宿州市农业农村局部门决算中项目绩效评价报告.docx

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1、宿州市农业农村局部门决算中项目绩效评价报告L预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共39个项目，涉及资金1596.4万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生较好社会效益。组织对“现代农业工作”“农产品质量检验检测、农产品质量监测监管”等39个项目开展了部门评价，共涉及资金1596.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目支出均根据年初工作计划和重点工作安排，各承担单位均能积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同时加强

2、经费管理，严格预算执行，单位项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。评价结果显示，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金的支出取得了较好的效益和成果。2.部门决算中项目绩效自评结果。农业农村部门在2020年度部门决算中反映“现代农业工作”项目绩效自评结果。现代农业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100虬项目绩效目标完成情况：2020年，已建成高标准农田51

3、万亩（其中高效节水灌溉面积4.6万亩），农业产业化联合体发展到312家，全市“劝耕贷”贷款达到6.5亿元，每个每个县区打造2个现代农业核心示范区，每个乡镇建设1个千亩以上示范园，完成农村“三变”改革的村达80%以上。发现的主要问题及原因：一是部分项目产出数量和成本无法量化为具体数值；二是未形成科学有效发展模式，项目可持续影响力度不够。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理业务学习，根据具体工作实际，积极探索项目产出和成本的绩效考核指标；二是积极探索农业农村项目的科学有效发展模式，提高项目可持续影响。项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称现代农业工作经费主管部门宿州市农业农村局实施单位宿州市农

4、业农村局项目资金（万元）年初预算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额：80767610100%10其中：本年财政拨款807676上年结转资金其他资金年度总体目标完成情况预期目标实际完成情况到2020年，当年建成高标准农田面积51万亩，其中高效节水灌溉面积4.6万亩；农业产业化联合体发展到310家；力争全市“劝耕贷”累计贷款达到6.2亿元；每个县区打造2个现代农业核心示范区，每个乡镇建设1个千亩以上示范园；完成农村“三变”改革的村达50%以上。2020年，已建成高标准农FFI51万亩（其中高效节水灌溉面积4.6万亩），农业产业化联合体发展到312家，全市“劝耕贷

5、”贷款达到6.5亿元，每个每个县区打造2个现代农业核心示范区，每个乡镇建设1个千亩以上示范园，完成农村“三变”改革的村达80%以上。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标指标1：高标准农田建设工作建成高标准农田51万亩。51万亩55指标2：农业产业化联合体建设工作2019年全市农业产业化联合体发展到310家。312家55指标3：金融服务创新全市“劝耕贷”规模达到6.2亿元以上。6.5亿元55质量指标指标1：农村“三变”改革完成农村“三变”改革的村达50%以上。0.855指标2：“劝耕贷”实现县区全覆盖100%155指标3

6、：高标准农田建设做到“四个结合”，统筹推进。已完成33指标4：现代农业产业示范园建设工作每个县区打造2个现代农业核心示范区，乡镇建设1个千亩以上示范园。已完成33时效指标指标1：完成任务目标100%155成本指标指标1：农业产业化联合体建设加强农业产业化联合体相关调查研究，促进联合体健康快速发展。已完成33指标2：农村“三变”改革加强调查研究，推进农村“三变”改革。已完成33指标3：高标准农田建设组织前期准备、申报审批、组织实施、竣工验收、监督评价等工作。建立农田建设项目调度制度，加强调查研究，深入基层一线调研指导。已完成33指标4：现代农业示范园区开展调查研究，整合资源，加快推进园区建设。已

7、完成55效益指标（30分）经济效益指标指标1：促进农民增收通过实施高标准农田建设，达到旱涝保收、高产稳产，扩大“三变”改革范围，大力发展农业产业化联合体，三大农业经营主体利益联结紧密，促进农民增收。已完成7.57.5指标2:促进现代农业发展指标统筹推进现代农业示范园区建设和高标准农田建设，促进现代农业建设水平快速健康发展。已完成33社会效益指标指标1：带动农民就业，巩固脱贫攻坚成效。通过实施高标准农田、发展农业产业化联合体和推进现代农业产业园区建设等，促进农民就业，带动农民增收，巩固脱贫攻坚成效。已完成33指标2：提升基础设施建设水平和促进农业产业发展。通过实施高标准农田建设和现代农业产业园区

8、建设，提升基础设施建设水平和促进农业产业发展。已完成33生态效益指标指标1：改善农村生产、生活、生态条件加强农田建设与农村基础设施建设的衔接，改善农村生产、生活、生态条件。已完成33指标2：新增耕地开展高标准农田建设项目与农村宅基地复垦项目相结合的探索实践，新增耕地用于占补平衡，收益主要用于高标准农田建设。已完成33可持续影响指标指标1：指标1：生态环境持续改善，促进农民增收通过实施高标准农田建设、发展农业产业化联合体和推进现代农业产业园区建设等，发展生态农业,促进农村环境持续改善，农民收入持续增收。已完成7.57.5满意度指标（10分）服务对象满意度指标指标1：服务对象满意度指标280%10

9、0%1010总分100100注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分档最高不能超过该指标分值上限。2 .定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。3 .定量指标若为正向指标（即指标值为2*）,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值；若定

10、量指标为反向指标（即指标值为W*）,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值X该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与指标值偏离情况（未达、持平、超额）。3.部门评价项目绩效评价结果。2020年度“现代农业工作”项目绩效评价报告见“第五部分附件”。2020年度“现代农业工作”项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况。现代农业工作，主要承担着国家现代农业“两区”建设（国家现代农业示范区、全国农村改革试验区）协调推进工作，农业产业化联合体建设、农村金融服务创新、农村改革试点探索、工作经验示范推广等改革创新任务。具体工作内容为：1、统筹推进以农村厕

11、所、污水、垃圾专项整治“三大革命”和“五清一改”村庄清洁行动、畜禽粪污资源化利用行动、村庄规划建设提升行动“三大行动”为重点的农村人居环境整治工作。2、统筹推进农业产业化联合体建设。推动农业产业化联合体规范化建设和高质量发展，完善联合体组织架构，健全联合体规章制度。分县区建立联合体名录，加强运行情况监测，促进联合体规范化建设。研究制定市级示范农业产业化联合体创建办法，开展市级示范联合体创建活动。3、统筹推进“劝耕贷”等农村金融服务创新工作。全面推开“劝耕贷”试点工作。积极协调金融机构优化审贷流程，建立高效便捷的运行模式。4、统筹推进“百千万”现代农业产业园区建设。集聚生产要素，加强基础设施建设

12、、主导产业发展、经营主体培育、改革创新等建设,加快蛹桥国家现代农业产业区建设，把核心区和乡镇示范园建设摆在突出位置，示范带动现代农业发展。5、统筹推进以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的为主要内容的农村“三变”改革试点工作。2020年全年预算数为76万元，实际执行数为76万元。（二）项目绩效目标。2020年，当年建成高标准农田面积51万亩，其中高效节水灌溉面积4.6万亩；农业产业化联合体发展到310家；力争全市“劝耕贷”累计贷款达到6.2亿元；每个县区打造2个现代农业核心示范区，每个乡镇建设1个千亩以上示范完成农村“三变”改革的村达50%以上。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、

13、对象和范围。为进一步加强预算绩效管理，强化绩效结果应用，宿州市农业农村局组织开展对“现代农业工作”项目进行绩效评价工作,绩效评价范围为“现代农业工作”所涉及的各项工作任务。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。1、科学规范原则，我局严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法，对全局各类项目支出进行绩效评价。同时在反映产出、效果等方面的末级指标进行细化、量化。2、公开公正原则，本次绩效评价符合公开、公正的原则，接受监督。3、绩效相关原则，我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。4、评价指标体系（附表说明），评价标准：完成年度

14、预期指标得到相应指标分值，未完成的根据完成进度得到相应指标的比例分值。5、绩效评价工作过程。绩效评价采用询问、查阅相关资料、检查财务凭证、复核等方式对评价项目的有关情况进行评价，对收集的资料进行整理和科学分析，根据综合分析的结果得出评价结果。三、综合评价情况及评价结论根据年初工作计划和重点工作安排，各单位均能积极履行职责，强化项目资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，项目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。具体内容见评分表。四、绩效评价指标分析（-）项目决策情况。为确保项目按时按质按量完成，项目承担单位制定了详实可行的工作计划，同时积极与市直相关部门沟通联系

15、，对接做好项目的使用、管理等工作，及时汇报工作开展情况，按时公开，增加透明度。（二）项目过程情况。各单位按照工作内容的不同，合理安排工作方式方法，明确目标，按照时间节点不断推进工作开展。加大项目进展情况调度，及时了解项目进展情况，及早解决遇到的问题和困难。强化宣传培训力度，加强科技转化与推广服务。（三）项目产出和效益情况。2020年，已建成高标准农田51万亩（其中高效节水灌溉面积4.6万亩），农业产业化联合体发展到312家，全市“劝耕贷”贷款达到6.5亿元，每个每个县区打造2个现代农业核心示范区，每个乡镇建设1个千亩以上示范园，完成农村“三变”改革的村达80%以上。五、主要经验及做法2020年预算项目由各业务单位根据工作实际设定年度绩效目标，在年度工作安排和推进过程中，及时对照绩效目标完成值,不断改进工作方式方法，保证按时按质完成绩效目标。六、存在问题及原因分析由于现代农业工作涉及面广、涉及内容细小繁琐，在绩效目标设定和考核时部分指标如产出数量和成本无法量化为具体数值，无法将所有工作全面纳入绩效考核中。七、有关建议一是加强绩效目标管理业务学习，根据具体工作实际，积极探索项目产出和成本的具体绩效考核指标；二是积极探索现代农业项目实施工作的科学有效模式，提高项目绩效考核的科学性。八、其他需要说明的问题无