药店营业员工作规范手册.docx

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1、营业员工作规范手册营业员工作程序1 .营业前的准备工作2 .营业中的流程3 .营业结束的流程4 .工作时间营业员既是公司形象的代表乂是为公司创造业绩的关键一线员工，他的一言一行都决定着公司的发展和公司在客户心中的地位。一个管理规范的公司首先是体现在高素质的一线员工的身上。所以，对我们顾客而言，只有营业员的服务水平提升了才会有更多满意和忠实的顾客。对于公司而言，只有营业员的管理规范了，才能根木上提升公司的管理效益。所有营业员在上岗前必须熟练掌握营业员的工作规范，并且经过一个月的肉位试用，经过考核通过后方能上岗，对于不熟悉或不遵守营业员工作规范的则需进行一个月的再培训，如果仍然不能遵守的必须离岗或

2、调岗。一、营业前的准备工作1 .）晨会营业员看好工装，化好淡妆后参加晨会，晨会由当班店长（副店长）主持，晨会的内容包括：前一天的工作信息或公司新的政策、布置当天的工作和有关注意事项，并鼓励员工。晨会的时间一般不超过1（）分钟。2 .）检查过夜商品营业员开完晨会进入营业场地，首先要对自己负责的柜台、货架上的商品进行检查或清点，对重点商品及有要求清点的商品清点数量（包括库存的商品），如发现异常，应及时向店长汇报，查明情况。（检杳商品的时间在IO分钟以内）3 .）整理货柜情节、拖洗地面，擦抹柜台、货架、商品及有关设施，做到干净、整洁、无尘土。由值班人员负责公共区域，各营业员及收银员负责自己的工作区域

3、的卫生。4 .）检查商品价格标签营业员要检查商品价格，要逐个商品进行检查，要求做到货价相符，标签齐全，货签对位。一般商品要做到一货一签，药品与非药品标签要分开使用。对品种较第杂、挑选性较大的商品，应做到一件一签，以防止在销售时发生价格差错。标签要与商品的编号、品名、产地、规格、单位、单价相符，如有不符，要重新制作，货签不对位，要立即更改：没有标签的，要及时补上，以适应并吸引顾客。（此项工作与检杳商品同时进行）5 .）补货经过前一天的销令，货架、柜台等处所陈列的商品，会出现不丰满、不全或缺档的现象，营业员必须及时进行补货。要求店有柜有，出样齐全。要依据往常货柜、货架的容量和往日的销告量，尽量补充

4、商品，如出现急缺货或断货，要于当天当班时间内通知店长，店长于当天做好补货计划。将续补商品上柜上架摆放好。一般情况下，依往口摆放的样子缺了什么补什么，缺了多少补多少，将续补商品摆放回“老地方”。但是，本着丰满、整洁、大方及便于选购的原则，对摆放不当者，应作合理的调整。在整理商品的同时，要认真检查商品的质量。如发现破损、弄脏的商品，要当时进行剔除或替换。这是维护消费者利益，也是维护企业良好形象促进产品销售的重要工作，营业员必须认真做好才能开始销倚工作。准备与查验售货用具，需准备或查验的售货用具有：（1）准备计价器（开票区）。常用的计价用具有电子计算器，以及圆珠笔、复写纸、三联单（限营业柜台）.在上

5、岗前必须对其进行检查。防止在顾客购物时再去寻找的行为。（2）准备服务用具。常用的指尺、健康秤、血压计、体温表、放大镜等。对其不仅要正确使用，还必须注意依法使用。（3）准备包装用具。主要的包装用具有：塑料袋、中药纸袋、绳、夹等等。在进行包扎时，要注意大小适宜，符合卫生标准。（4）准备宣传材料。宣传用具，在此是指与商品有关的广告、说明、介绍等等。再上岗之前，应将其认真备齐，以供赠送或索取。（5）整理台面。在进行准备时，营业员必不可少所要进行的最后一项工作，是自己将使用的台面清理整洁。进行台面清理的基本要求，是整齐、干净、方便工作。营业员的仪表营业员的仪表包括容貌、服饰着装、姿态和举止风度，营业员的

6、仪表如何决定了给顾客的第一印象如何，而这一印象乂决定了顾客的购买行为。一个营业员要保持整洁美观的容貌，穿着新颖大方和端庄，表现出稳重高雅的言谈举止，才能够感染顾客，使他们产生购买的欲望。一般来说保持整洁的仪表要做到以下三个方面：其一，仪容整洁。具体说来要勤梳头、勤洗手，要及时修面，要保持脸部干净，清除体臭。其二，穿着工作服。一位顾客走进一个商店时，首先注意到的是营业员的着装。由于营业员的工作屈于服务性质，所以不宜打扮得过于花枝招展，以免引起顾客的反感。营业员的着装应以洁净为宜，统一着制服，并佩戴工作牌，以利于顾客监督。营业员的营业时间不能穿过于艳丽的衣服，或奇装异服。女营业员不能穿袒胸服、透明

7、服、超短裙等，而必须穿戴统一规定的制服。其三，化妆清新。营业员要注意自己的发型，男营业员要留短发，胡须要每天刮干净：女营业员可适当化些淡妆，以形象良好的F1.我感觉，增强自信心，同时也给顾客留下一个清新、赏心悦目的视感。最后当离开店还有两分钟时，营业员还有一些准备工作尚未完成，就应该立刻停止，迎接顾客。二、营业中流程(1)整理商品归位整理：经顾客挑选后，货架上的商品容易发生错位、串号现象，营业员须按批号和类别进行分类归位，这项工作可以随手进行。挑选整理：有些商品易混淆，被顾客随手丢放，要勤检查，随时将包装不合格的商品剔除出去，注意分级、分类等归位。（2）补货在营业过程中，营业员要及时检查并添补

8、柜台上、架上已售完的商品。添补的商品提出后，要在十分钟内进行整理，摆放在原放这种商品的地方。要注意保持柜位、货架上的商品陈列丰满，不能让柜台货架出现空挡，影响销售。（3）打包和分装商品营业员要经常检查需要进行分装、分包的商品，对已售完的商品或在营业前准备得不够的商品，在营业空隙或忙闲交替周期较长的时间里，组织好力量进行分装和打包，以保证销售不会中断。（4）检查商品价格标签商品价格标签应随时注意检直。在销售过程中，商品和商品价格标签经常会被拿乱放乱，应予以及时检查，随时发现随时归位：以免给顾客造成错觉，引起不必要的误会。检查商品价格标签应从以下几个方面规范：A.实行明码标价制度，必须做到价签价目

9、齐全，标价准确，字迹清晰，或签对位，一货一签，标示醒目，价格变动时应及时更换，商品价格一律使用阿拉伯数码标明人民币金额。B.商品标价签应包括品名、产地、规格、等级、计价单位、零售价格等主要内容，标价签由专、兼职物价员或指定专人签章。C.销售商品中不同品名或相同品名的商品有下列情况之一者，必须实行一货一签：产地不同规格型号不同等级不同商标不同D.标价签或价目表中标明人民币金额必须采用元、角、分为单位。E.特价商品必须在标签上加盖专用帝，以区别于正常商品价格。以上工作在营业员工的党办期内每小时进行一次，并且在商品检查表上签字确认。(5)接待顾客当顾客询问是否有某种产品时.，营业员不可用手指向其他柜

10、台或其他营业员，更不应该说不知道或不理会，而应该放下手中的事情，把该顾客带到他所需要的产品柜台，交给这一柜台的营业员才能离开。交接班的规范(I)参加班前会班前会是交接班的重要内容，是本班次与上一班次工作衔接的必要过程，也是对每个岗位工作职责的确认。(2)各柜台交接班记录本柜台交接班记录本是柜台每日交接工作中一些重要的工作动态记录，它记载着需要提醒下一班的重要事项或要求，需要下一班接着处理的事物。(3)具体工作交接.商品：贵重商品（根据个柜台的具体情况，由店长确定）需由两班次人员共同进行清点、记录，无误后由双方签名确定。B.货款：收银员及时将现金按财务部要求存款。C.发票：由下班次收银员或服务台

11、核查发票情况，发现问题当天处理。如当天无法处理必须报告店长。D.待处理问题：对上班次未解决的问题（如顾客待提、退换货、预约售药等）进行记录，由双方签名后，交下班次人员处理。E. 其他事项：上班次营业员须对公司的各种通知、规定、注意事项及上班次发生的特殊事件等各种事项进行登记，并由下班次交接人员通知该班次柜台所有营业员。F. 上班次必须完成当班的日销录入。（4）交接班的地点交接工作应在各自柜台（或工作地点）进行，不得影响正常的工作秩序。交接完毕后，上班次工作人员应立即离开柜介，不得影响下班次人员的工作。（5）交接的责任问题因交接手续不清而造成的工作失误由过失方负贡，无法确认贡任归属的，由双方负责

12、。三、营业结束的流程（一）、送客在营业时间到了以后，店内仍有顾客的情况，所有员工不能下班，更不能告诉顾客我们下班时间到了，催促顾客选购或让顾客明天再来。保证服务好每一位来店的顾客。否则一律以警告处分。（二）、营业结束的工作流程（I）对贵重商品及有要求的商品进行清点数量、结账对数、整理票据等工作。必要时应该记销售额，并填入柜台记录本上。（2）检查柜台的缺断货情况，并登记在柜台记录本上。（3）将贵重商品、计算器、三联单及其他贵重物品放入指定位置并上锁。（4）拖洗地而。（5）店内安全检查：关闭店内电灯，并将门窗关好、上锁：切断柜台所有电器的电源（冰箱除外）。商品盘点盘点的目的：在营运的过程中存在各种

13、损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过盘点来得知店面的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目标：了解店面在盘点周期内的亏盈状况使店面掌握最准确的库存数量，所有商品的电脑库存数据恢第正确。发掘并清除滞销品、临近过期商品，保证所售商品的品质。盘点术语初点：第一次进行的商品点数。复点：第二次进行的商品点数。抽点：对以熨点的商品进行抽查点数。三点：在二次盘点计数后，不能一致的商品，进行三次或多于三次的点数。盘点原则1、 真实：要求盘点所有点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。所有的盘点均是实物盘点，即必须按照实物数量进行盘点

14、。2、 准确：盘点的过程是要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。3、 完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。4、 清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负贡不同的工作，所以所有资料必须清楚，才能使盘点顺利进行。5、 团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，各个部门必须有良好的配合协调意思，以大局为市，是整个盘点按计划进行。盘点流程盘点前的准备工作1、 开展针对性培训：每次盘点前，店长应根据总部相关文件针对前次出现的问题进行总结、分析，对盘点人员（特别是新进门店的

15、员工）进行强化培训不断提高盘点技能及其准确度。2、 盘点安排：每次盘点前，营业员对自己所辖柜台、货架进行编号划分，不能遗漏。3、 商品整理、检查工作：对外包装破损商品、换退货商品（指未在电脑库存中减数的）应进行登记，纳入盘点范围内：开始盘点前几分钟，将收银台、服务台商品归位。4、 单据的处理：单据类别有：配送入库单、调拨单、出库单、退换货单、手工销售单等盘点前必须全部录入电脑，处理完毕。盘点前准备工作1、 由柜台负货人将本柜所有的商品卡集中，按卡一一清点商品。2、 非排面：散货商品据商品卡一一点数、过称，填写好书据。3、 排面商品按从左到右，从上到下顺序认真点数，将数据填写在商品卡上。4、 将

16、所有数据按要求输入电脑内。5、 盘点完毕，清扫好卫生，将排面陈列到位后经检查，方可离开。盘点差异核查1、 财务部对盘点数据进行处理，生成盘点盈亏差异表（对照电脑库存）。下发差异表后，由门店店长和信息员一起找出原因，并按规定各市上报。然后，由配送中心、财务部各派一人专门负责核查，相关人员予以配合。2、 找出差异原因：差异出来后，应当找出原因，避免下次再出现同一情况，总结一下有六个方面原因：收货：多收、少收或多退、少退，收错或退错。收银：打错编码，输错数量，弄错商品规格。盘点时输错单，重复数单，输单没有保存。盘点：漏盘、错盘、赠品当商品盘，标签与实物不符，写错编码。不良顾客：偷窃。单据方面：单据处

17、理不及时、丢失、瓶竟做单，单据与实物不同时（己打单货物没拿走；货已到，没打入库单）.其他原因：借用编码，散货串码。口盘点制度A. 列入日盘点的商品范围：当日发生配送入库、调拨出（入）库、销售的商品。B. 日盘点的操作方式：核对商品卡、电脑账面及货柜商品实物，保证帐、卡、物（商品卡与实物、电脑帐）三相符。C. 进行日盘点注意的儿个方面：1、 进行口盘点前，要将所有商品归位：2、 在日盘点进行期间，不能影响销售工作，对顾客应积极主动做好商品推介：3、 日盘点表是编制请货计划的主要依据之一，交接时必须对口盘点表进行交接；4、 配送中心将对门店日盘点情况进行检查，并列入门店业绩考核内容之一，对没有按规

18、定开展此项工作的门店予以扣分。药店营业员工作灌程好天上班提前10分钟到历1 .整理着装、清扫卫生、整理货位、准缶销售用票据、零钱等准得工作，并健好交*工作交接包括：贵重药品记录、顾客定药、钱款交接、前一天未结束工作等.2 .颐客很近柜台时，主动热情地问好：“请问您需要什么药品“，接待顾客是表情自然愉悦，目光注视顾客眼鼻之间。接待顾客时尽量与顾客交流，不能让师客自己看药。顾客交款或所的买商品不在本组时要给顾客明确指示,不随便指示,做好协助顾客购药及交款的工作,对于侨时无照货需求的顾客，应说“请说!意”弁与顾客保符一定的距盲,以方便顾客观看。3 .介绍商品帕.如顾客未直接点名购药.苜业员必须做好”

19、三问了解情况后对症介绍商品,不能盲目停药.4 .为顾客拿:西迪票要轻柔，同时注视顾齐，使顾客博到关心，不Ife行捽步的那觉,为顾客介绍商品要实事求是，不能错误介绍或虚假、夺大，有说保证性或除含保证性的话语。5 .介绍商品时做好“三交代”、“一注意。如有禁E等原因,不该印件的药品不能出售.医疗器械销优时做好演示说明，并介绍工作原理和注意”项，以免顾齐不会用而影响使用要先锚僧小票后交款，药店销值药品开小票时必须注明日期、货号、品名、产地、数属、由价、开票员、会员卡号.一式三联。非会员价的药品严禁会员价录入，7.收据员收款要声音洪亮,唱收唱付.收款找款必须当面交代清楚.收银员收款时,一定要保证前一笔

20、款结束后且台面无线时方可收下一笔，交款顾客多时，应诚恳致软.8.收款执行时时收款.顾客有急事时,H.未经允许将钱用于柜台上面，将商品拿走，营业员应尽快到收银台凭票捌交款,以免耽搁忘记。9.顾客凭装才f现金收讫章的销售小票到柜台取药.IO.柜台支付商品时，必须核对票据，唱收唱付，不能因工作疏忽而付错。如顾客不多,付商品时,应与顾客共同检查商品质量：如顾客较多，应嘱咐打开看一下.付商品时必须同时付质限保证卡，并IW咐顾客,详细阅读说明书后服用.保健品不开信誉卡.11.顾齐购买的商品如行时断宽，但近期可能岷系到货源时，要在颐齐允许的情况下做：缺货登记品种.连锁店要枳板组织货源.不论能否满足顾客要求.

21、一般在三天内回复,最多不迟于一周.12 .顾客离开柜台时要有送语，如果已经买好药：“要拿好,慢走。”如未买药：请梭走”。13 .药店在没有买药顾客时，营业员应整理货位，清洁店内卫生，书写练功本.不要做与工作无关的步。员工在店内饮食,内各店经理根据情况统一处理,不能私自外出买饭、吃饭、及逛街.员工在店内就K时，店内应保证正常营业，不能因此忌慢顾客.15店内结帐时,根据本店的情况,甘业员到收银台或收报员下板台结怅，严禁在首业室内大声械数对耗（核对数据要避开顾客）.16夜售闭店营业后,如华的要先开票，由首业员隔门收款，再到收银台交款,凭票付药.精售小票管理制度A.药店箱1药M开小票时必须注明日期、货

22、号、M名、产地、ftfit,售价、开票员、会员卡号。非会员价卖出的弱品严禁会员价录入。B、药店每日的销售小票必须当日装订成册.附汇总表,汇总表内必须分清现金、医保.次月3号9：OO前必须把汇总装1.好的小票交I可公司羟营部会计，交回时必须填写每日及每月汇总表附在小票上以用于备包各门店的帐目。C、药店内空白销辔小票不允许放在柜台上.D.医保药店刷医保的能售小票不给糖客,用医保收据作为信誉卡.E、药店销的时，必须先开小票后收款.F、顾客能要信誉卡时必须在小票上标明本次销售药品的批号及效期，G、药店短日的销售小票必须存放在安全的地方不允许存放在收银台内，付货的管理制度：I、药店营业员付货时必须凭盅有

23、现金收讫章或医保章的付货小票（绿色）方可付货：2,药店营业员付货时必须本着批号先进先出原则进行付货（老批号先付，新批号后付）：3、药店苕业员付货要认真仔细核对品名、产地、数址、规格后方可付货：4,的店营业员付医疗器械时必须做演示说明，付针剂、口眼液逐盒检自看是否有被损：5,药店营业员付货时叮嘲顾客看所付药品是否完整。警示叮嵋顾客； .药品是特殊商品售出后无质量问题该不退换： .在药店当面核对药品是否完整无缺,出药店后本药店概不负贡： .非本人刷卡请出示双方身份证原件； .钱款当面点济南开收银台概不负责：6、药店营业员付货时不许把岭品当药品付出发现一笔按药品专传额2倍罚款：7、药店营业员少付、错

24、付、多付、混付药品时按每笔30元进行罚款：8、药店如欠须客药品必须由首业员打欠条,（一式两份，一份顾客，一份收垠台保管）经理审批后欠条方可生效.结帐管埋规定1，药店姆日结帐时所有收款小票（粉色）与付货小票（绿色）进行核时金额无误后,在电脑上统计当H销售报表,用电脑日策性金额来核对钱款,备用金是否相符,录入电腑时必须看电脑日期是否是当天日期，销包颔=收银台款+存款一饴用金.2、结帐时必须两人在场，并在销售11报衣互相锭字后方可视为当天结怅结束。3、医保药店必须核对好医保金额与现金金额是否吻合当日销售额4,有联营厂冢的药店必须当日核对销怦额是否吻合，药店每天打印此次，此次一周汇总一次，双方签字医保

25、卡管理规定I、药店收款员刷医保卡时做到用收唱付，卡内有多少钱,本次划多少钱，余额多少.各店代刷卡每天早8,点前晚6点后，没有顾客的时候才能刷卡.代刷卡的店收卡时做好笠记，地写非医保店代刷卡登记表。2、药店羟理待刷卡I可来后，在登记本上相互签字交接传我自百分网hup:/AVwW.oh1.OO.com,请保留此标记，交给持卡人时必须也要交接清楚,3、蒯医保卡时要核对刷卡姓名,非本人买药要做好登记（医保卡本人身份证和持卡人身份证，代刷卡店也要登记,否则出现任何后果由收卡人承担后果.4、医保传输好天不少于3次，医保品份斑天不少于3次.5、药店对进入公务员补助的患者建立台帐并列清购药明细，6、每天上午1

26、0：（X）浏览医保品箱.7、医保药店市医保刷卡西药只能刷五种，中药只能刷两种.8、医保药店省、市医保传输短天做记录，如传输不正常，及时联系公司网络部,（否则三天不传输,不能刷卡）.9、医保药店当日代刷卡必须当日处理.不允许把卡留在医保店.10没有卡机的药店代刷医保卡时，及时把顾客销科小票以收款员K录入电脑.IK非医保药店到医保药店刷卡时,必须做好登记。12.代蒯卡顾客不是本地的本人身份证不给予刷卡.13、当日的医保处方必须当日补上.14、男卡不能刷女药。15、医保店顾客刷卡设接的Kift负Ift保存.16.三、四级店代刷卡,谁留的卡要休息必须交接给下一个人.卡当现金7、医保收据、镇包小票、处方

27、加萩医保章和药师章装仃，一张海保收据，一张处方，一张小票,二级保健，离休单独保存。在月末fifi精华小票一并交回公司。存款的管理规定1.药店每天16：00前将销售款存入银行，锹到销仰秋一天一存，店内不允许遗留两口（含）以上的精伊款，经理存款后必须把存折交予首业员杳看，营业员存款后必须把存折交予经理查看.经理不在时,两名营业员也要相互相存.2、晚间药店收银台内不允许存100元面额快票.3、药店晚间结帐后，收款处把钱款自行保管好。4、药店每周打出铜伤汇总表,现金汇总表,省、市、一汽、铁路医保汇总表.必须与存折金额相符.5、药店月末结限时本月与次月的锚售款必须分开存，每周存款必须是上周五-本周四的稻

28、华额，节假日粽合业务部提前通知交款时间，报表与存折相符.6、药店使川的存折必须是公司指定存折,药店不允许自行开行折.7,网上银行存款药店，姆周或好月证后一天存款要在次1114：OO前存完，下午3；00以后.才可存下周或下个月的款。8、已使用网上银行交款的药店必须到公司指定交款网点，如不到指定网点存款的药店，每次集能罚药店经理50元.处方的管理制度I、药店每月提备品计划时申请本店所需处方：2、在医保电脑刷卡时.处方药品种必须补齐处方,省市医保店，省医保保证全部处方，市医保好月保证150张，现金方100张。市Eg保药店必须补齐处方，现金处方100张，铁路医保药店划处方药必须保证有处方。非医保药店每

29、月保证200张处方：独用小纸箱保存,按月装订：3、开处方必须注意：急诊方不允许超3日量.门诊方不许超7日跳，针剂一次性可开715天用量，慢性病（糖尿病、心脏烧、肝烧等）可按药品G小包装开具，开方时必须标明日期、性别、姓名、年龄、诊断、医保必须标名医保卡号。此方必须有医伸章，药师章.处方必须田西店经理签字审核,在同一方上治疗同种病不能超过3种用药,口服药与外用药，中成药与西药必须分方开：4,开方时，可按药品说明书使用的天数开具，处方和所制医院医师章相符；5,补方时间为堤天晚5：OO至闭店前,空白处方、医师章必须由经理严格保管不许外露，退货的管理规定I、销售退货：顾客购买药品后，由于其他区因，要求

30、退药，营业员必须检筐药品是否完整，并核对批号是否相符，确认后开具销货红果，经药店经理签字后给予办理。退货时，顾客必须在退货登记单上签字,并刷下电话号码.药店把退货登记单，每一个月三号前上交至经营部责任人存档.以用于本赛部检查.药品退货必须量记顾客姓名、电话、退货的品名、数属和金额.必须有药店羟理和营业员签字方可退货.如药店羟理不在电话联系药店经理确认后补办签字手续，2,录入错误退货：药店盘点后，发现产地、规格、件价相同品名相同的品种，或品名不相同、规格不相同,产地相同.在销售过程中出现错付或录入惜误时,由药店经理填写盘点也亏分析衣，每周六上午9：（X）交经营部责任人转主管领导审批在下周六会后药

31、店经理余回分析表到门店存档，并依据康戊盈亏给予电脑调整，关于时时收款的规定门店的收款方式有四种：“现金* *医保刷卡* *医保代刷卡* 银联现金精传时，药店电必须有两名首业员以上营业员同时在闵，顾客购约时由一人开具式三联的销仰小票交给顾客，顼客食铺付小票和钱款到收极台交款.另一人在收款台接收.先接小票,仔细核对小票上的品名、批号、产地、效期、数盘、金额等项目将销件数据输入电脑，告知顾客本次消货金额.收取销售款，销售小票靛好章粉联留存在收银台，把绿联、臼联和余款一起交给顾齐，顾客拿通好章的销售小票到柜台取药，昔业员核对无误后将绿联留存在板现，白联（信用卡和药一同交顾客，整个时时收款过程结束。医保

32、刷卡：取客购药时，营业员按照医保刷卡的操作流程进行操作,将顾客的消编小票录入微机，凭录入微机的金额进行刷卡操作。医保代刷卡：，校客的药时.营业员按照代刷卡流程操作,同时把帧客取药的小票以收款员K的形式录入微机，传刷卡结束后记帐.银联刷卡;必须严格按照银联刷R流程操作，见到PQS机打出小票，此次交易方告结束需特殊频调的环节：当药店只有两个人时，遇多个顾W同时买药，原则上是起接待顾客，开具销竹小票，但要求计票的人和收款的人要分开，门己开票不允许自己收款，必须是另一方收款,公司检查时.若出现违规.则追咒收款员的责任,发现有未入账小票罚收款人M每堇3元，并迫究经埋的管理击任每笔罚款5元.一旦发现有未及

33、时入帐的箱1小票，按公司有关规定严肃处理，两次以上开除.西店营业员岗位职费5 .药店营业员一应认真学习药品经营和管理方面的法律法规，熟悉和了解GSP条款及探作方法.严格遵守公司制定的侦讨制度，依照公司管理制度来规苞自己的行为。全心全息地为顾客提供满意和优质的眼务.6 .严格按药品分类管理原则陈列药品，投放整洁.标识清晰,准确标明品名、产地、规格、价格等，方便颈客选购.7 .销位和调配药品要正确介绍药品的功能、用途、用量、禁忌、注意1Jf项等，不夸大和误导顾客.8 .认真执行处方药俏售管理规定,按规定程序和要求做好处方药的配方发药工作.9 .严格按拆零药品销售程序销t拆零药品.10 .顾客反映用

34、药后出现不良反应的情况应收集和记录，并按药品不良反应报咨制度3的鬟求将收集的相关记录及时交质管员处理，I1.-营业前做好柜台、货架、商品及地面等环境卫Ikj2到干净、整洁、玻璃明亮.12 .上回时必须做到服装整齐、洁冲，遵守劳动纪律、不无故迟到、f退、请假，有事提前申请上报，13 .必须提前准需好莒业期间所需用品、用具，熟练工作流程。14 .殳时补充商品,将柜台上不足的商品补齐.并检查柜台上所列之商品是否齐全.有无新货需及时上柜，15 .首业中应随时保持柜台及货架上的展示商品充足和整齐，不得出现展示商品不足和需州零乱的现象，16 .营业中红学检查柜台及库存商品数量是否充足,不足的须及时填写“缺

35、货计划”并通知补货,做到所有商品无断货观望.17 .新到优须认真配合监收员清点照收，及时上柜，及时上柜，将上柜后余下之商品在货柜和货架上归类雷州整齐。18 .访时作好为顾客提供服务的准备,发现顾客有需要导购及服务的暗示时，应立即上前友善、真诚地为其提供各种服务.19 .观察精俗环境，注意防止商品被盗，如有可疑情况和突发小件，觉者冷除，迅速通知其他同事协同处理。20 .努力提高自身业务水平,做到对所负责的每种商品的价格、产地.规格及特性都/如一掌.21 .随时保持商品及环境的卫生。卫生保持洁净、玻璃柜台明亮，优柜货架排列齐整，22 .交接班时，应对接班人员告知商品销件已补货和需补货商品情况，归到交接清楚、补货无重复并做好相关工作记录.记录字迹端正准确.23 .维护店内设备、设施，爱护公物.发现损坏及时上报维修，24 .首业员必须坚守工作闵位，不得无故申身、离同，如有小离岗须向店长及其他员工做好委托.