油漆清洗剂项目可行性研究报告.docx
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1、油漆清洗剂项目可行性研究报告项目总论项目背景项目名称1500吨油漆清洗剂生产加工项目。项目承办单位某某市某某科技开发有限公司。项目主管部门某某市发展计划委员会。项目拟建地区、地点某某市经济技术开发区。承担可行性研究工作的单位和法人代表本项目可行性研究工作由新疆XX企业管理咨询有限公司承担,公司法定代表人:刘桂春。研究工作依据投资项目可行性研窕指南建设项目经济评价方法与参数(第二版)化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定某某市某某科技开发有限公司提供的有关资料研究工作概况项目建设的必要性有利于美化城市环境在我国城市住设水平不断提1的同时,各大中城市在大街小巷中的非法小广告成为影响市容卫生的揖
2、要因素之一.长期以来各地普遍采用油漆、涂料照盖的治理方法,同样影响市容美观,同时又在一定程度上造成了二次污染。本项目产品可清洗公共设施上的油漆、油墨、墨汁、骐水、贴纸、涂料、口香触、不干胶,清洗对统基本囊括了非法小广告的所有形式,使用时只需要将产品喷住需要清理的部位表面,310秒内即可自然脱落或用抹布擦拭,可使被涂墙面焕然一新,是城市市容卫生部门清理非法小广告的有力武器,项目的建设对美化城市环境将起到重要的作用.有利于促进某某市高新技术产业和工业的发展油漆清洗剂是某某科技公司自主研制成功的高科技产品。目前国内大中型城市多采用法国和谯国的产品进行清理、清除工作,价格高达分别高达120元/公斤和9
3、6元/公斤,国内引进技术生产的大连CUC保洁联盟的产品也高达55元/公斤,某某科技公司研制的本项目产品在质量、效果、各项环保指标,均已达到或超过了进口产品,而售价仅为国内同类产品的1/2、国外进口产品的1/3,填补了国内产品的空白。项目的实施,将有利于促进新疆高新技术产业和工业的发展,带动某某市经济的发展,项目发展及可行性研究报告范圉随着我国经济的飞速发展,人民群众的文化、生活水平不断提高,城市建设也迅速发展,整齐的大街小巷、宽广的马路,使城市更加艳丽多彩.但社会向着文明发展的同时,各大中城市出现的非法小广告(俗称“城市牛皮癣成为广大巾民和新闻媒体关注的焦点。由于难以去处,各地都采用油漆、涂料
4、覆盖,而造成二次污染,治标不治本,困扰着市场管理部门.面对这一情况,某某市某某科技开发有限公司组成了专家技术小组,查阅了大量文献资料,针对油漆的组成、成膜分子结构和性能特点,经过无数次反豆试验,采用催化、氧化一混合溶剂溶解的技术,终于研制成功能够去除城市“牛皮癣”的某某油漆清洗剂.经过科技查新.国内目前与本项目相同的产品研究未见公开报道,该产品填补了国内产品的空白。在产品少量试制使用后,得到了消费者和有关部门的好评,为使更多的城市能够尽快使用到高性能低价格的某某油漆清洗剂,同时也为了某某市某某科技开发有限公司自身的发展,通过对市场的进一步调查和分析.某某市某某科技开发有限公司计划投资建设年产1
5、500吨油漆清洗剂的项F1.本可行性研究报告的主要内容是某某市某某科技开发有限公司在某某市经济技术开发区利用自筹资金建设年产1500吨油漆清洗剂的项目的可性分析,根据国家计委对可行性研先报告深度和广度的要求,结合本项目特点,确定可行性研冠报告(代项目建议N)能国如下:项目建设的背景与任务项目建设的必要性市场需求和营销策略项目建设规模及产品方案的论证和确定项目建设地点选择及基本情况工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定项目建设期限、实施进度和施工管理项目建成后的运行机制投资估算与资金筹措财务分析与经济分析最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论可行
6、性研究结论市场预测和项目规模市场需求埴简要分析城而非法小广告是各大中城正普遍存在的一种现象,随着各大中城市对城正市容卫生的!&视,主要用于维护城市市容卫生的用于城市公共设施清洗的油漆清洗剂需求址将不断增加.从清洗剂产品消费的国内外比较来看,国外清洗剂人均消费地在2()00年己经达到9.6公斤,其产销量主要集中于工业发达国家,市场供求基本校定。我国国内清洗剂人均年消费过为4.2公斤,随着我国工业化文明程度和人民生活水平的捉r,对清洗剂的需求量将大幅度增长,其市场潜力十分巨大,有着广阔的市场前景,根据国家有关部门的统计,我国每年有3000亿元的潜在专业清洗需求,是世界上最大的专业清洁市场.计划销停
7、量、销售方向项目计划销售量为达产后每年销售1500吨油漆清洗剂,销售方向主要为全国各地市政管理部门、市容环境卫生管理部门及专业清洁、清洗公司。产品定价及销售收入预测产品定价拟确定为出厂价为24-26元/公斤,项目达产后每年俏售收入(含增值税)可以达到3750万元e项目拟建规模项目拟建规模为年生产油漆清洗剂1500吨,主要产晶及副产品品种和产量项目产品为油漆清洗剂,本项目在生产过程中无副产品产生.原材料、燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质雄和来源本项目生产原料主要为乙醉、醋酸乙酹、丙酮、止丁撕、已酸乙酯、环己酮、乙隧、乙二醇、香精等。项目建成后年需要
8、原料情况见原料估算表。需用的主婴工业产品和半成品的名称、规格、需用垃及来源等本项目生产不需要其他工业产品和半成品。(3)进口原料、工业品的名称、规格、年用林、来源及必要性本项目生产原料均能在国内市场中采购,不需要进口.厂址地理位置、占地面积本项目建设地点拟确定在某某经济技术开发区南二期,占地面积为5亩。水源及取水条件“本项目耗水量很低,供水依就市政自来水供应。项目工程技术方案项目范留包括生产设施(工程)建设、辅助设施建设和生活公用设施(工程)建设。采用的生产方法、工艺技术本项目采用生产方法和工艺技术为:首先制备高纯度氧化剂和高纯度催化剂,将高纯度氧化剂和高纯度催化剂与制备的提纯后混合溶剂混合通
9、过过逑提纯后得到油漆清洗剂主要设备的来源主要设备来源均为国内采购。环境保护本项目无废水、废气、废液排放,工厂组纲及劳动定员工厂组织形式和劳动制度公司经营管理实行茶事会领导下的总经理负货制和企业经营目标费任制。全体员工均采用全员劳动聘用制。全厂总定及各类人仍需耍雄全厂总定员为44人,其中管理(含财务)人员7人,技术人员3人,销传人员8人,工人及司机26人.劳动力来源本项目一部分职工来自于某某某某科技开发彳限公司原有职工,一部分职工同时面向社会招聘取得“项目建设进度本项目建设期限计划为一年完成。在土建施工和安装工程中,同时做好施工计划、人员聘任和培训工作,待工程完工后,便可投产运营“投资估算和资金
10、筹措项目所需总投资额分别说明项目所需建设投资总额208.07万元,流动资金投资100.8万元,项目总投资302.81万元。资金来源某某某某科技开发有限公司自筹资金。项目综合评价结论通过可行性研究分析认为,该项目的实施能够发挥某某市某某科技开发有限公司的技术和产晶优势,促进某某市高技术产业和工业的发展,有较高的社会效益和经济效益,无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的,也是必要的。存在问题及建议资金筹措问题由于某某市某某科技开发有限公司本身资金实力有限,依靠自身资金难以完成项目的建设,而某某市某某科技开发有限公司作为科技型中小企业也难以取得银行贷款的支持,因此本项目中资金筹措主要通过吸收
11、新的股东对某某市某某科技开发有限公司投资,通过公司的增资扩股筹措股权资金并利用增资后的自有资金进行项目建设。建议某某市某某科技开发有限公司积极做好资金的筹措工作,尽快与新的投资方签订有关协议文件,办理烟资扩股手续,并做好某一投资方投资出现变化的应对准备.产品的销售渠道问题某某市某某科技开发有限公司计划通过自行销售和经销商代理精智相结合的方式进行产品的销售。建议某某市某某科技开发有限公司进一步做好稻佃渠道及产品策略的策划设计工作,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目完成后的运作。产品质量问题产品质量是企业的生命,为了保证产品的质量,建议某某市某某科技开发有限公司对供应、生产加工、运输
12、、储存过程进行全过程的质址控制.尽快建立完善的组织管理体系和质量:保证体系,以保证产品质量.满足客户要求,促进企业的发展,项目背景和发展概况项目提出的背景项目发展概况本项目产品在2003年研制成功,2003年12月4日,新疆维吾尔自治区产品质量监督检验所对某某市某某科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行检脸.检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用,检验依据为Q/W1.YOOI-2003,经过检验,各项指标均超过了检脸标准的要求,新疆维吾尔自治区产品质址监笆检验所出具了(2003)新检HG字第0472号检验报告。目前,项目生产已经完成厂址初选工作,资金筹措工作已经达成初步意向。已进行的调查研究
13、项目及其成果资源调查本项目生产原料主要为乙醇、醋酸乙酯、丙酮、正丁酯、己酸乙酯、环己酮、乙隧、乙二醇、杏精等,所有原料均为大宗化工产品,市场供应充足,均可以按照择优原则在市场中来购“项目生产主要为上述化工原料的配比、调和,生产过程不需要使用水资源,仅消耗少量电能,不需要电力增容。市场调查非法小广告在全国各大中城市均有广泛的分布,在消除与清洗领域,目前国内一些较大城市多采用进口专用产品进行清理,根据某某市某某科技开发有限公司开展的点场调杳,目前法国专用产品价格为120元I公斤,德国专用产品为96元/公斤,国内大连CUC保洁联盟的产品为55元/公斤,由于专用清洗产品较高的价格,影响了专用清洗剂的使
14、用范困,只有少数城市有能力采用专用清洗剂清理非法小广告。仅某某市的非法广告分布大致在M)万条12()万条左右.按一公斤产品清理1012条计兑,如果在光滑面的非法广告全部消除一次就需要100吨产品,按照每月清理一次,年需求嫉就在1200吨以上,从全疆和全国来看,产品的市场空间更是非常广阔.社会公用设施调查某某经济技术开发区交通便利,拥有良好的运输条件,公用动力设施及生活福利设施齐全,能够完全满足项目建设的需要.拟建地区环境现状资料的调查,某某市总面枳12000平方公里,下辖7区一县,总人口1208.2万元.某某市全年以西北风为主,一般风力为23级,主导风向春季为南风、东南风,冬季为北风、西北风:
15、年日照总时间为2733小时,年均温度6.4度,最冷月(一月)平均气温一14度,最热月(七月)平均气温24.5度:初霜期为10月上旬,终霜期在5月中旬,无霜期最高为209大,最低为138天,平均降雪期为185天。某某市的环境状况对油漆清洗剂的生产无不利影响。试验试制工作情况本项目产品在2003年研制成功,2003年12月4日,新疆维吾尔自治区产品质阜监督检验所时某某市某某科技开发有限公司生产的油漆清洗剂进行了检验,检验项目为外观、脱漆效率、对金属的腐蚀作用.检验依据为Q/W1.YOO1.-2(X)3,经过检脸,各项指标均超过了检验标准的要求,斯箱维吾尔自治区产品质量监督检验所出具了(2003)新
16、检HG字第0472号检验报告.检验结果如下表所示。划、人员聘任和培训工作,待工程完工后,便可投产运营,详见表821.项目实施进度表表8-2-1时间名称年3456789IOI1.12)2前期工作图纸设计土程设备安装试生产投资估算与资金筹措项目总投资估算建设项目总投资包括建设投资和流动资金。投资估算依据建设项目经济评价方法与参数(第二版)投资项目可行性研究指南(试用成)建筑工程费参照2000年g某某市建筑工程预尊基价及配套取费,结合市场价格水平计算基木预备制按照工程仍用和其他费用的3%计列。涨价预备费按照工程费用和其他费用、基本预备费的3%计列.建设投资估算建设投资由建筑工程费、设备及工黑具购置附
17、、安装工程责、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成.其中:建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产:工程建设其他费用分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息为简化计算方法可以一并万元,设备购置费为48.31万元,设的购置费情况详见表9一1一2“设备购置费估算表表9一1一2单位:万元序号设备名称型号规格单位数量设备购置费出厂价运杂费总价1皮带输送机台11.30.0261.3262黑心泵CGB-15台10.960.01920.97923不锈钢反应釜30001.台41.650.0336.7324立式搅拌器台31.50.034.595饼
18、式密闭自动过渡机JYB台26.50.1313.266中转储罐台34.30.08613.1587配电柜台12.10.0422.1428包装机台230.066.12合计48.3072安装工程费安装工程费按照设备购置费的15%计算,经估算本项目的安装工程费为7.25万兀。工程建设其他费用工程建设其他费用估计为30万元,包括基础设计费和勘测设计费共计5万元,土地取得成本25万元,其中基础设计费用和勘测设计费用将形成公司递延资产,分期揶销,土地取得成本将形成公司无形资产,分期摊销。基本预备费基本预备费按照建筑工程费、设备2具购置.货、安装工程费、工程建设其他费用之和的跳计兑.经估尊基本预备费为5.88万
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