用完的(除报废),近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。5,生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理,如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。6,生产如需购买材料,负责人可向生产计划人员做计划申请，填写申购单即可。6、未经检验的产品不得入库。7,生产入库的成品、半成品，物料员应核时名称、规格、数量.外包装标识是否完好，且入库单必须有质量控制科负责人签字证明此产品是否合格才方可入库.8,仓库管理人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，做好月尾、年中、年末盘点工作。（二）、原

31、料物资1,车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐,统一放置于固定区域，由保管人进行保管。2、原材料要放置在专门的区域，要做到既不扬响生产,也能迅速拿取,避免混乱、损坏等。3、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要因定在专门区域。（三）、工具1,生产工具发放到个人，统一放置于个人工具箱内,公用工具也由专人领出并由其专人管理。2、车间进行区域划分，各区域用明显的标识线区分。3.车间内所有半成品、成品、维修品、废品等要存放在指定的区域，各种状态要标识清楚，严禁产品混放、器具混用。四、其他1、物料员应严格执行公司的有关管理制度，按章办事；2、物料员对自己保管的货物以及设备

32、、工具等负有责任，如有损失，分清奏任,视情节轻重.将承担相应的惩罚。四、生产成本控制管理制度(1.)总则1. 1,为加强生产成本的管理控制,确保生产效益不断提高，特制定本制度。、本制度适用于涉及生产成本管理控制的部门和个人。1.3、 生产成本主要由直接材料费用、直接人工费用和制造费用三都分费用构成,其中制造费用包括间接材料、间接人工和其他制造费用等。1.4、生产成本管理控制是指在产品的生产制造过程中，对成本形成的各种因素，按照事先拟定的标准严加监督，发现偏差就要及时采取措施加以纠正，从而使生产过程中的各项资源消耗和费用开支限制在标准规定的范围之内。1.5、生产成本控制权费规定生产制造部负责时直

33、接材料的消耗指标、领用流程、投料程序、标准工时和加工单价等做出明确规定。计划财务科负责对制造费用分推做出规范，井核算生产成本及呈报生产成本绩效。（二）成本控制方法2.1. 公司对成本控制主要采用标准成本控制法。标准成本控制是应用目标管理的原理对公司成本进行控制的一种方法。根据先进的消耗定额和计划期内能够实现的成本降低措施，礁定公司的标准成本，并将其层层分解、宓实到各成本责任主体，时标准成本实现的全过程进行控制。2.2、 标准成本控制业务流程和控制要求2.2. 1标准成本控制业务流程分析成本差异提出成衣控制报告说明：单位产品标准成本=直接材料标准成本+直接人工标准成本+制迨费用标准成本产品标准成

34、本=产品实际产量X单位产品标准成本产品实际成本=实际材料成本+实际人工成本+实际制造费用标准成本差异额=实际成本一标准成本分析成本差异的原因提出成本控制报告控制要求项目操作人基本要求(1)标准成本制定保合管理部、生产制造部等部门共同制定1)依据公司的生产消耗定额、历史成本水平制定；(2)标准成本水平在行业内先进水平的基础上，经过努力可以实现；(3)标准成本尽量体现数量标准和价格标准，同叶标准成本的计算口径符合成本核算规程要求。(2)成本核算琮合管理部(1)按照公司的成本核算规程要求核算；（2）编制成本报表；3）将实际成本与标准成本比较，计算成本差异。（3）成本分析综合管理部组织相关部门参加（1

35、）对差异进行分析，寻找产生差异原因；（2）根据差异原因，拟定改进措施：（3）提出成本分析报告。（4）成本管理改进综合管理部组织相关部门实施（1）根据成本分析报告，公司经理层制定改进措施；（2）颁布改进措施和组织实施；（3）跟踪改进措施的落实和成效。（5）成本考核和奖惩综合管理部组织（1）计划财务科根据成本核算情况，报告标准成本的执行情况；（2）根据公司的奖惩规定，对责任主体透行奖惩。第四章生产保障管理制度一、设备管理制度（一）目的：逋过对设法的有效管理、使用和维护，使设备保持良好状态，满足生产要求。（二）、适用范困：1,与生产有直（间）接关系的设备及其附带设施。2,模具及其附带设备。3,仪器,

36、仪表、试脸测试设备。4、箕它有关用水、电等设备。5、设备相关的使用说明书、图抵、合格证等档案资料。（三）、管理部门职责:1、生产制造部：负责公司设备的更新改迨、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的能源动力管理等，负责设备台报、裆案管理。2,质量控制科：负责公司各种仪器、仪表、试验测试设备的定期检交鉴定和校险管理。3.车间等使用部门：负责相关设备的日常维护、保养和管理。（四）、设备的购置：1、申购：新设备的申购由使闻部门提出设备害求申购单瓦并在设备需求申购单上注明设备的名称、规格、用途及要求设备达到的性能、数量等，并提交生产制造部审查，经公司分管领导审核后，报总经理审批。设备维修用备品备

37、件的请购，原则上由生产部提出申购单。2,订购：生产制造郎经理批准的申购单，向经评估认可的厂商下单订货，并确认交期、品质要求（性能、指标等）、舲收条件、付款方式等。3,进厂验收：新设备进厂后，由生产制造部负责开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备应由生产制造部安排或委托专业安装单位进行。3 .2新设备安装调试后，经验证合格后，由生产制造部办理设备安装险收移交单h正式移交使用部门，设备使用说明书、图纸、合格证等档案资料移交办公室管理。新设备验收经试用不合格者，由生产制迨部通知供应厂商代理。4 .建卡循号：设备验收完成，生产制造部将设备编入学设备台怅，并建立设备卡”及“设备保养卡”等档案。（五）、

38、设备的维护、保养：1 .使用与一级维护保养：1.级维护保养：设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理,并做好更换与修理记录.使用部门负责设备的使用与一级维护保养，并对设备保持完好和有效利用负直接责任。使用部门负责设备保养卡内规定项目的执行与记录。新上岗、特岗、谓人的设备掾作人员在使用设备前，须进行培训，学习设各的结构性能、技术规范、安全操作规程,维护保养知识等基本常识和“三级保养制度”的内容要求，经考核合格后方可操作。1. 5特殊工种，如：电焊工、电工等需按国家规定进行专业培训，并经考试合格,由相关部门颁发上岗证后上岗。2,二级维护保养与修理：二级修理：现场无法自行更换且需专门

39、技术才能恢复机器使用性能的修理.制造管理科负责设备的二级维护保养与修理,并记录。制迨管理科每年制定定期维护保养计划表，依计划做好定期保养记录表3、三级维护保养与修理：三级维护保养与修理：需委托生产厂商或专业机构做精度检登或保养修理.三级维护保养与修理由制迨管理科提出申请，经核准后送修，并记录。4、预防保养：日常子要防保养有： 日常保养：如加油点检、调整、清扫等； 巡查点检； 定期整理：调整.换油、零件交换等： 预防修理：异常发现的修理： 更新修理：损坏的修理。按定期维护保养计划表做定期维护保养并记录。主要的生产设备.如更换案件应随时有备品可使用.制造管理科应对设备易耗品、易损件、采购国堆、金额

40、不高者，制作备品一览表，建立备品库存。 备件储备：由制造管理科制订储备定额。备件采购按公司物品采购相关规定执行。 备件应验收入库后，再领用，并严格执行入库、出库手绘. 备件应分类、分区、分机型保管，摆放整齐，标志明星，规范化。加强防锈、防腐措施。定期核对怅物相符。（六）、设备日常维修流程1,设备发生故障.使闻部门须填写维修通知单，经部门主管签字交生产制造部。2、制造管理科接到通知，随即在“日常维修工做记录箓”上登记接单时间，根据事故的轻重媛急及时处理，并在记录本中登记时间。3、维修工作完毕，制造管理科应在6维修通知单中填写有关内容，经使用部门主管人员脸收签字。4、制造管理科在记录簿中登记维修完

41、工时间，及时将维修内容登记入设备卡片，并审核维修中记我的用料数量、计算出用料金皴填入单内。5,将处理完毕的维修通知单3依次贴在登记簿的岸页上。6、制造管理科在接单后不能修复的（二天内），在登记簿上注明原因，根据“三级维护保养与修理”，尽快修复。（七）、设备的移装、借用：1、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由制迨管理科提出申谛报告，经批准后，由制造管理科负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由制造管理科负责实施。2,设备的借用：外借设备须经生产制造部同意，并报总经理批准后执行，行政部应做好外借设备记录。八、设备的封存管理：1、对闲置或连续停用三个月以上完好的生产设备，所属车间要填写设备封

42、存（启用）申请单讥经生产制造部批准后，方可封存，原则上原地封存。2、使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上机床罩,挂上封存牌。设备封存期间，指定专人定期检费和保养，不准任意拆卸设备及零部件。3、使用部门要求启用封存设备时，应填写设备封存（启用）申请单及行政部批准后.方能启封投产。（九）、设备状态标志：1.所有使用设备都应标志状态标志。2,每一台设备都要有生产厂京出厂设备铭牌,并固定在设备表面上。3 .每台设备都应挂状态标志牌（或标贴），通常有以下几种情况，可制做成长方形，大小适度，底色如下表规定,字体应醒目，标牌经压膜处理以保证不脱落颗粒物，压膜后打孔，用

43、尼龙线悬挂在设备上，便于随时更换。4 .状态标志牌的底色和标示含义：状态标志牌包括（设备状态）（牌面底色）（标示含义）设备状况完好绿色性能正常的设备待修黄色出现故障尚未维修的设备闲置蓝色因生产结构改变或其他原因暂不用的功能正常设备停用红色因故障而停用，短期内尚未修复，而修复后可再利用，不作报废是理的设备当设备状态改变时，生产操作人员要及时更换状态标志牌，以防发生使用错误.所有标牌应挂在不易脱落的部位。k计量器具的状杰标志。计量器具,包括生产和检验用的各类计量器具,要按国家有关规定的检定周期定期校验。校验后的计量器具要贴有已校验的标志，标志要注明此次校验的有效期2.设备的报废：凡列入固定资产的设

44、备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废： 超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算。 使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的。设备损耗严重,大修后性能精度仍不能满足工艺要求的。 腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的。因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的。 国家规定的淘汰产品。设备报炭的审批：凡符合报爱条件的设备，由使用部门提出申请，报行政部填写设备报废申请单，经公司领导及上级主管葡门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报

45、废处理。销楼：设备经报炭后，应在设备台张等表单中予以销楼处理，应注明报庭日期、报废批准人、报废执行人等。（）,特殊工序设备、特种设备的管理I.操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。2、操作人员须严格遵守安全操作规程，严禁超负荷、诙反规定使用设备。3、特殊工序设备要满足工艺要求。使用部门须定期进行设备的精度检查，并将检查记录生产制造科备受。4、特种设备筑完好运行，严禁带病作业，并按国家规定年检和审核.特种设备的驾驶、操作人员，必须按国家规定培训合格后操作。（十一）、设备事故处理：1.事故类别：根据事故性质和所造成的损失分为一般事故、重大事故、特大事故。2、事故处理：发生设备事故

46、后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部,经筌定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写设备事故报告单讥制造管理科组织有关人员，进行调查分析，根裾事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。二、健源管理制度（一）总则：车间现场能源管理由生产制造部牵头，相关单位辅助，做好生产能源的保障和安全使用，同时切实做好能源的节约使用管理工作。（二）企业用能管理全公司应当按照合理用钱原则，均衡、稳定、协调地组织生产，要求做到：1设备尽量保证正常开车，不做无用的空运转.2严格执行工艺要求，认真操作，减少“跑、臂、滴、漏”现象，做到节能降耗。3根据车向生产实际，如开设白晚班，林调好生产负荷，利用峰谷电，降低用电成本.4全公司在确定产品的生产工艺、设计参数和加工深度时，要在保证和提高质量的前提下，煤合考虑节能因素，实行全面评价，绿合用能。5全公司必须重视水资源的节约。根据时水质的不同要求,逐步做到清、污分流,禁止工业废水排放到生活污水排放管网。如因为管网问题发生此事故，及时报并督促综合管理部安排维修。6公司生产车间供电网络出现故障，在