CR-MP22 仓储管理程序 A.1.docx

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1、言点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，仓储管理程序编号：CR-MP22版本：A1生效印班2018-11-10日期版本页次修订摘要2014-04-08AO1.1.ISO11000和IS09000合并后初版2018-11-10A1.A1.1.2015版升级会签拟制审核址准QROi-IOAO目录1 目的32 适用范围33 术语与缩写34 职责35 程序45.1 仓库规划45.2 收料规定55.3 发料规定55.4 补料规定65.5 退料规定65.6 成品入库65.7 出货作业75.8 外发物料75.9 借还物料85.10 储存作业85.11 盘点作业95.12 呆料处理95.13 报废品处理I1

2、.5.14 存货核算I1.6 引用文件127 相关记录128 附录13附录A流程图131目的控制物料、半成品、成品的出入库作业及维持贮存期间物品质量，以确保出入库的正确性与帐物管理的一致性。2通用范BI物料、半成品、成品的入库、出库、退库、外发、借用、盘点、贮存管理。3术语与编写呆料：即物料存量过多，耗用板极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶尔耗用少许，甚至根本就不要动用。滞料：最小起订、MOQ,招殊产品备料，在库使用镶慢,并未停产：物料：物控部外发或卜单采购的原材料：半成品：在公司内部或外发经过两个以上物料组合加工的产品且没有成品的功能和性能；成品：具有独立功能和性能并符合公司产品规

3、划或策划要求：盘点：清点公司财产与帐务的相符性一致。4 Wff4.1 货仓a）负货建立仓库所有物料ERP台帐：b）负或做好库内物料保管及防护工作，按规定要求做好产品的收发：c）协助采购做好物料的退换货处理：d）按定置管理要求撰放整齐，做好标识，做到账、卡、物一致：e）负费辅料的申购及所有物料办理出库、入库、盘点等工作：f）负货库存物料盘点，做好盘点表,做好仓库现场管理工作：4.2 品质部H）对采购的物料按检收规范进行判定；b）对超存贮期的物料进行更检：C）时所有进入仓库的物料、半成品,成品进行判定.4.3 物控部a）负责所有物料的采购：b）负成对所有物料的换退货。C）负货供应商海通管理4.4

4、财务部a）盘点物料的更盘：b）存货核算：4.5 领用单位a）生产物料领用是生产部用“工单”到货仓进行物料领用，领完料后仓管员在ERp中生成“领料单”以抵消“工单”领料的帐务：b）非生产性物料领用，使用部门在内部网做活动到货仓，经部门负责人审批后到货仓进行领用，领用后次仓在ERP中生成“其它出库单”以抵消非生产物料援用的账务。c）“其它出库存单”要详细填写要领取物品的名称、型号规格、数量、用途、中浦审批信息等：d）非销告订单成品领出要负费保管，货仓要记录在部门或个人名下。如果离职或调离部门，货仓需调杳成品去向，如果出现缺损、遗失要照价赔偿。5 Wf5.1 仓阵规划5.1.1 成品和半成品库规划：

5、依品名、规格及包装不同划分：库存区分为合格品区及待处理区：对规划的贮存位置明询标示，以利物品贮放管理。5.1.2 物料区规划：依物料特征，划分为集成电路区、阻容区、接插件区、包装区、辅料区等：集成电路区的原材料比较贵无，必须做好温湖段及防静电措施，依据检验状态区分为待检品、合格品、不合格品：5.1.3 所有己进仓的货物不能直接摆放在地上，应摆放在卡板或货架上：一般包装物制堆放度不超过2米，结构和电子物料堆放不超过1.5米，半成品或成品堆不超过1.5米，货架堆放离防爆灯距离【米。堆放要做到“上小卜大”、“上轻卜重”、“大不压小”。以不影响其品质为准则；5.1.4 仓库内要设有防水、防火、防盗等设

6、施，以保证物料或产品的安全；5.2收料蜂5.2.1采购下列情形之,仓管员可直接拒收。a）无送货单：b）送货单未注明订购单号：c）送货单所列物料规格型号与订购单订购之规格型号不符：d）包装严重损坏：e）货物有明显的损坏或缺陷；f）有异议时经沟通仍未与责任采购员或供应商达成一致的：1.1.1 2.2供应商送达公司的物料，由仓管员根据送货单核对物料的数量、规格型号与采购订单是否是一致，初步核对无误后，回若供应商送货单。将物料存入待检区然后在ERP中打印“收料单”或“委外收料堆”交品质部检验员验收，如果要求在2小时内检完的物料在“收料单”或“委外收料单”上注明“加急”,如果要求在4小时内检5佥完成物料

7、在“收料单”或“委外收料单”上注明“急对急用物料，应即时掌控检险进度并跟催，确保急用物料及时完成检险及入库。5.2.3 仓管员根据检验结果进行处理，若检验为“合格”，仓管员搬运到相应位置储存，并ERP中生成“进货单”或“委外进货单”，在对应物料区域货架的“存卡”上做好登记。5.2.4 对于供应商多送的备品或样品，仓库依据实际收到的教盘，做盘盈处理，填列盘点单办理入账：5.2.5对于检验员判定为不合格物料，仓管员在ERP中生成“验退退回单”或“委外验退退回单”交给果购进行退货,对重检不合格的供应商的物料，仓管员在ERP中生成“退货单”或“委外退货单”依不合格品控制程序进行相关处理“5.3发料规定

8、5.3.1生产计划物料领料，生产部物料员根据计划部的“工单”到货仓领料，领料后仓管员在ERP中按套科牛.成“领料单”以抵消生产的工单领料：非牛产计划领料，领用部门在COP作活动正先领用活动流程）并抄送到计划，计划按部门活动要求在ERP中打印“其它出库存单”到货仓，仓管员按“其它出库存单”进行发料.5.3.2仓管员严格按“工单”或各部门活动需求，!号和数量进行物料发放，并签字确认。发完料后应在对应物料架上登记“存卡”。5.3.3仓管员发料时必须遵循“先进先出”的发料原则，不同月份的物料入库时应先招入仓前的物料投放在易取的地方。5.4 补料地t5. 4.1生产部在生产作业时，应严格控制物料的数星和

9、质量，当补料时，应注明其原因，仓阵须依据制造总监以上领导批准的方可办理超工单领料，并在单据的备注栏上注明所属工单号。6. 4.2生产物料补领时，由物料员填写“其它山库单”，经部门主管签字后到仓库进行补料.仓管员泮格按“其它出库单”需求型号和数量进行物料发放，发完料后在对应物料架上登记“存卡”。7. 4.3如发牛.作业不良超工维用量领料的如果是设计不良而发生超领用材料的，则材料费用计入到研发部门。而对于超工单领料的，则根据查明的相关原因，对贡任部门进行处罚。5.5 退料规定5.5.1 仓库小数发大数情况（货仓需做好记录），牛产部或外协商使用完小数后的剩余合格物料，经品侦部IQC检验合格后，才能归

10、还仓库，如果没有退回货仓,下次发料时货仓从上次发大数中扣除相应数量：5.5.2 生产过程中发现的原材料来料不良品，需退料时，由生产部先开“退料单”经部门负贡人确认，送SQE工程师验证，经SQE工程师确认为来料不良（产生联带科或重大品质问题时，品质需在内部网作活动给相关人员审批），并贴上不合格标识后退不良品仓，参照不合格品控制程序执行。5.5.3 仓管员根据“退料单”接收退料，并根据退料单上品质部给出意见进行处理。5.5.4发现在库物料或成品不良时，由品侦做活动通知相关部门并给出初步处理方案，货仓按品质方案进行处理。5.6成品入常5.6.1生产完成后，送品质部进行检验，经检验合格后（需在入库的产

11、品包装箱上贴合格标签并盖检验合格阜），由生产入库员在ERP中开具“生产入库单”，仓管员确认“生产入库单”与实物入库数、型号无误后安排成品或半成品入库：5.6.2仓管员不接收没有经过品质查验或不合格产品入库，入库存货应及时记入收发存:卡片，并详细标明存放地点。5.6.3对顾客财产需入阵存放，由主导部门侦“借入单”，仓管员需核实顾客财产的数量、名称等信息，具体操作依据营销管理程序执行（领出时用“借入还出单.”）：5.6.4对于已售商品退货的入库（所有实物销退均需办理入库手续），经捐竹部门确认后，仓库应根据销告部门填写的产品“销退单”办理入库手续。凡非实物的“销退单”必须在任我行做活动申请，总经理批

12、准后方可调帐。5.7 出货作业5. 7.1未经办理入库手续的产品不得出货，若需紧急出货请在出货同时办理入库手续。6. 7.2货仓接到销售部发出的“销货堆”方可办理出货，倩伟商务部联系物流并安排出货。7. 7.3成品区货物，如果存储越过6个月，仓管员需送OQC按AQ1.=1.O进行抽检，如果抽检越出AQ1.接收能围（没有超AQ1.再按良品入成品仓）,仓管员将此型号产品全数提库给生产返工，返工后产品OQC按正常检验流程进行检验。8. 7.4成品区货物，如果存储越过6个月且需出货，由PC通知仓管员开出夕成品发料单给产线更换成当月出货标签（改换：产品软件序列号、机身编号、小包装箱标签号、大包装箱标签号

13、等），仓管员在成品发料单上注明需重工的产品序列号的生产日期，出货时需按照工单对应的扫描记录产品序列号。9. 7.5因客户需求，销售部门领用样品给客户，需列入到部门样品费用的，除按公司规定流程审批外，还要需客户签收的样品回单，每月末统一交财务部才能列入到部门费用，否则无客户签收回单的属个人借样品,不得在ERP系统中开.单列入部门领用。5.8 外发物料5.8.1 仓管员按“调拨单”进行发料后再从ERP中心仓调拨物料到ERP外协周转仓，最后做“委外送料单”：5.8.2 良品退料，先从周转仓调到中心仓，再用外协商的“送货单”绐IQC进行检验，仓管员最按IQC检验结果进行处理，5.8.3退不良品料，仓管

14、员接到外协商的“送货单”后，在ERP中将“委外退科雎”退到周转仓，再做“调拨单”从周转仓调到待退仓（退不良品不需经IQC检验但需过相关手续）.5.9 借还物料5. 9.1非料件部门向仓库借物料时先在CoP中做活动到仓库并给部门负贵人审批（需求CoP流程走完审批），仓管员单据发料：6. 9.2销售部门向仓库借物料时先在CKM中做活动到仓阵并给部门负贡人审批（如物料价值W2000元需部门经理审批、物料价值在20005000元需公司副总审批，5000元以上需总经理审批），仓管员按销售的“借出单”发料：7. 9.3部门归还物料时需经品步进行确认，物料经IQC确认，成品经QA确认，合格物料入良品仓，不合

15、格物料入不良品仓，详细参照不合格品控制程序执行，如果非情传部门还物料时，仓管员在ERP中牛.成“借出还入单”以抵消“借出单”的数量,如果借出物料损坏，则借用部门需开“其它出库单”援取物料以抵消“借出单”,如果是销售部门还物料，则由销售部门在ERP中生成“借出还入单”以抵消“借出单”的数量,仓管员只按“借出还入单”接收物料，借出物料如有损人,则开“其它出库单”领取物料以抵消“借出单”。5.10 储存作业5.10.1 计划部将超过期限未用的物料按财务的存货管理规定进行处理。5.10.2 仓管员每月定期统计存储超期的物料城“库存检验单”送IQC进行检验（存储期依照来料检验标签的有限期日期），检验合格

16、的物料，重新贴上合格标签（在合格标签左上角写一个阿拉伯重检次数），检脍不合格的物料，贴不合格标签，不合格品依不合格品控制程序进行处理。5.10.3 对于真空或密封包装后的元涔件拆包装后4H内必须放到防潮柜里存储，超过8H时时相关部门领料需告之使用前需烘烤。5.10.4 物料标识要求：每种物料、成品要建立相应卡、帐，须在物料的包装上记录相关信息。规划的贮存位置要有明确标示，以便贮放管理。5.10.5 电子仓温湿度的要求，温度控制范用233度,湿度4570RH,保持通风良好避免潮湿,定期做好“温湿度记录”，超出温湿控制范围及时调整空调。5.10.6 危险化学品要实行专库、专人管理，详细参见夕化学品

17、管理规范。5.10.7 顾客提供的物料需作好标识并放置于指定区域。按照营销管理程序执行。5.11 盘点作业5.11.1 盘点的主要内容：查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生.盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到帐实相符，及时处理过期、呆滞物料。5.11.2 小盘点：每月底一次。主要查核A（贵重物料）类物料的账目是相符及呆滞物料增减情况。5.11.3 大盘点：每半年次。仓库查核所仃物料、成品账物相符情况，并矫正成本。5.11.4 每次盘点，仓管倒在ERP中导出库存数并核对实物，盘点结果交制造总监审核后再交财务做进行复就。对盘点发现过期、变质不能使用物料应及时处理。5.11.5 仓管员

18、对盘点的差异找出原因，并如实在“盘点单”上记录，经部门经理签字确认,由制造总监确认后交财芬等相关部门处理。5.11.6 库存物料的就盈、盘亏、报废毁损的处理由物控部、财务部、品质部、工程技术部共同酹定，并报物料分管领导及总经理审核批准，金额大于5万元的还须经董事长批准并报税务部门进行备案：5.11.7 因仓库管理不善而造成存货盘亏的，应当追究相关管理人员的贡任及直屈领导责任，依公司要求进行处罚。5.12 呆料处理5.12.1 主要物料存储期限要求（存储期-以品痂检验日期开始计算）：原材料类品名保存期限保存脩件IC集成电路（直插,贴片）1年1 .保存场所温度：仓库5C32-C电子呛2（TC26,

19、C;2 .保存场所湿度:45%70%;3 .在库品保管场所.当无法满足温度在70%以下时,必须严格遵守以下条件：* 远离会产生蒸气的装置避免潮湿或结露的情形发生.避免空气中有腐蚀性气体（硫磷气.氨气及盐）* 避免阳光直射.* 远离会产生振动,粉尘的装置.湿敏元件需放在恒温恒湿储存箱，在空气中暴露时间及烘烤时间依湿敏元件规范而定。三极管（直插,贴片）1年二极管（直插，贴片）1年电网（直插，贴片）1年电容（电解电容除外）1年电感1年晶振1年端子I年线材1年线头镀锡线材3个月注塑和橡胶1年结构件（烤漆件,电镀、氧化件）1年结构件（喷粉件）2年包装材料2年SENSOR光学传感器1年开关（电源，滑动，按

20、键）1年紧固件（螺丝、螂栓、螺母、垫片等）2年化工件及危险物品制造商的有效期限为准电解电容进口1.5年国产1年PCB.FPC非密封包装3个月密封包装6个月半制品、成品PCBA和已组装的成品（包括客退品）1年*以上物料超出存储期限，且近三个月没有生产计划，仓库视为呆物料。5.12.2 仓库每月定期对库存原材料、产成品、半成品、在制品进行清理,及时的对呆滞存货消杳减少呆滞存货的增加，并提出呆滞存货的分析清单，分析呆料产生的原因,报品管、技术部门进行检险并出具处理结,3由各自部主管审核签字后呈送总经理核批“仓库应保证仓库的存货,是可供销售的产品和可供生产的原材料。5.12.3 3若确定为呆料，已无价

21、值之原材料或产成品，依报废程序申请报废,提请报废的需报部门主管审核，呈报总经理审批。5.12.4 时下呆料期为=个月或以上期间的原材料,采购部门在做采购时，应当先对库存原材料料进行消耗，再办理采购入库，如财务发现库存为三个月以上的原材料，还有采购入库的，由总经理特批后，财务才能对此批采购的原材料进行付款。5.13 报废品处理5.13.1 对仓库报废区已经填写过“报废单”的废品做好登记，注明品名和数量，并将报废品进行分类.5.13.2 对于报废的物料，严禁采用调拔单方式转移账面数据，应填制实物报废审批单并经仓库、品管、工程、财务等部门经理审核后由总经理或相关指定人员审批。对于ERP系统中有库存的

22、实物，处理后需在ERP系统中制作其他出库单：若无，则无需制作其他出库单，经批准后的报废处理，物控应将报废审批单及实物一并交相关部门处理（行政部）统一处理，同时将报废审批单和相关的单据交财务部进行保管备查。5.13.3 对下报废有特殊要求，按总经理特别要求进行处理5.14 存货核算5.14.1 财务部的存货核算人员每月对仓库存货收、发、存进行稽核，并与总账核对，时存货系统和总账系统差异要隹明原因，及时调整。5.14.2 存货成本计价的总原则是按实际成本入账：外购存货，以买价加运输费、装卸梵、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用

23、等作为实际成本：自制存货以制造过程中发牛的各项实际费用，包括直接材料、直接人工、制造费用，作为实际成本：委托外单位加工完成的存货，以实际耗用的原材料或者半成品及其加工费、运输费、装卸费和保险费等镀用，以及按规定应计入成本的才兑金，作为实际成本：投资者投入的存货，以投资各方确认的价值，作为实际成本。其他的情形按国家会计准则进行。5.14.3 存货发出采用月加权平均法，按实际成本核算。5.14.4存货计价方法一经确定，未经批准，不得随意变更。5.14.5 仓库与财务部应结合盘点结果对存货进行库龄分析，为由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个

24、存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。存货跌价准备经相关部门审批后，方可进行会计处理，并附有关书面记录材料.5.14.6 存货发生的楸盈，应设置“待处理财产损溢.科目进行核算。发生盘盈的存货，经直明是由于收发计量或核算上的误差等原因造成的，应及时办理存货入账的手续，调整存货账的实存数，按盘盈存货的计划成本或估计成本借记“原材料一某产品”科目，贷记“待处理财产损溢一待处理流动资产损溢”科目。经有关部门批准后，再冲减管理费用，同时借记“待处理财产损溢一待处理流动资产损溢”科目，贷记“管理费用”科目。5.14.7 存货发生的盘亏或毁损，应设置“待处理财产损溢”科目进行核算。按管理权限报

25、经批准后，根据造成存货盘亏或毁损的原因，分别以下情况进行处理：属于计量收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺，应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿，将净损失计入管理费用：属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损，应先扣除处黄收入（如残料价值）、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿，将净损失计入营业外支出。因非正常原因导致的存货盘季或毁损，按规定不能抵扣的增值税进项税额应当予以转出。6引用文件不合格品控制程序CR-MP29来料检验管理程序CR-MP277相关记录收料单ERP委外收料单ERP进货单ERP委外进货单ERP验退退回雎ERP委外验退退回单ERP退货单ERP委外退货雎ERP委外送料单ERP委外退料单ERP领料单ERP盘点单ERP库存检验单ERP温湿度记录QR22-01其它出库单ERP借出单ERP借出还入单ERP生产入库单ERP退料单ERP其它入库单ERP报废单ERP8附录附录A流程图详见附件