03 茂华集团ERP采购系统管理制度.docx

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1、茂华ERP采购系统管理制度及应用规范2011年11月目录第一部分总则第二部分系院管理制度2.1 各组织职责22.1.1 集团公M职责22.1.2 各主营业务子公司职费22.2 系前安全3用户及权限管理2.3.1 用户申请流程；2.3.2 命名规则2.3.3 权限管理.，系统运行及分工2.4.1 JFI初始化52.4.2 项目执行阶段52.4.3 系统数据要求6第三部分系挑应用规范73.1 初始化规范73.1.1 系统初始化73.1.2 项目初始化73.1.3 参数初始化83.2 业务MS与蜘规范133.2.1 标准产品分类133.2.2 采购产品犀管理143.2.3 方阵A及维护153.2.4

2、 2.4供方贵质押牯（对应于公司原有的贵格演审）管理173.2.5 供应商定皴管理183.2.6 203.2.7 招标文件与审批223.2.8 供方资格At审233.2.9 2.9发标、回标、评标、定标管理253.2.10 报表管理说明28第四部分考核办法29第一部分总则为更好地规范茂华控股集团有限公司（以下简称“集团公司）ERP采购系统的使用和管理，明确采购系统统一的标准规范和使用要求，建立集团公司规范、离效和便捷的采购信息管理平f,特制订本管理制度和应用规位。（注：由于ERP系统不断的开发及调整，当本掾作手册与ERP系统实际不一致时，以ERP系统为准,如有不明或疑问，可向集团采购部反映.）

3、第二部分系统管理制度2.1 各组织职费2.1.1 集团公司职责2.1.1.1 集团综合管理部系统管理员负货维护公司ERP系统的WEB服务涔、数据库服务器等软硬件设备，保障公司网络的畅通，确保公司ERP系统的正常使用：2.1.1.2 集团综合管理部系统管理员负责采购系统的安全管理、数据备份和存储：2.1.1.3 团综合管理部系统管理员负货明确各个项目使用采购系统的网络配置、电脑配置、操作系统及应用软件等软硬件的配置标准：2.1.1.4 集团成本控制中心设置采购系统管理员岗位，负责收集、汇总各公司、顶目使用过程中提出的采购系统中采购部分的二次开发需求，经成本控制中心总经理批准后，由集团综合管理部系

4、统管理员负贡与明源沟通对系统功能进行调整：2.1.1.5 集团成本控制中心负责碑认采购系统的应用规范与指引，成本控制中心采购系统管理员负责培训各公司造价部采购系统管理员，协助项目前期初始化：2.1.1.6 集团综合管理部系统管理员协助成本控制中心组织新开发项目的实施以及人员的培训工作：2.1.1.7 %团成本控制中心负货采购系统中采购部分运行的检查和监督，具体包括检查采购数据录入的准确性、及时性和使用的深度等：2.1.1.8 集团综合管理部负货组织成本控制中心制订、修订采购系统的业务流程、相关业务定义标准,以及系统运行规章制度等.2.1.2 各主营业务子公司职员2.1.1.9主营业务子公司造价

5、部在规划方案确定后1个月内，向集团成本控制中心递交0茂华ERP系统公司项目新增申请表瓦集团成本控制中心在15天内完成批发;集团成本控制中心负责确认有关系统应用的需求，并按照统一的标准规范与操作流程指导申报主营业务子公司做好系统实施应用的各项前期准备工作：21.1.10主营业务子公司造价部在茂华ERP系统公司项目新增申谙表批复后1个月半内，在集团成本控制中心指导下完成各项准备工作（系统初始化的录入、人员岗位授权等）；21.1.11各主营业务子公司综合管理部系统管理员在系统运行前一个月应将主营业务子公司与集团联网，负货测试及保即公司网络运行速度及稳定性，并配合主营业务子公司造价部完成系统初始化和日

6、常培训工作：211.12各主营业务子公司综合管理部系统管理员负责主营业务子公司新增及注销用户：21.113主营业务子公司造价部系统管理员负贪完成项目初始化和日常培训等工作：211.14主营业务子公司必须按照茂华ERP采购系统管理制度及应用规范及茂华集团ERP采购系统操作手册，及时准确录入采购系统的相关业务数据。2.2 系统安全221用户名及密码：登录时，系统通过用户个人密码险证用户身份，并将记录用户操作对系统数据产生的影响，故用户名及密码应妥善保管，并只限本人使用。2.2.2信息保密：为满足不同的业务管理、数据分析需要，系统提供了打印、导出等数据输出功能。由于系统中的信息多数涉及公司商业秘密，

7、故具有打印、导出权限的人员应逆慎使用此项功能，并妥善保存、处理所打印或导出的数据，避免泄密。2.3 用户及权限管理2.3.1 用户申请流程23.1.1 集团新增/注销用户：需填写茂华ERP系统用户新增及注储中谙表讥23.1.2 2主营业务子公司新增/注销用户：需填写茂华ERP系统用户新增及注销申请表2.3.2 命名规则1.1.1 .1集团及主营业务子公司用户名均为姓名全拼,例如：张三,登录账号为:zhangsan：1.1.2 初始化密码:123456.新增用户须在收到账号密码当天修改密码,建议密码及杂度为字母加数字.2.3.3 权限管理1.1.1 .1当员工入职、离职时,本人应填写茂华ERP系

8、统用户新增及注梢申请表,申请启用或停用系统中的用户名及相应权限。1.1.2 系统操作：在工作中，用户应按照正确的流程在系统中进行操作，确保及时、准画地录入信息或处理业务（系统操作必须以真实的实际业务为依据）。如因用户操作失误等原因对实际业务所造成不利影响，应由用户按照公司相关制度承担相应的责任。2.4 系统运行及分工2.4.1 项目初始化2.4.1.1 由主营业务子公司造价部系统管理员在【项目准备】模块按照集团统一标准制定项目编码和项目命名，创建新项目。2.4.1.2 主营业务子公司造价部负责向集团系统管理员提请项目的数据授权。2.4.1.3 主营业务子公司造价部系统管理员在【项目准备】模块中

9、设置采购类型，对主营业务子公司人员进行采附类型授权.2.4.1.4 由集团成本控制中心系统管理员在【斯目准备】模块中进行业务参数设巴。2.4.2 项目执行阶段2.4.2.1由集团成本控制中心采购部总监汇总成本控制中心、产品研发中心、营销部、综管部意见,在【标准产品分类】模块中设置标准产品分类，维护件产品分类的指标属性：2.4.2.2由主营业务子公司造价部专业主管、其他部门业务主管在【采购产品目录】模块中录入产品，完善具体产品信息：2.4.23由主营业务子公司造价部专业主管、其他部门业务主管在【供应商资源库】模块中录入供应商相关信息（相关信息必须完照、准确，如名称必须是全称，与营业执照一致等）：

10、2.4.2.4由主营业务子公司造价部专业主管、其他部门业务主管组织对新供方的考察并在ERP系统的【资质评估】模块中发起对供方的资质评估审批：2.425由主营业务子公司造价部专业主管,其他部门业务主管负员发起和组织对供应商的评价，在【总评与定级】模块发起供应商定级审批：2.4.2.6制定采购计划后，由主营业务子公司造价部专业主管、其他部门业务主管负货在【采购计划管理】模块中进行主责范围内采购计划的录入，主营业务子公司分管副总（造价）予以审核：2.427由主营业务子公司造价部专业主管、其他部门业务主管负贡在【采购过程管理】模块进行招标文件的编制，备选供方的选择，发标、回标、评标、谈判、定标信息的录

11、入，并发起招标文件、符选供方名单.、招标比选报告的审批：2.4.3 系统数据要求1.1.1 .1业务数据必须及时录入系统，以保证工作业务的股利进行。1.1.2 录入系统的数据应保证其实准确。第三部分系统应用规范3.1 初始化规范3.1.1 系统初始化3.1.1.1 定义：系统初始化是指面对整个集团及各主营业务子公司，在系统中建立起相应的系统权限体系和部门组织架构。3.1.1.2 适用范用：1) 本规范适用于所有使用采购系统的公司及项目。系统初始化工作由集团综合管理部系统管理员协助主营业务子公司完成。2) 本系统的权限设置可以分为两层，一层是集团粽合管理部系统管理员，能创建及增减下属公司的管理员

12、及集团内的各业务部门人力：二屋是主营业务子公司粽合管理部系统管理员，能够增减主营业务子公司内的各业务部门人员。3) 对丁各主营业务子公司来说，针对系统中每个业务模块都有查询、增加、修改、删除的权限，定义每个人对该模块的操作权限，也就是定义了该用户的使用权限。同时，除集团成员外,主营业务了公司每个用户都只拥有自己公司的身份，所以操作范围只限于本公司，不能看到其他公司的数据。3.1.13常用解释：1) 岗位管理：当拥有相同的操作权限时，用户可以通过岗位管理模块为这些用户定义一个岗位，从而减少或豆为多个用户授予相同的操作权限的工作。并为每种岗位指定相应的用户，从而与用户管理共同使用最终达到权限解择的

13、目的。可以按照公司的岗位需求设定岗位。2) 用户管理：用户管理是和岗位管理配合使用的权限设置功能，主要增加新用户及用户信息的维护。同时，为每个用户指定其所属岗位。用户可以属于多个岗位。3) 组织管理：组织管理是建立公司的系统组织架构，以便于后续的数据过滤使用。3.1.2 项目初始化3.1.2.1 适用范围：本规范适用于所有使用本系统的主营业务子公司及项目，凡使用本系统的主营业务子公司及项目必须严格按照本规范的要求进行系统的相关设置，确保系统结构i致、口径统一，便于系统的操作、数据分析等工作的进行。3.1.2.2 常用解释1) 项F1.名称：指单独进行设计、施工、成本的楼盘分期开发的名称，如楼盘

14、未分期则楼盘名称即为项目名称。项目名称应为项目向城市建设主管部门备案的名称.2) 建筑性质：指为便于系统数据分析，从建筑形态上进行区分，包括多层、小高层、高层、独栋别壁、双拼别墅、联排别里、变拼别里、公寓、商业、商场、写字楼等：3) 产品类型：指为便于系统数据统计，从建筑用途上进行区分，包括住宅、商业、写字楼、会所、幼儿园等：3.1.2.3 初始化规范1) 在系统的录入界面中，如果字体为红色的代表是必填项，蓝色的代表是建议录入项。2) 项目准备-一项H登记基本资料项目编码：由各地主营业务子公司系统管理坊添加所在公司下的项目编码,项目编码由地区+项目拼音简写构成。例如，项目名称：“茂华国际汇。项

15、目代码：“mhgjh.项目名称：单独进行设计、施工、成本的楼盘分期开发的名称,如“茂华国际汇一期”,如有二期则创建新项目“茂华国际汇二期，开工日期、竣工日期、项H状态和项目描述等均按项目实际资料填写。3.1.3 参数初始化3.1.3.1采购类型设置采Q决码采购大英采购类型码采购类型O1.土建工程01土方02降水护坡03地基处理04工程施工总承包05钢材06混凝土07水泥08主体钢结构工程09栏杆快之10外墙砖11含饰面外墙保温工程12屋而瓦13铝合金门窗舞墙14石材幕墙15单元门16户门17防火门（含防火送帘）99其他02安装工程01配电箱（层箱、户箱）02电线电缆03电悌工程04水衣（ICR

16、或远传）05水泵06无负压供水07阀门08消火栓箱09换热器10散热器11地暖工程12通风工程13空调设备14热计量装置99其他03市政及配套01燃气工程02市政工程03消防工程Q4西电工程05可视对讲06园林工程07停车管理设备08交通标识09垃圾处理设备10健身娱乐设施11估报箱12标识标牌13撩窗机99其他Q4户内精装修01装饰装修工程施工02铝扣板03埔地碑04览纸05木地板06户内木门07轻质门、衣期08户门门镇09内门五金10整体橱柜11厨房电器12消毒板13浴室柜14更浴产品15卫浴五金16浴府17淋浴房18人造石及制品19室内灯具20户内空调21开关面板22户内精装恰用放热器9

17、9其他05工程服务01造价咨询02地质勘察03工程雅理04桩基检测05土塔氧检测06室内空气检测07沉降观测08交评、环评09招标代理10工程测量99其他06设计01建筑规划设计02建筑方案设计03专业设计顾问咨询（机电、结构、伸摘等04建策施工图设计05施工图审杳06园林景观方案设计07园林景观扩初设计08园林景观施工图设计09室内精装修方窠设计10室内精装修施工图设11市政类各专业设计12建筑夜景照明设计13标志标识设计14营销版务效果图谀计制作99其他11营销服务01售楼处、样板间装修02售楼处、样板间家具配饰03工地现场包装装饰施工04绿植租摆05沙盘单体模型制作06效果图制作07宣传

18、短片制作08网站制作09标志标识制作10画面制作及安装11摄影摄像12宣传资料印刷、制作13户外广告14网络广告15报纸电视杂志电台广告16短信发布17车体轿厢框架广告18广告投递19巡展及外展租货20现场推广活动21品牌及茂华会活动22房展会活动23销售礼品24团购网拍25广告策划26Ifi售代理27咨询顾向28物业管理费29房产面积测绘99其他3.1.3.2供方综合等级设置Tf-TWB工*宓FmM001AA连续两次评价290是002A评价290是003B评价260是004C通过资质评估、已有合作、未评价是005D通过资质评估、未合作是006E未做资质坪估是007黑名单评价60、未通过资质评

19、估3.1.33供方类别设置序号类别00开发单位01施工单位02设计单位03材料设备供应商04咨询单位05总包单位06营销供应商3.1.3.4考察类别设置考察类别号考察类别名称001服务类002分包方003制造商004代理商3.1.3.5采购方式设巴编码来映方式名称必选环节001邀请招标资格B（审.标书编制、发标、回标、评标、定标、签约002议标资格预审、定标、签约003认质认价资格预审、定标3.1.3.6 采购模式设置储号采购模式001集团备案002集团审批003集团主办3.1.3.7 工作潦配理ERP采招子系统支持发起工作流审批的业务模块包括：资质评估审批、资格预审（备选供方名单）审批、标书

20、文件审批、标书分卷审批、合同分卷审批、定标审批、供应商合作等级定级审批、供应商总评与定级审批等。目前茂华启用的工作流审批类型包括：资质评估审批、资格预审（备选供方名单）审批、标书文件审批、定标审批,供应商总评与定级审批，共需配置五种审批工作流。3.1.3.8 ERP采购系统与其他了系统相关业务产品分类和具体产品信息与成本子系统甲供材模块共用。供应商编号和详细信息与成本子系统共用。可引入成本子系统的合约规划建立采购需求和采购计划具体项目的采购计划可与计划子系统的主项计划中的工作项进行关联，主项计划工作项的完成时间变化采招系统自动对已关联的采购计划进行预警。3.2业务流程与应用规范3.2.1 标准

21、产品分类3.2.1.1 业务流程3.2.1.2 岗位与流程说明1) 业务标准产品分类由集团成本控制中心牵头进行整理,由集团成本控制中心采购部总监也行统一管理。2) 集团成本控制中心采购部总监整理汇总成本控制中心、产品研发中心、营能部、综管部意见并建立标准产品分类。3) 集团成本控制中心采购部总监根据系统运行过程中的反馈对标准产品分类进行调整.3.2.2 采购产品库管理3.2.2.1 业务流程产品库管理(MH-CZ-O02)集团成本控制中心采购部总监子公司造价部专业主管/其他部门业务主管集团成本控制中心专业主管/其他部门业务主管建立产品分类产品录入产品分类3.2.2.2 向位与流程说明序号步说，

22、处理方式部门/岗位入出1.主莒业务子公司造价部/柒出成本控制中心/其他髭门人员提供要纳入产品库管理的产品资料，填写产品资料信息表线下集团成本控制中心/其他部门子公司造价部/其他部门产品资料产品资料信息衣2.在系统中Jfii询有无该产处适用的产品分类系统集团成本控制中心/火他部门子公司造价部/其他部门产M资料信息相关产品分类3.如无适用的分类,集团成本控制中心系统窠团成本控制中产品资料系统中的产品序号步说明处理方式部门/医位入出采购部总监新建产品分类心采购部/总监信息分类4.主营业务子公司造价部鹿团成本控制中心/其他部门人员录入产品佶息系统集团成本控制中心/其他部门干公司造价部/共他部门产品资料

23、信息系统中的产品资料S.对系统产品M1.性补充.单价库建立系统集团成本控制中心/其他部门子公司造价部/其他部门产品信息产丛指标和单价信息3.2.23操作要点 主营业务了公司造价部专业主管/其他部门业务主管必须在采购业务（包括采购和认质认价发生后3日内聘采购业务产生的产品数据（包括产品技术参数、价格等）及时录入ERP采购系统内。 主营业务子公司造价部专业主管、其他部门业务主管、集团成本控制中心专业主管应积极将采购业务外产生的产品数据（如询价、市场调查得到的产品数据）录入ERP采购系统内。 集团成本拄制中心采购部总监负货完善产品规格参数属性。3.2.3供方阵建立及维护3.2.3.1 业务流程序号步

24、说明处建方式部门/岗位入出1.在系统录入供应商淡科信息系统主营业务子公司迨价班6业由管/其他部门供应商基本信息秦统供应商台2.目继逐步补充完善供应商信思系统生营业务子公司造价都专业主管/其他部门供陶商基本信息系统供应商台脓3.2.3.3操作要点 集团公司及子公司各部门、各岗位均可以推荐供方，但必须统一交由子公司造价部专业主管/其他部门业务主管向ERP系统内录入供应商相关信息。 供应商相关信息必须完整、准确，如名称必须是全称，与营业执照一致等。子公司造价部专业主管/其他部门业务主管对录入信息的准确性负贵。3.2.4供方资质评估（对应于公司原有的资格审）管理3.2.4.1业务流程3.2.4.2岗位

25、与流程说明序号步骤说明处理方式部门/岗位输入粕出1.在评估之前,维护好供应商信息系统子公司造价部专业主管/其他部门供应商赞1供应商信息记录2.组织人员进行供应商考察线下子公司造价疑/其他部门考察意见及的论供应商考察报告3.造抻供应商，据考察意见录入建议琼合等级系统子公司造价部专业主管/其他部门评估意见资质评估审批流程序号步骤说明处理方式部门/141位粕入输出4.由主苜业务子公司分管副总进行审核系统子公司分管副总审核意见审核记录5.由集团成本控制中心/其他部门进行审核系统集团成本控制中心/其他部门审核意见审核记录6.集团分管刖总校审批系统生团分管刚总段审批意见审批记录3.2.43操作要点 主营业

26、务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管组织对新供方的考察并在ERP系统中发起对供方的资质评估。 除非有充足的理由（如考察成本过悬、时间紧急等），否则新供方原则上均应进行考察，考察报告必须作为资质评估流程的附件。 对供方的资质评估是通用性评估，是评估供方是否有充分能力满足我方对其营业范圉内的业务需求，而不是评估供方能否满足我方具体项目的具体要求（这在备选供方环节中解决）。 资质评估的结果是通过和不通过，未通过资历评估的供方列入黑名单，2年内不再IR新评估。通过资质评估的供应商级别只能为D级。 供应商资质评估的原始书面资料（包括有原始印鉴和签字的资格预审表、各类资历证书、考察报告、产品手册等）由

27、主营业务子公司造价部经理或者主营业务子公司造价部经理指定的造价部专业主管/其他部门业务主管统归档保存。3.2.5供应商定级管理3.2.5.1 业务流程序号步说明处理方式修门/岗位IiA出1.供应商介股约阶段迸行到结轨或者防保期结束阶段时.组织人员进行供应商评价线下子公司造价怖Z其他部11供方评价非2.在系统总评与定级功能模块，依据供应商表现泵人建议综合等媛并发起审批系统子公司造价佛专业主管/其他部门建议琼合等级供应商定级审批流程3.建安类供应商定彼由子公司造价创总和工程副总冬与会键，其他类供应商定级由其分管副总会签审批系统子公司造价副总/工程副总/其他分管副总会程意见会签记录序号步说明处理方式

28、篇门/海位入出4.Fii集团成本控制中心/火他部门进行审批系统维团成本控制中心/其他部n审批意见审批记录5.特殊情况的由分管副总裁审批系统维团分管副总战审批意见审批记录3.2.53操作要点供方等级分为7级，分别为： AA：连续两次评价290分（百分制） A：评价290分（百分制） B:评价260分（百分制） C：通过资质评估、已有合作但尚未评价 D：通过资质评估，尚未合作 E:未做资质评估 黑名单：评价60分或者出现重大不良事件 主营业务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管负责发起和组织对供应商的评价。 集团成本拄制中心采购部总监/其他部门总经理以评价为客观依据，根据既定规则对供方进行定级。

29、 没仃评价做依据要求对供方进行定级的，应经过集团分管副总裁小批.3.2.6采的计划管理3.2.6.1 业务流程采购计划管理出IH-CZ-Os子公司遗专部门业务主管于公司遗债”融。其他部门ea子公司分”总集团成本控中QXIM依据计划今及中市批过的Ui11招标采购6项计划次入来的计划聚入市核采的计划申核井铀定*三i*调祭来的计划顺炳馍定3.2.6.2 岗位与流程说明序号步说明处理方式修门/窗位入输出1.依照计划系统中的项目招标采购专项计划录入采购计划项,或将临时i补的来购招标计划直接录入系统系统子公司造价部专业主管/其他部门业务主管招标采购计划系统中的采陶计划2.线下核查采购计划是否有识.发现问邂

30、敦促经”人修改采的计划线下子公司造价部经理/其他部门经理3.子公司分管制总对采购计划进行审核分案,锁定计划系统子公司分管副总招标采购计划审核、钺定的招标采购计划4.如果在计划执行过程中发生变更,记系统子公司分管副招标采购计解镣的招标采序号步说明处理方式源门/梅位入出录调整理由.并对采购计划进行解锁总划购计划5.调整采购计划系统子公司造价郃专业主管/其他部门业务主管招标采购计划调整后的招标栗购计划3.2.6.3操作要点 主首业务子公司造价部系理/其他部门经理负货计划系统中采购专项计划的制定及发起审批。 主营业务子公司造价部羟理/其他部门经理负责采购模块中采购计划的制定及录入后的检查。 主营业务子

31、公司造价部专业主管/其他部门业务主管负货主货范围内采购模块中采购计划的录入。3.2.7 招标文件编制与审批3.2.7.1业务潦程3.2.7.2微位与流程说明序号步说明处建方式部门/岗位入出1.招标文件编制线下子公司造价部/共他部门标书模板，招标要求招标文件2.招标文件上传.发起工作流系统子公司造价部专业主管/其他部门业务主管招标文件招标文件审批工作流3.进行审批系统孑公司造价部羟理/其他部门经理审核意见审核记录4.进行审批系统子公司分管俞总审核意见审核记录5.进行审批系统子公司总经理审批想见审批记录6.对型团审批的采照事项进行审批系统集团成本控制中心/其他部“审核意见审核记录7.对集团审批的采

32、购M项进行审批系统集团分管副总裁审批意见审批通过的标书文件8.打印标书线下子公司造价部专业iwfeau11最终标书3.2.73操作要点 主营业务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管负货招标文件的编制并在ERP系统中发起审批。 主营业务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管应按集团发布的招标模板及使用规则进行编制. 主营业务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管应按采购模式（集团备案、集团审批和集团主办）的不同选择相应的审批流。3.2.8 供方资格覆审3.2.8.1 业务流程供方资格预审(MHCMX)X)于公司造价”专业主管，英植部门业务主管子公司IHHms-XSeeBMn11e三rUA于公司

33、Aes集团gt中6剽。专9AAAW门业务a.集sm(依宜电计划Jf1.IMiH关济力诃论入情清单)WMii-1.Ttue*I一JDBFEKIttt-*BMXfif1.3.2.8.2 岗位与流程说明序号步说明处理方式第门/岗位入出1.子公司造价部/其他部门按照采购计划加织费质预审、供应商考察出如施合格供方战下子公司造价郃/其他除门栗的计划资质预审衣、供应商考察报告2.在相应采购计划的资格预审阶段,选择合格供方，确定入国名单系统子公司造价部专业主管供他部门业务主管选杼供应商入闱合格供方名单3.按照既定的工作流程进行审批系统子公司造价部经理;其他部门经现/子公司分管劭总审核意见审核记录4.按照既定的

34、1：作流程进行审批系统子公司总经理审批意见审批记录5.对于集团审批的采购事项.按照既定的工作流程进行审批系统佻团成本控制中心/其他部门审核意见审核记录6.对于集团审批的采购事项,按照既定的工作流程进行审批系统集团分管副总裁审批意见审批记录7.对于集团审批的重点采网邪写1.按照既定的工作流程进行审批系统集团总裁审批速见审批过的备选供方表序号步说明处理方式部门/岗位人出3.2.83操作要点 主营业务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管负责在ERP中发起资格预审。 主营业务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管应按采购模式（集团备案、集团审批和集团主办）的不同选择相应的审批流.3.2.9发标、回标

35、、评标、定标管理3.2.9.1 业务流程3.2.9.2 岗位与流程说明序号步,说明处理方式H门/岗位入出1.在系统中选定投标单位，记录发标信息系统子公司造价部/其他部门标书发标信息序号步说明处理方式源门/梅位入出2.投标单位接到标书后提出相关问&我下投标单位标书相关疑问3.坦织答疑回复,给出答Si意见我下子公司造价部/其他部门相关疑问答疑回复意见4.将结果上传系统.记录答疑情况系统子公司造价部/其他例门答疑回发意见系统件履目发附件5.主营业务子公司造价部将答复意见发给投标单位,请其准各回标文件战下子公司造价部/其他牖门答良网复意%6.投标单位进行回标我下投标单位回标信息7.补录回标IS息井锁定

36、记录系统子公司造价部/其他俄门回标信息上传目标记-i;锁定信息8.组织进行评标,召开评标会议线下子公司地价委员会回标信息,评标会议评标结果9.格评标结果补录到系统中系统子公司造价部评标结果系统中的评标结果10.潴制招标比迭报告,上传中标通知15.发起工作流审批系统于公司造价部/其他部门供应商选择信息、招标比如报告供应商的选择、中标通知书11.按照既定的1：作流程进行审批系统子公司分管副总审核意见审核记录12.按照既定的工作流程进行审批系统子公司总羟理审批意见审批记录序号步说明处理方式源门/梅位入出13.对于集团审批的采明事项.按照既定的工作流程进行审批系统集团成本控制中心总羟理/其他部门总经理

37、审核意见审核记录14.时于集团审批的采购事项,按照既定的工作潦程进行审批系统集团分评刚总裁审核意见审核记录15.财干集团审批的关键性采胸事项,按脏既定的工作流程进行审批系统集团总优审批意见供应商选公、审批通过的中标通知书16.审批结果归档,上传中标通知书系统子公司造价制/其他部门17.税下琳制合同，在系统中录入fft计合IS1.系统子公司造价部/排他部FJ标书/中标审批结果合同18.合I可签订线下子公司造价部/其他部门合同3.2.93操作要点 主营业务子公司造价部专业主管/其他部门业务主管负责组织发标、答疑、回标、评标、定标并在ERP系统中做相应记录和发起审批。 主营业务子公司造价部专业主管/

38、其他部门业务主管负贡编制招标比选报告报告定标结果。 主营业务了公司造价部专业主管/其他部门业务主管应按采购模式（集团备案、集团审批和集团主办）的不同选择相应的审批流。3.2.10报表管理说明ERP采招模块系统自带报表包括：采购过程管理台账3和E供应商履约评估明细表3,可根据具体需要授权使用。第四部分考核办法1 .集团信息化检查组对ERP采购系统运行情况进行考核。分管集团信息化领导工作的集团高管任组长，集团综合管理部总经理及集团成本控制中心总经理任副组长，检查组成员包括集团粽合管理部系统管理员、集团采购部总监。2 .集团在年初与各子公司签订的年度承包贵任合同中设立年度信息化工作指标，采购系统定期

39、检查考核的结果是评价各子公司年度信息化工作指标是否完成的依据之一。3 .检台以日常记录为主，集中性综合检杳为辅。集团采购部总监负责日常检隹并对违规情况进行记录，在考核期（哲时按月考核）结束时上报信息化检查组。4.考核方式为在满分百分的基础上进行扣分，每出现一次违规情况作相应扣分直至到达扣分上限，扣分按卜表执行序号违规情况类别建规情况每次扣分扣分上限说明1未按规定在ERP中报审相关工作环节（事后补录按本类违规处理）未按规定在ERP中对供方作资质评估1101每项采购中的同类违规情况只扣分-*次。2每类违规情况扣分到达扣分上限后不再继续扣分。2未按规定在ERP中进行供方选择1.5153招标文件未按规定在ERP系统中报审1104招标比选报告未按规定在ERP系统中报审1.5155认质认价未按规定录入ERP系统1106未按时限要求及时在ERP中录入数据未按时限要求录入审批后形成的最终版文档0.557未按时限要求录入采购审批中的相关数据如产品价格信息等0.558录入数据不准确录入数据错误0.210