交通运输行业双重预防机制建设文件汇编.docx

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1、交通运输行业双重预防机制建设文件汇编风险分级管控与隐患排查治理XXXX有限公司2024一、企业基本情况2（一）运输企业概况31 .经营范围32 .组织机构及职责3二、风险辨识评估管控3（一）总体风险情况4（二）风险辨识评估规则51.风险辨识5（三）岗位风险告知卡8三、隐患排查治理验收8（一）隐患排查总表8（二）隐患排查整改记录表27四、附件29附件1：风险辨识评估管控措施清单29附件2：安全管理制度和操作规程的修订建议47一、建立健全安全风险管理制度47二、健全隐患排查治理制度53一、企业基本情况(一)运输企业概况1.经营范围XXXXXX运输有限公司成立于202X年X月X日，公司位于XX市经济

2、技术开发区XX路X号，公司道路货物运输经营范围为XX、XX运输。2.组织机构及职责公司内设安全科、财务科等职能部门，协助主要负责人进行公司管理，负责双重预防机制建设工作的实施、培训I、督促落实等工作。(1)成立“双重预防机制建设”工作领导组：组长：总经理副组长：安全经理成员：各部门负责人及部门成员(2)领导组职责公司主要负责人对安全生产风险管理工作全面负责，分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产风险管理职责，其他负责人对各自分管业务范围内的安全生产风险管理负相应的领导责任。公司安全生产管理部门负责安全生产风险的综合监督管理，组织开展安全生产风险辨识、评估、管控等工作，监督其他部门管理涉

3、及各自业务范围的安全生产风险。重大风险由安全生产领导小组直接负责管理。二.风险辨识评估管控(一)总体风险情况序号辨识单元舞讯子单元风险事件风险程度D1装却货装卸货答待车辆伤害12一般物体打击6一股机械伤害2运输车枪左车制伤害20T丰行驶车我捷行人、非机动车48较大本及拉机动车、桥梁墩台、驴栏等48较大车辆倒富4()较大火灾舞炸50较大车箱抛锚30较大货机!落25较大突发族哀18一般3停放停车管理车辆伤害12一般车制寝把24较大4维护维护作业灼灵6F触电从风险辨识结果来看，企业在普通货物装卸货、运输、停放、维护过程中不存在重大风险，存在有较大风险，其中运输作业过程中较大风险有车辆碰撞行人、非机动

4、车、车辆碰撞机动车、桥梁墩台、护栏等、车辆侧翻、火灾爆炸、车辆抛锚、货物塌落，其他环节整体风险一般。风险辨识评估管控措施清单详见附件Io（二）风险辨识评估规则1.风险辨识（1）辨识频次全面辨识：每年至少开展一次（推荐每季度开展一次）10专项辨识：根据实际情况开展。（2）辨识范围与普通货物道路运输密切相关的所有作业环节和普通货物运输车辆装卸货、行驶、停放和维护的所有场所。（3）致险因素人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素。2 .风险评估（1）初始风险评估参考风险管理指南风险管理风险评估技术公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）等确定。风险程度D=发生可能性1.X严重程度C推荐

5、每季度开展一次全看辨识的原因：一是根据江苏省安全生产条例第十四条生产经营单位的主要负责人除应当履行中华人民共和国安全生产法与观定的安全生产职责外，还应当履行下列职责：一）每季度至少组织一次安全生产全面检查,讲究分析安全生产存在问费；二是根据安全风险管理持犊运行的现实帚求，需要定期收集遭能运的相关事故案例，更新完善风险分析内容。可能性1.的判断标准可能性级别可能性描述发生概率取值区间极高完全可以预料本公司经常发生(9,10商相当可能本公司发生过(6,91中等可能，不经常本行业发生过(3,6低不大可能，意外其他行业发生过(1,3极低极不可能从没有发生过(0,1后果严重度C的判断标准严重度等级严重度

6、描述取值区问特别严重造成或可能造成30人以上死亡（或失踪），或者100人以上重伤（或急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失，或者特别重大生态环境灾害或公共卫生事件，或者产生特别重大的社会影响。(8,10严重造成或可能造成10人以上30人以下死亡（或失踪）,或者50人以上100人以下重伤（或急性工业中毒），或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，或者重大生态环境灾害或公共卫生事件，或者产生重大的社会影响。(5.8较为严重造成或可能造成3人以上10人以下死亡（或失踪），或者10人以上50人以下重伤（或急性工业中毒），或者100O万元以上5000万元以下直接经济损失，或者较大生态环境灾害或公

7、共卫生事件，或者产生较大的社会影响。(2,5一般造成或可能造成3人以下死亡（或失踪），或者10人以下重伤（或急性工业中毒），或者100O万元以下直接经济损失，或者-般生态环境灾害或公共卫生事件，或者产生较小的社会影响。(1,2风险程度D的判断标准风险等级风险描述取值区间重大高度危险，需要极其重视(55,100较大较为危险，需要加以重视(20.55一般一般危险，需要整改(5.20较小较小危险，可以优化(0,51(4)(三)同位风险告知卡道路交通事故、火灾爆炸、物体打击、车辆抛锚超速驾驶、疲劳驾驶、超载运输、非法改装车辆制动或转向操作不当、猛踩油门、急踩刹车等不安全驾驶行为出车前车辆检直不仔细、在

8、车上私接使用大功率电器不按信号灯指示行驶、随意变道、强彳亍超车、违规停车、逆行等违法违规行为陡坡、弯道、交叉路口、匝道、施工路段等疏于观察、未减速慢行紧急联系方式(4)立即拨打110报警并向本单位负责人报告不超速驾驶，不疲劳驾驶，按照核载质量运输、使用合格车辆严格按照公司制定的驾驶员安全操作规程安全驾驶公安报警：UO消防报警：U9医疗救护：120做好出车前检查工作，保证车辆处于良好的技术状况监控员及时督促驾驶员纠正不安全驾驶行为和违法违规行为认真听取日常教育培训中关于驾驶等安全注意事项(1)(2)(3)(4)(5)(1)发生事故后，驾驶员立即根据实际情况停车(2)根据实际情况打开危睑报警闪光灯

9、、示廓灯和后位灯，观察周围情况，在来车方向摆放三角警示牌(普通公路50-100m,高速公路15Om)(3)有看人员受伤情况，采取必要的救护措施，情况严重的立即拨打120,疏散可能受事故影响的人员至安全区域序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况全生产奏任建立健全明确从总经理到一线从业人员的安全生产责任、目标和考核标准，层层签订责任书。责任制是否明确从总经理到一线从业人员的安全生产责任、目标和考核标准。度安全科是否层层签订安全生产责任书。总经理安全生产职责符合法规标准要求，并熟悉相关内容。总经理的安全生产职责是否包括中华人民共和国安全生产法3和江苏省安全生产条例3明确的职责。总经理是否熟

10、悉相关内容。安全生产管理机构及安全生产管理人员的安全生产职责符合法规标准要求；安全生产管理人员熟悉相关内容.安全生产管理机构及安全生产管理人员的安全生产职责是否包括中华人民共和国安全生产法和江苏省安全生产条例明确的职责。每季度安全科安全生产管理人员是否熟悉相关内容。其他负责人的安全生产职责符合法规标准要求和实际情况。其他负责人是否按照“一岗双责”原则和实际情况明确安全生产职责。责任制公示以适当方式在适当位置对髭立的全员安全生产责任制进行长期公示。是否以适当方式在适当位置对拢立的全员安全生产责任制进行长期公示。安全科公示内容是否包括所有层级、所有岗位的安全生产责任、安全生产责任范围、安全生产责任

11、考核标准等。责任制缴育培训将安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训安全生产责任制的教育培训是否纳入安全生产敬育培训计划。安全科序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况计划，指定专人组织实施。是否组织实施安全生产责任制的教育培训。是否将安全生产责任制教育培训情况记录至安全生产教育培训档案.责任制落实考核定期考核各层级、各部门、各类人员岗位安全生产贲任制落实情况。是否墟立、健全安全生产责任制落实情况考核奖惩制度。安全科是否按照考核奖惩制度对全员的安全生产责任制落实情况进行考核和奖惩。03安全生产管理制度安全生产规章制度建立、健全安全生产规章制度，包括但并不限于：（I）从业人员安全生

12、产责任制度（2）安全生产监督检查制度（3）安全生产教育培训制度（4）从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度（5）应急救援懂案制度6）安全生产作业规程（7）安全生产考核与奖惩制度8）安全事故报告、统计与处理制度是否建立、健全安全生产规章制度，包括但并不限于：（I）从业人员安全生产贲任制度（2）安全生产监督检查制度（3）安全生产救育培训制度（4）从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度5）应急救援预案制度（6）安全生产作业规程（7）安全生产考核与奖恁制度（8）安全事故报告,统计与处理制度（9）车辆动态监控管理制度（10）安全费用管理制度（11）安全风险管理制度（12）隐患排查治理制度

13、每季度安全科总经理序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况9）车场动态监控管理制度10）安全费用管理制度11）安全风险管理制度12）隐患排查治理制度安全生产规章制度是否通过发放、教育培训等方式告知从业人员。岗位安全操作规程建立、健全驾驶员、监控员等岗位安全操作规程。是否建立、健全智驶员、监控员等岗位安全操作规程。每季度安全科总经理岗位安全操作规程是否通过发放、教育培训等方式告知从业人员。04机构及人员管理安全生产管理机构和人员设置与企业规模相适应的安全生产管理机构，配备足够数量的专职安全管理人员；从业人员在I（X）人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的配备安全总监。是否发文设置安

14、全生产管理机构。每季度总经理安全科是否按照江苏省安全生产条例配备足够数量的专职安全生产管理人员。从业人员在100人及以上或年主售业务收入2000万元及以上的是否配备安全总监。车辆技术管理机构和人员车辆数在30（含）以上的设置车辆技术管理机构，配备车辆技术管理人员。车辆数在30以下的配备车辆技术管理人员。是否发文设置车辆技术管理机构。每季度总经理安全科是否配备车辆技末管理人员。监控人员拥有50辆及以上重型找货汽车或者牵引车的按照每100辆车I人、最少2人的标准是否配备专职监控人员。每季度总经理安全科专职监控人员数量是否符合遒路运输车辆动态监督管理办法3的规定。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任

15、部门实际情况配备专职监控人员；监控人员经培训、考试合格后上岗。监控人员是否经培训、考试合格后上岗。从业资格总经理、安全生产管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，并经考核合格。总经理是否取得总经理安全生产知识和管理能力考核合格证或经主管部门认可的在爱考核合格证明。每季度总经理安全科安全科安全生产管理人员是否取得安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证或经主管说门认可的在线考核合格证明。驾驶员符合规定条件,持有效的从业密格证件。驾驶员是否取得有效的机动车驾驶证。每季度驾驶员年龄是否超过60周岁。驾驶员3年内是否发生亡人事故负同等以上责任。驾驶员是否取得有效的从业资格证件。驾驶员交通违法

16、记分是否满12分。05安全活动安全会议每季度至少召开1次安全生产领导小缎会议，安全生产营理机构每月至少召开I次安全工作例会。是否每季度至少召开1次安全生产领导小组会议。每季度总经理安全科安全生产管理机构是否每月至少召开I次安全工作例会。安全会议是否做好会议记录。安全生产制定安全生产教育培训计是否制定安全生产教育培训计划。每季总经理序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况教育培训划,每月至少开展I次从业人员安全生产教育培训。是否每月至少开展I次从业人员安全生产教育培训。度安全科对全部从业人员开展安全生产教育培训和考核。是否对全部从业人员开展安全生产教育培训和考核。教育培训内容包括法律法规

17、、规章制度、操作规程、专业知识、应急处置、事故案例等。教育培训内容是否包括法律法规、规章制度、操作规程,专业知识、应急处置、事故案例等。药驶员上岗前经过道路货物运输基本知识培训，并通过考核。驾驶员上岗前是否经过道路货物运输基本知识培训,并通过考核。总经理、安全生产管理人员和其他从业人员的安全培训学时符合要求。总经理、安全生产管理人员安全培训学时是否符合初次安全培训时间不少于32学时，每年再培训时间不少于12学时,3年复审一次；资格培训不少于48学时,每年再培训时间不少于16学时，3年曳审一次。其他从业人员安全培训学时是否符合岗前培训至少24学时，每年再培训时间至少8学时。建立安全生产教育培训档

18、案,妥善保存至少3年。是否按照中华人民共和国安全生产法建立安全生产教育培训档案，并做好记录。教育培训档案是否妥善保存至少3年。06货基础条件车辆技术等级为二级及以车辆技术等级是否为二级及以上.每季总经理序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况弱运输车辆上。度安全科检测维护根据车辆维护周期要求，制定车辆维护计划，按期组织实施。是否制定车辆维护计划。总经理安全科是否按照计划进行车辆保养维护。是否每年至少开展一次二级维护工作。是否每年至少开展一次二级维护工作。二级维护后是否索取竣工出厂合格证。是否每12个月进行I次检测和评定。是否每12个月进行1次检测和评定。车辆报废在车精使用年限内使用车辆

19、.道路货物运输车辆使用是否超过或临近规定年限。总经理安全科车辆保险投保承运人责任险。所有车辑的承运人责任险等是否有效。总经理安全科车辆技术档案建立车柄技术档案，实行一车一档管理，内容准确、洋实.及时更新。是否规范速立丰福技术档案。每季度总经理安全科车辆技术档案是否包括车辆基本信息、车辆枝术等级评定、客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核、车辆维护和修理（含机动车维修竣工出厂合格证3、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程，时车辆造成损伤的交通事故等记录。车辆外观车辆无明显漏油、漏水、漏气现象。车辆有无明显漏油、漏水、漏气现象。每次安全科车队序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况保险

20、杠、后视镜、下视镜等完好。保险杠、后视镜、下视镜等是否完好。风窗玻璃齐全，无裂纹破损,不张贴镜而反光遮阳膜。风窗玻璃是否齐全，有无裂纹、破损。风窗玻璃是否张贴铺面反光遮阳膜。发动机涧滑泊液面高度符合规定。发动机润滑油液面高度是否符合规定。同轴两侧装用同一型号、规格和花纹的轮胎，螺检、半轴螺栓齐全、紧固；胎面、胎壁无影响使用的缺损、异常磨损和变形；转向轮不袋用翻新胎：胎压正常，胎冠花纹中无异物。是否装用子午强轮胎（代号R）。同轴两侧是否装用同一型号、规格和花纹的匏胎。轮胎规格是否与机动车登记信息相符。轮胎螺栓、半轴墀栓是否齐全、紧固。轮胎胎面、胎量有无影响使用的缺损、异常磨损和变形。轮胎胎面磨损

21、标志是否可见。轮胎是否为翻新胎。胎压是否正常，胎冠花纹中有无异物。冕驶室（区）两恻、栏板车场两侧、车身后部喷涂/粘贴/设置的标识、标注和标牌准瑜、清晰。货车（半挂奉引车除外）驾驶室（区）两侧喷涂的总质量是否准确、清晰半挂牵引车驾驶室（区）两侧喷检的最大允许牵引质量是否准确、淆斯。序号推杳项目排在标准第叠内卷”次责任部门实际情况栏板货车驾驶室两恻喷涂的栏板有度是否准确、清晰。栏板结构挂车车厢两恻喷涂的栏板高度是否准确、清晰。总质量大于等于4.5（的黄车（半挂牵引车除外），挂车,车身（车厢）后部喷涂/枯贴/设置的放大号是否准确、清晰.安全装置安全带完好,能正常使用。安全带是否完好，能正常使用。安全

22、科车队携带两只与最大允许总质量和车轮尺寸相匹配的轮挡（停车楔）.是否随车携带两只轮挡。轮挡是否与做大允许总.质量和车轮尺寸相匹配携带一个三角警示牌。是否随车携带一个三角警示牌。携带一件反光背,，是否随车携带至少一件反光背心.携带安全防护用品和应急处理器材.是否按照应急预案等的要求，随车携带安全防护用品和应急处理器材。灭火器等安全防护用品和应急处理器材处在有效期内,外观无异常.灭火器等安全防护用品和应急处理器材是否处在有效期内，外观有无异常。灭火器放置位置是否符合要求。导静电像胶拖地带完好、长度适当。导铮电拖地带是否完好，长度是否能够完全接地。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况裨证

23、标志车辆按要求安装、悬挂、粘.喷涂警示标志、标牌、标记。标志、标牌是否完好,夜间可视性良好。安全科车队随车携带、粘贴有效的道路运输证、从业资格证、行驶证、检验合格标志、保险标志等。是否随车携带道路运输证。驾驶员是否随身携带从业资格证。是否随车携带行驶证。是否粘贴检验合格标志和保险标志。动态检查发动机运转平稳，怠速稳定.无异响。发动机运乘是否平稳,怠速是否稳定.有无异响。安全科车队风窗玳璃刮水器工作正常。风窗玻瑞刮水器工作是否正常。照明、信号指不装置和仪表无异常。照明装置有无异常。信号指示装置有无异常。仪表有无异常。装有车我诊断系统(OBD)的车辆，无与行车安全相关的故障信息。装有车载诊断系统(

24、OBD)的车辆，有无与行车安全相关的故障信息。方向盘转动灵活，操纵方便.无卡滞现象.方向盘转动是否灵活，操姒是否方便,有无卡滞现象。换挡正常；离合器接合平稳，换挡是否正常。序号推杳项目排在标准排壹内容”次责任部门实际情况无打滑、分离不彻底等现象。离合器接合是否平稳,有无打滑、分离不彻底等现象。正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象：制动时制动踏板动作正常，响应迅速，方向盘无抖动,无跑偏现象。正常行驶时有无制动咀滞、车轮抱死现象。制动时制动踏板动作是否正常，响应是否迅速，有无方向盘抖动和跑假现象1,07停车场地场地选址停车场无架空电力线路、通信鼓谿穿越：配套建设加油加气站时，与加油加气设备保持安全防

25、护距离。停车场有无架空电力线路穿越。每季度安全科停车场有无通信线路穿越。停车场配套范设加油加气站时.是否与加油加气设备保持安全防护距离。配套设施停车场设置必要的标志、标线等交通工程设施，标志、标线清晰醒目。是否设置必要的标志、标线等交通工程设施。安全科各类标志、标段是否清晰醒目。停车场的人车通道、值班室照明良好。停车场的人车通道、值班室是否照明良好。停车场配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资.停车场是否配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资。停车场应设置干伤灭火器、泡沫灭火器、灭火茂、沙池等。是否设置千粉灭火器、泡沫灭火器、灭火毯、沙池等。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门

26、实际情况停车管理停车场实行封闭管理，并在周边设立明显的安全警示标志.停车场是否实行封闭管理。安全科停车场周边是否设立明显的安全警示标志。08货物运输运前检查运输前对运输车辆、卫星定位装置、标志标牌等进行检查。是否在货物运输前进行检查。安全科驾驶员车队检查对象是否包括车摘、卫星定位装置、标志标牌等。安全知运输前时驾驶员进行安全告知.运输前是否对驾驶员迸行安全告知。安全科车队驾驶作业驾驶员不得超限、超栽运输.连续驾驶时间不超过4小叶；超过4小时的，停车休息不少于20分钟。制度或操作规程是否明确驾驶员不得超限、超栽运输和羲劳驾驶。安全科驾驶员河驶员是否存在连续驾驶超过4小时的情况。驾驶员连续,驶超过

27、4小时的，停车休息时间是否不少于20分钟。高速公路行驶速度不超过SOknVh,其他道路不超过60kmh,有限速要求的从其规定。是否通过通知、培训等方式告知驾驶员最新的行驶跟速要求。高速公路行驶速度是否超过80k11Vh.其他公路行驶速度是否超过60kmh.是否遵守恶劣天气、重大活动、重要节假日等的临时限行规定。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况临时停车运输途中不得随意停车；需要较长时间停车的，驾驶员按规定采取相应的安全防范措施。制度或操作规程是否明确临时停车要求。安全科车队是否存在运输途中随意停车现象。较长时间停车，驾驶员是否采取安全防范措o动态监控按照动态监控管理制度，定期开展

28、车载终端和系统平台的维护，车载终端和系统平台正咕运行。是否按照动态盥控管理制度,定期开展车载终端和系统平台的维护。监控员车载终端是否正常运行。系统平台是否正常运行。监控平台完整、准确地录入车辆和驾驶员的基础信息.及时更新。监控平台是否完整、准确地录入车辆和驾驶员的基础信息，及时更新。按照规定设置超速行驶和城劳驾驶限值，在车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控管理。是否按照规定设置超速行驶和瘦劳驾驶限值。是否在车辆运行期间对车辆和驾驶员进行实时监控管理。监控员实时分析、处理车辆行驶动态苑控信息，及时提醒药驶员纠正超速、违反禁行规定、疲劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为，并记录至动态监

29、监控员是否及时记录超速、违反禁行规定、豉劳驾驶、离线位移、抽烟、接打电话等不良驾驶行为报警信息至动态监控台账。驾驶员是否及时纠正不良驾驶行为。驾驶员未及时纠正不良鸯驶行为的，监控员是否及时提醒驾驶员纠正。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况控台账。09风险分级管控辨识评估每年至少开展1次全面辨识，及时开展专项辨识：确定风险等级；形成风险清单。是否每年至少开展I次风险全面辨设。每季度总经理安全科是否形成风险辨识清单。是否确定辨识出的风险等级。分级管控科学制定并严格落实风险分级管控措施，将风险控制在可接受范围内。是否科学制定并严格落实风险分级管控措施，将风险控制在可接受范围内。总经理安

30、全科对辨识、评估、登记、管控、应急等迸行年度总结和分析，针对问题提出改进措施。是否对辨识、评估、登记、管控、应急等进行年度总结和分析。是否针对发现的问题提出改进措施。如实记录辨识、评估、监测、管控等工作。是否如实记录辨识、评传、监测、管控等工作。重大风险重大风险单独建立清单和专项档案；制定动态监测计划，每月定期更新监测数相：单独编制专项应急措施；按年度进行评估改进，向交通运输管理部门报送年度评估报告；通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记。重大风险是否单独速立清单和专项档案：制定动杰监测计划，每月定期更新监测数据；单独编制专项应急措诙；按年度评估改进,向交通运输管理部门报送年度评估报

31、告；通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统迸行登记。总经理安全科序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况10隐患排查治理隐患排查每季度至少开展I次定期悻也；根据政府及有关部门安全工作专项部署和安全生产条件变化等适时开展专项排查；每周至少开展I次日常搀查。是否每季度至少开展1次定期排查。每季度总经理安全科车队是否根据政府及有关部门安全工作专项梯署和安全生产条件变化等适时开展专项排查。是否每周至少开展1次日常排查。全面排查人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷.是否全面排查可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状杰、场所的不安全因素和管理上的缺陷。如实填写隙

32、患排查记录，宜接责任人签字后妥善保存.是否如实填写隐患排查记录。隐患排查直接责任人是否签字。隐患排查记录是否妥善保存。确定隐患等级，形成隐患清单。是否确定隐患等级，形成障患清单。隐患治理按照职责分工立即组织隐患整改，保证责任、措施、资缸时限、技案“五到位”，整改情况如实记录,并向从业人员通报.排查出的隐患是否立即组织整改。总经理安全科车队隐患整改是否保证费任、措施、资金、时限、预案“五到位嗔隐患整改情况是否加实记录。隐患及整改情况是否向从业人员通报。一殷隐患整改完成后，组织一般隐患整改完成后，是否组织脸收。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况验收。脸收是否出具由骏收总经理签字的验收

33、结论。定期组织统计分析隐患治理情况，及时梳理、发现问题和规律。是否定期组织统计分析隐患治理情况，及时依理、发现问题和规律。重大隐患总经理组织制定重大隐患整改专项方案；然立专项档案；通过公路水路行业安全生产隐患治理信息系统向属地交通运输管理部门及时报备：整改完成后，委托第三方服务机构或成立陞患整改脸收组专项验收：脸收通过的，向属地交通运输管理部门报备，并申请销号；整改脸收完成后,分析评估隐患形成原因及整改工作，完善相关制度和措施，处理相关责任人,并开展有针对性的培训教育。重大隐患总经理是否殂织制定整改专项方案：建立专项档案：通过公路水路行业安全生产港患治理信息系统向属地交通运输管理部门及时报备；

34、整改完成后,委托第三方原务机构或成立隐患整改脸收组专项验收：脸收通过的，向属地交通运输管理部门报备，并申请销号：整改脸收完成后，分析评估隐患形成原因及整改工作,完善相关制度和措施，处理相关责任人,并开展有针对性的培训教育。总经理安全科车队11应急管慎案制定根据法律、法规、规章和标准，规范建立应急预案体系（综合应急预案、专项应急是否爱立应急侦案体系。每季度总经理安全科车队序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况理预案、现场处置方案），编制重点岗位、人员的应急处置卡。预案论证对编制的应急预案进行论证，并形成书面论证纪要。是否对想制的应急预案进行论证，并形成书面论证纪要。安全科车队签署公布应

35、急预案经论证后，由总经理冬暑,向从业人员公布.并通报周边可能受影响单位和人员。应急预案经论证后，是否由总经理签署。安全科车队应急预案是否向从业人员公布,并通报周边可能受影响单位和人员。覆案备案在应急颈案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案,并依法向社会公布。是否在应急预案公布之日起2。个工作日内.向属地县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行各案。总经理安全科车队应急培训组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，如实记入安全生产教育培训档案。是否组织开展应急预案、应

36、急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,如实记入安全生产教育培训档案。安全科车队从业人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急欠置程序和措施、掌握自救互从业人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施、掌握自救互救技能。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况救技能。应急演练制定应急预案演舔计划，每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演炼，每半年至少组织一次现场处置方案演练。是否制定应急预案演炼计电。总经理安全科车队是否每年至少组织一次综合应急预案或者专项应急预案演练。是否每半年至少组织一次现场处置方案演练。演练结束后,对应急预案演练效果进行评估，柔写应急预案演练评

37、估报告，分析存在的问题,并对应急愤案提出修订意见。演练结束后,是否时应急预案演舔效果进行评估，撰写应急预案演绦评估报告。应急预案演练评估报告是否分析存在的问题.并时应急预案提出修订意见。将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督省理职责的部门。是否将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的梯门。评估修订每三年进行一次应急预案评,对预案是否需要修订作出结论。是否每三年进行一次应急慎案评估。总经理安全科车队应急预案评估是否对预案是否需要修订作出结论。法律、法规、规章、标准、上位於案、应急组织机构等发生重大变化的，及时修订应急于贡案并归档；修订涉及组织指挥体系与

38、职责、应急参考的法律、法规、规章、标准、上位预案、应急组织机构等发生重大变化的，是否修订应急预案。修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更序号推杳项目排在标准排壹内容”次责任部门实际情况处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，按照编制程序进行，并重新备案。的.是否按照编制程序进行。修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，是否重新备案。应急准备按照应急找案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备。是否按照应急预案落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备。总经理安全科车队建立应急物资、装备

39、记备及其使用档案，对应急物资、装备进行定期检测和维护。是否建立应急物资、装备配备及其使用档案。是否对应急物资、装备进行定期检测和维护。应急物资、装备检测和维护是否做好记录。12安全投入安全费用提取和使用计划编制年度安全费用提取和使用计划.是否编制年度安全费用提取和使用计划。每月总经理安全科安全费用提取以上年度实际营业收入为计提依据，按照1%的标准平均逐月提取安全生产费用。是否按照上年度实际营业收入的1%平均逐月提取安全生产费用。总经理安全科安全费用使用建立安全费用使用台账，按照规定范围安排使用。是否建立安全费用使用台账。总经理安全科是否按照法规、制度规定的使用范围使用安全费用。安全费用专户核算

40、；年度结安全费用是否专户核算。序号推杳项目排在标准持秀内容”次责任部门实际情况余资金转下年度使用，计提不足的，超出部分按正常成本费用列支。是否据实列支安全费用的提取、使用情况。13事故管理事故报告事故发生后，现场人员立即报告本单位负责人；单位负贲人接到报告后I小时内向事故发生地县级以上人民政府公安、应急管理、交通、生态环境、卫生等有关部门报告，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。应急预案和事故报告相关制度中是否明确事故报告的有关事项。每季度总经理安全科应急预案和事故报告相关制度中是否明确单位负责人要在接到报告后1小时内向事发地县级以上人民政府有关部门进行报告。事故调查处理按照四不放过原则迸行事故调查

41、处理。发生生产安全事故，是否查明事故原因。总经理安全科发生生产安全事故，是否处理事故责任者。发生生产安全事故，是否落实整改措施。发生生产安全事故，是否吸取事故教训。（二）隐患排查整改记录表序号排查时间隐息描述隐患类别隐患等级整改方案责任人要改时限整改资金整改情况跄收情况备注：1 .隐患描述时需要明确隐患位置、存在隐患的对象和隐患的内容。2 .除患类别包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷。3 .隙患等级分为一般和重大两个等级。4 .整改方案填写“有”或“无”，有整改的方案的附后。5 .整改情况需要明确整改的时间节点、整改状态、整改措施。6 .验收情况需要明确骁收时间、验收通过的整改脸收结论。7 .附隐患排查参与人员名单及签名四、附件附件1：风险辨识评估管控措施清单XXXXXX运输有限公司运输作业风险辨识管控清单舞识岗位：封驶员、安全员、安全经理、办公里I编制部门：安全科编制时间：2024/1序瓣识于单元风险事件火险因素j!0妁风险t控管控措#*任M位人的因素物的因素环境因素tss*发生ft住1.产重RttACD1*货装”货松伤害1.RS意逗留.穿