供应商供应链安全评估表.docx

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1、供应商供应链平安评估表供应商名称（盖克）：公司地址：法定代表人：供应产品：联系人（签名）：联系电话：评审方式:供应商自审审查内容是否分数一、保安系统管理1.是否有专人负於保安装备事亢？如有，姓名：联系电话：22.每个部门是否有指定保安代表负贡保安实施及审核货物交收过程中的保安问题？13.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、教化和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？14.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事务，并定期向海关或执法部门汇报？15.是否与当地执法部门维持良好的关系？16.当有保安事务发牛.时，是

2、否存在有效的通报程序通知保安人员和执法部门？17,是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供时常之需，并定期进行更新联系电话？18.企业内部是否定期至少每年对保安事务包括交收、制造及货物存放进行自我审核？19.是否有书面的保安改进支配？110.是否参加过其它类型的国外海关供应链的保安支配？111.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作定期抽查?1二、实体保安及门禁管理1.是否有制定实体保安的书面程序？12.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或自然解障以阳挡非授权人员进入？13.围堵内外是否清除杂物（如灌木丛树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无

3、挡，能刚好发觉躲藏或爬入人员？14.是否定期视察外围并确保其状态良好？15.是否良好的限制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收.货仓、装货及货物存放的地方？（是否支配人员看管及保安是否有明确的书面岗位守则？）16.是否有验明进出司机身份的措施？17.是否有良好的限制装置（如保安人员或闭路电视）阻挡非授权人员出入建筑物.尤其是在货物交收、货仓、装货及货物存放的地方？18.职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及是否有保安人员看管或安装电子设备.防止非授权人士进入？19.员工上班是否佩威工作证.是否对未佩戴者进行盘问？210.工作证上是否附有该员工的相片？111.任何访客或工作伙伴是否经过管

4、理房批准，是否检查他们的身份证及做登记并派发访客证？212.是否有支配员工陪伴访客？113.公司是否制定政策阻挡员工带私人物品进入工作区或检查其随身物品以防止员工带入不明物品或擅自带走公司的财产？114.是否抽查垃圾房及垃坡搬运过程并进行监管？115.公司内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口是否有照明设备？116.人员进出门.紧急出口.装卸货区的出入口、货柜箱存放区和货柜停放区的照明是否足够，是否足以令闭路电视的影像清楚？117.全部建筑物是否足以坚实抵制非法入侵，并定期进行检验？218.是否保持全部门窗关闭以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟.感应器等适当装置并由当地警方或限制中心监控以防

5、止受到攻击或损害？119.是否有闭路电装置视粒盖公司出入口包括人员进出口、媵急出口.奘卸货区的出入口.拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？120.闭路电视录下的影像是否保存至少45天或保存多久？121.录像带是否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复杳？122,是否装置有效的警报系统，在非作业时段防他并阻挡非授权人员进入货物处置及存放区？123,是否有效限制人员随意进入警报系统和录像设备中心？124.保安人员是否有效坚守岗位？如有，是否有文件记录此岗位的任务及工作程序，易于理解并加以更新？225.是否根据国际.本地、昂贵品.危急品分隔货物并加以注明？126.是否安装计算机系统保安装置？（如

6、用户密码.系统防火墙、病毒防护装置及服务蹲平安等）127.锁及钥匙的运用保管过程是否平安？1三、人事保安和教化培训意识1.是否对准员工进行背景审杳，包括依法对这些员工进行犯罪背景调杳和申请资料确认？12.是否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调杳？13.是否对临时工和合同工进行同样的背景调查？14.是否对准员工的申请数据（如询问人、前雇主及公民身份等）加以确认？15.是否对全部新旧员工供应保安意识的教化？此教化是否包括防止非投权人员进入，恐怖活动的威逼，保持货物完整和辨识内部间谍等方面？16.公司是否制定行为规范明文条例？17.员工是否受训并能够辨别可疑或违法行为并进行举报？是否设有员工举

7、报热线或其它程序激励员工汇报任何错误行为？28.是否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？19.举报的员工是否得到嘉奖？1四、程序、文件处理、提货单和信息保安1.是否供应保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程平安无误？12.是否供应程序保证货物交易的文件数据清楚，完整及精确：避开丢失或提交不精确的数据；井实时通知海关？23.是否供应程序保证货物交易方刚好收到精确的文件数据？14.此自动程序是否有支配专人负责并定期变更密码？15.是否对接触该等交易数据并允许输入或变更交易数据的人员有所限制？16.对计算机系统保安是否有制定标准的明文条例？17.员工是否受到信息平安培训？18

8、.是否装有程序可随时鉴定未经授权进入公司的IT网络，企图擅自改动或变动公司的商业资料？19.对该类员工是否有实行合适的惩处？1五、交收货物1.是否制定书面保安程序（包括对进出货物的处理措施）以防止混入非法物品、掉包或其它损失？12.是否有分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？13.是否制定程序确保盘问及阻挡非授权或身份不明的人员进入厂区及装卸货区？14.是否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？15.是否校对运觉单和包装单匕的货物并刚好汇报管理层有关货物超额、短缺,损坏或其它反常现象？16.是否有指定平安主管负货监察装卸货物的过程？17.此主管是否有签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？1

9、8.是否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？19.是否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的车牌登记在记录表中？110.是否系统地监察或追踪货物的出入事务？111.是否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视是否有录像？212.是否制定程序如何察觉并汇报不精确的封条或遗失封条，以及有关货物超额、短缺、损坏或反常现&?213.是否制定程序如何汇报发觉非授权人士，不明物料或不法行为？114.是否对货物进行精确的标识、记数、称重并记录在运输单和提单上？115.空巴的或载有货物的集装箱是否平安以防止被人放置不明物品或危禁品，或集装箱内的货品被人盗窃？1六、集装箱保安（

10、若有运用到集装箱，请回答如下问题）不适用1.是否有书面程序指引集装箱装效货物前如何检验其完整性？12.检验过程是否包括七个点（前,左.右.底.内外顶.内外门和外底盘）？13.检物集装箱的人员是否有在检验单上签名？14.集装箱或拖车的封条质量是否已达到或超出PASISO17712标准？25.是否有明文规定如何保管及运用哪些封条？16.用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？17.封条号码是否有记录在运输单上？18.是否妥当保管封条及委派专人管理？19.是否全部集装箱或拖车等结构密实并状态良好？1备注：评估分数在60分以下为：不合格供应商评估分数在61分90分为：合格供应商评估分数在91分TOO分为：优秀供应商得分:批准:日期: