工程项目管理办法.docx

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1、工程项目管理办法一、立项审批1 .预算金额100万元（包含）以上项目实行项目立项审批制。2 .预算金额100万元以下的项目（使用自有资金），由使用部门或提出部门根据实际需求提出需求报告，完成签批流程后即可实施，原则上无需立项。3 .审批权限按照公司“分级授权手册”执行。4 .技改项目立项程序包括立项申请、立项评审、批准立项三个主要环节。4.1 立项申请，由提出单位提出项目建议书（模板详见附件），报送至科技管理部。4.2 立项评审：为加强项目立项的专业化、民主化、制度化，立项评审专家小组对项目的建设必要性、建设主要内容、投资估算、实施进度计划、节能、环保、安全、职业卫生、消防、技术经济分析与评价

2、等方面进行专业评审。4.3 批准立项，立项评审通过后，根据项目分级，按照“分级授权手册”进行逐级审批。5 .技改项目经审批通过后，由科技管理部负责推进、落实。二、单项投资总额1000万元（含）以上的新建项目的可行性研究报告建议由具有相应能力的机构编制，聘请机构时应签订保密协议，压实各相关方保密责任（模板详见附件兀三、工程设计1 .科技管理部向设计单位提供设计任务书、相关资料并提出设计要求。2 .设计单位根据要求进行总体方案设计，提交总平面图和效果图，科技管理部组织相关部门专业人员进行会审。3 .设计单位根据审定的设计方案进行施工图设计。四、设计交底及图纸会审1 .监理单位组织施工图设计交底和图

3、纸会审工作，科技管理部、设计单位、施工单位参加。2 .监理单位负责起草图纸会审纪要，与会各方签字同意后分发相关单位。3 .监理单位负责保存图纸会审纪要原始记录备查，工程竣工后交科技管理部。五、立项审批，科技管理部负责收集并整理立项资料,向申请办理项目准入及项目备案证明。六、建设许可审批，科技管理部负责收集并整理建设工程报建资料，向申请办理项目规划、用地规划等手续。七、施工许可审批，科技管理部负责收集并整理施工许可相关资料，办理施工许可手续。八、项目采购1 .科技管理部按设计图纸、技术标准、设备工艺要求等编写技术要求。2 .科技管理部向战略运营部提交采购申请及技术文件。3 .战略运营部按国家及公

4、司相关招标采购或非招标采购办法组织确定中标单位。4 .科技管理部与中标单位签订合同。九、项目施工准备管理1.工程合同签订后，承包人根据设计图纸和方案制定项目施工方案和施工进度表提交科技管理部审批。5 .项目施工方案及工程施工进度计划经科技管理部（工程监理）审批后，由科技管理部（工程监理单位）签发工程开工令。承包人在安全管理部门备案审核后方可进行项目施Xo6 .工程开工前，对工程上使用的主要材料，由承包人根据招标文件的材料品牌规格向科技管理部对材料送样确认,样品确认后承包人材料进场时需提交材料进厂验收表，同时提供该材料的样品和材料的质检报告，科技管理部和监理单位将对材料样品进行进厂确认，施工材料

5、经确认同意使用后方可在项目上使用。材料样品确认后将进行封存，作为材料进厂的标准以便对后续材料进厂检验提供依据。7 .施工方必须至少在施工前一天或当天填写公司相关部门制订的施工安全协议及危险作业审批表，报质量安技部备案非特殊情况下，如未签订上述相关协议，不得进厂施工。8 .进入公司现场施工的人员，首先须在施工方公司内部经过安全知识教育和培训，懂得一般的安全常识。为保障安全，属特种作业的人员，必须具备特种作业执业资格证。9 .施工人员、设备、工具、车辆进入公司前，必须由公司项目负责人或其他相关人员带领，凭有效身份证在门岗办理入厂登记手续及相关备案，以便完工后办理放行手续，领取临时厂牌后，方可以进入

6、厂区施工。临时厂牌不得随意转借他人使用，否则，公司相关负责人员有权禁止其在公司厂区内继续作业。10 施工现场必须有项目标示牌，内容包括项目名称、公司项目责任人、项目跟进人；施工方公司名称、项目经理、技术质量负责人、小组责任人；施工时间、施工进度明细栏、相关人员联系电话等。11 对于在已投入生产的工厂内施工，工程材料、工具必须放在公司指定区域，并按类进行区域划分，挂状态标示牌,原则上要划分为原材料区、工具区、作业加工区、废弃物品区、危险化学物品区；严禁在工具区域或物料区域加工作业,现场按5S要求进行管理。十、项目分包管理1 .科技管理部负责告知协作单位如发生分包情况及时填报项目技改工程分包申请表

7、，协作单位对分包单位的资格进行预审核，并按规定程序履行报批。2 .监理单位（如有）负责技改项目总承包工程专业分包的初审，负责建筑工程劳务分包的初审。3 .科技管理部负责技改项目总承包工程专业分包的审核，负责建筑工程劳务分包的审核，负责对技改项目分包单位进行资格审核备案。十一、施工进度管理1 .承包人进场施工前需根据合同工期向科技管理部（工程监理单位）提交工程施工计划表（重点项目需提交施工组织方案），经审核同意后按工作计划表时间节点完成合同内工作。科技管理部（监理单位）按计划表对工程进行进度监督，如发现实际进度与计划迸度偏离，应及时要求承包人制定改善措施弥补延误工期。2 .大型工程项目（纪检审计

8、部参与审核的项目）及新工厂建设工程，或施工周期超过2个月的工程项目应每周组织工地周例会及月度例会，会议由科技管理部（项目监理）主特，参与会议的人员要求是项目负责人及主要管理人员，能够代表所属单位对工程的进度负责、并能调配资源。会议上由承包人负责人汇报上期工作计划完成情况及下期工作计划，项目监理工程师对工程进度风险进行评估并要求承包人进行计划改善承诺。如因特殊原因或不可抗自然因素导致工期延误，需按工期顺延申请流程，填制工程停工申请表申请工期顺延。需要复工时，填写工程复工申请表方可复工。十二、施工质量控制为保证工程建设项目施工质量，须在施工材料、施工样板、过程隐蔽工程睑收、项目竣工等环节根据施工设

9、计标准严格把关，以保证工程质量符合设计要求，各环节管理按流程执行。十三、施工样板管理流程大面积工程，存在相同施工功法（如建筑、装修工作），及工程中会重复使用的施工材料时，需要对装修效果、施工功法、材料加工工艺等进行确认，建立过程施工/用料标准，及实体样板验收标准时，工程大面积施工前需建立工程样板标准进行确认，实际施工时按样板标准进行施工。按施工样板管理流程进行样板管理。十四、隐蔽性工程1.项目施工过程中部分工程为隐蔽性工程，如厂房主体混凝土的施工、预埋管道的安装、天花吊顶的施工等，在隐蔽性工程施工的过程中施工单应该向科技管理部（工程监理单位）提交隐蔽性工程验收单（见附件表），提交的隐蔽性工程验

10、收单要注明施工区域、施工项目名称、验收标准，项目管理部门（工程监理）在接到承包人的验收单后应立即组织相关部门进行验收现场拍照取证，验收合格后才能进行下一工序的实施（不合格进行整改）。隐蔽性工程验收单将作为我司内部验收的依据。3 .凡以下工程项目须进行隐蔽验收：工程桩（预制桩、搅拌林、人工挖孔桩）；基坑验槽；防水工程；模板工程；钢筋工程；砌体工程；墙体保温；地暖工程；水电线管暗埋和预留；防雷、接地工程；防腐地面施工的中间工序等。十五、隐蔽工程验收流程凡属隐蔽性质的工程，承包人确认具备覆盖条件的，承包人应在与监理人、科技管理部工程师沟通，检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容

11、、时间和地点，附自检记录和必要的检查资料。只有在监理人、我司项目管理工程师检查确认质量符合隐蔽工程要求并在验收记录上签字后，承包人才能覆盖。承包人未通知监理人、我司项目管理工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人、我司项目管理工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。具体流程见隐蔽工程验收流程。十六、施工材料进场报审制度1 .项目材料大批量进场施工前，承包人应根据合同要求的材料品牌规格提供样品至科技管理部（监理单位），并填写物资入厂验收单进行材料样品的规格、型号、参数、质量等级等确认。监理单位及我司对样品确认同

12、意使用后承包人方能按样品的品牌、规格、型号大批量采购材料至项目上使用。2 .承包人经我司（监理单位）确认同意使用的材料，采购进场需填写物资入厂验收单做材料入场报审申请，经科技管理部、使用单位、监理单位验收合格后方能投入工程使用。十七、材料第三方检测部分工程需要进行第三方质检部门进行验收、或检测的材料或工程项目，由承包人向第三方质检单位进行提交验收申请组织验收，科技管理部（工程监理单位）均需派专人全程见证验收，施工质检部分或者材料需要采样的由承包人组织监理单位、项目执行单位进行采用封存进行送检，项目执行单位对每次进行送检的材料进登记，第三方质检出报告后承包人将送一份给项目执行单位进行存档。第三方

13、质检验收报告将作为我司内部验收的依据。十八、施工环境、安全管理为对项目施工现场环境因素、及安全因素进行有效管理。确保不发生各类环境污染事故及安全事故，创造一个安全、文明的施工环境。项目现场施工必须遵照以下要求。1.根据公司工程项目发包及安全管理要求，项目施工作业前及施工过程应对承包人作如下项目安全文明检查。3 .对项目施工现场工人的作业安全行为，按照我司制定的施工安全管理规范相关要求执行。4 .施工现场的临时用电，按国家颁发施工现场临时用电安全技术规范相关对应要求执行。对于临时配电开关系统严格实行三级配电二级保护，实行一机一闸一保护一漏三相五线制标准用电，临时电线必须采用有护套保护的电缆，严禁

14、线路超负荷用电。施工照明设备必须带有安全保护功能的照明灯具，严禁采用高温，易着火的照明设备（如瑛鸨灯等）。施工现场的所有开关、设备、线路应定期进行检查、维修（频率根据项目现场安全需求实际来定）。5 .安全措施必须到位，施工人员必须按需要配备、配戴安全用品与劳保用品，包括安全带、安全帽、口罩、安全警示带、安全路锥（警示雪糕简）、警示牌等（即：施工人员安全、设备安空第三方人员公共安全），特种作业必须持证上岗，明火串Ik时必须在5米范围内配备灭火器。6 .施工所用电源、水源必须符合安全要求，使用专用电箱、插座，驳接水、电、气等必须经公司允许并经确认，不得私自乱接乱搭，施工或调试过程中需要开启相关设备

15、、阀门、开关等必须得到现场施工监管人员许可，不得私自操作开启相关设备、阀门、开关等一切影响正常生产的行为。7 .施工中禁止损坏和偷用甲方财物，未经甲方允许不得使用甲方的材料、设备、消防设施等，否则，按偷盗或破坏论处。8 .高楼层作业时禁止从高处楼层向下抛掷物料、工具或废品等。9 .车辆、自行车、摩托车等必须停放在规定地点。10 进入工厂人员着装要整齐，遵守我司文明厂区管理规定，否则，公司施工监管人员有权将其驱逐出厂，有权督促施工方施工负责人对其在该公司内部进行行政处分。11 .施工方必须按照公司所指定的施工范围进行施工作业，未经允许不得随意进入与施工无关的工作场所或进入非施工区域逗留、走动。1

16、2 .施工合同签订后，公司项目负责人必须将本条款发送给施工方项目负责人，安排施工人员学习了解本条款，并签字盖章。13 .工程施工中，由于施工原因导致公司生产无法进行,或严重影响生产的，施工方应立即停止施工，待问题得以彻底解决后，由公司相关人员确认后方可继续施工。遇停水、停电、停气的工程，应提前与公司协商处理，不得擅做主张，否则因此造成的后果由施工方独自承担。14 .在阶段性施工休息或下班前应做现场5S清理，施工现场需保持干净整洁，每天下班时必须把工作现场整理清洁好，实行谁施工、谁清扫制度，谁制造的垃圾谁清理。工程产生的垃圾、废品、所剩物料分类存放，放置在公司指定的区域，或及时清理出厂。非特殊情

17、况，不准在通道施工或摆放物料。15 .施工过程中如遇休息或下班前（包括中途吃饭休息）,工具、梯子、物料收拾整齐；牵涉到管路、线路施工的，所有管路，线路必须束紧或紧固好，同时特别要做好电线绝缘处理，对裸露的电线进行绝缘包扎，以防意外，公司内严禁使用双绞花线作为电源线。16 .工程施工中施工方必须指定现场负责工程师（能代表施工方项目经理），主要负责与公司沟通协调工程施工，未经公司同意不得随意更换现场负责人；施工人员必须服从并配合公司项目施工监管人员的工作安排，如其拒绝服从，公司有权将其驱离厂区。17 .工程施工结束后，各管路、线路、电箱必须做好标识，且须经公司施工监管人员或项目管理人员确认，以方便

18、公司维修人员日后维修。18 .坚持文明施工，项目现场做到随做随清理、保持场地清洁，产生的施工垃圾送至指定的区域集中堆放并定期清出厂区外。承包人清运出厂区外的垃圾需送至规定的合法垃圾倾倒场，严禁非法倾倒垃圾。施工产生的废水、及生活污水必须要求合法排放到制定区域，或废水收纳系统。项目施工可能会产生扬尘影响环境的作业，对施工作业现场，物料运输过程，承包人需有措施减少粉尘污染，并设专人进行清洁。19 .任何区域施工作业，必须保证设施、设备不受影响（包括人员、地面、空间、噪音、美观、墙面、天花）等，施工前必须做好围护和有效隔离等保护措施，做好相应的标识。经确认，有需要进行封闭式作业必须采取封闭式作业。2

19、0 .施工人员进入生产区域施工作业时，必须有甲方人员引导和监管，施工过程中不得损坏公司的任何物品或花草;文明施工必须按：先防护一施工一清理；坚决反对：先施工一造成污染一再清理的做法；在确认做好防护可靠、防护有效后方可以施工。十九、工程变更、签证21 科技管理部在工程管理过程中因根据工程设计技术文件要求对工程施工全过程严格控制，对根据施工过程发生的实际现场情况与设计文件不符的，或工程需求单位对工艺及实际需求的调整，以及设计文件本身缺陷需进行施工方案调整，变更。导致调整后施工内容与合同施工内容变化的按工程签证、变更流程进行处理。22 当施工方案发生变更，经双方确认施工成本未发生变化，变更经设计、监

20、理、科技管理部工程师确认符合规范要求，填制工程变更单由项目管理部门签发到承包人执行变更。23 施工方案需要进行变更时，因需求或工艺变更与原设计对比导致工程内容减少，经项目管理单位与承包人确认施工成本相对原合同成本减少，变更方案经设计、监理、项目管理工程师及需求单位确认后，填制工程变更单由项目管理部门负责人签发到承包人执行变更，工程结算时从原合同内扣除减少的费用。24 施工方案需要进行变更时，因需求或工艺变更与原设计对比导致工程内容增加，经项目管理单位与承包人确认施工成本相对原合同成本增加，变更方案经设计、监理、项目管理工程师及需求单位确认后，由项目管理单位发起工程费用增加申请，经总经理签批后，

21、填制工程变更单由项目管理分管副总签发到承包人执行变更。增加的工程费用工程竣工后统一结算。二十、工程进度款审批流程凡公司外包工程，按合同约定要求有按进度节点支付工程进度款的项目，由施工单位根据付款申请流程提出付款申请，科技管理部（工程监理）审批后，提交财务管理部支付。二十一、项目验收结算1.施工单位在工程结束后进行自查，自查结束十天内提交验收申请至监理单位，如果没有监理单位的，将直接报科技管理部。25 监理单位收到施工单位脸收申请十天内完成检查，检查合格上报科技管理部，如不合格返回施工单位限期整改。26 科技管理部收到验收申请（施工单位或监理单位提交）后三天内组织检查，合格后一周内组织使用单位、

22、相关专业部门、监理单位、施工单位进行验收，对不合格的提供问题清单并限期整改。27 验收问题由科技管理部督促施工单位按合同约定进行整改。28 竣工验收后科技管理部、监理单位、施工单位在三个月内将资料移交至档案室，竣工验收资料归档后办理资料交接清单，相关各方签字确认。29 完成合同全部约定，验收问题不能整改的，科技管理部提出处理意见报立项、验收专家小组审批通过，即完成竣工验收。30 通过竣工验收后60天内提交竣工结算资料。31 在竣工验收中，对经营单位提出的不在合同范围内容,科技管理部应及时拿出处理方案报立项、验收专家小组批准后实施。32 对通过竣工验收后，经营单位生产使用中暴露的属于施工合同范围

23、内容，科技管理部要协调、督促施工单位及时进行整改。33 .项目管理部门在工程验收合格后，要求承包人向项目管理部门提交完整的验收、结算资料，一般包含竣工验收证明、设计变更情况及批准文件、建设单位的现场签证、竣工图、结算的总价及详细清单、工程量计算书、光盘。科技管理部组织项目需求单位、根据承包人提交工程计算书进行工程量和报价清单的核实，出最终结算金额，结算参与单位会签，如果结算金额增加或减少变更，由科技管理部做结算金额变更协议。最后由科技管理部生成工程竣工验收结算报告。二十二、工程档案管理1 .科技管理部与监理单位、施工单位在签订合同时，应对工程档案的编制和移交期限作出明确规定。2 .施工单位负责

24、施工过程中档案的编制和整理工作。应与工程项目实行“三同步”，即与工程项目开始、实施、验收同步进行。3 .科技管理部在工程施工期间定期抽查工程资料。工程竣工前，科技管理部组织、督促监理单位、施工单位检查工程资料的质量。4 .科技管理部负责建设项目工程竣工档案的收集、整理、立卷及归档工作，并按要求向档案室移交1套完整的工程竣工档案。5 .工程竣工档案须真实地反映工程建设过程及竣工后的实际情况。文件材料须完整、准确，字迹清楚，手续齐全。6 .工程竣工档案归档需使用原件。未使用原件的，应在注明原件存放处，并有经办人签字及时间。7 .施工图的变更、洽商记录应符合归档要求。施工图纸改绘成竣工图纸，图纸要求

25、反差明显，图面整洁。8 .施工资料中的照片（含底片）及影像档案，应图像清晰，声音清楚，文字说明及内容准确。9 .施工单位应在预验收前完成资料汇总工作，按规定整理、组卷，提交监理单位审核，审核合格后送科技管理部。二十三、工程项目竣工决算1 .工程项目竣工决算是建设项目中的一个重要程序，是对所完成的各类大小工程在竣工验收后的最后经济审核，包括各类工料、机械设备及管理费用等。其内容应包括从项目策划到竣工投产全过程的全部实际费用。2 .工程竣工决算报告应由决算主管部门或委托第三方机构进行编制，决算主管部门或委托第三方机构应在工程筹建开始，就要做好编制竣工决算资料的积累工作，以计划、统计、预算、施工、劳资、供应和质检等有关部门负责提供有关数字和文字资料，并根据编制要求，指定专职人员收集,积累和归集，分别向决算主管部门或委托第三方机构提供正确的有关专业资料。