00011—2023年.docx

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1、Q/SHS化工集团公司企业标准Q/SHS0001.12023化工集团公司安全、环境与安康CHSE）治理体系Safety,environmentandhea1.thmanagementsystemofChinaPetrochemica1.Corp.2023-02-08公布2023-03-01实施化工集团公司公布化工股份刖殖看经济的快速增长，与生产亲热相关的安全、环境与安康问Sg受到人们普遍关注，世界上各种类型的组织都越来越亚视自己在安全、环境与安康方面的表现和形象,并期望以一套系统化的方;去来推行其治理活动,以满足法律和自身方针的要求，实现企业的可持续进展.90年月以来，一些兴盛国家的石油公司领

2、先开展了实施安全、环境与安康治理体系的;舌动.为消退和减轻石油石化企业生产过程中存在的风险和危害，保护员工的安康和生命财产安全，维护生态环境，使化工集团公司的安全、环境与安康治理与国际接轨，并在安全、环境与安康治理上创国际一流的业绩，特制定本标宸.本标准表述了建立、实施fi三寺安全、环境与安康治理体系必需的要素。本标准是化工集团公司为保证自身和相关方（客户、承包商、合作者等I实现安全、环境与安陵治理目标而制定.本标准是支持而不是取代化工集团公司现存的健全、可行和有效的治理制度和体系.本标准提出了安全、环境与安康治理体系的根本要求,各直属企业及管企业的安全、环境与安康治理体系的运行应以此为准则,

3、结合自身特点实施.本标准在制定过程中，参考了ISO/CD14690石油自然气工业安康、安全与环境治理体系和BP公司HSE的治理层指导手册,本标准由化工集团公司安全环保局提出并归口：本标准起苹单位：化工集团公司安全专业标准化技术委员会秘书处.本标准主要起草人翟齐李俊荣李正铳卜淑君闫进贾如伟辛平朱欣荣牟善军陈建设前三1范围.(1)2S5Z(1)2.1要素(1)2.2事故(1)2.3危宫(1)2.4风险(I)2.5IW平价2.6审核(I)2.7评审2.8资源(I)2.9安全、环境与安康治理体系(I)2.10松合(I)2.I1.治理者代表(2)3HSE治理体系要素3.1领导承诺、方针目标和麦任(3)3

4、.2组织机构、职责、资源和文件把握(3)3.3风险评价和毓治理3.4承包商和供给商治理(8)3.5装置(设施)设计和建设(9)3.6运行和修理(10)3.7鳗治理台理(10)3.8演和监视(3.9事故处理手喷防(13)3.10审核、泮审和中程改迸(B)化工集团公司企业标准Q1SHS0(X)1.1-2023化工集团公司安全、环境与安康(HSE)治理体系Safe1.y,environmentandhea1.thmanagementsystemOfChinaPcirochcmica1.Coip.1范围本标准规定了安全、环境与安康治理体系的根本要求，适用于化工集团公司（以下简称公司）的安全、环境与安康

5、治理工作.2定义本标准承受以下定义.2II要素安全、环境与安康治理中的关雉因素.222事故造成死亡、职业病、损害、财产损失或环境破坏的大事.233危害可能造成人员损害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态.4礴发生特定危害大事的可能性以及发生大事结果的严竣性.255风险评价依照现有的专业阅历、评价标准和准则，对危害分析结果做出推断的过程.366审核判别治理活动和有关过程是否符合打算安排，以及这些安排是否得到有效实施，井系统地验证企业实施安全、环境与安康方升和戕珞目标的过程.27 7评审高层治理者对安全、环境与安康;合理体系的适应性及其28 8资源实施安全.环境与安康治理体系所需的人员、资金、

6、设施、设备、技术和方法等，29 9安全、环境与安康治理体系指实施安全、环境与安康以下简称HSE）治理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的壑体.2K)不符合任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的大事；违反作业标准、规程、规章的行为；与治理体系要求产生的偏差.化工集团公司2025-02-08批准2O23O)()1实施211治理者代表由公司或直属企业最高治理者任命，在公司或直属企业内代表最高治理者履行HSE管理职能的人员.3HSE治理体系要素HSE治理体系由十项要素构成：1.领导承诺、方针目标和贡任2 .组织机构、职责、资源和文件把握3 .风哙评价和防患治理4 .承包

7、商和供给商治理金装置(设施】设计和建设6 .运行和修理7 .变更治理和应急治理8 .检登和监视9 .事故处理和预防10 .审核、评审和持续改进这十项要素之间严密相关，相互渗透，以确保体系的系统性、统一性和标准性.公司应建立遵守国家有关HSE方面的法律、法规布隹的睦序.公司适用的法律、法规和标准应是现行有效的版本，应将其具体要求传达给公司全体员工和相关方.企业是公司HSE治理体系实施的主体，经理(局长、厂长)是HSE的最高治理者，依据本标准要求，应设立治理者代表和HSE治理体系的组织机构,组建HSK治理委员会及HSE治理部门，明确奏任并落实HSE贡任.在开展HSE现状调查分析根底上编制出简捷明确

8、、通俗适用的HSE治理体系实阎辨，重点制定HSE目标、HSE职责、HSE表现.HSE业绩考核和奖惩制度，认真开展各层次的HSE培训。该程序应准时经企业最高治理者批准发布并正式投入运行，实行年度HSE业绩报告制度，通过审核、评审、实现持续改进,不断提高HSE治理水平.A1.I领导承诺、方针目标和责任I总则公司在HSE治理上应有明确的承诺和形成文件的方针目标，高层治理者通过供给资源，通过考核和审核,不断改善公司的HSE业绩.122领导承诺公司高层治理者应供给强有力的领导和自上而下的承诺,并建立HSE保障体系.公司承诺应以实际行动说明对HSE的重视.a）各级企业的最高治理者是HSE的第一页任人，对H

9、SE应有形成文件的承诺，并确保承诺转变为人、财、物的支持.b）百属企业的最高治理者应向公司、本企业员工和社会做出保证，本单位建立的HSE治理程序行之有效.C）各级治理者应准时收集全体员工、承包商、供给商和其他有关人员的信息反响，期乐观参与到HSE不断改进的过程中.A133方针目标方计目标是公司在HSE治理方面的指导思想和原则J,是实现良好的HSE业绩的保证.公司的HSE方针是安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护安康；科学治理，持续进展”.HSE目标是“追求最大限度的不发生事故、不损害人身安康、不破坏环境，创国际一流的HSE业绩.公司的方针目标表达了以下原划，下属企业在制定本企

10、业的HSE方针目标时应遵照执行：a）公司全部的生产经营活动都应满足HSE治理的各项要求；b）与公司其他方针保持全都，并具有同等蚕要性；C）能够得到各级组织的贯彻和实施；公众易于获得；e）符合或高于相关法律和法规的要求；D当法律和;去规没有相关规定时，可选用公司内部适宜的企业标准；g）尽可能有效地削减公司的业芬活动对HSE带来的风睑和危害；h）i三定期审核和评审，以到达持续改进的目的？AU4责任公司和直同企业应建立HSE治理体系，组织落实,实现安全、环境、安康一体化治理.a）各级企业的治理者通过自身的HSE表率，捌立正确的行为典范，不断强化和嘉奖正确的HSE行为；b）各级治理部门应为HSE治理的

11、具体行动供给支持，应定期对HSE治理体系进展审核，编制年度HSE治理报告，不断完善治理体系，后结取得的进展并规划将实行的措施；C）各级企业高层治理者应建立明确的HSE目标、标准、职责和HSE业绩考核方法，并配置相应的资源；山直属企业最高治理者对HSE治理应从设计抓起,认真落实并考核设计部门高层治理者HSE责任.322组织机构、职责、资源和文件把握A21.I总则公司和直属企业应建立组织机构并明确职责，合理囹置人力、财力和物力资源，广泛开展培训.以提高全体员工的HSE意识和专业技能.建立培训记录,按要求不断完善培训打算，制定严格的培训考核制度.应有效地把握HSE治理文件，为实施HSE治理供给切实可

12、行的依据.3222组织机构公司设立HSE治理委员会.公司和百底企业应建立相应的HSE治理机构,并对其职责和权限做出明确规定.3233职责a）公司应依据国家法律、法规和行业标准，制定HSE治理委员会的职责及HSE治理部门的职责，并供给必要的资源支持.HSE治理委员会是公司HSE事务的决策机构，HSE治理部门负责HSE事务的组织与监视.b）公司和直属企业应依据国家法律,法规和行业标准，制定科研.设计、生产打箕企业治理、生产技术、生产调度、公安消防、设备动力.质量治理、工程建设、供给、销售、财务、人事劳资教育、行政治理、医疗卫生、工会等相关职能部门的HSE职表，配置必要的资源,各职能部门应按规定编制

13、HSE实施打算书.其主要职责是负责贯彻执行公司HSE治理体系的规定和要求，做好与HSE相关的工作，璐保HSE方针和目标的实现.C）公司应依据国家有关的法律、法规和行业标准,提出制定企业最高治理者、治理者代表、最高治理层其他成员、职能部门、各级治理者直至车间（装置、基层队、站库）负费人、班（组，长、员工等各级人员HSE职责要求.公司的各级组织和全体员工应落实HSE职责.公司的每位员工都负有HSE责任，无论身处何地，都应把HSE事务做好.通过审直考核，不断提高公司的HSE业绩.，：I）定期检瓷，确保各项职责全面落实.以此为依据，确定部门、个人业绩目标。部门、个人业绩的实现状况应记录存档并反峋.2）

14、公司及直属企业应建立HSE业绩考核程序,各级治理层在同级部门和下屈单位意见反响的根底上，比照本年度的HSE目标对最高治理者.治理者代表、治理层其他成员的HSE业绩进展考核,并与经济责任制挂钩。32A4培训公司对岗位人员应认真选拔，确认其称职程度,进展系统培训，并建立对其技能和力气进展评估的程序.3255资金公司应优先安排用于HSE治理方面的资金，确保HSE治理体系的有效运行.珏6物力公司和百属企业的最高治理者应为HSE治理部门供给必要的检测仪器、防护用品、应急医疗用品、通信器材和交通工具等.3Z77文件把握至2.7.I范围一公司概况；组织机构与职责；HSE方针、目标；HSE风险评价记录；年度H

15、SE工作打管与年度报告；HSE工作考核与奖惩实施方法和考核记录；作业实体的HSE实施程J?；HSE治理体系的审核和评审报告；应急预案；变更审批实施文件；政府法律、法规；一与公司有关的标准、标准；培训考核记录；一装置开车前审核记录；装置停产检修、改造投产前桧查记录；全部经过批准实施的作业许可证档案材料；检查监视报告；,关键装省监控要求与检皆报告；事故的调直和处理报告；对承包商、供给商的评估材料；各类报表等.3ZZ2.2把握公司应把握IISE治理文件，以确保：a）与公司的活动相适应；b）定期评审，必要时进展修订，公布前经授权人批准；C）需要时现行版本随时可得；d）失效时能准时从颁发处和使用处收回.

16、3273.3修订建立文件修订制度，使公司员工、承包商.政府机构等Bfi时获得文件的现行有效板本.第3风险评价和防患治理.划I总则冈险评价是一个不间断的过程，是全部HSE要素的根底,百属企业的高层治理者应不连绫地组织风险泮价工作，识别与业务活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进展科学的评价分析，确定展大危害程度和可能静响的最大范围，以便实行有效或适当的把握措施.从而蛔脸降到倭低或把握在可以承受的程度.起2风睑评价主管领导应直接负责并制定风险评价治理程序，每隔确定时间或发生出大变更时，应重进展冈脸评价.风睑评价程序见图2.过I.I明确评价对象、选择科学的风险评价方法和程序评价对象确定后，直属企业应

17、依据相应的法律、法规不口标准要求，确定科学的评价方法初辨,进展风险预评价和风睑评价,判定风睑等级.M.2危害和影响确实定幻直通企业应系统地确定生产经营活动、产品运输及售后效劳中危志和膨响的全过程.力规划、设计和建设、投产、运行等阶段：2）常规和幽卜规的工作环境及操作条件.3）事故及潜在的紧急状况，包括来自：原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷；设备失效；气候、地爬及其他自然灾难；违反生产操作规程；颉安全规程；人为因素,包括违反HSE治理体系要求.4）在敏感地区水域活动作业因物料泄漏导致击大污染的事故.5）丢弃、鹿弃、撤除与处理.6）以往活动遗留下来的潜在危害和影响，明确评价对象，选择科学的风险

18、泮价方法和程序危害和影响确实定选择相应的判别准则评价危害和影响记录费要危吉和账响建立具体目标和It化指标确定和评价风脸把板措施风险评价报告实施选定的风险把握措施图2风险评价程序b）公司应鼓舞全员参与危吉和影响确实定.C）进展评价和风险治理时，应考虑所评价工程的挨次.三.3选择相应的判别准则a）判别准则表述了与公司或设施有关的目标，对危害及具膨响的推断可以依据该准则.判别准则来自法律、法规要求、合同规定、公司方针或标准等.b）在装置设计或运行期间，直属企业应确定相关活动的判别准则并评价是否符合标准.假设达不到运行判别准则要求，则应强化风险削减措施.任何关于修订判别准则的提议或放宽准则要求的建议，

19、都应得到公司高层治理者的批准.0.4评价危书和影响a）在进展风险评价时，考虑对以下因素影响的可能性和严峻程度：1）人；2）环境；3）财产.Z风险评价：1包括活动、产品和效劳的影响；2）强调人与物两方面因素导致的膨病和风险；3）考虑来自与风险区亘接有关的人员的意见；4）由具有资格的、有力气的人员来实施；5）定期进展.C）安康与安全的风险和85响评价应考虑到：D火灾和爆炸；2）冲击与撞击；3）溺水、室息与触电；4）早露于粉尘、化学品、物理因素和生物药剂的环境中；5）人机工程因素；6）有害物料的泄漏.三.5记录重要危害和影响幻直通企业应将已确定的HSE的显著危害和影响形成文件,说明削减措施.Z直局企

20、业应记录适用于其活动、产品、效劳的HSE方面的法规、要求和规定，以确保与这些要求和规定相符.11.6建立具体目标和量化指标幻直属企业应建立适当、具体的风险评价目标和量化指标.这些目标与量化指标应依据公司的方针目标、风睑治理要求、生产及商业的需要而制定.并且是可验证的、现实的和可实现的.b）作为风睑评价的后续工作，直属企业应制定有关HSE关键性的治理活动和任务的量化指标,这些指标在生产活动中应是具体可行的.公司还应定期评审这些指标的连续性和适用性.皿.7确定和评价风睑把握措施直属企业应实行措施来削减风险及其影响.风险削减措施应包括预防事故、把握事故、预防急慢性职业病、降低事故长期的和短期的影响等

21、局部.议.8风险评价报告直属企业应定期依据风睑评价状况编制出风睑评价报告.三.9实施选定的风睑把握措俺a）有效的风跄把握措施和随后的工作要求有可行的治理和现场监视规定，并要求操作人员对其理解和把狠.b）在任何状况下，都应依据当地的环境和条件、投资和效益分析、当前的科学技术水平，实行必要措施将风险降到最低限度.3B3环境因素滓价直属企业应建立并保持环境因素阳介程序,用来确定其活动、产瓜效劳中能够把握的环境因索,从中判定对环境具有更大影嘀的环境因素,企业在制定环境目标时,应对更要环境因素加以考虑.XUI.I环境因素确实定范围a）生产工艺；b）修理保养c）检蕤、分析、检测设施；d）原材料、半成品的选

22、迪；e）设密更；D产品运输、贮存、使用和效劳等；g）废弃物的处理、贮存.处置不解I1.用.三.2环境因素的变更在以下状况发生变更时应准时更确定和评价环境因累：a）法律、法规、标准发生变更；b）生产工艺发生变更；C）建、扩建和改建工程.三.3判定变要环境因素的依据评价田要环境因素需要考虑的根本因素包括：a）有关国冢、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求；b）环境影响的范围;C）环境影响的程度大小；d）环境影响的持续时间;C）社会和公众的关注程度和环境敏感点.三.4环境目标、指标的制定直通企业应建立环境目标和指标.企业在建立环境目标和指标时,应考虑更要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营

23、要求，同时要符合公司的HSE治理方针与目标.三.5环境目标,指标的实施方案直属企业应制定实现环境目标和指标的实施方案.实施方案应包括有关职能部门在实施环境目标、指标时的职责，实现环境目标、指标的实施方法和时间表。AM4盼思治理AWI.1隐思评估a）自评：直属企业应实事求是地依据推举的评估方法对酹患进展滓估，评估后的障忠应建立完整、齐全的档案资料，其内容包括：1）评估报告；21评审意见；3）技术结论；4）隐患治理方案；5）整改进度和责任人：6）资金概预续状况等.b1.fe三：亘属企业HSE治理部门应依据自评结果进展豆查,在征求相关部门的意见后.埔制出年度除患工程治理打算表并列入年度综合打管.其中

24、更大除虑治理工程需经HSE管理者代表批准后，报公司的HSE治理部门审查并组蛔施。C）公司的HSE治理部门对上报的隐患治理打算进展初步审查，依据隐思治理状况，组织有关专家对总患治理打月进展评估，辨制出评估报告,提出评估结论.三.2隐患治理直属企业的最高治理者对事故隐患应做到心中有数，井亲自组织隐思治理工作.3,4承包商和供给商治理3.4.1 总则承包商和供给商及相关方对公司的HSE业绩格外市要，应评估他们的HSE表现，对供给商的产品和售后效劳应进展验证，确保其符合公司的HSE治理规定和要求.3.4.2 承包商治理3.4.2.1 资格预审（预认证）G制定预认证打算；b）建立公司认可的承包商名册；C

25、）保存全部的承包商的资料和文件；d）检直承包商预认证表格，确认其是否满足公司的HSE脸收指标.M2.2选择承包商a）检查承包商是否按业主的要求进展HSE培训I,脸证其员工是否具备从事浏位工作的技能；b）检直承包商是否具有与业主相符合的HSE治理准则及标准；C）检瓷全部的合同是否满足上级有关部门及公司的HSE要求；d）参与预投标会议和合同签定前的会议；C）签定合同.的.3开工前的预备a）向承包商介绍与工艺装置（生产过程）有关的的兄和危害，并进展人厂前的HSE培训教白；b）开工前应召开HSE会议；C）参与审查开工前有关HSE活动的打算；d）依据公司的HSE治理要求及标准监视承包商的HSE治理；C）

26、参与开工前工作会议和审直承包商作业打籁.三.4作业过程监视G审三1.记录承包商HSE表现,并将意见反响给承包商；b）协调承包商之间的工作；C）帮助承包商迸展事故调查或大事调查；力保存全部承包商员工的伤病记录；C）作业全过程检直承包商HSE打算的执行状况；D检皆承包商对应急预案的理解及执行状况：钙.5承包商HSE表现评价a）审直、记录承包商HSE表现并将意见反响给承包商；b）催促和鼓舞承包商制定自己的HSE改进打算；C）组织对承包商的HSE体系的审核.3433供给商治理a）对为公司和直展企业供给产品和售后效劳的供给商,应制定资格预审、选用和续用标准.b）要常常识别、治理与选购有关的危害和风险.3

27、. 5装置（设施）设计和建设蕉5.I,总则建、改建.犷建装置（设施）时，应依据三同时即劳动安全和环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的原则，承受国际或国家标准，石油、石化行业标准进展设计、选购、安装和试车,确供装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。S2安全预评价和环境影响评价建.改建和扩建工程在可行性争论阶段应进展安全预评价和环境影响评价，安全预评价和环境影响评价经有关部门心隹后，建、改注和犷建工程正式进入可彳亍性争论的批复.3533资质和审核全部工程工程的规划、设计、施工与把握治理机制及程序应形成文件.工程设计.施工治理和环境膨响评价工作应由取得相应资质证书的单位

28、担当.劳动安全卫生与环境治理人员应参与工程的设计审查与竣工聆收.初步设计的安全卫生环保篇应由HSE相关部门会签批豆.设计施工图纸应由HSE相关部门审更批准签重,设计人员要具备相应资质.AM4装置（设施）选购与安装装置（设施）建设中的选哪0安装应符合国家或行业标准的有关要求，建立文件并保存.3S55阶段风睑评估从装置（设施）设计到试运行的各个阶段,都应进展风险评估,实行有效措施把握风睑.最大限度地预防和削减各类事故不眼业病的发生及对环境的影响.货6试运行应制定建、改建或扩建装置（设施）的试运行审杳程序，并形成文件.审查内容包括迨证装置（设施I与设计要求是否全都；HSE防凌措施是否到位；员工培训是

29、否已完毕；规章制度是否建立、健全等，审查过后应形成记录文件.3S77实际偏差建设（施工）与设计标准发生的偏差必需得到国家主笛部门、公司的审核和认可，并建立文件予以保存.篙6运行不唯理3fi1.1,总则公司应建立运行和修理治理程序，以确保HSE方针、目标的实现。源2根本要求a）对全部安装和改造的设备，应进开放车前、开车后审查，审查状况应记录存档，确认建设（建筑I与设计相符，所需的验证试釜全部完成并被承受，全部建议（偏差）已有结论并得到指定技术治理部门的批准，b）满足或优于适用的法规要求.运用明确的操作、修理检验或器蚀把SS体系，保持运行正常和机械完好.C）设置关键运行参数并定期监测。为保持装理在

30、这些参数葩围内运行,员工应清楚自己的职责和义务.出编制明确的开车、操作、修理和停车规程，并指定特地的审查批准人员.e）停车修理和改造的设密再次投入使用前应进展检查和版,并应记录检查结论和试扬结果.D制定保护系统试晚不暇理打算，包括临时解除的治理方法，以保持牢克性和可用性.g）评估、把握因在运行装方上或其四周同时施工、作业所带来的风险.h公司应建立关键生产装置监控系统，实现信息化治理.i）对重要环境因索应建立并保持把握程序，以确保与咬要环境因素有关的运行和活动在程序规定的条件下运行.程序的建立应符合以下要求：不保阔HSE方针和已制定的环境目标、指标；三要环境因素的治理程序应涉及到企业内部与该环境

31、因素有关的任何部门；要结合本企业的实际，并与现行的规章和作业实体HSE实施程原相结合：程序要文彳牛化.j）对于使用到达报废期的设备或装置，应在风险评价的根底上,制定废弃、修补或恢且再用的打算。k）要有质量保证体系，确保更换或改造的设备保持完好运行.377变更治理和应急治理U1.1,总则变更治理失控往往会引发事故，应实施严格的变更治理.一旦发生事故时，为确保人身、财产安全，不破坏环境，不损害公司的声誉，应实施应急治理.变更治理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或ItS时性的变化迸展有打算的把握.应急治理是指对生产、储运和效劳进展全面、系统、细致地分析和调直争论，识别可能发生的突发

32、大事和紧急状况，制定牢克的防范措施和应急预案.皿2变更治理3.7.2.1 变更类型a）工艺.技术变更：如因建、改建、犷建工程引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变大变更,工艺设备的改进和变更，操作规程的变更等.b）机械设笛及设施变更：及设施变更：如更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用用变更，临时性的电气设备变更等.C）治理变更：如政策法规和标准的变更，人员和机构的变更，HSE治理体系的变更等.3.7.2.2 变更申请变更的申语按统一的要求填写变更申请表，由专人进展治理.37.2.3变审批变更申请表填好后，应逐级上报主管部门，由其组织有关人员按变更缘由和实际生产的需要确定是

33、否需要变更.任何变更都需按治理权限报主管领导审批.3.7.2.4 变更实施.变更批准后，由主管部门负责实施并形成文件.不经过审查和批准，任何临时性的变X3三3.7.2.5 变更险收变更实施完毕后，应由变更主管部门对变更的实施状况进展钻收，形成文件，井准时将变更结果通知相关部门和有关人员.三3应急治理a）应急治理应实行分级治理，各级组织建立相应的应急指挥系统，制定应急顶案，In应急预案的制定:1）每一个更大危急设施或装置、要吉部位和可能发生环境污染事故的场所部应有相应的现场应急预案；2）应急预案应由企业生产协调部门组织安全、环保、技术、公安.消防、工业卫生、医疗、设备、物资等相关部门制定：3）应

34、急预案应考虑名种特别状况下配备足够的人员和设施是否齐备、有效，撤离步骤是否适宜，事故处置人员能否准时到位等.力应急预案的演练、评估与修订：I）应急治理部门应定期组织应总预案的演练；2）应急治理部门应在演练后,对应急预案进展评估，找出存在的缺乏并进展修改,修改后的应急预案应准时通知到相关部门和有关人员.X检直不晚视8.I,总则公司和直属企业应定期对已建立的HSE治理体系的运行状况进展检直和监视，建立定期检杳和监视制度，形成文件，以保证方针目标的实娜1HSE治理体系的有效运行.SC2检直和监视依据aj国家和公司的通知；b）公司的文件规定.破3检瓷的分类和频次三.1检直的分类a）国家、公司安排及要求

35、进展的指令性检杳；常规检直.常规检查分为日常、定期、专业、不定期四种方式.三.2检造的!MS次a）国家和公司的指令性检Si,应按要求马上曲g;b,公司对直属企业组织的检度，宜属企业、生产厂、车间（基层队）的检笠按公司的规定进展.彻4不符合订正G当觉察不符合时，应按规定进展调杳，制定并实施订正措施，明确责任单位和责任人.b）对不符合状况可以通过检直监视、与员工（承包商及相关方）的沟通或事故调查来确定.C）不符合状况发生后,企业应实行以下措施：D通知责任单位和相关方；2）确定导致不符合的缘由及可能的结果；3）制定整改打算和改进方案；明依据不符合状况,制定并实行订正指施，以确保预防活动的有效性；5）

36、修改程序以预防不符合状况的再次发生，并通知有关人员，实施修改后的工作程序；61对于违章指陶Q违章操作应准时予以订正，对严竣违章部门和有关人员按有关规定赐予惩罚.d）对检杳出的由大院患和问题，公司和百展企业实施整改通知书治理.整改通知书的内容有：工程、整改要求、责任人和整改期限。整改结果要在规定时间内反响到整改通知书签发单位.-V9事故处理和预防期1总即J公司应建立事故报告.调查和处理治理程序，所制定的治理程序应保证袋准时地调查、确认事故（未遂大事）发生的根本缘由.依据事故的缘由，制定出相应的订正和预防措施，防止类似事故再次发生.加2事故报告、调直、处理事故的分类，事故的等级和岗失计算，事故的报

37、告、调瓷、责任划分、处理等程序应按国家和公司的有关规定执行.a）事故发生后，按事故等级和分类逐级上报，环境污染事故按国家有关规定上报.b）对发生的任何事故都应进展调直、分析，直明事故缘由,制定防范措施.在事故调查处理过程中，应敬至客观事实,听取相关方的苞见，确保调查结果准确无误，事故结案时，应将事故调直处理的过程及结论报上级部门.C）事故处理应坚持“四不放过原则，即事故缘由没有查清不放过；事故责任者没有严竣处理不放过：宽调职ZC殳有受到教育不放过；昉范措施没有落实不放过.期3事故预防轴,1制定事故预防措施依据事故调杳所分析的事故缘由和责任，应实行如下预防措施：a）工程技术措施：对设得、设施、工

38、艺、操作等从HSE治理的角度考虑设计、检直和保养等措施,削减和消退担忧全因素.2教育措施：通过不同形式和途径的安全救苜.提高员工预防事故的意识和技能，标准员工的安全行为.C）治理措施:进一步贯彻实施有关法令、标准、标准，制定或修订、完善误作规程.三.2事故信息传递事故发生后，应实行各种方式快速传递事故信息，重大事故要在确定范围内进展通报.说明事故缘由，吸取教训，杜绝类似事故再次发生：沏审核、评审和持续改进AM1.1总则公司应按适当的时间间隔对HSE治理体系进展审核和评审，以确保其持续的适应性和有效性.am.2审核ME1.2.1审核的内容aHSE治理体系的要素和;舌动是否与打算安排相全都.是否被

39、有效实施；b）在履行HSE方针、实现HSE目标和HSE量化指标过程中，HSE治理体系的有效性；OHSE治理体系与有关法规的符合性.An22.2审核的程序刈进展审核前的预卷；b）建立审核准则；C）明确审核里点；确定审核组织和参与审核人员的要求；e1制定审核方法和步噱；D审核记录的治理；g）审核结果的通报；h）不符合状况及订正措施.可02.3审核的实施公司HSE治理体系的审核分为：a）内部审核由直属企业自主组织进展；b）第三方审核直属企业作为受审方，由取得相应资格的单位进展HSE体系审核.直属企业一般每年进展一次内部审核，每三年进展一次第三方审核，必要时可适当增加审核次数.AXB.3评审AKN3.

40、1评审的内容评审的内容主要有以下几个方面：a）HSE承诺的实现程度；b）HSE治理体系文件与实际活动的适宜性、充分性和有效性；C）方针和目标及治理措施的实施状况，有无改进的必要；d）针对事故、田发事故和其他单位事故的分析，来改进HSE治理体系：C）对HSE治理体系所需的资源，高层治理者是否大力支持和供给；D关键过程或装置的风险把握状况；g）应急预案的有效性.AKffi3.2评审程序HSE评审的程序主要有：a）评审的预符,如制定评审打算、收集有关文件资料等；b）评审的实施,由最高治理者主持召开评审会议和现场评审两种方式；C）编制评审报告，其内容主要有评审概况（日期、单位和评审人员等）、评审内容、评审过程中嫩的不符合项、评审结论、评审后的工作打算和要求等；d）评审报告经最高治理者批准后，印发给有关单位和人员.AXM.4持续改进依据审核和评审的结论和建议，本着持续改进的原则，不断完善HSE治理体系，实现动秀循环，提总公司的HSE治理水平.