鹤壁市体育局部门决算公开情况说明.docx

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1、鹤壁市体育局2016年部门决算公开情况说明目录第一部分体育局概况一、主要职责二、机构设置三、决算单位构成第二部分体育局2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分体育局2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2、说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分体育局概况一、主要职责主要职责是：宣传、贯彻、落实国家体育工作方针、政策，检查、监督体育法及有关体育法规、规章的执行情况；推行全民健身计划，指导开展群众行体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责体育队伍建设和体育后备人才的培养，组织开展反兴奋剂工作；组织参加和承办国家、省级大型体育竞赛；举办全市综合性体育运动会，制定全市体育竞赛规划；协助省体育局做好体育彩票的发行管理工作；协同有关部

3、门搞好体育设施的规划和布局，指导全市公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理，为全民健身，运动训练提供服务。二、机构设置根据关于印发鹤壁市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（鹤政办【2015】63号），市体育局设4个内设科室：办公室、群众体育科、竞技训练科、体育产业科。三、决算单位构成体育局没有下属事业单位，体育局部门决算仅为局机关本级决算。第二部分体育局2016年度部门决算表收入支出决算总表（公开表1）部门：河南省鹤壁市体育局单位：万元收入支上J项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12,939.6一般公共服务支出300.0二、上级补助收入20.0二、外交支出31

4、0.0三、事业收入30.0三、国防支出320.0四、经营收入40.0四、公共安全支出330.0五、附属单位上缴收入50.0五、教育支出340.0六、其他收入617.0六、科学技术支出350.07七、文化体育与传媒支出36234.78八、社会保障和就业支出37138.39九、医疗卫生与计划生育支出387.210卜、节能环保支出390.011十一、城乡社区支出400.012十二、农林水支出410.013十三、交通运输支出420.014十四、资源勘探信息等支出430.015十五、商业服务业等支出440.016卜六、金融支出450.017十七、援助其他地区支出460.018十八、国土海洋气象等支出47

5、0.019十九、住房保障支出486.620二十、粮油物资储备支出490.021二十一、其他支出50592.922二十.：、债务还本支出510.023二十三、债务付息支出520.02453本年收入合计252,956.6本年支出合计54979.7用事业基金弥补收支差额260.0结余分配550.0年初结转和结余27725.1年末结转和结余562,702.02857总计293,681.7总计583,681.7项目本年收入合计财政拨款收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次127合计2,956.62,939.617.0207文化体育与传媒支出122.3122.320703体育122.3122.32070

6、301行政运行107.3107.32070305体育竞赛3.03.02070308群众体育10.010.02070399其他体育支出2.02.0208社会保障和就业支出166.9166.920805行政事业单位离退休166.9166.92080504未归口管理的行政单位离退休166.9166.9210医疗卫生与计划生育支出7.27.221005医疗保障7.27.22100501行政单位医疗4.24.22100503公务员医疗补助3.03.0221住房保障支出7.27.222102住房改革支出7.27.22210201住房公积金7.27.2229其他支出2,653.12,636.117.0229

7、60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2,636.12,636.12296003用于体育事业的彩票公益金支出2,636.12,636.122999其他支出17.00.017.02299901其他支出17.00.017.0公开02表单位：万元部门：河南省鹤壁市体育局注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计979.7261.4718.3207文化体育与传媒支出234.7107.3127.420703体育234.7107.3127.42070301行政运行107.3107.30.02070305体育竞赛3.00.03.020

8、70307体育场馆113.10.0113.12070308群众体育10.00.010.02070399其他体育支出1.30.01.3208社会保障和就业支出138.3138.30.020805行政事业单位离退休138.3138.30.02080504未归口管理的行政单位离退休138.3138.30.0210医疗卫生与计划生育支出7.27.20.021005医疗保障7.27.20.02100501行政单位医疗4.24.20.02100503公务员医疗补助3.03.00.0221住房保障支出6.66.60.022102住房改革支出6.66.60.02210201住房公积金6.66.60.0229其

9、他支出592.92.0590.922960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出590.90.0590.92296003用于体育事业的彩票公益金支出590.90.0590.922999其他支出2.02.00.02299901其他支出2.02.00.0公开03表单位：万元部门：河南省鹤壁市体育局注：本表反映部门本年度各项支出情况。收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性政拨款栏次1栏次23一、一般公共预算财政拨款1303.5一、一般公共服务支出310.00.0二、政府性基金预算财政拨款22,636.1二、外交支出320.00.03三、国防支出330.00.04四、公共安全支出3

10、40.00.05五、教育支出350.00.06六、科学技术支出360.00.07七、文化体育与传媒支出37234.7234.78八、社会保隙和就业支出38138.3138.39九、医疗卫生与计划生育支出397.27.210十、节能环保支出400.00.011卜一、城乡社区支出410.00.012十二、农林水支出420.00.013十三、交通运输支出430.00.014十四、资源勘探信息等支出440.00.015十五、商业服务业等支出450.00.016十六、金融支出460.00.017十七、援助其他地区支出470.00.018十八、国土海洋气象等支出480.00.019十九、住房保障支出496

11、.66.620二十、粮油物资储备支出500.00.021二十一、其他支出51590.90.0590.922二十二、债务还本支出520.00.023:十三、债务付息支出530.00.0单位:万元部门：河南省鹤壁市体育局2454本年收入合计252,939.6本年支出合计55977.7386.8590.9年初财政拨款结转和结余26681.8年末财政拨款结转和结余562,643.742.22,601.5一般公共预算财政拨款27125.557政府性基金预算财政拨款28556.3582959总计303,621.3总计603,621.3429.03,192.4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府

12、性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情外一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表5）部门：河南省鹤壁市体育局公开05表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计386.8259.4127.4207文化体育与传媒支出234.7107.3127.420703体育234.7107.3127.42070301行政运行107.3107.30.02070305体育竞赛3.00.03.02070307体育场馆113.10.0113.12070308群众体育10.00.010.02070399其他体育支出1.30.01.3208社会保障和就业支出138.3138.30.

13、020805行政事业单位离退休138.3138.30.02080504未归口管理的行政单位离退休138.3138.30.0210医疗卫生与计划生育支出7.27.20.021005医疗保障7.27.20.02100501行政单位医疗4.24.20.02100503公务员医疗补助3.03.00.0221住房保障支出6.66.60.022102住房改革支出6.66.60.02210201住房公积金6.66.60.0注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表6）人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利

14、支出96.6302商品和服务支出17.130101基本工资22.130201办公费3.330102津贴补贴54.530202印刷费0.030103奖金6.230203咨询费0.030104其他社会保障缴费7.230204手续费0.030106伙食补助费0.030205水费0.030107绩效工资0.030206电费0.030108机关事业单位基本养老保险缴费2.230207邮电费3.130109职业年金缴费0.030208取暖费0.030199其他工资福利支出4.430209物业管理费0.0303对个人和家庭的补助145.730211差旅费2.430301离休费18.230212因公出国（境）

15、费用0.030302退休费120.130213维修（护）费1.530303退职（役）费0.030214租赁费0.030304抚恤金0.030215会议费0.730305生活补助0.830216培训费0.030306救济费0.030217公务接待费1.430307医疗费0.030218专用材料费0.030308助学金0.030224被装购置费0.030309奖励金0.030225专用燃料费0.030310生产补贴0.030226劳务费0.030311住房公积金6.630227委托业务费0.030312提租补贴0.030228工会经费1.130313购房补贴0.030229福利费0.230314采

16、暖补贴0.030231公务用车运行维护费1.630315物业服务补贴0.030239其他交通费用0.030399其他对个人和家庭的补助支出0.030240税金及附加费用0.030299其他商品和服务支出2.0310其他资本性支出0.031001房屋建筑物购0.0公开06表部门：河南省鹤壁市体育局单位：万元建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股3109

17、9其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906赠与人员经费合计242.3公F目经费合计17.1注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省鹤壁市体育局单位：万元206年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费

18、公务用车运行费1234567891011123.70.02.30.02.31.43.00.01.60.01.61.4注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表8）公开08表部门：河南省鹤壁市体育局单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计556.32,636.1590.90.0590.92,601.5229其他支出556.32,636.1590.

19、90.0590.92,601.522960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出556.32,636.1590.90.0590.92,601.52296003用于体育事业的彩票公益金支出556.32,636.1590.90.0590.92,601.5注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分体育局2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明市体育局2016年收入总计2956.56万元，支出总计979.66万元，与2015年相比，收入增加1015.02万元，收入增长52.28%,支出减少446.48万元，减少31.3%o收入增加的主要原因为，按照市

20、委市政府统一安排，从2017年开始市财政局年初对体育场前期工作安排了经费。支出较2015年减少的原因主要是省体育局2016年对老年人体育场地的投入力度减小。二、收入决算情况说明市体育局本年收入合计2956.56万元，其中：财政拨款收入2939.56万元，占99.43%。三、支出决算情况说明市体育局本年支出合计979.66万元，其中：基本支出261.35万元，占26.68%；项目支出718.30万元，占73.32%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明市体育局2016年财政拨款收入2939.56万元，与2015年相比，财政拨款收入增加998.02万元，市体育局2016年财政拨款支出977.66万

21、元，与2015年相比支出减少448.48万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明市体育局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.49万元，支出决算为386.75万元，完成年初预算的127.43%o主要用于以下方面：文化体育与传媒支出234.66万元，社会保障与就业支出138.32万元，医疗卫生与计划生育支出7.16万元，住房保障（类）支出6.61万元。（一）文化体育与传媒支出。年初预算为122.27万元，支出决算为234.66万元，完成年初预算的191.92%o决算数大大超出预算数的主要原因：财政局将体育馆尾款112万元拨付我单位账户。（二）社会保障与就业支出。年初预算为16

22、6.90万元，支出决算为138.32万元，完成年初预算的82.88%,养老保险制度改革，退休人员11月、12月工资从人社部门开为主要原因。（三）住房保障支出（类）。年初预算为7.16万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的92.32%。（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.16万元,支出为7.16万元，完成年初预算的100%o六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出259.35万元，其中：人员经费242.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其

23、他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费一般公共预算年初预算3.7万元,支出决算为2.96万元，完成预算的80%,2016年三公经费较2015年三公经费下降3.13万元，主要原因为公车制度改革收走我局公务用车1辆，同时我局加大公务用车管理，公务用车运行维护费下降3.13万元，2016年公务接待费与2015年公务接待费支出几乎持平。我局严格执行中央八项规

24、定精神，杜绝大吃大喝现象，同时按照市委市政府统一安排部署，加大对公务用车管理力度。（一）公务用车购置及运行费1.57万元，全部为公务用车运行维护费L57万元，公务用车运行维护费下降3.13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。（二）公务接待费1.39万元，2016年公务接待费与2015年公务接待费支出几乎持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待12批次、208人次。（三）2016年三公经费支出2.96万元，其中公务用车运行维护费1.57万元，公务招待1.39万元。2015年三公经费6.1万元，其中公务用车运行维护费4.7万元，公务招

25、待费L4万元。2016年三公经费较2015年三公经费下降3.13万元，主要原因为公车制度改革收走我局公务用车1辆，同时我局加大公务用车管理，公务用车运行维护费下降3.13万元，2016年公务接待费与2015年公务接待费支出几乎持平。（四）我局原有公务用车2辆，公车改革收走1辆，2016年仅保有1辆公务用车。（五）2016年三公经费支出没有因公出国支出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明体育局2016年政府性基金预算财政拨款年初预算为881万元，收入决算为2636.07万元，支出决算为590.91万元,收入支出决算与年初预算安排差额巨大原因，根据市委市政府统一安排，将体育场项目前期经费拨

26、入体育局单位账户，但因各种原因体育场项目没有进展，未形成支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年体育局机关17.1万元，比2015增加支出LI万元，占6.4%。主要原因为办公经费增加。1.（二）政府采购支出情况。2016年体育局政府采购支出总额为403.38万元，其中：政府采购货物支出403.38万元，主要为采购行政村农民健身工程，乡镇健身工程、社区健身路径及社区多功能运动场。政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（S）国有资产占用情况截至2

27、016年12月31日，体育局共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值100万元以上专用设备1套。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，体育局对“环淇河自行车赛项目”进行了预算绩效评价，该项目运用政府性基金安排预算30万元，实际支出30万元。通过对该项目的资金支持，使得我市的环淇河自行车赛在2016年全国最具影响力自行车赛100强排行榜中位居第37位，实现了体育、文化、旅游等产业融合发展，已成为我市对外宣传的重要平台。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“

28、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七

29、、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）XX事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。